公路乙級試驗檢測機構程序文件

1、JGSY/B/01 保護客戶機密和所有權程序2011年11月03日發(fā)布/11月05日實施2011年11月05日第0次修訂/第1頁/共1頁1 目的 為了保護客戶的機密信息（含樣品、資料、數(shù)據(jù)、檢測結果等）和所有權（含專利）不受侵犯，制訂本程序。2 范圍本程序適用于中心對客戶機密信息和所有權的保護，其中包括：（1）客戶提供的檢測樣品和技術資料；（2）檢測原始記錄、檢測報告；（3）客戶聲明需要保密的其它內容。3 職責3.1 中心負責人負責督促各部門執(zhí)行本規(guī)定，并負責組織對發(fā)生的泄密問題調查處理。3.2 中心全體人員對與自己有關的客戶機密直接負有保密的責任。3.3 檔案管理員負責對歸檔文件的保密工作。

2、4 程序4.1 中心全體人員應遵守質量方針和服務質量承諾，保護客戶的機密和所有權。中心人員不得向本中心或外單位人員泄露客戶的機密，不得直接或間接地查看、詢問與自己崗位無關的檢測項目的情況。4.2 樣品室和試驗室應有明確的限制入內的標識。4.3 客戶不得進入樣品室。當客戶要求進入試驗室時，應經過中心負責人批準。未經許可，不得進入。4.4 當客戶進入試驗室前，檢測人員應對正在檢測的樣品進行適當清理，確保其它客戶的機密不致泄露。當客戶進入試驗室時，必須由中心人員陪同。4.5 檢測記錄和檢測報告應安全的儲存。任何單位或個人要求查閱時，均需提供有關證明材料并經中心負責人批準。當法定機構要求查閱時，需持單

3、位介紹信和本人工作證；客戶要求查閱時，需持委托方介紹信和本人身份證。中心人員由于工作需要查閱有關資料也應經中心負責人批準。4.6 檢測報告的提交方式應在委托書中注明。一般情況下檢測報告由委托方來中心領取或由中心寄出；當客戶要求以電話、傳真等方式告知檢測結果時，應要求客戶提供書面授權。5 相關文件（1）質量手冊JGSY/A第1.1節(jié)、第4.1節(jié)（2）檢測工作的公正性保證程序JGSY/B/02（3）文件控制程序JGSY/B/03（4）記錄控制程序JGSY/B/1153JGSY/B/02檢測工作的公正性保證程序2011年11月03日發(fā)布/11月05日實施2011年11月05日第0次修訂/第1頁/共1

4、頁1 目的為了避免卷入任何可能會降低中心的信譽、公正性及檢測能力的活動，制訂本程序。2 范圍本程序適用于檢測工作的各個環(huán)節(jié)。3 職責3.1 所有檢測人員在檢測工作的各個環(huán)節(jié)必須公正地開展工作。3.2 中心、部、組的負責人應帶頭遵守有關規(guī)定，并負責對下屬人員進行檢查。4 程序4.1 中心、部、組的負責人應經常對員工進行保證公正性和遵守“服務質量承諾”的教育。4.2 中心所有員工不得參與有損中心公正性的活動，不得在中心的客戶單位兼職。4.3 在檢測工作中應遵守以下規(guī)定：（1）與項目無關的人員不得參與該項目的檢測工作；（2）進行現(xiàn)場抽樣和檢測，應至少有兩名檢測人員參加；（3）不得向非委托方提供檢測項

5、目的進展情況、檢測結果等信息；（4）未經中心負責人批準，不得帶外單位的人員觀看檢測過程和查閱檢測資料。4.4 對于違反本程序第4.3條規(guī)定的行為，由中心負責人組織人員進行調查，根據(jù)情節(jié)輕重和造成的影響大小進行處理，并結合實例對中心所有人員進行教育。5 相關文件（1）質量手冊JGSY/A第4.1節(jié)（2）保護客戶機密和秘有權程序JGSY/B/01JGSY/B/03文件控制程序2011年11月03日發(fā)布/11月05日實施2011年11月05日第0次修訂/第1頁/共4頁1 目的質量體系文件是中心開展檢測工作的依據(jù)和見證，為了建立文件標識系統(tǒng)，對質量體系的所有文件進行有效控制，防止使用無效文件或作廢文件

6、，制訂本程序。2 范圍本程序適用于中心質量體系所有文件的控制，其中包括：（1）上級下達的文件；（2）質量手冊、資源手冊和程序文件；（3）技術標準；（4）作業(yè)指導書，包括檢測細則、操作規(guī)程、自校規(guī)程和期間核查規(guī)程等；（5）內部審核和管理評審的記錄；（6）各類驗證、比對試驗的記錄；（7）客戶的抱怨及處理記錄；（8）分包協(xié)議及有關資料。3 職責3.1 質量負責人負責監(jiān)督受控文件的控制情況。3.2 質量手冊、程序文件由質量負責人組織編制和修訂，由中心主任批準發(fā)布實施。3.3 資料手冊由技術負責人組織編制和修訂。3.4 技術標準由技術負責人組織跟蹤和更新。3.5 作業(yè)指導書由技術負責人組織編制和修訂，經

7、技術委員會討論后批準實施。3.6 綜合部負責受控文件（不包括技術標準、作業(yè)指導書）的編號、發(fā)放和收回。3.7 檢測部負責技術標準、作業(yè)指導書的編號、發(fā)放和收回。3.8 檔案管理員負責文件的分類、編目、保管和銷毀。3.9 使用質量體系文件的人員負責妥善保管，不得丟失、損壞、涂改。4 質量體系文件的唯一性標識及檢測部門代號4.1 本中心質量體系的所有文件應編制唯一性標識，唯一標識由中心代號/文件代號/文件序號組成。中心代號為JGSY，文件代號采用大寫英文字母和阿拉伯數(shù)字表示，文件序號采用阿拉伯數(shù)字表示。JGSY/B/03文件控制程序2011年11月03日發(fā)布/11月05日實施2011年11月05日

