工程項目管理實施流程及控制R2

1、工程項目管理實施流程及管控一、 有線工程1、 項目立項1） 流程：l 運營商根據(jù)目標市場進行項目立項；l 運營商委托集成廠家建設任務，下發(fā)項目建設工單；l 我司收取項目建設工單。2） 管控點：a) 區(qū)域主管：監(jiān)督項目經(jīng)理是否有到已經(jīng)立項的項目現(xiàn)場進行現(xiàn)場查勘，對施工現(xiàn)場施工環(huán)境的關鍵點、疑問點、業(yè)主忌諱點等進行了解并記錄，為方案會審做好準備。2、 方案設計及會審1） 流程：l 運營商委托設計單位對立項的項目進行站點查勘及方案設計l 運營商組織內(nèi)部技術專家、相關經(jīng)辦人員、設計院人員、集成廠家項目經(jīng)理進行方案會審。2） 管控點：a) 區(qū)域主管l 監(jiān)督項目經(jīng)理是否及時按運營商要求的時間參加方案。b)

2、 項目經(jīng)理l 設計單位設計的走線是否合理；l 設計單位設計的設備安裝位置是否合理；3、 編制施工組織方案（收到設計方案后2天之內(nèi)）1） 流程：l 區(qū)域主管收取設計院出版的正式方案；安排具體的項目經(jīng)理負責單項工程；l 項目經(jīng)理編制施工組織方案；l 項目經(jīng)理組織現(xiàn)場施工人員，包括安全員、材料員、施工員、隨工督導、質(zhì)檢員等做好施工準備工作。2） 管控點：a) 區(qū)域主管l 監(jiān)督項目經(jīng)理是否有及時編制施工組織方案、審核施工組織方案是否合理；l 審核項目組成人員是否合適。4、 準備材料（運營商開出領料單后3個工作日之內(nèi)完成）1） 流程：l 材料員及時制作備料單l 材料員將備料單發(fā)給運營商相關經(jīng)辦人員走流程

3、；l 材料員開具出正式料單后，到運營商倉庫或運營商指定的供貨廠家倉庫進行材料領取并做好材料領取登記手續(xù)；l 項目正式進場時，做好材料發(fā)放工作，并完成出庫登記手續(xù)。2） 管控點：a) 項目經(jīng)理l 材料員是否有及時制作備料單，并跟進；l 材料員是否有做好材料出入庫的登記手續(xù)。5、 現(xiàn)場施工（以運營商規(guī)定的2/3施工時間為目標）1） 流程：l 聯(lián)系業(yè)主，確定進場施工時間，并告知預計施工工期；l 按照設計方案，平行安排不同工種進場施工；l 安排督導人員進行隨工，實時監(jiān)控施工質(zhì)量及進度；l 完成施工后，及時清理現(xiàn)場，與物業(yè)做好交接退場。2） 管控點：a) 項目經(jīng)理：l 是否有按施工組織計劃及時進場施工；

4、l 是否有及時與業(yè)主做好進場、退場交接工作；l 設計方案如遇不符合現(xiàn)場施工的，是否及時做設計方案變更；l 是否有及時對隱蔽工程做好簽證工作。b) 隨工督導：l 施工現(xiàn)場是否有做到安全、規(guī)范施工；l 施工進度是否有按計劃執(zhí)行；l 工程質(zhì)量、工藝等是否符合運營商要求；l 是否有每天做好施工現(xiàn)場衛(wèi)生清理工作。6、 工程自檢（施工完3天之內(nèi)）1） 流程：l 工程完工后，項目經(jīng)理安排質(zhì)檢員到現(xiàn)場進行內(nèi)部檢查；l 質(zhì)檢員根據(jù)檢查結果形成質(zhì)檢報告，建議是否通過內(nèi)部檢查，對建議未通過內(nèi)部檢查的，提出整改是否需要整改，并對提出整改意見；l 項目經(jīng)理根據(jù)自檢報告，編制整改計劃；l 通知整改人員，進行現(xiàn)場整改；l

