南京北斗產(chǎn)業(yè)園募資說(shuō)明書(shū)課件

1、項(xiàng)目概況項(xiàng)目概況 南京四維北斗產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱 南京高新區(qū)中國(guó)北斗產(chǎn)業(yè)基地內(nèi)項(xiàng)目位置項(xiàng)目位置 51.56畝、總面積20萬(wàn)平方米，總投資11億項(xiàng)目規(guī)模項(xiàng)目規(guī)模 一期:2.6萬(wàn)平米已售完。二、三期15萬(wàn)平在建項(xiàng)目進(jìn)度項(xiàng)目進(jìn)度 2000萬(wàn)融資需求融資需求 股權(quán)或債權(quán)融資方式融資方式 項(xiàng)目建設(shè)流動(dòng)資金資金用途資金用途項(xiàng)目所在地南京市基本情況 南京是中國(guó)東部發(fā)達(dá)地區(qū)江蘇省的省會(huì)城市，位于長(zhǎng)江三角洲，上海市以西約270公里，是江蘇省政治、文化、經(jīng)濟(jì)中心，為長(zhǎng)江三角洲地區(qū)商業(yè)、貿(mào) 易、金融、旅游、物流中心城市之一，為中國(guó)重要的綜合性工業(yè)生產(chǎn)基地。南京市轄區(qū)總面積6,598平方公里，全市常住居民約810

2、萬(wàn)。 項(xiàng)目所在地項(xiàng)目所在地- -高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)概況高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)概況南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)是國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，基礎(chǔ)設(shè)施條件完善，全面實(shí)現(xiàn)了“九通一平”。本項(xiàng)目選址建設(shè)地點(diǎn)在南京市浦口高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)2-13地塊，自然環(huán)境條件良好，東西方向兩側(cè)已有投入使用的建筑物，南北兩側(cè)的土地尚未建設(shè)1988年由江蘇省政府與南京市政府共建，1991年由國(guó)務(wù)院批為國(guó)家級(jí)高新區(qū)；截止到2012年底，園區(qū)注冊(cè)企業(yè)2200余家，外資企業(yè)234家，國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)86家面積160km； 位于江北新城中心地區(qū)，東南瀕長(zhǎng)江，西接珍珠泉旅游度假區(qū)和被稱為“城市綠肺”的老山國(guó)家森林公園，北靠龍王山風(fēng)景區(qū)和滁何風(fēng)景區(qū)

3、，地理優(yōu)勢(shì)得天獨(dú)厚，生態(tài)環(huán)境尤為優(yōu)良，綠地覆蓋率達(dá)50%以上，空氣凈度達(dá)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)一級(jí)。項(xiàng)目所在地項(xiàng)目所在地- -南京軟件園（東區(qū)）基本情況南京軟件園（東區(qū)）基本情況 南京軟件園（東區(qū)）成立于1999年，規(guī)劃面積5.4平方公里。目前園區(qū)擁有約12萬(wàn)平方米載體，包括7萬(wàn)平方米的動(dòng)漫和軟件大廈、3萬(wàn)平方米的軟件研發(fā)創(chuàng)業(yè)中心、7000平方米的軟件人才培訓(xùn)交流中心、 6000平方米的軟件園單身公寓，17棟軟件企業(yè)專用商務(wù)別墅等。園區(qū)注冊(cè)企業(yè)508家，2012年軟件業(yè)務(wù)收入達(dá)到350億元。園區(qū)榮譽(yù)： 國(guó)家火炬計(jì)劃軟件產(chǎn)業(yè)基地 中國(guó)北斗衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)基地 國(guó)家軟件出口創(chuàng)新基地 中國(guó)服務(wù)外包基地城市示范區(qū) 國(guó)家動(dòng)畫(huà)

4、產(chǎn)業(yè)基地軟件大廈和動(dòng)漫大廈北斗大廈商務(wù)別墅軟件研發(fā)樓項(xiàng)目項(xiàng)目所在地所在地- -中國(guó)北斗衛(wèi)星中國(guó)北斗衛(wèi)星(南京南京)產(chǎn)業(yè)基地產(chǎn)業(yè)基地 2011年初，南京市委市政府確定將國(guó)家級(jí)南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)確定為北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要載體，并命名為“中國(guó)北斗衛(wèi)星導(dǎo)航（南京）產(chǎn)業(yè)基地” ?；匚挥谀暇└咝聟^(qū)的核心區(qū)域，首期規(guī)劃3.5平方公里，重點(diǎn)打造“一園一中心”?！耙粓@”以終端設(shè)備制造為主，重點(diǎn)引入芯片研制、功能模塊、元器件制造、終端機(jī)生產(chǎn)及其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)，規(guī)劃面積3平方公里；項(xiàng)目所在地項(xiàng)目所在地區(qū)位經(jīng)濟(jì)情況區(qū)位經(jīng)濟(jì)情況南京市南京市“十一五”期間，全市地區(qū)生產(chǎn)總值年均增長(zhǎng)13%以上， 2012

