企業(yè)質(zhì)量誠信制度

1、臺州黃巖百得塑業(yè)有限公司共章共頁企業(yè)質(zhì)量誠信制度第一版第0次修改頒布日期：2008年7月30日企業(yè)質(zhì)量誠信制度編制：審核：批準(zhǔn)：受控狀態(tài)：受控臺州黃巖百得塑業(yè)有限公司共章第1頁共頁目錄第一版第0次修改頒布日期：2008年7月30日第一章質(zhì)量誠信教育和獎懲制度第一節(jié)質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)管理辦法第二節(jié) 質(zhì)量獎懲制度第二章質(zhì)量檢驗制度第一節(jié)質(zhì)量檢驗制度第二節(jié)檢驗設(shè)備管理制度第三節(jié)原材料控制制度第四節(jié)過程質(zhì)量控制制度第五節(jié)檢驗核試驗規(guī)程第六節(jié)不合格品控制程序第三章售后服務(wù)制度第一節(jié)質(zhì)量三包服務(wù)承諾第二節(jié)客戶投訴處理程序第三節(jié)售后服務(wù)管理規(guī)定第四節(jié)客戶滿意度調(diào)查程序第四章產(chǎn)品追溯制度第一節(jié)產(chǎn)品質(zhì)量可追溯型控

2、制程序第二節(jié)糾正和預(yù)防措施控制程序第三節(jié)員工、環(huán)境及社會責(zé)任管理控制程序第五章質(zhì)量誠信自律第一節(jié)企業(yè)質(zhì)量誠信測評管理制度質(zhì)量誠信教育和獎懲辦法第1章第1節(jié)第2頁共頁質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)管理辦法第一版第0次修改頒布日期：2008年7月30日1、目的為了強化企業(yè)質(zhì)量誠信意識，加強企業(yè)質(zhì)量誠信教育，落實三級 質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)制度，提高整體質(zhì)量誠信素質(zhì)，特制定本制度。2、適用范圍本制度適用于公司所有部門及車間。3、職責(zé)3.1人事科負(fù)責(zé)各部門一級質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)，為公司所有質(zhì)量誠信 教育培訓(xùn)的歸口部門。3.2技檢科為其下屬品控人員進(jìn)行二級質(zhì)量誠信教育的歸口部門，負(fù) 責(zé)部門內(nèi)全部品控人員質(zhì)量管理培訓(xùn)。3.3各

3、車間負(fù)責(zé)人為各自車間班組長及員工的三級質(zhì)量教育培訓(xùn)。4、管理規(guī)定4.1人事科根據(jù)公司情況并結(jié)合公司的培訓(xùn)管理規(guī)定，特制定質(zhì)量誠 信教育培訓(xùn)管理辦法；認(rèn)真貫徹執(zhí)行質(zhì)量誠信的精神，在全公司內(nèi)進(jìn) 行推廣和宣傳。4.2企業(yè)誠信教育培訓(xùn)內(nèi)容和范圍包括為：a）企業(yè)產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)、采購、銷售、服務(wù)等所有產(chǎn)品領(lǐng)域；b）企業(yè)誠信文化的建設(shè)、宣傳及活動組織；c）內(nèi)部員工食品安全和環(huán)境教育；d）社會環(huán)境與社會責(zé)任。4.3對公司二級質(zhì)量誠信教育的規(guī)定：凡在崗的專職檢驗人員和計量人員， 必須經(jīng)過上崗培訓(xùn)，由技檢 科科長和有關(guān)部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)和考試， 經(jīng)考試和考核合格者，上報總經(jīng) 理批準(zhǔn)，人事科進(jìn)行資源備案。4.4對公司三級

4、質(zhì)量誠信教育的規(guī)定：凡在崗的專職現(xiàn)場管理人員，每產(chǎn)季都必須進(jìn)行操作規(guī)程、食品 衛(wèi)生安全培訓(xùn)，了解本工段質(zhì)量控制要點，由車間主任和有關(guān)部門負(fù) 責(zé)培訓(xùn)和考試，經(jīng)考試和考核合格者，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)，人事科進(jìn)行 資源備案。質(zhì)量誠信教育和獎懲辦法第1章第1節(jié)第3頁共頁質(zhì)量誠信教育培訓(xùn)管理辦法第一版第0次修改頒布日期：2008年7月30日4.5公司每年定期舉行培訓(xùn)教育，一級培訓(xùn)不低于4次，二級培訓(xùn)不低于4次，三級培訓(xùn)不低于6次。4.6在對培訓(xùn)及學(xué)員成績優(yōu)異的人員給予一定獎勵，通過培訓(xùn)在工作 崗位上起作明顯帶頭或突出成績的員工也給予一定的獎勵，同時在其他員工中宣傳和推廣經(jīng)驗。4.7質(zhì)量誠信教育開展公司認(rèn)真組織

5、好一級教育工作，根據(jù)制定的總要求，對各部門 下達(dá)企業(yè)誠信教育任務(wù)，并監(jiān)督其實施執(zhí)行情況。各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)公司要求，編制教育培訓(xùn)計劃和內(nèi)容，認(rèn)真 組織下屬的教育培訓(xùn)工作。各車間主任認(rèn)真組織好班組長及員工的誠信宣傳教育工作，并 收集其員工誠信教育信息，并及時反饋情況，使其進(jìn)一步改善和提高。 4.8教育方式：可以通過專題培訓(xùn)、書面文字進(jìn)行張貼或傳達(dá)、利用 帶頭或先進(jìn)員工進(jìn)行經(jīng)驗交流、也可以利用早會或班前會、還可以利 用圖片展示等多種方式。5相關(guān)文件資源管理6記錄年度教育培訓(xùn)計劃職工內(nèi)部培訓(xùn)上課記錄固定職工培訓(xùn)歷史檔案固定職工培訓(xùn)歷史檔案QS/HGC01NO.姓名進(jìn)廠日期文化程度培訓(xùn)時間崗位培訓(xùn)內(nèi)容工

6、種合格情況臺州黃巖百得塑業(yè)有限公司年培訓(xùn)計劃培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)要求培訓(xùn)形式培訓(xùn)時間培訓(xùn)對象培訓(xùn)人數(shù)編制批準(zhǔn)年月日QS/HGC02 NO.職工內(nèi)部培訓(xùn)上課記錄QS/HDC03NO.上課時間點分開始上課地址講解點分結(jié)束記錄質(zhì)量誠信教育和獎懲辦法第1章第2節(jié)第7頁共頁質(zhì)量獎懲制度第一版第0次修改頒布日期：2008年7月30日1、目的為穩(wěn)定公司產(chǎn)品質(zhì)量，擴(kuò)大出口量，提高產(chǎn)品質(zhì)量，強化員工的質(zhì) 量意識、嚴(yán)肅工藝紀(jì)律，特制定本辦法。2、考核對象公司全部生產(chǎn)車間和包裝車間及每道工序。3、考核辦法3.1檢驗員抽檢時發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，每月月底匯總統(tǒng)計。3.2在車間生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題由發(fā)現(xiàn)者發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題反饋到檢驗員，

