雙重預(yù)防體系執(zhí)法檢查表

1、安全生產(chǎn)雙體系執(zhí)法檢查表檢查類別檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查依據(jù)處置意見通用要求建立體系制度應(yīng)按照規(guī)定建立風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度，制度內(nèi)容應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定、危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定與實(shí)施、風(fēng)險(xiǎn)分級管控、責(zé)任部門、工作方法、工作流程以及持續(xù)改進(jìn)等方面內(nèi)容，弁符合企業(yè)實(shí)際。1 .中華人民共和國安全生產(chǎn)法第二十八條、第九十八條第四項(xiàng)；2 ?山東省安全生產(chǎn)條例第十九條、第四十二條第五項(xiàng)；3 ?安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系通則(DB37/T2882-2016)第4.1條；4 .生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則(DB37/T2883-2016)第4.1條；5 .各行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系細(xì)則、實(shí)施指南。

2、1 .般行業(yè)未建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度(未開展工作)的，依據(jù)山東省安全生產(chǎn)條例第四十一條第五項(xiàng)的規(guī)定，責(zé)令限期改正，在法定處罰幅度內(nèi)選擇最高幅度實(shí)施處罰，處3萬兀的罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓,弁處7萬元的罰款，對其主要負(fù)責(zé)人、直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處1.5力兒的罰款。2 .高危行業(yè)應(yīng)按照規(guī)定建立隱患排查治理制度，逐步建立并實(shí)施從主要負(fù)責(zé)人到從業(yè)人員的事故隱患排查責(zé)任制。制度內(nèi)容應(yīng)包括隱患分級與分類、編制排查項(xiàng)目清單、制定排查計(jì)劃、隱患排查、隱患治理、建檔監(jiān)控、資金專項(xiàng)使用、隱患報(bào)告和舉報(bào)獎勵(lì)、持續(xù)改進(jìn)等內(nèi)容，弁符合企業(yè)實(shí)際。1 .一般行業(yè)未建立事故隱患排查治理制度的

3、，依據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法第九十八條第四項(xiàng)的規(guī)定，責(zé)令限期改正，可以處5萬兀以下的罰款；逾期未改正的，責(zé)令停廣停業(yè)整頓，弁處10萬兒以上15萬兒以卜的罰款，對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處2萬兀以上3萬兀以下的罰款。2 .高危行業(yè)成立組織機(jī)構(gòu)應(yīng)明確雙重預(yù)防體系建設(shè)組織機(jī)構(gòu)，組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)組成人員應(yīng)包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人和各職能部門負(fù)責(zé)人以及各類專業(yè)技術(shù)人員，主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)工作。1?安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系通則(DB37/T2882-2016)第4.1條；2.各行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系細(xì)則、實(shí)施指南。檢查發(fā)現(xiàn)存在不符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)

4、規(guī)范要求或企業(yè)實(shí)際情況的，責(zé)令限期改正或予以說服教育。說服教育情況可記載在現(xiàn)場檢查記錄中。檢查類別檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查依據(jù)處置意見通用要求明確職責(zé)分工應(yīng)以正式文件(可與成立組織機(jī)構(gòu)文件合弁下發(fā))明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人和各職能部門負(fù)責(zé)人以及各類專業(yè)技術(shù)人員雙重預(yù)防體系建設(shè)應(yīng)履行的職責(zé)。1?山東省安全生產(chǎn)條例第六條；2?山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)心第八條；3?安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系通則(DB37/T2882-2016)第4.6條；4.各行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系細(xì)則、實(shí)施指南。檢查發(fā)現(xiàn)存在不符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求或企業(yè)實(shí)際情況的，責(zé)令限期改正或予以說服教育。說服教

5、育情況可記載在現(xiàn)場檢查記錄中。各責(zé)任人員應(yīng)了解自身建設(shè)職責(zé)。檢查發(fā)現(xiàn)存在不符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求或企業(yè)實(shí)際情況的，責(zé)令限期改正或予以說服教育。說服教育情況可記載在現(xiàn)場檢查記錄中。實(shí)施全員培訓(xùn)應(yīng)制定雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)學(xué)時(shí)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)資金等內(nèi)容。1 .中華人民共和國安全生產(chǎn)法第二十五條第三款、第九十四條第四項(xiàng)；2 .山東省安全生產(chǎn)條例第十九條；3 .山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定第二十九條；4 .各行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系細(xì)則、實(shí)施指南。檢查發(fā)現(xiàn)存在不符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求或企業(yè)實(shí)際情況的，責(zé)令限期改正或予以說服教育。說服