8、第0次修訂/第2頁/共4頁質量體系文件的唯一標識一覽表文件名稱文件代號質量手冊JGSY資料手冊實驗室受控文件清單A-1合格分包方名錄A-2合格服務商/供應商名錄A-3主要客戶名錄A-4實驗室人員一覽表A-5實驗室布局示意圖A-6實驗室檢測能力一覽表A-7實驗室設備一覽表A-8程序文件（共31個文件）JGSY/B01B31管理記錄JGSY/B/03-1JGSY/B/29-1技術記錄主管部門規(guī)定編號或JGSY/項目縮寫-檢測則報告編號J-年度-項目編號-序號JGSY/B/03文件控制程序2011年11月03日發(fā)布/11月05日實施2011年11月05日第0次修訂/第3頁/共4頁5 質量體系文件的制

9、訂和修訂5.1 質量手冊和程序文件由質量負責人組織制訂和修訂，由中心負責人批準發(fā)布實施。5.2 如外來文件原有代號，應在受控文件目錄清單中注明。5.3 作業(yè)指導書由技術負責人組織制訂和修訂，經技術委員會討論后，由技術負責人批準發(fā)布實施。5.4 技術標準發(fā)布新版本時，技術負責人應及時組織有關檢測部、試驗室研究實施新版本的可能性，完善相關作業(yè)指導書。5.5 資源手冊由技術負責人組織制訂和修訂。資源手冊應包括中心人員、場地、分包方、供應商、客戶等資源信息，向中心以外人員提供資源手冊的內容應經中心負責人批準。5.6 質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書等中心自制訂的質量體系文件應有唯一性標識，應注明發(fā)布日期

10、、實施日期、總頁數(shù)和頁碼，并應有起草人、審核人及批準人的姓名。6 質量體系文件的發(fā)放和宣貫6.1 質量手冊和程序文件應發(fā)至中心負責人、技術負責人、質量負責人、綜合部主任、檢測部主任、設備管理員、監(jiān)督員和內審員；作業(yè)指導書應發(fā)至技術負責人、授權簽字人、有關部門主任、檢測組長、檢測人員和監(jiān)督員；其他質量體系文件的發(fā)放范圍由質量負責人與技術負責人協(xié)商確定。6.2 受控文件由綜合部和檢測部按規(guī)定范圍發(fā)放，受控文件的封面上應加蓋“受控”印章，填寫發(fā)放序號。6.3 質量體系文件有變更時，由綜合部和檢測部按規(guī)定范圍發(fā)放新版本，收回廢版本。檢測人員為了知識積累需要保存作廢文件時應加蓋“作廢”章。收回的作廢文件

11、也應及時加蓋“作廢”章。6.4 發(fā)放和收回文件時應填寫“文件發(fā)放/收回登記表”。6.5 質量手冊和程序文件的宣貫由質量負責人組織，作業(yè)指導書的宣貫由技術負責人組織，宣貫活動應有記錄。7 質量體系文件的保管7.1 所有質量體系文件均應建檔保管。7.2 中心以外人員不得借閱或復印受控文件，如確有需要應經中心負責人批準。中心內部人員需要查閱受控文件時，應填寫“文件借閱登記表”并經綜合部或檢測部主任批準。7.3 檢測工作中用到委托方提供的技術資料時，在檢測工作結束后，應隨同檢測報告一起歸檔。7.4 使用人應妥善保管質量體系文件。當文件破損時，應經質量負責人批準后到綜合部更換；若使用人將文件丟失，應寫書

12、面申請，經中心負責人批準后補領。7.5 質量體系文件的使用者和檔案管理員均不得擅自修改或增刪文件內容。7.6 質量負責人應經常關注中心員工所用質量體系文件是否有效版本，并在每次質量體系審核時，全面檢JGSY/B/03文件控制程序2011年11月03日發(fā)布/11月05日實施2011年11月05日第0次修訂/第4頁/共4頁查各類在用文件的有效性。7.7 作廢文件由檔案管理員保存一份以便于追溯。保存的作廢文件應加蓋“作廢”章并編制目錄，單獨存放。7.8 其余作廢文件和過期文件由綜合部或檢測部主任填寫“文件銷毀登記表”，經質量負責人和中心負責人批準后銷毀。8 相關文件 （1）質量手冊JGSY/A第4.

13、3節(jié)9 相關表格（1）文件發(fā)放/加收登記表JGSY/B/03-1（2）文件歸檔/借閱登記表JGSY/B/03-2（3）文件銷毀登記表JGSY/B/03-3（4）會議記錄表JGSY/B/03-4（5）學習記錄表JGSY/B/03-5（6）檢查記錄表JGSY/B/03-6JGSY/B/04合同評審程序2011年11月03日發(fā)布/11月05日實施2011年11月05日第0次修訂/第頁/共頁1 目的 為了確保中心的能力、資源以及選擇的檢測方法能夠滿足客戶的要求，簽訂的合同能夠得到執(zhí)行，制訂本程序。2 范圍本程序適用于中心各類合同的評審。中心合同分為以下四類：（1）材料檢測委托書；（2）工程檢測委托書；

14、（3）長期委托協(xié)議；（4）分包協(xié)議。3 職責3.1 收件員負責接洽常規(guī)檢測項目。3.2 綜合部主任負責對常規(guī)檢測項目進行合同評審，并填寫委托書。3.3 檢測部主任接洽長期委托項目、仲裁項目和新項目并起草合同。3.4 技術負責人負責對長期委托項目、仲裁項目和新項目進行合同評審。3.5 中心負責人負責對分包協(xié)議進行評審。4 程序4.1 收件員接待客戶時，應詳細了解客戶的檢測目的、樣品情況及對檢測方法的要求，協(xié)助客戶選擇適當?shù)摹⒛軡M足客戶檢測目的的檢測方法。常規(guī)檢測項目由委托方填寫檢測委托書。4.2 當檢測需要分包時，綜合部主任應明確告訴客戶需分包的檢測項目及分包單位，征得客戶同意后再行分包。4.3