7、由檢驗員記錄作匯總統(tǒng)計。3.3人事科日常監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題，每月月底統(tǒng)計。4、考核內(nèi)容4.1生產(chǎn)員工的個人衛(wèi)生1）人員穿戴：員工應(yīng)培養(yǎng)良好的個人衛(wèi)生習(xí)慣，要求勤剪指甲、勤洗澡， 進(jìn)入直接與原料，半成品和成品接觸的人員不準(zhǔn)戴耳環(huán)，戒指,手鐲，項鏈, 手表，手機.也不允許化妝,染指甲，噴灑香水.2）人員進(jìn)出：進(jìn)入車間必須經(jīng)過更衣室洗手消毒、更衣，應(yīng)穿戴各自崗 位指定的工衣、工帽、工鞋，不準(zhǔn)穿拖鞋進(jìn)入崗位操作。工作服應(yīng)該蓋 住外衣，頭發(fā)不得露與帽外，并且洗盡雙手.3）不允許穿工作服上洗手間或出車間外（如接觸贓物、進(jìn)廁所、吸煙、用餐后）應(yīng)再次冼手消毒，方可穿工作服進(jìn)入崗位4）不許在車間內(nèi)吸煙，吃東西，

8、帶個人物品進(jìn)入車間5）生產(chǎn)車間不得帶入或存放個人生活用品，如衣物、食品、煙酒、化 妝品等6）不準(zhǔn)穿工作服、鞋進(jìn)廁所或離開生產(chǎn)加工場所7）進(jìn)入生產(chǎn)加工車間的其他人員（包括參觀人員）均應(yīng)該遵守本規(guī)定4.2生產(chǎn)的工藝衛(wèi)生1）生產(chǎn)車間在生產(chǎn)操作前必須檢查衛(wèi)生。合格內(nèi)容包括：地面、墻壁清潔干凈、門窗潔凈無塵、水槽、地漏暢通無阻、設(shè)備表面無殘留污跡、 油污、雜物、操作間無上批剩余物料。2）操作人員必須按生產(chǎn)區(qū)域潔凈級別進(jìn)行規(guī)范著裝，嚴(yán)禁不經(jīng)更衣室直質(zhì)量誠信教育和獎懲辦法第1章第2節(jié)第8頁共頁質(zhì)量獎懲制度第一版第0次修改頒布日期：2008年7月30日接進(jìn)入各操作室。3）洗滌設(shè)備的時候嚴(yán)禁發(fā)生水溢車間的事情，

9、防止造成交差污染。4）各種物料進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域必須在指定的地方進(jìn)行解包、清潔、表面擦拭等處理才能進(jìn)入。5）進(jìn)入生產(chǎn)操作車間的生產(chǎn)用具，必須經(jīng)過嚴(yán)格的清潔。6）投料前應(yīng)認(rèn)真檢查設(shè)備是否已清洗干凈，是否有上批剩余物料，若有必須重新清洗，消毒設(shè)備及管理道后方可投料。7）投料完后的原、輔料的包裝應(yīng)及時清理回收，不允許亂放8）按生產(chǎn)工藝的先后次序和產(chǎn)品的特點，將各種原、輔料預(yù)處理、半成 品處理和加工、包裝材料和容器物的清洗消毒、成品包裝和檢驗、成品 儲存等工序分開設(shè)置，防止前后工序相互交叉污染。9）員工必須認(rèn)真填寫生產(chǎn)原始記錄， 不得隨意涂改，并妥善保存，隨著 工藝進(jìn)程，一一步步傳到下一個工序，每批產(chǎn)品生產(chǎn)

10、完后，將記錄一并交與技檢科存檔備案。10）檢驗部門在生產(chǎn)過程中，對半成品隨時抽樣檢驗，進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控， 預(yù)防生產(chǎn)中異物污染。4.3生產(chǎn)的設(shè)備衛(wèi)生1）投料前應(yīng)認(rèn)真檢查設(shè)備是否已清洗干凈，是否有上批剩余物料，若有必須重新清洗，消毒設(shè)備及管理道后方可投料。2）交接班時，應(yīng)認(rèn)真做好衛(wèi)生交接工作，衛(wèi)生不合格不接班。衛(wèi)生要 求地面無積水，衛(wèi)生無死角，設(shè)備見本色，無灰塵，工具、器具定點放 置。3）生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器、等在使用前后應(yīng)該徹底清洗、消毒。維修、 檢查設(shè)備時，不得污染食品。4.4生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生1）按規(guī)定清潔消毒生產(chǎn)場地、走廊、更衣室等，做到內(nèi)表面潔凈、完 好。門、窗、各種管道、燈具以及其他設(shè)施。墻壁與

11、地面的交界處保持 潔凈無灰塵。2）嚴(yán)格控制進(jìn)入生產(chǎn)車間的人數(shù)。僅限于生產(chǎn)車間該區(qū)域操作人員以及 經(jīng)過批準(zhǔn)的人員進(jìn)入；工作時應(yīng)關(guān)閉操作間的門，并盡量減少進(jìn)出入次 數(shù)。對臨時外來人員應(yīng)進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，并對進(jìn)入潔凈室的人員進(jìn)行登質(zhì)量誠信教育和獎懲辦法第1章第2節(jié)第9頁共頁質(zhì)量獎懲制度第一版第0次修改頒布日期：2008年7月30日記制度。3）生產(chǎn)操作時，動作要穩(wěn)、輕、少，不做與操作無關(guān)的動作及不必要的 交談。4）生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)所有的物品應(yīng)定數(shù)、定量、定置、無不必要的物品。5）交接班時，應(yīng)認(rèn)真做好衛(wèi)生交接工作，衛(wèi)生不合格不接班。衛(wèi)生要求 地面無積水，衛(wèi)生無死角，設(shè)備見本色，無灰塵，工具、器具定點放置。6）車

12、間設(shè)置排氣扇，操作時按要求換氣，保證車間濕度和通風(fēng)7）精包間有紫外滅菌燈，紗窗，工作時提前30分鐘開燈殺菌，方可進(jìn)行操作。8）車間生產(chǎn)區(qū)每周進(jìn)行一次全面清潔消毒工作，對墻壁地面、設(shè)備、 管道等進(jìn)行徹底擦洗、消毒。9）定期檢查門窗、排水口、排污管等防蟲、防蠅、防鼠裝置10）車間照明必須遵照食品衛(wèi)生法中對車間照明的有關(guān)規(guī)定，確保明 亮、安全、無灰塵、無污染。11）地漏干凈，已清潔并保持蓋上蓋子狀態(tài)12）洗手池、器具、潔具清洗池等設(shè)施，應(yīng)里外保持潔凈、無灰塵、垢 斑和水跡13）生產(chǎn)過程中的廢棄物品應(yīng)及時裝入不產(chǎn)生塵埃的容器或口袋中，密 閉放在指定的地點，并按規(guī)定，在生產(chǎn)結(jié)實時及時清除生產(chǎn)區(qū)域所用的