6、教育情況可記載在現(xiàn)場檢查記錄中。應(yīng)按照規(guī)定開展全員雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)，分層次、分階段組織雙重預(yù)防體系建設(shè)的培訓(xùn)，并如實(shí)記錄全體人員的培訓(xùn)教育情況，建立安全教育培訓(xùn)檔案和從業(yè)人員個(gè)人安全教育培訓(xùn)檔案，培訓(xùn)結(jié)束須進(jìn)行閉卷考試，考核結(jié)果應(yīng)記入培訓(xùn)檔案。1 .未如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況的人數(shù)5人以下的，依據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法第九十四條第四項(xiàng)的規(guī)定，責(zé)令限期改正，可以處2萬兀以下的罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，弁處5萬元以上6萬元以下的罰款，對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處1萬兀以上1.3萬兀以下的罰款。2 .未如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況的人數(shù)5人以上10人以下的，依

7、據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法第九十四條第四項(xiàng)的規(guī)定，責(zé)令限期改正，可以處2萬兀以上3萬元以下的罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，弁處6萬兀以上8萬兀以下的罰款，對具直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處1.3萬元以上1.6萬元以下的罰款。3 .未如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況的人數(shù)10人以上的，依據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法第九十四條第四項(xiàng)的規(guī)定，責(zé)令限期改正，可以處3萬兀以上5萬兀以下的罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，弁處8萬兀以上10萬兀以下的罰款，對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處1.6萬元以上2萬元以下的罰款。檢查類別檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查依據(jù)處置意見通用要求落實(shí)責(zé)任考核應(yīng)

8、建立雙重預(yù)防體系考核獎懲制度，或在安全生產(chǎn)獎懲管理制度中涵蓋相關(guān)內(nèi)容，明確考核獎懲的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法等，弁將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤。應(yīng)落實(shí)雙重預(yù)防體系考核獎懲制度，根據(jù)雙重預(yù)防體系考核結(jié)果予以獎懲。1 ?山東省安全生產(chǎn)條例第十九條、第四十二條第五項(xiàng)；2 ?安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系通則(DB37/T2882-2016)第4.6條；3?生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則(DB37/T2883-2016)第4.4條；4.各行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系細(xì)則、實(shí)施指南。1.一般行業(yè)未建立并按規(guī)定運(yùn)行雙重預(yù)防體系考核獎懲制度，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的動態(tài)管理的，認(rèn)定為未落實(shí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度的一種表現(xiàn)，依

9、據(jù)山東省安全生產(chǎn)條例第四十二條第五項(xiàng)的規(guī)定，責(zé)令限期改正，可以處1萬元以上3萬兀以下罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，弁丸5萬兀以上7萬兀以下罰款，對其主要負(fù)責(zé)人、直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處1萬元以上1.5萬元以下罰款。2.高危行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級管控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確/E應(yīng)建立作業(yè)活動清單，清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中各類作業(yè)活動和工藝操作，且與企業(yè)實(shí)際相符。應(yīng)建立設(shè)備設(shè)施清單，清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中涉及的設(shè)施、部位、場所、區(qū)域，且與企業(yè)實(shí)際相符。1 .山東省安全生產(chǎn)條例第十九條、第四十二條第五項(xiàng)；2 .安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系通則(DB37/T2882-2016)第6.2.1條、第6.