5、年，全市GDP達(dá)到7200 億元。2012年城市居民人均可支配收入達(dá)36322元 ，比上年增長(zhǎng)12.8%。 浦口區(qū)浦口區(qū) 近幾年浦口區(qū)的GDP每年以13%左右的速度在增加，2009年高新區(qū)南京軟件產(chǎn)業(yè)收入達(dá)187億元，軟件產(chǎn)業(yè)出口收入達(dá)18500萬(wàn)美元，稅收16.2億元。 軟件收入超億元的企業(yè)14家，超千萬(wàn)元的企業(yè)32家，新增軟件產(chǎn)業(yè)建筑面積15.1萬(wàn)平方米。項(xiàng)目所在地項(xiàng)目所在地江北新區(qū)作為政府重點(diǎn)開(kāi)發(fā)區(qū)域江北新區(qū)作為政府重點(diǎn)開(kāi)發(fā)區(qū)域 南京高新區(qū)所屬的江北地塊作為南京市最大的房地產(chǎn)供應(yīng)區(qū)，擁有數(shù)十家優(yōu)質(zhì)的商品房板塊。由于其價(jià)格低穩(wěn)，體量龐大，已成為年輕人購(gòu)房的首選。2012年底均價(jià)在8000-

6、9000元/平方米，2013年突破10000元/平方米。 地塊：江北 共計(jì)：76家樓盤(pán) 均價(jià)：7000-9000元/ 總面積：5186.8萬(wàn) 能容納人數(shù)： 172萬(wàn)人 （按照30/人計(jì)算） 區(qū)域人口總數(shù)：74萬(wàn)人 （2010年人口普查登記） 年增加流動(dòng)人口數(shù)：10萬(wàn)人 （自2008年以來(lái)）中國(guó)北斗衛(wèi)星(南京)產(chǎn)業(yè)基地：發(fā)展目標(biāo) 到2015年，將建成配套完備、功能齊全的衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)品檢測(cè)認(rèn)證中心、北斗應(yīng)用位置服務(wù)中心、空間地理信息中心等產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺(tái)，形成150億的市場(chǎng)規(guī)模。 到2020年，建立形成以企業(yè)為主體、市場(chǎng)為導(dǎo)向、政產(chǎn)學(xué)研金用相結(jié)合的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系；培育一批擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和知名品牌、核心競(jìng)

7、爭(zhēng)力強(qiáng)的企業(yè)集團(tuán)；實(shí)現(xiàn)培養(yǎng)和引進(jìn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才50名，培養(yǎng)高級(jí)技術(shù)工程師1000名，產(chǎn)業(yè)專業(yè)人員突破15000人；在交通、氣象、電力、通信、林業(yè)、農(nóng)業(yè)等諸多行業(yè)實(shí)現(xiàn)北斗衛(wèi)星導(dǎo)航的充分應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)爆發(fā)，帶動(dòng)衛(wèi)星通信、衛(wèi)星遙感應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的整體跨越，總體規(guī)模達(dá)到350-400億元。 項(xiàng)目所在地項(xiàng)目所在地多條道路連接主城區(qū)多條道路連接主城區(qū)*東區(qū)過(guò)江通道東區(qū)過(guò)江通道 南京長(zhǎng)江三橋 緯七路過(guò)江隧道 地鐵4號(hào)線（2015年通車） 地鐵10號(hào)線（2015年通車） 西區(qū)過(guò)江通道西區(qū)過(guò)江通道江北通勤線江北通勤線 南京長(zhǎng)江大橋 南京長(zhǎng)江二橋 地鐵3號(hào)線（2014年初通車） 地鐵4號(hào)線（2015年通車） 緯三路過(guò)江隧道（