13、容器或口袋，宜為一次性的。14）生產(chǎn)區(qū)域不能夠24小時連續(xù)生產(chǎn)，每天應(yīng)該留足夠的時間用于清 潔與消毒，更換品種時要保證有足夠的時間間歇，清場和消毒。4.5物料傳遞衛(wèi)生1）生產(chǎn)過程中所使用的原材料、輔料，包裝材料均應(yīng)檢驗合格后方可 使用，包裝物在使用前必須徹底清洗，并消毒。2）工藝的先后次序，將各種原、輔料，包裝物分開放置，防止前后工 序相互交叉污染。3）各種物料進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域必須在指定的地方進(jìn)行解包、清潔、表面擦 拭等處理才能進(jìn)入4）文件、筆等需經(jīng)過潔凈處理。4.6生產(chǎn)工具的衛(wèi)生與管理質(zhì)量誠信教育和獎懲辦法第1章第2節(jié)第10頁共頁質(zhì)量獎懲制度第一版第0次修改頒布日期：2008年7月30日1）生產(chǎn)

14、區(qū)域內(nèi)所有的物品應(yīng)定數(shù)、定量、定置、無不必要的物品。2）生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)所有各器具、容器、設(shè)備、工具、臺、椅、清潔工具等 均選用無脫落物、容易清洗、易消毒、不生銹、不長菌的材質(zhì)，不易使 用竹、木、陶瓷、鐵等材質(zhì)。不易使用不易清洗、凹陷或凸出的架、柜 等設(shè)備。3）使用的清潔工具要及時清洗干凈、消毒并及時干燥，并至于通風(fēng)良 好的地方，在規(guī)定的位置放置。用前、用后要檢查拖布和抹布是否會脫 落纖維。不同生產(chǎn)區(qū)域的工具，不能混淆使用。4）生產(chǎn)運輸工具應(yīng)該符合衛(wèi)生要求，要根據(jù)產(chǎn)品的特點配備防雨、防 塵、冷藏、保溫等設(shè)施。5）生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的所用工具應(yīng)該專人負(fù)責(zé)，有使用區(qū)域范圍的工具不得 隨意傳出本區(qū)域，外來的生產(chǎn)工

15、具也不允許進(jìn)入該生產(chǎn)區(qū)域。4.7生產(chǎn)員工個人遵守制度1）不許在車間內(nèi)吸煙，吃東西，帶個人物品進(jìn)入車間2）不許在車間內(nèi)睡覺，嬉戲，追跑，打鬧3）當(dāng)生產(chǎn)員工出現(xiàn)操作有誤時，任何人員都有權(quán)指責(zé)其錯誤，并且 要馬上改正。4）嚴(yán)禁員工在生產(chǎn)區(qū)域接聽電話，必要時，需出生產(chǎn)區(qū)域4. 8原料、鋪料、內(nèi)外包材儲存的衛(wèi)生要求1）原料、鋪料、內(nèi)外包材應(yīng)該儲存與遮陽、通風(fēng)良好的場地、地面 平整，有一定的坡度，便于清洗、排水，及時剔除腐敗、變質(zhì)、霉?fàn)€、 有異味的原料、鋪料。按規(guī)定的方法進(jìn)行處理，防止污染食品和其他原 料、鋪料。2）各類儲存庫，應(yīng)該根據(jù)不同要求，按規(guī)定的溫度、濕度儲存。3）原料、鋪料、內(nèi)外包材儲存的場地和

16、倉庫，應(yīng)該有防鼠、防蟲、 防火等設(shè)施。4）原料場地和倉庫應(yīng)該設(shè)專人管理，建立管理制度，定期檢查質(zhì)量 和衛(wèi)生情況，按時清掃、消毒、通風(fēng)換氣。5）各種原料、鋪料、內(nèi)外包材應(yīng)該按品種分類分批儲存，每批原料、 鋪料、內(nèi)外包材都應(yīng)該有明顯標(biāo)志，同一倉庫內(nèi)不得儲存相互影響風(fēng)味 的原料、鋪料。質(zhì)量誠信教育和獎懲辦法第1章第2節(jié)第11頁共頁質(zhì)量獎懲制度第一版第0次修改頒布日期：2008年7月30日6）原料、鋪料、內(nèi)外包材應(yīng)該離地面、墻壁并且與屋頂保持一定距離，垛與垛之間也應(yīng)該有適當(dāng)?shù)木嚯x。7）先進(jìn)先出、及時剔除不符合質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的原料、鋪料、內(nèi)外 包材，防止污染。4.9成品儲存、運輸?shù)男l(wèi)生要求1）經(jīng)檢驗合格

17、包裝的成品應(yīng)儲存與成品倉庫。按品種、批次分類存 放、防止相互混淆。成品倉庫不得儲存有毒、有害物品或其他易腐敗、 易燃燒的物品。2）成品碼放時，與地面、墻壁應(yīng)該有一定距離，便于通風(fēng)。要留出 通道，便于人員、車輛通行；要設(shè)有溫、濕度監(jiān)測裝置，定期檢查和記 錄。3）要有防鼠、防蟲等設(shè)施、定期清掃、消毒，保持衛(wèi)生。4）運輸工具（包括各種容器）應(yīng)該符合衛(wèi)生要求。要根據(jù)產(chǎn)品特點 配備防雨、防塵、冷藏、保溫等設(shè)施。5）運輸作業(yè)應(yīng)該避免強烈震蕩、撞擊，輕拿輕放，防止損傷成品 外形，并且不得與有害物品混裝、混運，作業(yè)完畢，搬運人員應(yīng)該立即 撤離工作場地，防止污染食品。4 . 10包裝成品的要求1）包裝的標(biāo)簽、標(biāo)

18、識要按客戶要求，每一個產(chǎn)品都要有固定的標(biāo) 簽、標(biāo)識。2）包裝的內(nèi)外包材要干凈、整潔，無破損，如是回收的要要標(biāo)識 說明。3）產(chǎn)品的標(biāo)識要標(biāo)明品名、規(guī)格、批號、生產(chǎn)日期，如客戶有特 殊要求，按客戶要求定做。4）在包裝的時候要注意自己的個人衛(wèi)生、操作規(guī)范，要關(guān)好與外 界相連的門窗，防止與外界空氣對流。4 .11工廠的衛(wèi)生管理1）維修、保養(yǎng)2）清洗、消毒工作3）除蟲、滅害的管理4）有毒有害物質(zhì)的管理質(zhì)量誠信教育和獎懲辦法第1章第2節(jié)第12頁共頁質(zhì)量獎懲制度第一版第0次修改頒布日期：2008年7月30日5）飼養(yǎng)動物的管理6）污水、污物的管理7）副產(chǎn)品的管理8）衛(wèi)生設(shè)施的管理A :洗手、消毒池，鞋、靴消毒

19、池，更衣室、淋浴室、廁所等衛(wèi)生設(shè)施，應(yīng)有專人管理，建立管理制度，責(zé)任到人，應(yīng)該經(jīng)常保持良好狀態(tài)。9）工作服的管理A :工作服包括工作衣、褲、發(fā)帽、鞋等，某些工序還應(yīng)該配備口罩、 圍裙、套袖等衛(wèi)生防護(hù)用品。B ;工作服應(yīng)該有清洗保潔制度。凡是直接接觸食品的工作人員必須每日更換。其他人也應(yīng)該定期更換，保持清潔。10）健康管理A ;食品廠全體工作人員，每年至少應(yīng)該進(jìn)行一次體格檢查，沒有取 得衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)頒發(fā)的體檢合格證者，一律不得從事食品生產(chǎn)工作。B :對直接接觸入口食品的人員還須進(jìn)行糞便培養(yǎng)和病毒性肝炎帶毒 試驗。5、處罰制度5 .1對于生產(chǎn)員工不按照操作標(biāo)準(zhǔn)所引起的產(chǎn)品品質(zhì)、機器設(shè)備、生產(chǎn) 原料