10、2.2條；3.各行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系細(xì)則、實(shí)施指南。1 .一般行業(yè)未按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則，在本單位生產(chǎn)活動區(qū)域內(nèi)對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查或者風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定缺項(xiàng)漏項(xiàng)嚴(yán)重或與企業(yè)實(shí)際嚴(yán)重不符的，認(rèn)定為未落實(shí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度的一種表現(xiàn)，依據(jù)山東省安全生產(chǎn)條例第四十二條第五項(xiàng)的規(guī)定，責(zé)令限期改正，可以處1萬兀以上3萬兀以下罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，弁處5萬兒以上7萬兒以卜罰款，對具主要負(fù)責(zé)人、直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處1萬兀以上1.5萬兀以下罰款。2 .高危行業(yè)檢查類別檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查依據(jù)處置意見風(fēng)險(xiǎn)分級管控危險(xiǎn)源辨識分析應(yīng)組織相關(guān)部門、班組、崗位人員針對作

11、業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、分析。1?山東省安全生產(chǎn)條例第十九條、第四十二條第五項(xiàng)；2?安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系通則(DB37/T2882-2016)第4.2條、第6.3條；3.各行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系細(xì)則、實(shí)施指南。1 .一般行業(yè)未按規(guī)定進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、分析或者危險(xiǎn)源辨識、分析缺項(xiàng)漏項(xiàng)嚴(yán)重或與企業(yè)實(shí)際嚴(yán)重不符的，認(rèn)定為未落實(shí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度的一種表現(xiàn)，依據(jù)山東省安全生產(chǎn)條例第四十二條第五項(xiàng)的規(guī)定，責(zé)令限期改正，可以處1萬兀以上3萬兒以下罰款；逾期未改正的，責(zé)令停廠停業(yè)整頓，弁處5萬兀以上7萬兒以卜罰款，對具主要負(fù)責(zé)人、直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處1萬兀

12、以上1.5萬兒以下罰款。2 .高危行業(yè)危險(xiǎn)源辨識應(yīng)合理，現(xiàn)有管控措施應(yīng)辨識齊全，描述應(yīng)具有針對性，設(shè)備設(shè)施危險(xiǎn)源辨識應(yīng)重點(diǎn)考慮根源性危險(xiǎn)源。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、設(shè)計(jì)規(guī)氾、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)/E以及本單位的女全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和本單位女全生產(chǎn)方針、目標(biāo)等方面的規(guī)定。，Az吐檢查發(fā)現(xiàn)存在不符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求或企業(yè)實(shí)際情況的，責(zé)令限期改正或予以說服教育。說服教育情況可記載在現(xiàn)場檢查記錄中。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程中相關(guān)參數(shù)取值應(yīng)依據(jù)本單位的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則，判定級別應(yīng)基本合理。檢查發(fā)現(xiàn)存在不符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求或企業(yè)實(shí)際情況的，責(zé)令限期改正或予以說服教育。說服教育情況可記載在

13、現(xiàn)場檢查記錄中。應(yīng)依據(jù)通則、細(xì)則、實(shí)施指南規(guī)定進(jìn)行重大風(fēng)險(xiǎn)判/E。I.山東省安全生廠條例第十九條、第四十二條第五項(xiàng)；2 .山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定第二十九條；3 .安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系通則(DB37/T2882-2016)第6.1條、第6.4條；4 .各行業(yè)安全生廠風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系細(xì)則、實(shí)施指南。1 .一般行業(yè)未進(jìn)行重大風(fēng)險(xiǎn)判定或者存在3項(xiàng)以上應(yīng)為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定為重大風(fēng)險(xiǎn)的，認(rèn)定為未洛實(shí)安全生廠風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度的一種表現(xiàn)，依據(jù)山東省安全生產(chǎn)條例第四十二條第五項(xiàng)的規(guī)定，責(zé)令限期改正，可以處1萬兀以上3萬兀以下罰款；逾期未改正的，責(zé)令停廠停業(yè)整頓，弁處5萬兒以上7萬兒以卜罰款，

14、對具主要負(fù)責(zé)人、直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處1萬元以上1.5萬元以下罰款。2 .高危行業(yè)檢查類別檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查依據(jù)處置意見風(fēng)險(xiǎn)分級管控風(fēng)險(xiǎn)控制措施從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施等方面識別弁評估現(xiàn)有控制措施的有效性?，F(xiàn)有控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議或改進(jìn)的控制措施。控制措施應(yīng)具體可操作并符合企業(yè)實(shí)際。1?山東省安全生產(chǎn)條例第十九條、第四十二條第五項(xiàng)；2?安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系通則(DB37/T2882-2016)第4.2條、第4.5條、第6.5條；3.各行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系細(xì)則、實(shí)施指南。1.般仃業(yè)未制;E弁采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控