15、 當檢測涉及到抽樣時，應與客戶協(xié)商抽樣時間、地點、費用等。4.4 常規(guī)檢測項目由綜合部主任對委托單位進行合同評審，有疑問的項目應與檢測部主任或技術負責人進行溝通。評審的內容包括檢測委托單全部項目，確認無誤后在委托單上簽名。4.5 對于長期委托項目、仲裁項目和新項目，由綜合部主任與檢測部主任一起檢測方法、檢測能力和資料、收費標準等進行協(xié)商，由檢測部主任填寫“新開展項目/重大項目合同評審表”，由技術負責人批準合同。4.6 對于分包合同，由檢測部主任起草合同，由中心負責人批準合同。4.7 客戶要求與合同之間的任何差異，應在檢測工作開始之前由合同聯(lián)系人與客戶溝通解決。執(zhí)行合同過程中如有重大變化，應及時

16、向綜合部主任匯報，待與客戶溝通達成一致后簽訂補充合同。JGSY/B/04合同評審程序2011年11月03日發(fā)布/11月05日實施4.8 中心授權簽字人在批準檢測報告時，應檢查報告是否符合委托單內容和合同條款。JGSY/B/04合同評審程序2011年11月03日發(fā)布/11月05日實施2011年11月05日第0次修訂/第2頁/共2頁5 相關文件（1）質量手冊JGSY/A第4.4節(jié)（2）檢測分包程序JGSY/B/05（3）檢測方法的選擇和確認程序JGSY/B/17（4）抽樣程序JGSY/B/23（5）樣品管理程序JGSY/B/24（6）現(xiàn)場檢測程序JGSY/B/306 相關表格（1）樣品檢測委托書J

17、GSY/B/24-1（2）砂漿、混凝土配合比設計委托書JGSY/B/24-2（3）混凝土（砂漿）試件抗壓強度檢測委托書JGSY/B/24-3（4）工程檢測委托書JGSY/B/30-1（5）新開展項目/重大項目合同評審表JGSY/B/04-1JGSY/B/05檢測分包程序2011年11月03日發(fā)布/11月05日實施2011年11月05日第0次修訂/第頁/共頁1 目的 為了規(guī)范檢測分包工作，保證把檢測項目分包給合格的分包方，制訂本程序。2 范圍本程序適用于檢測分包工作的各個環(huán)節(jié)。當出現(xiàn)下述情況時，中心將把部分檢測工作分包給合格的分包方。（1）設備出現(xiàn)不能及時排除的故障；（2）樣品量短期內過于集中；

18、（3）產品的個別項目暫時不具備檢測能力。3 職責3.1 檢測部分負責對分包方進行調查，起草分包協(xié)議，編制分包單位名錄。3.2 中心負責人負責批準分包協(xié)議。3.3 檢測部負責準備樣品、送樣及取回檢測報告。3.4 檔案管理員負責保管分包協(xié)議及分包調查資料。4 程序4.1 由檢測部主任提出需要分包的項目，報中心負責人批準。 4.2 由檢測部對分包單位的資質、檢測能力進行調查，收集資料，報中心負責人批準。4.3 長期分包項目由中心與分包方簽訂分包協(xié)議，分包協(xié)議由檢測部主任起草，中心負責人批準。4.4 檔案管理員負責保管分包單位的分包協(xié)議及調查材料。4.5 綜合部主任應向委托方說明分包安排，并在委托單中

19、注明。4.6 檢測部負責準備檢測樣品、及時送達分包方、與分包方簽訂委托單及取回檢測報告。4.7 檢測部主任應對分包項目檢測報告的有效性和準確性進行校核，當懷疑分包方出具的數(shù)據(jù)有誤或對分包方有抱怨時，由檢測部以書面方式通知分包方，并要求其書面答復。4.8 與分包方簽訂的委托單及分包方提供的檢測報告作為原始記錄歸入檢測報告檔案。5 相關文件（1）質量手冊JGSY/A第4.5節(jié)（2）檢測報告的編制、審核和批準程序JGSY/B/28（3）記錄控制程序JGSY/B/11JGSY/B/06服務和供應的采購程序2011年11月03日發(fā)布/11月05日實施2011年11月05日第0次修訂/第頁/共頁1 目的

20、為了保證服務和供應品的質量，對選擇、購買和驗收等環(huán)節(jié)進行有效控制，制訂本程序。2 范圍本程序適用于與檢測質量有關的服務和供應品的選擇、購買、驗收過程，其中包括：（1）設備的校準服務；（2）設備的維修服務；（3）試驗用具的委托加工；（4）設備的采購。3 職責3.1 檢測部主任根據(jù)工作需要提出采購申請，并負責對外部服務方和供應商的資質、信譽等情況進行調查，對服務和供應品的質量進行驗收。3.2 設備管理員負責對服務商、供應商進行初審，編制“合格服務商/供應商名錄”。3.3 中心負責人負責批準采購申請和“服務商/供應商評價表”。3.4 設備管理員負責保管服務商和供應商的資料。4 程序4.1 設備的校準

21、服務4.4.1 在用設備應按計劃送有關校準部門進行校準，提供校準服務的單位應符合以下條件：（1）已獲CNAL認可；（2）屬于國家法定計量單位；（3）能夠提供所需要的校準服務。4.1.2 新購設備應選擇符合要求的提供校準服務的單位，并列入本中心的量值溯源圖表。4.2.3 提供校準服務單位的有關調查資料應歸檔。4.2 設備的維修服務4.2.1 在保修期內的設備出現(xiàn)故障時，由設備管理員按保修單規(guī)定與銷售商或生產商聯(lián)系維修事宜。4.2.2 超過保修期的大型專用設備的維修應選擇和確定提供維修服務的單位。4.2.3 通用設備的維修服務應選擇兩家以上單位，以便出現(xiàn)故障時能得到及時維修。4.3 試驗器具的委托