20、等所造成的后果由具體情況做出具體的處罰決定。5.2對于生產(chǎn)員工違反生產(chǎn)人員個人衛(wèi)生、生產(chǎn)設(shè)備衛(wèi)生、生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi) 生、物料傳遞衛(wèi)生、生產(chǎn)工具衛(wèi)生管理、生產(chǎn)員工個人遵守制度所沒有造成嚴(yán)重后果的，采取以下處罰措施：A :處罰的總金額在550塊之間B ;對于同一員工在同一天所犯相同錯誤，采取第一次處罰，后在犯， 如果態(tài)度予以配合，能認(rèn)識到自己的錯誤，可以不用處罰，對于態(tài)度不 合作，甚至惡劣的，視具體情況予以雙倍的處罰。C:對于在同一個月內(nèi)，第一次出現(xiàn)錯誤是予以再培訓(xùn)、說服、警告、 批評等手段，第二次予以 530的處罰，第三次予以30 50的處罰。 并且態(tài)度予以配合，能認(rèn)識到自己的錯誤，立即改正，對于態(tài)度

21、不合作， 甚至惡劣的，視具體情況予以雙倍的處罰D :對于生產(chǎn)管理人員（主要是第一線），看見有違規(guī)操作，不于指正和質(zhì)量誠信教育和獎懲辦法第1章第2節(jié)第13頁共頁質(zhì)量獎懲制度第一版第0次修改頒布日期：2008年7月30日對于自己的操作帶頭違反正常的操作時候，需扣除本人工資總金額的5%。6、獎勵制度6 .1對于在一個月內(nèi)一直遵守生產(chǎn)操作的個人員工，可以做出50100的獎勵，6.2對于連續(xù)三個月內(nèi)沒有出現(xiàn)違反操作的員工，可以做出50100的獎勵6.3獎勵由生產(chǎn)經(jīng)理提名（原則上一月只獎勵 2個人），總經(jīng)理簽字 予以獎勵，并且作為提高個人工資和接受公司培訓(xùn)、提干的一個重要考 核標(biāo)準(zhǔn)。7獎罰單編號：序號:責(zé)

22、任人車間工序名稱獎罰事實：罰款（）元或獎勵（）元備注質(zhì)量檢驗制度第2章第1節(jié)第1 5頁共頁技檢科管理制度第一版第0次修改頒布日期：2008年7月30日1、品質(zhì)管理和檢查制度1.1貫徹執(zhí)行國家、部、行業(yè)的質(zhì)量法規(guī)和公司的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及工藝要求' 1.2制定企業(yè)按各項質(zhì)量檢驗工作制度和各類質(zhì)量檢驗人員崗位責(zé)任 制，進(jìn)行月度考核。1.3品質(zhì)工作是對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程等技術(shù)文件以及訂貨合同中技術(shù) 條件對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗和驗收，做合格與否的結(jié)論。1.4對檢驗規(guī)程中，檢驗工序的合理性、可檢查性、完整性進(jìn)行審查。1.5參與新老產(chǎn)品的改進(jìn)試驗、技術(shù)鑒定和評審工作。1.6參與對原物料供方的質(zhì)量保證能力的質(zhì)量評審

23、工作。1.7負(fù)責(zé)對不合格產(chǎn)品控制實行監(jiān)控、統(tǒng)計、管理、不得由其他部門自 行處理。1.8及時分析質(zhì)量事故，提出相應(yīng)意見，報公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門。1.9組織產(chǎn)品的形式實驗、對生產(chǎn)性、安全性、質(zhì)量技術(shù)符合性試驗及 其他分析與鑒定工作的質(zhì)量試驗。1.10每月對產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計、分析、掌握產(chǎn)品質(zhì)量動態(tài)，報告各 相關(guān)部門。1.11參與用戶訪問和售后服務(wù)工作、及時進(jìn)行質(zhì)量信息反饋工作。2對車間跟班檢驗人員的規(guī)定2.1車間檢驗員根據(jù)各自車間、班次安排進(jìn)行工作。2.2按時上班，不遲到、不早退。生產(chǎn)期間不得請假，如有事應(yīng)及時報 之技檢科，并由科長組織安排人員頂崗、替崗；2.3下班前做好本職工作，及時清理、清掃工

24、作區(qū)越的臟物，切斷電源。 3培訓(xùn)制度3.1原則根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略和人事科的培訓(xùn)計劃，技檢科建立技檢科培 訓(xùn)制度，堅持“干什么，學(xué)什么，缺什么，補什么”的原則，認(rèn)真貫徹 質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，推廣全員培訓(xùn)，加強員工專業(yè)知識業(yè)務(wù)水平，全面提高 檢驗隊伍的整體素質(zhì)。3.2推廣新員工的培訓(xùn)，建立持證上崗的制度質(zhì)量檢驗制度第2章第1節(jié)第16頁共頁技檢科管理制度第一版第0次修改頒布日期：2008年7月30日321員工在試用期間通過“師傅帶徒弟”或“崗位練兵”形式開展培訓(xùn)， 利用業(yè)余時間由專人授課講解崗位知識，罐頭加工基礎(chǔ)知識，計量器具 維護(hù)保養(yǎng)等知識，學(xué)員通過筆試，成績在 80分以上為合格，錄用，并 發(fā)放檢驗員

25、資格證書。322根據(jù)企業(yè)發(fā)展和人事科的統(tǒng)一安排，組織新學(xué)員學(xué)習(xí)公司的規(guī)章 制度、勞動紀(jì)律、安全生產(chǎn)等培訓(xùn)。3.3在崗員工專業(yè)培訓(xùn)3.3.1 IS09001和HACCP基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，由專人授課，師傅日常指導(dǎo)相 結(jié)合的方式開展，檢驗員要嚴(yán)格按照質(zhì)量手冊內(nèi)容執(zhí)行，熟練掌握各自 崗位職責(zé)，認(rèn)真做好記錄，真實做好各記錄，真實反映質(zhì)量狀況，監(jiān)督 和督促車間糾正和整改。3.3.2 JJF 1112-2003計量檢測體系基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，由專人授課，師傅日常 指導(dǎo)相結(jié)合的方式開展，檢驗員要嚴(yán)格按照計量檢測體系手冊內(nèi)容執(zhí)行。3.3.3 6S現(xiàn)場管理知識培訓(xùn)，由專人負(fù)責(zé)統(tǒng)一授課，每月檢查和指導(dǎo)的 方式開展。3.4其他