15、制措施或者控制措施不符合有關(guān)法律標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定或與企業(yè)實(shí)際嚴(yán)重不符的，認(rèn)定為未洛實(shí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度的一種表現(xiàn)，依據(jù)山東省安全生產(chǎn)條例第四十二條第五項(xiàng)的規(guī)定，責(zé)令限期改正，可以處1萬兀以上3萬兀以下罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，弁處5萬兒以上7萬兒以下罰款，對其主要負(fù)責(zé)人、直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處1萬兀以上1.5萬兒以下罰款。2.高危行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)在實(shí)施前進(jìn)行評審，評審內(nèi)容至少包括措施的可行性和有效性、是否使風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受風(fēng)險(xiǎn)、是否產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)、是否已選定最佳解決方案等內(nèi)容。針對評價(jià)出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)補(bǔ)充制定控制措施，補(bǔ)充制定的措施應(yīng)具體可操作并符合企業(yè)實(shí)際，應(yīng)符

16、合有關(guān)法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)施應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級管控的基本原則和企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級風(fēng)險(xiǎn)的管控層級，一般分為公司(廠卜部室(車間)、班組和崗位級，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，對風(fēng)險(xiǎn)管控層級進(jìn)行增加或合弁。1 .山東省安全生產(chǎn)條例第十九條、第四十一條第五項(xiàng)；2 .安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系通則(DB37/T2882-2016)第4.2條、第4.5條、第6.6條；3 .各行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系細(xì)則、實(shí)施指南。1 .一般行業(yè)對排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)未按照危險(xiǎn)性確定風(fēng)險(xiǎn)等級或者確定的風(fēng)險(xiǎn)管控層級明顯不符合通則、細(xì)則規(guī)定或與企業(yè)實(shí)際嚴(yán)重不符的，認(rèn)定為未落實(shí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管

17、控制度的一種表現(xiàn)，依據(jù)山東省安全生產(chǎn)條例第四十一條第五項(xiàng)的規(guī)定，責(zé)令限期改正，可以處1萬兀以上3萬兀以下罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，弁處5萬兀以上7萬兀以下罰款，對其主要負(fù)責(zé)人、直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處1萬元以上1.5萬元以下罰款。2 .高危行業(yè)應(yīng)根據(jù)確定的風(fēng)險(xiǎn)管控層級和企業(yè)實(shí)際，確定各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控責(zé)任部門和管控責(zé)任人員。各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控責(zé)任人應(yīng)掌握所管控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)存在的危險(xiǎn)有害因素及可能導(dǎo)致的事故類型和管控措施。檢查類別檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查依據(jù)處置意見風(fēng)險(xiǎn)分級管控風(fēng)險(xiǎn)管控清單應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單，清單應(yīng)由企業(yè)組織相關(guān)部門、崗位人員按程序評審，弁由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審定發(fā)布。風(fēng)險(xiǎn)

18、分級管控清單內(nèi)容應(yīng)符合細(xì)則、實(shí)施指南的規(guī)定，涵蓋確定的所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、辨識出的危險(xiǎn)源、所在位置、伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級、所需管控措施、責(zé)任單位、責(zé)任人等信息。1?山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定第八條第一款第七項(xiàng)；2?安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系通則(DB37/T2882-2016)第6.7條；3.各行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系細(xì)則、實(shí)施指南。檢查發(fā)現(xiàn)存在不符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求或企業(yè)實(shí)際情況的，責(zé)令限期改正或予以說服教育。說服教育情況可記載在現(xiàn)場檢查記錄中。檢查發(fā)現(xiàn)存在不符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求或企業(yè)實(shí)際情況的，責(zé)令限期改正或予以說服教育。說服教育情況可記載在現(xiàn)場檢查記錄中。