22、加工4.3.1 接受服務的各部門主任負責對提供加工服務的單位進行調查，對方應提供具備相應能力的證明資料。JGSY/B/06服務和供應的采購程序2011年11月03日發(fā)布/11月05日實施2011年11月05日第0次修訂/第1頁/共頁4.3.2 由中心與對方簽訂委托加工協(xié)議。JGSY/B/06服務和供應的采購程序2011年11月03日發(fā)布/11月05日實施2011年11月05日第0次修訂/第2頁/共頁4.3.3 加工委托協(xié)議、加工圖紙等資料應歸檔。4.4 設備的采購4.4.1 檢測部主任負責對設備情況進行調查，收集有關資料，并填寫“設備購置申請表”。4.4.2 設備購置申請表經技術負責人審核后交

23、中心負責人審批。4.4.3 由中心與對方簽訂購銷合同。4.4.4 設備到貸后，由檢測部主任和設備管理員共同進行驗收，并填寫“驗收設備記錄表”。4.4.5 當驗收出現(xiàn)設備與合同不符、配件不齊等問題，或安裝、調試、試運行出現(xiàn)問題時，應記錄在案并及時與供應商聯(lián)系解決。4.4.6 設備經驗收、校準符合要求后，應建立歸檔檔案和隨機檔案，交付有關人員投入使用。使用過程中的管理執(zhí)行設備管理程序JGSY/B/20。5 相關文件（1）質量手冊JGSY/A第4.6節(jié)（2）設備管理程序JGSY/B/206 相關表格（1）設備購置申請表JGSY/B/06-1（2）驗收設備記錄表JGSY/B/06-2（3）服務商/供應

24、商評價記錄表JGSY/B/06-3（4）合格服務商/供應商名錄JGSY/A-31 目的JGSY/B/07試劑和消耗材料的采購、驗收和存儲程序2011年11月03日發(fā)布/11月05日實施2011年11月05日第0次修訂/第頁/共1頁為規(guī)范試劑和消耗材料的購買、驗收和儲存，確保所購買的試劑和消耗材料符合有關檢測標準的要求，保證檢測結果的準確性，制訂本程序。2 范圍 本程序適用于所有與檢測質量有關的試劑和消耗材料的購買、驗收和存儲。3 職責3.1 各部門主任負責制定采購計劃、選擇合格供應商、購買、驗收并進行符合性檢查、安全儲存。3.2 設備管理員負責對供應商進行初審，編制合格供應商名錄。3.3 中心

25、負責人負責批準采購計劃和“服務商/供應商評價記錄表”。4 程序4.1 各部門主任負責提出采購計劃，其中包括試劑和消耗材料的名稱、類別、規(guī)格、等級、標識、圖紙、檢查說明、技術要求、質量要求等信息。4.2 初次購買時，部門負責人應對供應商的資格、信譽等進行調查，索取并保留供應商提供的證明性文件，從中選出合格的供應商，填寫“服務商/供應商評價記錄表”。4.3 部門負責人將采購計劃和調查資料交設備管理員初審，初審合格后交中心負責人審核批準。4.4 經批準后，由中心負責人安排購買。對一些特殊物品（如易燃、有毒物品）的采購應遵守有關部門的規(guī)定。4.5 消耗材料到貨后，由部門負責人進行驗收。能夠進行符合性檢

26、查的應按規(guī)定方法進行符合性檢查。確保符合有關標準的要求后，再投入使用。4.6 試劑和消耗材料由使用部門負責儲存，儲存環(huán)境應符合相應的規(guī)定。劇毒、易燃試劑應指定專人驗收和保管，領用人應填寫“試劑和消耗品驗收/領用登記表”。4.7 采購計劃、驗收記錄、供應方提供的有關證明文件、符合性檢查記錄等應及時交設備管理員歸檔。4.8 設備管理員負責編制“合格服務商/供應商名錄”。供應商一經選定，如無特殊原因不得變更。5 相關文件 （1）質量手冊JGSY/A第4.6節(jié)6 相關表格（1）服務商/供應商評價記錄JGSY/B06-3（2）合格服務商/供應商名錄JGSY/A-3（3）試劑和消耗品驗收/領用登記表JGS

27、Y/B/07-11 目的 為了確保來自客戶或其它方面的抱怨得到及時、公正地解決，不斷提高中心的工作質量，向客戶提供優(yōu)質服務，制訂本程序。2 范圍 本程序適用于客戶或有關單位對中心檢測工作提出抱怨時的接待和處理。3 職責3.1 綜合部負責抱怨的接待和登記。3.2 質量負責人主持對抱怨進行調查及處理，負責資料整理和歸檔。3.3 中心負責人審查批準抱怨處理方案。4 處理程序4.1 綜合部接到客戶的抱怨時，應認真愛理，填寫“抱怨登記表”，并及時將有關情況向質量負責人匯報。4.2 質量負責人接到抱怨后，應立即組織有關部門負責人查閱樣品情況、原始記錄、檢測條件、檢測設備、檢測方法、數(shù)據(jù)處理、結論判斷等，相