26、內(nèi)容每年年底總結(jié)一年培訓(xùn)實施情況，制定下年度品質(zhì)部培訓(xùn)計劃，上 報人事科。4、檢驗管理4.1本辦法適用于技術(shù)科的基本任務(wù)、工作職責(zé)及有關(guān)部門相互關(guān)系和 考核內(nèi)容。4.2基本任務(wù)是以質(zhì)量為中心，切實做好產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作，協(xié)組質(zhì)量 認(rèn)證工作。4.3與各部門的聯(lián)系應(yīng)每日提供產(chǎn)品隔日質(zhì)量檢驗單供部門之間工作配合。出現(xiàn)質(zhì)量問題，及時反映實罐車間有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量聯(lián)系單。對原輔料、包裝倉庫提供及時的合格和不合格處理意見。及時處理客戶投訴意見。及時向車間反饋有關(guān)產(chǎn)品售后服務(wù)客戶投訴的質(zhì)量信息、以利產(chǎn) 品質(zhì)量的提咼和改正。質(zhì)量檢驗制度第2章第1節(jié)第17頁共頁技檢科管理制度第一版第0次修改頒布日期：2008年7月30

27、日4.4檢查和考核441對本公司產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查和考核。4.4.2 責(zé)。4.4.24.4.34.4.4對本部門檢驗規(guī)程和有關(guān)規(guī)章制度的修訂，出廠合格證的簽署負(fù)對不合格品的處理負(fù)責(zé)作出處理。按照公司質(zhì)量考核細(xì)則規(guī)定對有關(guān)部門進(jìn)行考核。如違反上述考核細(xì)則及有關(guān)規(guī)定，按公司規(guī)定的經(jīng)濟(jì)責(zé)任條款進(jìn) 行處罰。5、質(zhì)量分析會5.1為了保證質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，使技檢科及時的掌握質(zhì)量情況，科學(xué)地 搞好質(zhì)量管理，技檢科采取定期召開質(zhì)量例會制度。5.2質(zhì)量分析會在每個月十五號召開一次，如逢假日往后延遲一天；5.3質(zhì)量分析會有技術(shù)副總主持召開，技檢科、實罐車間、人事科、生 產(chǎn)科及各相關(guān)單位等應(yīng)參加例會。5.4質(zhì)量

28、分析例會主要包括以下幾個方面的內(nèi)容：本月罐頭隔日檢驗情 況、車間衛(wèi)生情況、客戶反饋的問題、存在的主要問題及整改情況。5.5質(zhì)量分析例會做好立會記錄，與會人員簽到，會議內(nèi)容整理后及時 以文件形式發(fā)至相關(guān)部門，技檢科收集例會記錄歸檔形成質(zhì)量資料。6、檢驗實管理6.1嚴(yán)格按照質(zhì)量管理制度和檢驗流程進(jìn)行檢驗，按檢驗規(guī)程的要求嚴(yán) 格進(jìn)行檢驗，并做好原始記錄。6.2非本公司及外協(xié)產(chǎn)品，禁止私自檢驗，違者給予紀(jì)律處分。6.3檢驗人員對于檢驗器具必須愛護(hù)，保持檢驗室和設(shè)備的衛(wèi)生清潔， 并定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)故障，不得自行修理。如發(fā)現(xiàn)檢驗設(shè)備非正 常人為損壞，根據(jù)情節(jié)輕重，追究有關(guān)人員責(zé)任和賠償。6.4其他部

29、門人員不得進(jìn)入檢驗室，更不能私自操控檢驗設(shè)備和電腦， 如不執(zhí)行報技檢科科長處理。6.5原物料的合格供方人員不得進(jìn)入檢驗室，檢驗不合格的按不合格品 處理。6.6當(dāng)天產(chǎn)品，隔日必須檢驗完畢，不合格產(chǎn)品隔離、評估。6.7技術(shù)文件不得外借，如出借需經(jīng)技術(shù)副總批準(zhǔn)，定時、及時歸還。質(zhì)量檢驗制度第2章第1節(jié)第18頁共頁質(zhì)量管理制度第一版第0次修改頒布日期：2008年7月30日第一條：目的為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理 改善，借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場需要，特制定本細(xì)則。第二條：范圍本細(xì)則包括：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范、儀器管理、質(zhì)量檢驗的執(zhí)行、 質(zhì)量異常反應(yīng)及處理、樣品確認(rèn)

30、、質(zhì)量檢查與改善。第三條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括：原物料、在制品、成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂；第四條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂（一）各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)科總會同原料科、供應(yīng)科、銷售科、實罐車間及有關(guān)人員依據(jù) 作業(yè)指導(dǎo)書”，并參考國家標(biāo)準(zhǔn)同業(yè)水準(zhǔn)國外水準(zhǔn)客戶需求 本身制造能力原物料供應(yīng)商水準(zhǔn)， 分原物料、在制品、成品制定 工藝 通知單”一式二份，呈技術(shù)副總批準(zhǔn)后技檢科一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí) 行。（二）質(zhì)量檢驗規(guī)范技術(shù)副總召集技檢科、原料科、實罐車間、包裝車間有關(guān)人員分原 物料、在制品、成品將檢查項目料號 （規(guī)格）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗頻率 （取樣規(guī)定）檢驗方法及使用儀器設(shè)備允收規(guī)定等填注于工藝通

31、知單”內(nèi)，有關(guān)人員簽字且經(jīng)技術(shù)副總核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。第五條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的修訂（一）各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)范若因機械設(shè)備更新技術(shù)改進(jìn)制 程改善市場需要加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。（二）技術(shù)科總每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實績 會同有關(guān)部門檢查各料號（規(guī)格）各項標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，酌予修訂。（三）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范修訂時，技術(shù)科應(yīng)填寫 工藝修改通知單”, 說明修訂原因，有關(guān)部門會簽意見后，呈現(xiàn)技術(shù)副總批示后，始可憑此 執(zhí)行。第六條：檢驗儀器校正、維護(hù)計劃（一）周期設(shè)訂質(zhì)量檢驗制度第2章第1節(jié)第19頁共頁質(zhì)量管理制度第一版第0次修改頒布日期：2008年7月30

32、日技檢科應(yīng)依儀器購入時的設(shè)備資料、操作說明書等資料，設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正、維護(hù)計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)年度計劃。（二）校正計劃及維護(hù)計劃技檢科應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，填制“儀器校 正計劃實施表”、“儀器維護(hù)計劃實施表”做為年度校正及維護(hù)計劃實施 的依據(jù)。第七條：校正計劃的實施（一）設(shè)備科應(yīng)依據(jù) 年度校正計劃”執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)， 并將校正結(jié)果記錄于 儀器校正記錄”內(nèi)，一式二份，一份存于化驗室內(nèi)、 一份與本部門存檔。（二）儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過申請 委托校正，并填立 外協(xié)請修單”以確保儀器的精確度。第八條：儀器使用與保養(yǎng)1、儀器