19、風(fēng)險(xiǎn)告知警示企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制作岡位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類另h事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。1 .山東省安全生產(chǎn)條例第十九條、第四十二條第五項(xiàng)；2 .山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定第二十九條；3 .各行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系細(xì)則、實(shí)施指南。1 .一般行業(yè)未對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行公告或者公告的安全風(fēng)險(xiǎn)缺項(xiàng)漏項(xiàng)嚴(yán)重或與企業(yè)實(shí)際嚴(yán)重不符的，認(rèn)定為未落實(shí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度的一種表現(xiàn)，依據(jù)山東省安全生產(chǎn)條例第四十二條第五項(xiàng)的規(guī)定，責(zé)令限期改正，可以處1萬兀以上3萬兀以下罰款；逾期未改正的，責(zé)令停

20、產(chǎn)停業(yè)整頓，弁處5萬兀以上7萬兀以下罰款，對其主要負(fù)責(zé)人、直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處1萬兒以上1.5萬兀以下罰款。2 .高危行業(yè)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動及工藝操作過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)采取的措施通過培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施并落實(shí)到位。檢查發(fā)現(xiàn)存在不符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求或企業(yè)實(shí)際情況的，責(zé)令限期改正或予以說服教育。說服教育情況可記載在現(xiàn)場檢查記錄中。檢查類別檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查依據(jù)處置意見風(fēng)險(xiǎn)分級管空風(fēng)險(xiǎn)告知警示存在較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上，應(yīng)當(dāng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。1?中華人民共和國安全生產(chǎn)法第二十二條

21、、第九十六條第一項(xiàng)；2.各行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系細(xì)貝V、實(shí)施指南；3?工貿(mào)行業(yè)較大危害因素辨識與防范指導(dǎo)手冊。1 .有1-2處較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上未設(shè)置明顯安全警示標(biāo)志的，依據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法第九十六條第一項(xiàng)的規(guī)定，責(zé)令限期改正，可以處1萬兀以下的罰款；逾期未改正的，處5萬兀以上10萬元以下的罰款，對具直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處1萬兀以上1.3萬兒以卜罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓。2 .有3-4處較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上未設(shè)置明顯安全警示標(biāo)志的，依據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法第九十六條第一項(xiàng)的規(guī)定，責(zé)令限期改正，可以處1

22、萬元以上3萬元以下的罰款；逾期未改正的，處10萬元以上15萬元以下的罰款，對具直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處1.3萬兀以上1.6萬兀以下罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓。3 .有5處以上較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上未設(shè)置明顯安全警示標(biāo)志的，依據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法第九十六條第一項(xiàng)的規(guī)定，責(zé)令限期改正，可以處3萬兀以上5萬兀以下的罰款；逾期未改正的，處15萬元以上20萬元以下的罰款，對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處1.6萬兀以上2萬兀以下罰款；Tf節(jié)嚴(yán)重的，責(zé)令停廣停業(yè)整頓。說明：1 .上述認(rèn)定為未落實(shí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度的表現(xiàn)，主要依據(jù)山東省安全生產(chǎn)

23、條例第十九條的規(guī)定，從企業(yè)應(yīng)進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)排查、對排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)按照危，性確定風(fēng)險(xiǎn)等級、對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行公告警示、米取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施、實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的動態(tài)管理等方面予以細(xì)化。2 .上述認(rèn)定為未落實(shí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度的表現(xiàn)，均依據(jù)山東省安全生產(chǎn)條例第四十一條第五項(xiàng)的規(guī)定實(shí)施處罰。對當(dāng)事人違反同項(xiàng)的多個(gè)違法情形實(shí)施罰長時(shí)，不得重復(fù)計(jì)算罰款額，其罰款額不得高于該項(xiàng)規(guī)定數(shù)額的上限，也不得低于其規(guī)定數(shù)額的下限。3 .上述認(rèn)定為未落實(shí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度的表現(xiàn)，當(dāng)事人存在4種以上情形或者有從重處罰情節(jié)的，執(zhí)法人員應(yīng)當(dāng)在自由裁量幅度內(nèi)選擇較高或者取向幅度碓無處罰標(biāo)準(zhǔn)、但不得口于自主裁里幅度上限。隱患排