5、完成整改后，重新安排內(nèi)部檢查；l 提交整改后的質(zhì)檢報告；l 通過內(nèi)部檢查。2） 管控點：a) 項目經(jīng)理：l 質(zhì)檢員是否有及時進行施工現(xiàn)場內(nèi)部檢查；l 審核質(zhì)檢報告；l 對需要整改的，及時編制整改計劃；l 重新審核質(zhì)檢報告。b) 質(zhì)檢員：l 整改人員是否有及時進行整改；l 整改人員是否有按質(zhì)檢報告提交的整改意見進行整改。7、 制作竣工資料（內(nèi)部檢驗完成3天之內(nèi)）1） 流程：l 工程通過內(nèi)部檢驗后，隨工督導及時進行竣工資料編制；l 竣工資料上報運營商，走內(nèi)部流程。2） 管控點：a) 項目經(jīng)理：l 竣工資料編制的及時性，確保在運營商規(guī)定的時間點前完成編制工作l 竣工資料編制的準確性，包括施工站點信息

6、、設計圖紙、設備信息、固資、勞力等。l 是否有及時將審核后的竣工資料上報給運營商。8、 項目驗收（實時跟進）1） 流程：l 項目經(jīng)理完成驗收準備工作，隨時迎接運營商對工程項目進行驗收；l 區(qū)域主管統(tǒng)一上報驗收站點；l 項目經(jīng)理跟蹤運營商的驗收安排計劃。2） 管控點：a) 區(qū)域主管：l 項目經(jīng)理是否有及時了解運營商的驗收安排計劃；l 項目經(jīng)理是否做好驗收準備工作；9、 材料平衡（實時跟進）1） 流程：l 在等待運營商驗收的同時，項目經(jīng)理需要核對料單和列賬等；l 根據(jù)實際的工程實施情況完成材料的繳領與沖銷工作，達到運營商管理系統(tǒng)中的材料數(shù)據(jù)平衡。2） 管控點：a) 區(qū)域主管：l 項目經(jīng)理是否有及時

7、完成材料平衡工作。10、 編制結算文件（材料平衡后5天之內(nèi)完成）1） 流程：l 項目經(jīng)理按運營商的要求，及時編制項目結算文件；l 項目經(jīng)理將結算資料發(fā)給設計單位出版；l 項目經(jīng)理將出版的結算文件遞交給運營商相關經(jīng)辦人員進行簽字確認；l 運營商經(jīng)辦人員將結算文本遞交審計部，審計部進行審計安排。2） 管控點：a) 區(qū)域主管：l 跟蹤項目經(jīng)理編制結算文件的及時性；l 審核項目經(jīng)理編制的結算文件是否準確；b) 項目經(jīng)理：l 審核設計單位出版的結算文件的正確性；11、 列賬平衡及工程項目建設結束（實時跟進）1） 流程：l 工程審定結束后，項目經(jīng)理根據(jù)項目審定金額完成項目預列賬金額的平衡；l 項目經(jīng)理提交

8、平衡資料給運營商相關經(jīng)辦，走運營商內(nèi)部流程；l 項目建設結束2） 管控點：a) 項目經(jīng)理：l 跟蹤運營商內(nèi)部流程進展。l 整理完成工程信息表，存檔。二、 無線工程1、 項目立項1） 流程：l 運營商根據(jù)目標市場進行項目立項；l 運營商委托集成廠家建設任務，下發(fā)項目建設工單；l 我司收取項目建設工單。2） 管控點：區(qū)域主管：監(jiān)督項目經(jīng)理是否有到已經(jīng)立項的項目現(xiàn)場進行現(xiàn)場查勘，對施工現(xiàn)場施工環(huán)境的關鍵點、疑問點、業(yè)主忌諱點等進行了解并記錄，為方案會審做好準備2、 項目協(xié)議簽訂（目標是運營商規(guī)定的2/3協(xié)調(diào)的時間）1） 流程：l 項目經(jīng)理給專職協(xié)調(diào)人員下發(fā)任務工單，負責項目協(xié)調(diào)，l 項目經(jīng)理根據(jù)運營