33、使用人進(jìn)行各項檢驗時，應(yīng)依 作業(yè)指導(dǎo)書”內(nèi)的操作步驟操 作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。2、特殊精密儀器，技術(shù)副總應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定 操作人員不得任意使用（經(jīng)技術(shù)副總核準(zhǔn)者例外）。3、使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維 護(hù)，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。4、各生產(chǎn)單位使用的監(jiān)測儀器設(shè)備（如量規(guī)）由設(shè)備科聯(lián)系校正與保 養(yǎng)，由技檢科不定期抽檢。5、儀器保養(yǎng)（1）儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù) 年度維護(hù)計劃”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記 錄于儀器維護(hù)卡”內(nèi)。（2）儀器外協(xié)修造：儀器保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時，保養(yǎng) 人員應(yīng)填立 外表請修申請單”并呈主管核準(zhǔn)后送

34、設(shè)備科辦理外協(xié)修造。第九條；原物料質(zhì)量檢驗（1）原物料進(jìn)入廠區(qū)時，原料科應(yīng)依據(jù) 作業(yè)指導(dǎo)書”的規(guī)定辦理收 料，對需用儀器檢驗的原物料，開立“申檢單”，通知質(zhì)檢員檢驗且質(zhì) 檢人員于接獲單據(jù)一日內(nèi)，依原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)程的規(guī)定完成檢質(zhì)量檢驗制度第2章第1節(jié)第20頁共頁質(zhì)量管理制度第一版第0次修改頒布日期：2008年7月30日驗（2）原輔材料檢驗記錄”各一式三聯(lián)，檢驗完成后，第一聯(lián)送采購， 核對無誤后送會計整理付款；第二聯(lián)會計存；第三聯(lián)送庫管，第四聯(lián)技 檢科存檔。且每次把檢驗結(jié)果記錄于 供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡”，并每月根 據(jù)原物料品名規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計于 供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計表”及每月評核供 應(yīng)商的行分于

35、 供應(yīng)商的評價表”，提供采購作為選擇對合格供方的參考 資料。第十條：生產(chǎn)通知單的審核（新客戶、新流程、特殊產(chǎn)品）技檢科主管收到 生產(chǎn)通知單”后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。（一）生產(chǎn)通知單”的審核1、原物料的特殊要求是否符合公司作業(yè)指導(dǎo)書或明確注明。2、各項質(zhì)量、規(guī)格要求是否明確，并符合本公司的工藝要求，如 有特殊質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。3、生產(chǎn)設(shè)備、場所是否滿足質(zhì)量/安全要求。4、包裝、打印方式一是否符合本公司的作業(yè)指導(dǎo)書，客戶要求的 特殊包裝方式可否接受。5、是否使用特殊的原物料。（二）制造通知單審核后的處理1、新開發(fā)產(chǎn)品、試制通知單”及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或特殊感觀要 求的通

36、知單應(yīng)轉(zhuǎn)交技術(shù)副總提示有關(guān)制造條件等并簽認(rèn)，若確認(rèn)其質(zhì)量 要求超出制造能力時應(yīng)述明原因后，將 生產(chǎn)通知單”送回銷售科辦理退 單，由經(jīng)營副總向客戶說明。2、新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時， 應(yīng)將 生產(chǎn)通知單”交技術(shù)副 總擬定加工條件及暫訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由技檢科記錄于 工藝通知單”上，作 為實罐車間生產(chǎn)及質(zhì)量管理的依據(jù)。第十二條：生產(chǎn)前生產(chǎn)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核（一）實罐車間接到技檢科送來的 工藝通知單”后，須由車間主任或 生產(chǎn)科科長先查核確認(rèn)下列事項后始可進(jìn)行生產(chǎn)：1、該產(chǎn)品是否訂有成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范”作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的 依據(jù)。2、是否訂有 工藝通知單”。質(zhì)量檢驗制度第2章第1節(jié)第21頁共 頁質(zhì)量管理制

37、度第一版第0次修改頒布日期：2008年7月30日（二）制造部門確認(rèn)無誤后于 工藝通知單”上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)。 第十三條：制程質(zhì)量檢驗（一）技檢科跟班檢驗員對各制程產(chǎn)品均應(yīng)依 工藝通知單”、“檢驗規(guī)程”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保半成品質(zhì) 量。（二）跟班檢驗員于生產(chǎn)中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的 測試：1、班前進(jìn)行衛(wèi)生檢查，并填寫“車間衛(wèi)生檢查記錄”。2、封口開始，每四個小時抽樣，做罐頭封口外觀及三率測試。3、生產(chǎn)開始，殺菌后產(chǎn)品每六個小時檢查理化指標(biāo)是否符合“工 藝通知單”。4、生產(chǎn)過程中每二個小時檢查工序半成品質(zhì)量是否符合“工藝通 知單”，殺菌中心溫度是否滿

38、足要求。（三）實罐車間在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常時，班長應(yīng)即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對策等開立異常處理單”呈車間值班主任指示后送技檢科，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會簽再送技術(shù)副總復(fù) 核。（四）跟班檢驗人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時，應(yīng)反應(yīng)車間值班主任或班 長處理并開立異常處理單”呈車間值班主任核簽后送有關(guān)部門處理改 善。（五）車間各工序依自檢查及順次點檢發(fā)生質(zhì)量異常時，如屬其他部 門所發(fā)生者以 異常處理單”反應(yīng)處理。（六） 生產(chǎn)過程中在制品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時以異常處理單”反應(yīng)處 理。第十四條：過程自主檢查（一）過程中每一位管理人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查，遇 質(zhì)量異常時應(yīng)即予挑出，如

39、系重大或特殊異常應(yīng)立即報告值班主任，并 開立 異常處理單”一式四聯(lián)，填列異常說明、原因分析及處理對策、送 技檢科判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后，依實際需要交有關(guān)部門會簽， 再送技術(shù)副總擬定責(zé)任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責(zé)任不明確時送總質(zhì)量檢驗制度第2章第1節(jié)第22頁共頁質(zhì)量管理制度第一版第0次修改頒布日期：2008年7月30日經(jīng)理批示。第一聯(lián)總經(jīng)理室存，第二聯(lián)技檢科，第三聯(lián)會簽部門，第四 聯(lián)人事科。（二）現(xiàn)場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責(zé)任，隨時抽 驗所屬各過程的質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時應(yīng)立即處理外，并 追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)，降低異常重復(fù)發(fā)生（三）過程自主

40、檢查規(guī)定依 自主檢查實施辦法”實施。第十五條：成品質(zhì)量檢驗成品檢驗人員應(yīng)依成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢 驗，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品質(zhì)量。第十六條：出貨檢驗每批產(chǎn)品出貨前，技檢科應(yīng)依出貨檢驗標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗，并將 質(zhì)量與包裝檢驗結(jié)果填報出貨檢驗記錄表”呈技檢科主管批示后依綜合 判定執(zhí)行。第十七條：原物料質(zhì)量異常反應(yīng)（一）原物料進(jìn)廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時， 無論其檢驗結(jié)果被判定為合格”或不合格”檢驗部門的主管均須于說 明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù) 質(zhì)量檢驗管理程序”的規(guī)定呈核與處理。（二）對于檢驗異常的原物料經(jīng)技術(shù)副總核決使用時，技檢科應(yīng)依異 常項目開立 異常