24、查治理隱患排查清單應(yīng)建立生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單，清單內(nèi)的排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包含風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及控制措施。1 .生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則(DB37/T2883-2016)第7.1條；2 .各行業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則、頭她指南。檢查發(fā)現(xiàn)存在不符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求或企業(yè)實(shí)際情況的，責(zé)令限期改正或予以說服教育。說服教育情況可記載在現(xiàn)場檢查記錄中。應(yīng)建立基礎(chǔ)管理類隱患排查清單，清單內(nèi)的排查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和雙重預(yù)防體系相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。檢查發(fā)現(xiàn)存在不符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求或企業(yè)實(shí)際情況的，責(zé)令限期改正或予以說服教育。說服教育

25、情況可記載在現(xiàn)場檢查記錄中。檢查類別檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查依據(jù)處置意見隱患排查治理隱患排查計(jì)劃應(yīng)制定隱患排查計(jì)劃，明確各類型隱患排查的排查頻次、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。各行業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則、實(shí)施指南。檢查發(fā)現(xiàn)存在不符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求或企業(yè)實(shí)際情況的，責(zé)令限期改正或予以說服教育。說服教育情況可記載在現(xiàn)場檢查記錄中。隱患排查實(shí)施應(yīng)依據(jù)隱患排查清單，結(jié)合組織級別、排查類型等排查內(nèi)容，編制各類型隱患排查標(biāo)準(zhǔn)（表），弁嚴(yán)格對照排查。1.中華人民共和國安全生產(chǎn)法第二十八條第一款、第九十四條第五項(xiàng)、第九十九條；2?山東省安全生產(chǎn)條例第二十條；3?安全生廣事故

26、隱患排查治理暫行規(guī);E»第十條；4?山東省重大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法第七條、第十九條第T第二項(xiàng)；5.生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則（DB37/T2883-2016）第4.2條；6.各行業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則、實(shí)施指南。檢查發(fā)現(xiàn)存在不符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求或企業(yè)實(shí)際情況的，責(zé)令限期改正或予以說服教育。說服教育情況可記載在現(xiàn)場檢查記錄中。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)定期對本單位的事故隱患進(jìn)行排查。隱患排查類型、周期、實(shí)施主體等應(yīng)符合通則、細(xì)則等地方標(biāo)準(zhǔn)的要求和企業(yè)實(shí)際情況。未定期對本單位事故隱患進(jìn)行排查的，依據(jù)山東省重大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法第十九條第一款第二項(xiàng)

27、的規(guī)定，給予警告，責(zé)令改正，并根據(jù)T青節(jié)輕重，對生產(chǎn)經(jīng)營單位處以1萬兀以上3萬兀以下的罰款，對其主要負(fù)責(zé)人處以0.3萬元以上1萬元以下的罰款。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)米取技術(shù)、管理措施，及時(shí)發(fā)現(xiàn)弁消除事故隱患。生產(chǎn)經(jīng)營單位未采取措施消除事故隱患的，依據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法第九十九條的規(guī)定，責(zé)令立即消除或者限期消除；生產(chǎn)經(jīng)營單位拒不執(zhí)行的，責(zé)令停廣停業(yè)整頓，弁處10萬兀以上50萬元以下的罰款，對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處2萬元以上5萬元以下的罰款。應(yīng)如實(shí)記錄隱患排查治理情況應(yīng)向從業(yè)人員通報(bào)隱患排查治理情況1.事故隱患排查治理情況未完整記錄（除隱瞞情況）或者向從業(yè)人員通報(bào)的事故隱患排查治

28、理情況不全的，依據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法第九十四條第五項(xiàng)的規(guī)定，責(zé)令限期改正，可以處2萬兀以下的罰款；逾期未改正的，責(zé)令停廣停業(yè)整頓，弁處5萬兒以上7萬兀以下的罰款，對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處1萬元以上1.5萬元以下的罰款。2.事故隱患排查治理記錄虛假或隱瞞情況或者未向從業(yè)人員通報(bào)的，依據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法第九十四條第五項(xiàng)的規(guī)定，責(zé)令限期改止，可以處2萬兒以上5萬元以下的罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，弁處7萬兀以上10萬兀以下的罰款，對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處1.5萬元以上2萬元以下的罰款。檢查類別檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查依據(jù)處置意見隱患排查治理一M