9、商的規(guī)定的時間，在工單中注明協(xié)調(diào)時限（一般為運營商規(guī)定時間的1/2； l 如果超過項目經(jīng)理規(guī)定的時間沒有完成協(xié)調(diào)任務的，項目經(jīng)理將組織項目組其他人員進行評估，根據(jù)評估結果決定是否更換協(xié)調(diào)人員；l 專職協(xié)調(diào)員完成業(yè)主部分協(xié)調(diào)工作；l 項目經(jīng)理將協(xié)調(diào)結果匯報給運營商，走內(nèi)部流程；2） 管控點：項目經(jīng)理：l 跟蹤協(xié)調(diào)進度，尤其是在規(guī)定時間截止點，及時了解情況，并進行決策l 跟蹤運營商內(nèi)部協(xié)議流程進度，及時反饋給運營商負責建設的經(jīng)辦人員；3、 方案設計及會審1） 流程：l 運營商委托設計單位對立項并完成協(xié)調(diào)工作的站點進行查勘及方案設計；l 運營商組織內(nèi)部技術專家、相關經(jīng)辦人員、設計院人員、集成廠家項目

10、經(jīng)理進行方案會審。2） 管控點：區(qū)域主管：l 監(jiān)督項目經(jīng)理是否及時按運營商要求的時間參加方案。項目經(jīng)理：l 設計單位設計的走線是否合理；l 天線布置位置是否合適，是否考慮到現(xiàn)場環(huán)境的特殊性；l 設計單位設計的天線、AP數(shù)量是否足夠，能否滿足現(xiàn)場信號覆蓋的需求；l 設計單位對現(xiàn)場設計的設備安裝位置是否合理；l 現(xiàn)場施工方案是否合理，是否存在無法施工的點位。施工過程中有無安全隱患和容易受到業(yè)主投訴的環(huán)節(jié)。4、 編制施工組織方案（收到設計方案后2天之內(nèi)）1） 流程：l 區(qū)域主管收取設計院出版的正式方案；安排具體的項目經(jīng)理負責單項工程；l 項目經(jīng)理編制施工組織方案；l 項目經(jīng)理組織現(xiàn)場施工人員，包括安

11、全員、材料員、施工員、隨工督導、質(zhì)檢員等做好施工準備工作。2） 管控點：區(qū)域主管：l 監(jiān)督項目經(jīng)理是否有及時編制施工組織方案、審核施工組織方案是否合理：l 審核項目組成人員是否合適。5、 材料準備（運營商開出領料單后3個工作日之內(nèi)完成）1） 流程：l 項目經(jīng)理及時制作備料單；l 項目經(jīng)理將備料單發(fā)給運營商相關經(jīng)辦人員走流程；l 項目經(jīng)理開具出正式料單后，材料員到運營商倉庫或運營商指定的供貨廠家倉庫進行材料領取并做好材料領取登記手續(xù)；保留好原始底單并掃描存檔.l 項目正式進場時，做好材料發(fā)放工作（一周之內(nèi)完成材料收領），并完成出庫登記手續(xù)。2） 管控點：項目經(jīng)理：l 項目經(jīng)理是否有及時制作備料單

12、，并跟進；l 材料員是否有做好材料出入庫的登記手續(xù)。l 項目經(jīng)理和材料員各自保留好原始料單并掃描存檔。l 站點驗收后項目經(jīng)理及時與運營商相關經(jīng)辦人員協(xié)商該站點多余材料繳領事宜，及時平衡站點材料。l 材料員和項目經(jīng)理每周核對一次材料賬目和實物庫存數(shù)量，確保賬目和實物數(shù)量一致。6、 現(xiàn)場施工（以運營商規(guī)定的2/3施工時間為目標）1） 流程：l 聯(lián)系業(yè)主，確定進場施工時間，并告知預計施工工期；l 按照設計方案，平行安排不同工種進場施工；l 安排督導人員進行隨工，實時監(jiān)控施工質(zhì)量及進度；l 完成施工后，及時清理現(xiàn)場，與物業(yè)做好交接后退場。2） 管控點：項目經(jīng)理l 是否有按施工組織計劃及時進場施工；l