28、關部門應優(yōu)先安排與抱怨有關的工作。4.3 如果抱怨成立，質量負責人應會同中心技術負責人和有關部門的人員提出糾正措施和處理意見，經中心負責人批準后，立即組織有關人員實施糾正措施。4.4 調查結果和處理意見應書面通知抱怨者，并向有關方面致歉，造成客戶經濟損失的需磋商賠償處理。4.5 如須更改報告，應按檢測報告的更改與補充程序JGSY/B/29進行。4.6 如果抱怨不成立，應耐心對客戶做出解釋。4.7 如果存在不確定因素，應安排復檢，檢測部主任和責任組長應到現(xiàn)場了解復檢過程，并做好復檢記錄。質量負責人根據(jù)復檢結果確定抱怨是否成立。4.8 當抱怨成立時，應分清責任，吸取教訓，并提出避免該類抱怨再度發(fā)生

29、的糾正措施。4.9 抱怨處理的全部資料由質量負責人整理，并提交管理評審。5 相關文件（1）質量手冊JGSY/A第4.8節(jié)（2）不符合工作的控制與糾正程序JGSY/B/09（3）不符合工作的預防程序JGSY/B/10（4）檢測報告的更改和補充程序JGSY/B/296 相關表格（1）抱怨登記表JGSY/B/08-1JGSY/B/08抱怨處理程序2011年11月03日發(fā)布/11月05日實施2011年11月05日第0次修訂/第頁/共1頁JGSY/B/09不符合工作的控制與糾正程序2011年11月03日發(fā)布/11月05日實施2011年11月05日第0次修訂/第頁/共2頁1 目的 為了在發(fā)生不符合檢測工作

30、時能及時進行分析，采取有效的糾正措施，防止此類不符合項的再度發(fā)生，確保檢測結果準確可靠，制訂本程序。2 范圍 本程序適用于不符合檢測工作的控制、處理和防止此類不符合項的再度發(fā)生所采取的糾正措施。3 職責3.1 質量負責人負責對不符合工作的調查和評價，并制定糾正措施。3.2 技術負責人負責不符合工作的控制、處理和糾正措施的審指。3.3 內審員負責對質量體系內審時發(fā)現(xiàn)的不符合工作的糾正措施的實施情況進行跟蹤監(jiān)督。3.4 監(jiān)督員負責對日常檢測工作進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)不符合工作時及時指出并上報。4 程序4.1 不符合檢測工作可能發(fā)生在質量體系和檢測活動中的各個環(huán)節(jié)，中心所有人員都應隨時注意并及時發(fā)現(xiàn)檢測工作

31、中的不符合工作。不符合工作的發(fā)現(xiàn)主要通過以下方法。（1）內部和外部審核；（2）管理評審；（3）客戶的抱怨；（4）監(jiān)督員的監(jiān)督；（5）人員的考核；（6）服務和供應品的驗收；（7）設備的校準和期間核查；（8）試劑和消耗材料的驗收符合性檢查；（9）原始記錄和檢測報告的校核。4.2 中心任何一個工作人員，當發(fā)現(xiàn)可能屬于不符合檢測工作的情況后，都應及時上報本部門負責人或質量負責人。4.3 質量負責人應組織有關人員對發(fā)生的情況進行審核，確認屬于不符合工作時，應分析其發(fā)生的原因和可能造成的影響，對不符合工作的嚴重性和可接受性進行評價。4.4 對發(fā)生的不符合工作應填寫“不符合工作記錄表”，制定糾正措施，如暫停

32、有關的檢測項目、對檢測人員進行培訓、對質量體系進行附加審核、對受到影響的報告進行復檢等。糾正措施要與問題的嚴重程度和JGSY/B/09不符合工作的控制與糾正程序2011年11月03日發(fā)布/11月05日實施2011年11月05日第0次修訂/第頁/共2頁JGSY/B/09不符合工作的控制與糾正程序2011年11月03日發(fā)布/11月05日實施2011年11月05日第0次修訂/第2頁/共2頁風險大小相適應。4.5 質量負責人和內審員對糾正措施的實施結果進行監(jiān)控，確保糾正措施的有效性。4.6 如不符合工作的性質較為嚴重，導致對中心質量體系產生懷疑時，應由質量負責人主持，在糾正措施實施后，對相關區(qū)域進行一

33、次附加內審，以確定糾正措施的有效性。4.7 如糾正措施對質量體系的影響較大，應由中心總經理組織進行管理評審。4.8 如糾正措施涉及某檢測項目暫停接受委托，或某檢測人員暫停工作的，何時恢復由中心負責人批準。5 相關文件（1）質量手冊JGSY/A第4.9節(jié)（2）不符合工作的預防程序JGSY/B/106 相關表格 （1）不符合工作記錄表JGSY/B/09-1JGSY/B/10不符合工作的預防程序2011年11月03日發(fā)布/11月05日實施2011年11月05日第0次修訂/第頁/共1頁1 目的 為了確定不符合工作的潛在原因，制訂和實施預防措施，減少不符合工作發(fā)生的可能性，制訂本程序。2 范圍 本程序適

34、用于對不符合工作的潛在原因進行調查分析、制訂和實施預防措施的活動。3 職責3.1 綜合部和檢測部負責收集、整理有關內部和外部提供的可能導致不符合工作的信息。3.2 質量負責人根據(jù)收集整理的信息組織分析不符合工作的潛在原因。3.3 技術方面的預防措施由技術負責人提出，質量體系方面的預防措施由質量負責人提出，預防措施的實施由中心負責人批準。3.4 監(jiān)督員對預防措施的實施過程進行監(jiān)督，質量負責人對預防措施的實施結果進行驗證。4 程序4.1 綜合部主任和檢測部主任負責收集可能導致不符合工作的信息，包括對程序運作情況的考察、對發(fā)展趨勢和風險的分析、參加能力驗證的結果等。4.2 質量負責人組織有關人員分析