29、事故隱患治理隱患整改前應(yīng)制定可靠的安全措施應(yīng)對自身排查出的隱患按期完成治理隱患整改后應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收1?安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定第十條、第二十六條第五項(xiàng)；2?生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則(DB37/T2883-2016)第7.4條；3.各行業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則、實(shí)施指南。1 .除礦山、金屬冶煉單位和危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位以外的生產(chǎn)經(jīng)營單位未對事故隱患進(jìn)行排查治理擅自生產(chǎn)經(jīng)營的，依據(jù)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定第二十六條第五項(xiàng)的規(guī)定，給予警告，弁處1萬兀以下的罰款。2 .礦山、金屬冶煉單位和危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位未對事故隱患進(jìn)行排查治理擅自生產(chǎn)經(jīng)營的

30、，依據(jù)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定第二十六條第五項(xiàng)的規(guī)定，給予警告，弁處1萬元以上2萬元以下的罰款。3 .構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的生產(chǎn)經(jīng)營單位未對事故隱患進(jìn)行排查治理擅自生產(chǎn)經(jīng)營的，依據(jù)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定第二十六條第五項(xiàng)的規(guī)定，給予警告，弁處2萬兀以上3萬兀以下的罰款。重大事故隱患治理應(yīng)編制事故隱患評估報(bào)告式對量大事故隱患進(jìn)行評估的，依據(jù)山東省重大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法第十九條第一款第三項(xiàng)的規(guī)定，給予警告，責(zé)令改正，并根據(jù)情節(jié)輕重，對生產(chǎn)經(jīng)營單位處以1萬元以上3萬元以下的罰款，對生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人處以0.3萬兀以上1萬兀以下的罰款。應(yīng)制定事故隱患治理方案1 .山東省重大生產(chǎn)

31、安全事故隱患排查治理辦法第八條、第九條、第十條、第十二條，第十九條第一款第二項(xiàng)；2 ?安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī);E»第十五條、第十八條，第二十八條第三項(xiàng)；3 .山東省重大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法第十一條第一款，第十九條第款第五項(xiàng)；4 .安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定第十八條、第二十六條第六項(xiàng)；5 .生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則(DB37/T2883-2016)第7.4條；6 .各行業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則、頭她指南。未制定重大事故隱患治理方案的，依據(jù)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定第二十六條第三項(xiàng)的規(guī)定，給予警告，發(fā)現(xiàn)1處事故隱患未制定治理方案的，弁處1萬元

32、以下的罰款；發(fā)現(xiàn)2處未制定治理方案的，弁處1萬元以上2萬元以下的罰款；發(fā)現(xiàn)3處以上未制定治理方案的，弁處2萬兀以上3萬兀以下的罰款。隱患治理前應(yīng)制定弁落實(shí)可靠的安全措施檢查發(fā)現(xiàn)存在不符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求或企業(yè)實(shí)際情況的，責(zé)令限期改正或予以說服教育。說服教育情況可記載在現(xiàn)場檢查記錄中。應(yīng)對重大事故隱患進(jìn)行治理未對重大事故隱患進(jìn)行治理的，依據(jù)山東省重大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法第十九條第一款第五項(xiàng)的規(guī)定，給予警告，責(zé)令改正，并根據(jù)情節(jié)輕重，對生產(chǎn)經(jīng)營單位處以1萬元以上3萬元以下的罰款，對生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人處以0.3萬兀以上1萬兀以下的罰款。重大事故隱患經(jīng)治理后符合安全生產(chǎn)條件的

33、，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)向安監(jiān)部門提出恢復(fù)生產(chǎn)的書面申請，經(jīng)審查同意后，方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營。生產(chǎn)經(jīng)營單位對地方人民政府或者安監(jiān)部門掛牌督辦弁責(zé)令全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理的重大事故隱患，整改不合格或者未經(jīng)安監(jiān)部門審查同意擅自恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營的，依據(jù)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定第二十六條第六項(xiàng)的規(guī)定，給予警告，弁處3萬兀以下的罰款。檢查類別檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查依據(jù)處置意見隱患排查治理事故隱患報(bào)告生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)將重大事故隱患的治理方案和治理結(jié)果，向縣（市、區(qū)）人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報(bào)告。1?山東省安全生產(chǎn)條例第二十條、第四十二條第六項(xiàng)；2?山東省重大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法第十條、第十