41、處理單”送實罐車間值班主任，安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注 意使用，并由生產(chǎn)科填報使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)生產(chǎn)副總核簽 呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠商交涉。第十八條：在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理（一）在制品與成品在各項質(zhì)量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異 常時，應(yīng)提報 異常處理單”并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況， 使能迅速米取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。（二）實罐車間在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外， 不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下道工序（以廢品報告單”提報，并 經(jīng)技術(shù)副總復(fù)核才可報廢）。第十九條：制程間質(zhì)量異常反應(yīng)配料班長在生產(chǎn)過程中自主檢查中發(fā)現(xiàn)供應(yīng)科供應(yīng)在制品質(zhì)量不

42、 合格時，應(yīng)填寫 異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報告值班主質(zhì)量檢驗制度第2章第1節(jié)第23頁共頁質(zhì)量管理制度第一版第0次修改頒布日期：2008年7月30日任后送生產(chǎn)科績效登記（列入追蹤）后，送技檢科召集驗收人員及供應(yīng)科 人員共同檢查料品異常項目、數(shù)量并擬定處理對策及追查責(zé)任歸屬部門 （或個人）并呈生產(chǎn)副總批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處理 及異常改善結(jié)果，第二聯(lián)生產(chǎn)科做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送技檢科（會 簽部門）依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。實罐車間召集管理人員檢查 改善并依批示辦理后，送生產(chǎn)科組存，生產(chǎn)科重新核算生產(chǎn)績效及督促 異常改善結(jié)果。第二十條：檢驗報告申請作業(yè)（一）客

43、戶要求提供產(chǎn)品檢驗報告者，銷售人員應(yīng)填報 檢驗報告申請 單”一式一聯(lián)說明理由，檢驗項目理由，檢驗項目及質(zhì)量要求后送技術(shù)副 總。（二）技術(shù)副總接獲 檢驗報告申請單”時，研判是否出具 檢驗報告”, 核簽后把 檢驗報告申請單”送銷售科。（三）技檢科接獲 檢驗報告申請單”后，于生產(chǎn)后取樣做成品物性實驗，并依要求檢驗項目檢驗后將檢驗結(jié)果填入檢驗報告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同 檢驗報告申請單”蓋上 產(chǎn)品檢驗專用章” 后送銷售科轉(zhuǎn)客戶，第二聯(lián)自存憑以簽認(rèn)成品出庫。第二十一條：質(zhì)量確認(rèn)時機技術(shù)副總于安排 生產(chǎn)進(jìn)度表”或 工藝通知書”中遇有下列情況時， 應(yīng)將 工藝通知書”或生產(chǎn)副總批示送確認(rèn)的 異常

44、處理單”由技檢科人員 取樣確認(rèn)，并將供確認(rèn)項目及內(nèi)容填立于 質(zhì)量確認(rèn)表”，連同確認(rèn)樣品 送銷售科轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。（一）批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。（二）客戶要求質(zhì)量確認(rèn)。（三）客戶要求與制品不同者。（四）客戶要求非本公司或要求不同者。（五）生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、品質(zhì)或其他差異者。（六）經(jīng)總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。第二十二條：客戶要求確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作（一）確認(rèn)樣品的生產(chǎn)客戶要求確認(rèn)由技檢科研發(fā)人員作供確認(rèn)。質(zhì)量檢驗制度第2章第1節(jié)第24頁共頁質(zhì)量管理制度第一版第0次修改頒布日期：2008年7月30日（二）確認(rèn)樣品的取樣技檢科應(yīng)取樣二份，一份存技檢科，另一份連同“質(zhì)量確認(rèn)表”交由銷售科送客戶確

45、認(rèn)。第二十三條：客戶進(jìn)廠確認(rèn)客戶進(jìn)廠確認(rèn)需開立“質(zhì)量確認(rèn)表”技術(shù)副總要求客戶于確認(rèn)書上 簽認(rèn)，并呈生產(chǎn)經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)科排制，客戶確認(rèn)不合格拒收時， 由技檢科填報“異常處理單”呈技術(shù)副總批示，并依批示辦理。第二十四條：質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤（一）處理期限銷售科接獲技檢科送來確認(rèn)的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認(rèn) 日數(shù)規(guī)定國內(nèi)客戶5日，國外客戶10日，但客戶如需裝配試驗始可確 認(rèn)者，其確認(rèn)日數(shù)為50日，設(shè)定日數(shù)以出廠日為基準(zhǔn)。（二）質(zhì)量確認(rèn)追蹤技檢科對于未如期完成確認(rèn)者，且已逾 2天以上者時，應(yīng)以便函反 應(yīng)銷售科，以掌握確認(rèn)動態(tài)及訂單生產(chǎn)。（三）質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案技檢科于接獲銷售科送回經(jīng)客戶確認(rèn)的

46、 質(zhì)量確認(rèn)表”后，應(yīng)即會生 產(chǎn)科于 生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明確認(rèn)完成并以安排生產(chǎn)，如客戶不合格時應(yīng) 檢查是否補（試）制。第二十五條：制程質(zhì)量異常改善異常處理單”經(jīng)技術(shù)副總列入改善者，由技檢科登記交由改善執(zhí)行 部門依 異常處理單”所擬的改善對策確實執(zhí)行，并定期提出報告，會同 有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。第二十六條：質(zhì)量異常統(tǒng)計分析（一）技檢科品控每日依抽查記錄統(tǒng)計異常料號、項目及數(shù)量匯總編 制 不合格品處置單”送科長核示后，送生產(chǎn)科一份以了解每日質(zhì)量異常 情況，以擬改善措施。（二）技檢科每周依據(jù)每日抽檢編制的 不合格處置單”將異常項目匯 總編制 抽檢異常周報”送技術(shù)副總、生產(chǎn)副總并由實罐車間召集各班針 對主

47、要異常項目、發(fā)生原因及措施檢查。質(zhì)量檢驗制度第2章第1節(jié)第25頁共頁質(zhì)量管理制度第一版第0次修改頒布日期：2008年7月30日（三）各班生產(chǎn)中發(fā)生異常時擬報廢的產(chǎn)品，應(yīng)填報 成品報廢單”會技檢 科確認(rèn)后始可報廢，且每月5日前由生產(chǎn)科匯部填報 制程報廢原因統(tǒng)計 表”送有關(guān)部門檢查改善。第二十七條：質(zhì)量管理圈活動為培養(yǎng)基層干部的領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)御及領(lǐng)導(dǎo)能力以促進(jìn)自我啟發(fā)提高人員 的工作士氣及質(zhì)量意識，以團(tuán)隊精神共謀產(chǎn)品質(zhì)量的改善，公司內(nèi)各部 門組成質(zhì)量管理圈，以推動改善工作。第二十八條實施與修訂本細(xì)則呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，增補修改亦同。質(zhì)量檢驗制度第2章第2節(jié)第26頁共頁實驗室管理制度第一版第0次修改頒布日期