35、和確定不符合的潛在原因及可能影響的范圍，并向中心負責人匯報。4.3 中心負責人組織所涉及的部門討論制訂有針對性的預防措施。4.4 因采取預防措施涉及到質量體系文件的修改時，應執(zhí)行文件控制程序JGSY/B/03。4.5 所涉及的部門應組織實施預防措施，并記錄實施的情況，質量負責人負責對預防措施實施的有效性進行監(jiān)控。4.6 進行內部審核時，應對預防措施的有效性進行跟蹤。4.7 進行管理審核時，應對預防措施的有效性進行評價。5 相關文件（1）質量手冊JGSY/A第4.11節(jié)（2）不符合工作的控制與糾正程序JGSY/B/09（3）文件控制程序JGSY/B/031 目的 為了確保中心的管理記錄和技術記錄

36、客觀、真實、清晰、準確，處于受控狀態(tài)，使中心的檢測工作具有可追溯性，制訂本程序。2 范圍本程序適用于對管理記錄和技術記錄的識別、收集、編目、保存和清理。管理記錄包括：內部審核報告、管理評審報告、糾正措施記錄、預防措施記錄、抱怨處理記錄、委托單、抽樣單、檢測任務單、客戶信函、人員培訓和考核記錄、設備使用維護、環(huán)境監(jiān)控記錄、實驗室能力驗證及比對記錄、領取報告登記表等。技術記錄包括：檢測原始記錄（包括原始觀察記錄和導出數(shù)據(jù)）、自校記錄及證書、檢測報告副本等。3 職責 3.1 技術記錄表格的格式由使用該表格的檢測部提出，技術負責人審核，中心負責人批準；3.2 管理記錄的格式由質量負責人提出，中心負責人

37、批準；3.3 形成記錄的責任人對記錄內容的真實性和規(guī)范性負責；3.4 設備管理員負責設備管理和使用方面記錄的分類、編目、歸檔、保管及清理工作。3.5 檔案管理員負責3.4條以外的記錄的分類、編目、歸檔、保管及清理工作。4 記錄的要求4.1 記錄內容應規(guī)范化、表格化。管理記錄應使用程序文件規(guī)定的格式。檢測原始記錄表格應由主檢人設計，檢測部主任審核，技術負責人批準。4.2 檢測原始記錄表格至少應包括以下內容：（1）檢測項目、頁碼、總頁碼；（2）樣品編號、名稱、規(guī)格；（3）樣品狀態(tài)（應詳細描述）；（4）封樣記錄（適用時）；（5）檢測依據(jù)或參考的檢測方法（標準代號必須包括年號）；（6）使用的設備名稱、

38、型號及編號；（7）檢測數(shù)據(jù)、計算公式或導出結果；（8）檢測時的環(huán)境條件及試件預處理情況；（9）檢測中意外情況的描述及處理記錄（如果有的話）；JGSY/B/11記錄和控制程序2011年11月03日發(fā)布/11月05日實施2011年11月05日第0次修訂/第頁/共2頁（10）檢測日期、地點；（11）檢測人員、校核人員簽字；（12）有分包項目，應附以分包檢測報告。4.3 填寫記錄時應符合以下規(guī)定：（1）記錄信息力求完整，以保證必要時在盡可能接近原條件下進行復現(xiàn)。（2）記錄應在工作中形成，不得追記，應有相關人員的簽名。（3）記錄須清晰明了，宜使用藍黑色墨水鋼筆、簽字筆填寫，計算機自動采集數(shù)據(jù)時可采用計算

39、機打印。（4）記錄應客觀、準確，不得隨意刪改。當記錄中出現(xiàn)錯誤時，應杠改，并將正確填寫在旁邊，不可涂改或擦掉重寫。對記錄的所有改動應有改動人的簽名或加蓋名章。4.4 原始記錄保留有效位數(shù)應按技術標準要求執(zhí)行，標準未規(guī)定時應按相應的作業(yè)指導書執(zhí)行。4.5 數(shù)據(jù)修約應按技術標準執(zhí)行，標準未規(guī)定時應按數(shù)值修約規(guī)則GB/T8170-1987中“全數(shù)值修約法”修約。5 記錄的保存5.1 管理記錄填寫完成后應及時交綜合部歸檔。5.2 技術記錄待檢測工作全部完成后，由綜合部歸檔。5.3 記錄應安全保存。當以電子形式保存時，存放環(huán)境應適宜，并應保證記錄可恢復并且只讀。5.4 一般情況下，記錄不得復印和外借。中

40、心內部人員確需查閱時，應辦理借閱手續(xù)，填寫“文件借閱登記表”，由質量負責人批準后方可借閱，閱畢應立即歸還，不得丟失、損壞。5.5 建筑地基基礎工程和建筑結構工程的檢測報告及原始記錄保存期為20年；室內環(huán)境和建筑材料的檢測報告及原始記錄保存期為5年。5.6 管理記錄保存期為10年，設備歸檔檔案保存至設備報廢后5年。5.7 記錄保存至規(guī)定期限后，由檔案管理員填寫“文件銷毀登記表”，經綜合部主任核對，質量負責人審核，中心負責人批準后，由檔案管理員銷毀。5.8 記錄的保密應嚴格執(zhí)行保護客戶機密和所有權程序。6 相關文件（1）質量手冊JGSY/A第4.12節(jié)（2）保護客戶機密和所有權程序JGSY/B/0

41、1（3）數(shù)值修約規(guī)則GB/T8170-1987JGSY/B/11記錄和控制程序2011年11月03日發(fā)布/11月05日實施2011年11月05日第0次修訂/第2頁/共2頁7 相關表格（1）文件歸檔/借閱登記表JGSY/B/03-2（2）受控文件銷毀登記表JGSY/B/03-3JGSY/B/12內部審核程序2011年11月03日發(fā)布/11月05日實施2011年11月05日第0次修訂/第頁/共2頁1 目的 為了確保質量體系的運行持續(xù)有效，對中心各部門所開展的質量活動及結果是否符合要求進行審核。2 范圍 本程序適用于中心質量體系中所涉及的各部、室的管理和檢測工作。3 職責3.1 中心質量負責人制定并