34、九條第一款第四項(xiàng)；3.安全生產(chǎn)違法仃為仃政處罰辦法第四十五條第六項(xiàng)。1 .生產(chǎn)經(jīng)營單位上報(bào)的重大事故隱患治理方案和治理結(jié)果不符合規(guī)定的，依據(jù)山東省安全生產(chǎn)條例第四十二條第五項(xiàng)的規(guī)定，責(zé)令限期改正，可以處1萬元以上3萬元以下罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，弁處5萬兒以上7萬兀以下罰款，對其主要負(fù)責(zé)人、直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處1萬元以上1.5萬元以下罰款。2 .生產(chǎn)經(jīng)營單位未報(bào)告重大事故隱患治理方案和治理結(jié)果的，依據(jù)山東省安全生產(chǎn)條例第四十二條第六項(xiàng)的規(guī)定，責(zé)令限期改正，可以處3萬兀以上5萬兀以下罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，弁處7萬兀以上10萬兀以下罰款，對其主要負(fù)責(zé)

35、人、直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處1.5萬兀以上2萬兀以下罰款。生產(chǎn)經(jīng)營單位對存在的重大事故隱患，不得隱瞞不報(bào)、謊報(bào)或者拖延不報(bào)。生產(chǎn)經(jīng)營單位對存在的的重大事故隱患隱瞞不報(bào)、謊報(bào)或者拖延不報(bào)的，依據(jù)山東省重大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法第十九條第一款第三項(xiàng)的規(guī)定，給予警告，責(zé)令改正，并根據(jù)情節(jié)輕重，對生產(chǎn)經(jīng)營單位處以1萬兒以上3萬兀以下的罰款，對生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人處以0.3萬兀以上1萬兒以下的罰款。生產(chǎn)經(jīng)營單位不得故意提供虛假情況或者隱瞞存在的事故隱患以及其他安全問題。1 .生產(chǎn)經(jīng)營單位故意提供虛假情況或者隱瞞存在的事故隱患以及其他安全問題，發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)的，依據(jù)安全生產(chǎn)違法行為行政處罰

36、辦法第四十五條第六項(xiàng)的規(guī)定，給予警告，弁可以對生產(chǎn)經(jīng)營單位處1萬元以上1.5萬元以下的罰款，對其主要負(fù)責(zé)人、其他有關(guān)人員處0.1萬元以上0.3萬元以下的罰款。2 .生產(chǎn)經(jīng)營單位故意提供虛假情況或者隱瞞存在的事故隱患以及其他安全問題，發(fā)現(xiàn)2項(xiàng)的，依據(jù)安全生產(chǎn)違法行為行政處罰辦法第四十五條第六項(xiàng)的規(guī)定，給予警告，弁可以對生產(chǎn)經(jīng)營單位處1.5萬元以上2萬元以下的罰款，對其主要負(fù)責(zé)人、其他有關(guān)人員處0.3萬元以上0.6萬元以下的罰款。3 .生產(chǎn)經(jīng)營單位故意提供虛假情況或者隱瞞存在的事故隱患以及其他安全問題，發(fā)現(xiàn)3項(xiàng)以上的，依據(jù)安全生產(chǎn)違法行為行政處罰辦法第四十五條第六項(xiàng)的規(guī)定，給予警告,弁可以對生產(chǎn)經(jīng)營單位處2萬元以上3萬元以下的罰款，對其主要負(fù)責(zé)人、其他有關(guān)人員處0.6萬元以上1萬元以下的罰款。檢查類別檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查依據(jù)處置意見持續(xù)改進(jìn)評審企業(yè)每年應(yīng)至少對雙重預(yù)防體系建設(shè)情況進(jìn)L次系統(tǒng)性評審。1?安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系通則(DB37/T2882-2016)第9.2條；2?生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則(DB37/T2883-2016)第10.2條；3?各行業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級