8、2014年中通車）地鐵11號(hào)線（2014年通車）項(xiàng)目所在地項(xiàng)目所在地臨近地鐵站臨近地鐵站l建設(shè)中的地鐵3號(hào)線全長(zhǎng)44.8千米，連接主城和江 北新城。l地鐵3號(hào)線在江北設(shè)有6個(gè)站點(diǎn)：林場(chǎng)站、星火路 站、高新路站、泰馮路站、京新村站、浦珠路站。 北斗大廈距離星火路站點(diǎn)步行僅5分鐘。l地鐵三號(hào)線將成為高新區(qū)的通勤線，直通祿口國(guó)際 機(jī)場(chǎng)、南京火車南站、南京火車站、江北客運(yùn)站及 市政府、新街口、夫子廟、奧體中心等核心區(qū)域。 *星火路站江北客運(yùn)總站祿口機(jī)場(chǎng)新街口南京站市政府夫子廟南京南站高新路站雨花臺(tái)項(xiàng)目周邊現(xiàn)在售樓盤(pán)項(xiàng)目周邊現(xiàn)在售樓盤(pán)項(xiàng)目周邊現(xiàn)在售樓盤(pán)項(xiàng)目周邊現(xiàn)在售樓盤(pán)樓盤(pán)名稱類型平均單價(jià)艾菲國(guó)際住宅1

9、0000弘陽(yáng)旭日上城住宅12800新城總部大廈寫(xiě)字樓12000弘陽(yáng)VOHO公寓10000明發(fā)新城中心寫(xiě)字樓10000浦東大廈公寓11000項(xiàng)目進(jìn)展情況項(xiàng)目進(jìn)展情況期 數(shù)建筑面積（）其中：地上面積地下面積投資規(guī)模（萬(wàn)元）進(jìn)展情況一期2670015000已出售給高新區(qū)政府二期51610393901222027600政府已確定部分購(gòu)買意向三期91666711742049258000項(xiàng)目分三期建設(shè)，每期相關(guān)指標(biāo)如下：1、二期規(guī)劃建設(shè)一棟26層辦公樓和一棟三層商業(yè)樓，商業(yè)樓300平方米已經(jīng)建成，即將投入使用。2、三期原規(guī)劃建設(shè)一棟38層辦公樓和一棟3層商業(yè)樓3000平方米?，F(xiàn)已申請(qǐng)規(guī)劃為白領(lǐng)公寓，已得到

10、相關(guān)部門認(rèn)可，正履行相關(guān)程序。北斗大廈(一期）竣工儀式孫家棟院士、沈榮駿院士、楊元喜院士、卜慶君將軍等專家與高新區(qū)領(lǐng)導(dǎo)在北斗大廈合影北斗大廈一期竣工儀式公司名稱南京北斗四維智能科技有限公司成立時(shí)間 年 月住所南京市高新開(kāi)發(fā)區(qū)商務(wù)辦公樓401法定代表人李帥兵企業(yè)類型有限責(zé)任公司注冊(cè)資本3000萬(wàn)元人民幣實(shí)收資本3000萬(wàn)元人民幣經(jīng)營(yíng)范圍許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：無(wú)一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：電力系統(tǒng)自動(dòng)化，計(jì)算機(jī)硬件領(lǐng)域內(nèi)的科技咨詢，技術(shù)開(kāi)發(fā)，技術(shù)轉(zhuǎn)讓，技術(shù)服務(wù)，電力系統(tǒng)自動(dòng)化設(shè)備，計(jì)算機(jī)軟硬件等項(xiàng)目方基本情況項(xiàng)目方基本情況說(shuō)明：高新區(qū)2012年 7 月后就無(wú)土地再公開(kāi)出讓。項(xiàng)目公司資產(chǎn)狀況項(xiàng)目公司資產(chǎn)狀況項(xiàng)目項(xiàng)目單位單

11、位數(shù)量數(shù)量評(píng)估值（萬(wàn)元）評(píng)估值（萬(wàn)元） 說(shuō)明說(shuō)明房產(chǎn)29702400一棟臨路3層可供商業(yè)用房；土地畝522925土地性質(zhì)為科研用地應(yīng)收賬款萬(wàn)元10001000應(yīng)付賬款萬(wàn)元800800凈資產(chǎn)萬(wàn)元6325投資方案投資方案1、公司資產(chǎn)估值：以公司現(xiàn)有資產(chǎn)作價(jià)6000萬(wàn)元；2、投資金額及持股比例：新投資人出資2000萬(wàn)，占增資后25%股份；3、人員安排：新出資人可委派12名董事進(jìn)入董事會(huì)；新投資人可派人擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理。4、投資期限：3年5、回購(gòu)安排：3年到期后1年內(nèi)，新投資人可要求大股東回購(gòu)新投資人所持股份，回購(gòu)利率為每年10%。投資收益預(yù)測(cè)投資收益預(yù)測(cè)項(xiàng)目單位二期三期合計(jì)總投資萬(wàn)元180003200050000建筑面積平米5160091700143300可銷售面積平米258004585071650單位銷售均價(jià)元/平方米70008000可銷售部分回款萬(wàn)元180603668054740未銷售部分面積平米258004585071650單位租金元/日.平米1.21.5年租賃收入萬(wàn)元1130 2510 3640 新投資者年租賃收入萬(wàn)元283 628