42、組織實施“年度質量體系審核計劃”。3.2 中心質量負責人兼任審核組長，指定審核員并規(guī)定其職責。3.3 審核組長負責組織質量體系審核工作。4 工作程序4.1 審核計劃及準備4.1.1 每年年初由中心質量負責人制定“年度質量體系審核計劃”，報中心負責人批準后實施。通常對涉及質量體系的各部門、各要素每年至少審核一次。“年度審核計劃”的內容包括：（1）審核目的和范圍；（2）審核內容；（3）審核的時間安排。4.1.2 由質量負責人組織審核組，并按“年度質量體系審核計劃”的要求安排本次審核的具體工作。4.1.3審核組由兩人或兩人以上組成，應選派經過培訓的有資格的且與被審核區(qū)域無直接責任的人員擔任審核組成員

43、，并根據(jù)計劃適當分工。4.1.4 中心質量負責人召集審核組成員討論并確定該次審核的重點和要求，起草該次審核的通知及其審核內容。4.1.5 審核通知的內容：（1）被審部門、審核的目的、范圍、日期；（2）依據(jù)的文件；（3）審核的主要項目及時間安排；（4）審核員分工。4.1.6 被審核部門收到審核通知后，如果對審核日期有異議，可在兩天之內通知審核組，經過協(xié)商可另行安排，但應在當月內安排。4.1.7 被審核部門要確定陪同人員并作好準備工作。4.2 審核實施JGSY/B/12內部審核程序2011年11月03日發(fā)布/11月05日實施2011年11月05日第0次修訂/第2頁/共2頁4.2.1 審核的具體內容

44、按照CNAL發(fā)布的“實驗室現(xiàn)場評審核查表”進行。4.2.2 審核員通過交談，查閱文件，現(xiàn)場考核，收集證據(jù)，檢查質量體系的運行情況。4.2.3 發(fā)現(xiàn)問題時應當場讓該項工作負責人（或操作者）確認并填寫“不符合工作記錄表”，以保證當事人充分認識不合格項的存在，以利糾正。4.2.4 審核組長召開被審核部門負責人及有關人員、審核組成員會議，報告審核結果。4.3 審核整改跟蹤4.3.1 被審核部門在收到“不符合工作記錄表”以后，應制定糾正措施并明確落實糾正措施的時間。4.3.2 審核組長負責對需要整改的不符合項進行跟蹤，檢查糾正措施的落實情況，并驗證其有效性，將檢查結果記入“不符合工作記錄表”。4.3.3

45、 質量體系內部審核中使用的全部記錄由中心質量負責人匯總后歸檔。4.3.4 質量體系內部審核的結果全部作為中心開展管理評審的資料。5 相關文件（1）質量手冊第4.13節(jié)（2）管理評審程序JGSY/B/136 相關表格（1）不符合工作記錄表JGSY/B/09-1（2）質量體系內審計劃JGSY/B/12-1JGSY/B/13管理評審程序2011年11月03日發(fā)布/11月05日實施2011年11月05日第0次修訂/第頁/共2頁1 目的 為了對中心的質量體系和檢測工作做出評價，進行必要的改進，從而確保質量體系的實用性和檢測工作的有效性，制訂本程序。2 范圍 本程序適用于中心領導層對中心質量體系的適用性和

46、檢測工作的有效性開展評價活動。3 職責3.1 中心負責人負責制訂質量體系評審計劃和組織管理評審活動，批準評審報告。3.2 質量負責人負責收集管理評審所需的資料，起草管理評審報告。3.3 技術負責人負責對中心檢測能力的適應性及新增項目提出可行性建議。3.4 各部門主任負責準備與本部門有關的資料，并負責落實評審中提出的糾正和預防措施。4 程序4.1 中心負責人應在每年的一月份制訂中心的質量體系管理評審計劃。4.2 管理評審每年度至少應進行一次，當遇到以下情況時應增加評審次數(shù)：（1）當外部環(huán)境發(fā)生較大變化時；（2）中心內部組織機構發(fā)生較大變動時；（3）當中心發(fā)生重大質量事故或用戶抱怨連續(xù)發(fā)生時。4.

47、3 在進行管理評審之前應準備好所需的全部資料，至少應包括：（1）質量體系內部審核結果；（2）質量體系外部審核結果（如果有的話）；（3）能力驗證結果；（4）實驗室之間或實驗室內部比對試驗結果；（5）客戶抱怨及處理的記錄；（6）外部環(huán)境變化信息；（7）添置貴重設備申請；（8）人員培訓情況匯總。4.4 進行管理評審時應指定一名記錄人員。 4.5 質量體系評審應對以下內容做出綜合性評價：（1）中心質量目標的適應性；（2）中心質量體系的適應性；JGSY/B/13管理評審程序2011年11月03日發(fā)布/11月05日實施2011年11月05日第0次修訂/第2頁/共2頁（3）需要修改與完善的質量體系文件；（4

48、）不符合工作糾正與預防措施的有效性；（5）中心檢測能力的適應性；（6）新增檢測項目和科研項目與中心發(fā)展目標的符合性；（7）人員、設備配備情況與中心承擔工作的適應性；（8）其他需評審的內容。4.6 管理評審報告由質量負責人起草。管理評審報告的內容包括對質量體系適應性的評價、需要進行修訂的質量體系文件，改進工作的建議等。4.7 管理評審報告由中心負責人審批并發(fā)至有關人員。管理評審報告的發(fā)放范圍為中心負責人、技術負責人、質量負責人、各部門主任。4.8 管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合項應按不符合工作的控制和糾正程序JGSY/B/09進行糾正。4.9 質量體系評審的全部記錄和整改記錄由質量負責人整理后歸檔。5