48、：2008年7月30日1目的：通過對實驗室人員、設(shè)施和環(huán)境、所用試劑和器皿、樣品、檢 驗標(biāo)準(zhǔn)和方法等的有效管理，保證實驗結(jié)果的準(zhǔn)確性。2范圍：適用于公司實驗室的內(nèi)部管理。3職責(zé)：化驗員負(fù)責(zé)本規(guī)定的實施，品管部監(jiān)督其實施。4要求4.1人員管理實驗室配有專職的化驗員，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的微生物和理化檢驗。化驗員應(yīng)具備從事本實驗室化驗項目的工作經(jīng)歷或?qū)I(yè)知識，并經(jīng)過有關(guān)部門的培訓(xùn)，考試或考核合格后，方可獨立上崗化驗?；瀱T應(yīng)經(jīng)常參加檢驗檢疫部門組織的各項檢驗技術(shù)會議或培訓(xùn)， 以不斷提高化驗水平；同時，通過雜志、互聯(lián)網(wǎng)、科學(xué)刊物等積極收集 化驗標(biāo)準(zhǔn)和最新的化驗方法，并為 HACCP計劃的建立、評審、確認(rèn)提 供科

49、學(xué)信息。品管部應(yīng)對化驗員的各項工作規(guī)范性進(jìn)行監(jiān)督，必要時參加實驗室間的比對試驗。4.2設(shè)施和環(huán)境公司化驗室平面面積為100m2，建有試劑室、培養(yǎng)室、無菌室、 儀器室、化驗室、物理檢驗室等，具備化驗項目所用的主要儀器設(shè)備， 并定期送計量部門檢定。化驗設(shè)備和設(shè)施的配置滿足目前化驗的需要?；炇噎h(huán)境每天進(jìn)行清潔，保持良好的衛(wèi)生，無關(guān)人員不得進(jìn)入實 驗室。4.3無菌室的管理人員出入無菌室要求：化驗員進(jìn)入無菌室時，必須穿戴專用工作衣 帽，操作過程中遵循無菌操作。無菌室的地面必須滿足檢驗工作的需要，內(nèi)墻為淺色。墻面與地面應(yīng)當(dāng)光滑，易于清潔。無菌室入口處應(yīng)設(shè)置緩沖間，緩沖間內(nèi)設(shè)置 供清洗用的水源，安裝非手動

50、開關(guān)，緩沖間內(nèi)有足夠的面積以保證工作 人員跟換工作服和鞋帽。無菌室和緩沖間的門應(yīng)是平開式移門。無菌室應(yīng)密封良好，面向室外的窗戶為雙層玻璃窗戶，以保持密封良好。質(zhì)量檢驗制度第2章第2節(jié)第27頁共頁實驗室管理制度第一版第0次修改頒布日期：2008年7月30日435無菌室內(nèi)的工作臺的高度應(yīng)保持水平，工作臺面應(yīng)無滲漏，耐腐蝕,易于清潔、消毒。436無菌室按3平方米配制一根功率為30瓦的紫外線滅菌燈，緩沖間 也應(yīng)配制一根紫外線滅菌燈。紫外線滅菌燈應(yīng)無燈罩，燈管離地面不得 超過2.5米，每次滅菌時間為一小時或更長，每二周一次用酒精棉球擦 拭紫外線滅菌燈，清潔燈管表面。437無菌室內(nèi)采光良好，工作臺面照度不

51、低于 540LX。438無菌室安裝適當(dāng)?shù)耐L(fēng)和溫度調(diào)節(jié)的條件，溫度控制在20C左右，相對濕度為4060%，并設(shè)置精度為1C的溫濕度計。439無菌室滅菌驗證方法：以普通瓊脂平皿放置在無菌室工作臺上，開蓋暴露10分鐘，在37 C 士 1C恒溫箱培養(yǎng)24小時后檢查暴露平板的細(xì) 菌數(shù)，如平均值大于10個，應(yīng)分析原因，并延長紫外線滅菌燈滅菌時 間等相應(yīng)措施。無菌室的滅菌效果每季度驗證一次。無菌室建立清潔、滅菌、使用及溫濕度記錄。無菌室對是否已經(jīng)滅菌作出標(biāo)識。無菌室應(yīng)保持清潔，廢棄物即使清理。4.4化學(xué)試劑、粉末培養(yǎng)基的管理采購：化驗員根據(jù)化驗工作的實際需要，填寫物資采購計劃表，明 確采購試劑和培養(yǎng)基的名

52、稱、規(guī)格或含量等要求，經(jīng)品管部負(fù)責(zé)人審核 后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)并指定人員進(jìn)行采購。采購試劑抵達(dá)公司后，化驗員應(yīng)根據(jù)采購計劃表進(jìn)行驗收， 保證采 購試劑與采購計劃的一致性和符合性，驗收合格后方可用于檢驗。使用：化驗員根據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)的需要量使用相應(yīng)的試劑，使用過程中應(yīng)防止使其受到污染。保管和檢查：試劑應(yīng)根據(jù)其特性存放于合適的環(huán)境中，防止其變質(zhì)。 化驗員每年初定期檢查試劑的包裝、 外觀等情況。培養(yǎng)基要求不能結(jié)塊， 化學(xué)試劑要求不能受污染。對于檢查不合格的試劑，應(yīng)及時清理并報廢，以防誤用。4.5玻璃器皿的管理采購：化驗員根據(jù)化驗工作的實際需要，填寫物資采購計劃表，明 確玻璃器皿的名稱、規(guī)格等要求，經(jīng)品管部負(fù)

53、責(zé)人審核后，報總經(jīng)理批質(zhì)量檢驗制度第2章第2節(jié)第28頁共頁實驗室管理制度第一版第0次修改頒布日期：2008年7月30日準(zhǔn)并指定人員進(jìn)行采購。采購器皿抵達(dá)公司后，由化驗員進(jìn)行驗收，合 格后方可使用。量值玻璃器皿的檢定：帶有量值的并用于定量化驗結(jié)果的玻璃器皿 在用于化驗之前，應(yīng)送計量部門檢定合格，并按照周期定期檢定。玻璃器皿的清洗：每次化驗后，化驗員應(yīng)及時清洗器皿，清洗后自 然晾干。必要時進(jìn)行烘干或高溫滅菌處理。玻璃器皿的滅菌：用于無菌實驗或用于微生物取樣的玻璃器皿在使 用前必須進(jìn)行無菌處理，處理方法可以選擇如下方式：a）干熱滅菌處理：采用高溫烘箱，保持 160 C，高溫滅菌2小時；b）濕熱滅菌處理：采用高壓蒸汽鍋，保持 121 C, 30分鐘。 4.6培養(yǎng)基的配制、滅菌和保存化驗員根據(jù)檢驗項目的需要，并根據(jù)各種粉末培養(yǎng)基的使用說明進(jìn) 行固體或液體培養(yǎng)基的配制。培養(yǎng)基配制后，根據(jù)使用說明選擇相應(yīng)的滅菌條件進(jìn)行高壓蒸汽鍋 滅菌。火菌后培養(yǎng)基的保存：培養(yǎng)基火菌后，應(yīng)保存于合適的環(huán)境中，防 止其受到細(xì)菌的污染或感染。對于保存過程中發(fā)生污染的培養(yǎng)基須及時 報廢處理。4.7化學(xué)試劑的配制和標(biāo)定化學(xué)試劑的配制按照檢驗標(biāo)準(zhǔn)或使用說明書要求進(jìn)行，配制過程中應(yīng)定量準(zhǔn)確，并應(yīng)防止配制過程中的污染。配制的試劑溶