13、是否有及時與業(yè)主做好進場、退場交接工作；l 設計方案如遇不符合現(xiàn)場施工的，是否及時做設計方案變更；l 是否有及時對隱蔽工程做好簽證工作。隨工督導：l 施工現(xiàn)場是否有做到安全、規(guī)范施工；l 施工進度是否有按計劃執(zhí)行；l 工程質(zhì)量、工藝等是否符合運營商要求；l 是否有每天做好施工現(xiàn)場衛(wèi)生清理工作。7、 工程自檢（施工完3天之內(nèi)）1） 流程：l 工程完工后，項目經(jīng)理安排質(zhì)檢員到現(xiàn)場進行內(nèi)部檢查；l 質(zhì)檢員根據(jù)檢查結果形成質(zhì)檢報告，建議是否通過內(nèi)部檢查，對未通過內(nèi)部檢查的，提出整改意見；l 項目經(jīng)理根據(jù)自檢報告，編制整改計劃；l 通知整改人員，進行現(xiàn)場整改；l 完成整改后，重新安排內(nèi)部檢查；l 提交整

14、改后的質(zhì)檢報告；l 通過內(nèi)部檢查。2） 管控點：項目經(jīng)理：l 質(zhì)檢員是否有及時進行施工現(xiàn)場內(nèi)部檢查；l 審核質(zhì)檢報告；l 對需要整改的，及時編制整改計劃；l 重新審核質(zhì)檢報告。質(zhì)檢員：l 整改人員是否有及時進行整改；l 整改人員是否有按質(zhì)檢報告提交的整改意見進行整改。8、 跟進有線側進度（實時跟進）1） 流程：l 跟進建設項目有線施工部分，及時向有線側施工隊伍了解施工進度，為項目開通做準備；l 有線側完工2） 管控點：項目經(jīng)理：督促隨工督導及時了解有線側施工進度；9、 開通設備（有線側完工后3個工作日之內(nèi)）1） 流程：l 提交開通資料表給運營商l 隨工督導到現(xiàn)場進行設備調(diào)試及開通；l 提交站點

15、設備開通資料信息。2） 管控點：項目經(jīng)理：l 跟進督導提交開通資料表的及時性l 收集站點開通資料信息；10、 制作竣工資料（設備開通后3個工作日之內(nèi)）1） 流程l 工程通過自檢并開通后，隨工督導及時進行竣工資料編制；l 竣工資料上報運營商，走內(nèi)部流程。2） 管控點項目經(jīng)理：l 竣工資料編制的及時性，確保在運營商規(guī)定的時間點前完成編制工作l 竣工資料編制的準確性，包括施工站點信息、設計圖紙、設備信息、固資、勞力等。l 是否有及時將審核后的竣工資料上報給運營商。11、 項目驗收（實時跟進）1） 流程：l 項目經(jīng)理完成驗收準備工作，隨時迎接運營商對工程項目進行驗收；l 區(qū)域主管統(tǒng)一上報驗收站點；l

16、項目經(jīng)理跟蹤運營商的驗收安排計劃。2） 管控點：區(qū)域主管：l 項目經(jīng)理是否有及時了解運營商的驗收安排計劃；l 項目經(jīng)理是否做好驗收準備工作；12、 平衡材料（實時跟進）1） 流程l 在等待運營商驗收的同時，項目經(jīng)理需要核對料單和列賬等；l 根據(jù)現(xiàn)場實際的工程實施情況完成材料的繳領與沖銷工作，達到運營商管理系統(tǒng)中的材料數(shù)據(jù)平衡。2） 管控點區(qū)域主管：項目經(jīng)理是否有及時完成材料平衡工作。13、 制作結算文件（材料平衡后5個工作日之內(nèi)完成）1） 流程：l 項目經(jīng)理按運營商的要求，及時編制項目結算文件；l 項目經(jīng)理將結算資料發(fā)給設計單位出版；l 項目經(jīng)理將出版的結算文件遞交給運營商相關經(jīng)辦人員進行簽字確認；l 運營商