49、相關文件（1）質量手冊JGSY/A第4.14節(jié)（2）內部審核程序JGSY/B/12（3）不符合工作的控制和糾正程序JGSY/B/096 相關表格（1）管理評審記錄表JGSY/B/13-1（2）不符合工作記錄表JGSY/B/09-1JGSY/B/14人員培訓程序2011年11月03日發(fā)布/11月05日實施2011年11月05日第0次修訂/第頁/共2頁1 目的 為了提高中心工作人員的技術素質、質量意識、法律觀念和服務觀點，使全體人員得到及時、足夠的培訓，保證檢測人員勝任本職工作，制訂本程序。2 范圍 本程序適用于新參加檢測工作人員的上崗培訓和在職人員的培訓。3 職責3.1 由中心管理層制訂人員的年

50、度培訓計劃。3.2 由中心負責人組織法律、法規(guī)的培訓，并對年度培訓計劃的實施及效果進行監(jiān)督。3.3 由質量負責人組織質量體系文件的培訓。3.4 由檢測部主任對新到崗人員進行檢測標準和作業(yè)指導書的培訓，對在崗人員進行新項目的培訓。3.5 由檔案管理員建立和保存人員的技術檔案。4 程序4.1 每年年初，中心人員應填寫“年度工作情況登記表”。4.2 檔案管理員負責編制“人員情況一覽表”，并在每年年初更新。4.3 與檢測有關的管理人員、技術人員和關鍵支持人員，由檔案管理員負責建立人員檔案，人員檔案包括以下內容：（1）學歷證書；（2）任職資格證書；（3）培訓與考核記錄；（4）有關技術和工作業(yè)績的資料，如

51、年度考核、獲獎證書、文化文及科研成果等；（5）授權任職文件。4.4 部門主任負責提出本單位人員的技能目標和年度培訓計劃，填寫“年度培訓計劃表”，年初報中心負責人批準后，由部門主任組織實施。4.5 確定培訓內容時應從工作需要出發(fā)，主要包括以下內容：（1）有關標準化、計量、產品質量方面的法律、法規(guī)和政策文件；（2）質量手冊、程序文件等質量體系文件；（3）產品標準和方法標準；（4）抽樣技術、檢測技術；（5）數(shù)據(jù)處理、不確定度評定知識；JGSY/B/14人員培訓程序2011年11月03日發(fā)布/11月05日實施2011年11月05日第0次修訂/第2頁/共2頁（6）消防知識、化學安全和防護、救護知識；（7

52、）計算機應用、專業(yè)外語（8）職業(yè)道德教育。4.6 培訓方式應根據(jù)內容、人數(shù)、效果、培訓成本等因素綜合考慮，包括中心自行組織培訓班或研討會、參加外單位培訓班或研討會、參觀考察、個別輔導操作技能等。4.7 由中心組織的培訓班應進行考核，并填寫“考核成績登記表”。4.8 新開展的檢驗項目或標準修訂內容更新時，應及時編制相應的作業(yè)指導，并對從事該檢測項目的人員進行培訓，經考核合格后方可開展檢測工作。4.9 新進中心人員應接受三個月至一年的上崗前培訓，經考核合格后填寫“檢測人員上崗審批表”，獲批準后方可上崗。4.10 培訓計劃及實施記錄應歸檔保存。培訓證書復印件存入人員檔案。5 相關文件 質量手冊JGS

53、Y/A第5.2節(jié)6 相關表格（1）實驗室人員培訓計劃表JGSY/B/14-1（2）實驗室人員考核成績登記表JGSY/B/14-2（3）檢測人員上崗審批表JGSY/B/14-3（4）實驗室人員工作情況登記表JGSY/B/14-4（5）實驗室人員一覽表JGSY/A-5JGSY/B/15內務管理程序 2011年11月03日發(fā)布/11月05日實施2011年11月05日第0次修訂/第頁/共2頁1 目的 為了使中心各部門有良好的工作環(huán)境，保證檢測工作各個環(huán)節(jié)的質量，制訂本程序。2 范圍 本程序適用于對中心試驗室、辦公室的管理。3 職責3.1 中心全體人員有責任維持良好的工作環(huán)境。3.2 綜合部、檢測部主任

54、和監(jiān)督員負責對內務工作的日常監(jiān)督。4 程序4.1 試驗室內務管理規(guī)定4.1.1 在檢測工作中，不相容活動的相領區(qū)域采取有效的隔離措施，并對檢測區(qū)域的范圍和限制入內預以明確的標識。4.1.2 非檢測人員不得在試驗室中隨意動用檢測設備。4.1.3 試驗室的儀器、樣品等存放必須有序，無關人員不得任意移動。4.1.4 檢測、試驗人員負責各自工作場地清潔衛(wèi)生工作，保持試驗室環(huán)境清潔。4.1.5 檢測人員在檢測工作開始之前，應檢查環(huán)境條件是否滿足檢測工作的要求，必要時應作適當?shù)恼{節(jié)，當環(huán)境條件達到要求后，方可進行檢測工作。4.1.6 檢測過程中，檢測人員對周圍環(huán)境加以注意，發(fā)現(xiàn)影響工作質量的環(huán)境因素時應及時進行調節(jié)；若調節(jié)后仍無法解決，應通知檢測部主任采取措施加以解決；短時間無法解決的問題，應停止檢測工作并及時向技術負責人報告。4.1.7 檢測人員對工作區(qū)域的供電、供水要經常檢查，發(fā)現(xiàn)有影響檢測工作的因素時，應及時通知檢測部主任，檢測部主任應及時與設備管理員聯(lián)系檢修。4.1.8 離開試驗室時應對電源、水源、空調、門窗進行檢查。4.2 樣品間內務管理規(guī)定4.2.1 未經樣品管理員同意，任何人不得進入樣品間。4.2.2 樣品應分區(qū)保存，區(qū)域標識醒目，樣品碼放整齊。4.2.3 樣品間環(huán)境應整潔。4.2.4 樣品間不得放置無關用品。4.2.5 離開樣品間時應