KPI績效考核指標(biāo)精

1、XXXXXXXX 有限公司 KPI 績效考核指標(biāo)作業(yè)指導(dǎo)書2008年 8 月、, 、-前言關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) (Key Performance Indicator KPI 體系是為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)而設(shè)定的戰(zhàn) 略管理工具 ,也是衡量公司及各部門目標(biāo)達(dá)成、組織和人員行為績效的關(guān)鍵指標(biāo)體 系。關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)是依據(jù)企業(yè)組織、成員行為與戰(zhàn)略目標(biāo)之間的價(jià)值創(chuàng)造關(guān)系、因 素因果關(guān)系建立起來的指標(biāo)體系。為配合公司 KPI 績效管理體系的建立 ,保證組織實(shí)際經(jīng)營管理行為與公司的戰(zhàn) 略目標(biāo)統(tǒng)一 ,確保財(cái)務(wù)類 (主要目標(biāo)、管理指標(biāo)、否決類指標(biāo)考核定義解釋規(guī)范準(zhǔn)確 使績效考核有據(jù)可依 ,特編制本作業(yè)指導(dǎo)書。事業(yè)部 KPI 績效考核周

2、期為每月考核一次 ,職能部門每季度考核一次 ,年度考核 總評。管理類指標(biāo) (G 最終計(jì)算根據(jù)各考核期平均分計(jì)得 ,同類項(xiàng)目當(dāng)年考核再次發(fā) 生問題按該項(xiàng)目權(quán)重的 150%扣分。否決類指標(biāo) (K 當(dāng)年發(fā)生一次即統(tǒng)計(jì)一次。對事業(yè)部考核 ,由各指標(biāo)歸口管理職能部門負(fù)責(zé)考核 ,考核數(shù)據(jù)報(bào)人力資源部統(tǒng) 計(jì)匯總后反饋至各部門 ,并按照經(jīng)營責(zé)任書計(jì)算承包方代表和承包方工資總 額。對各職能部室考核 ,具體由公司績效考核工作小組實(shí)施 (公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部 門進(jìn)行考核 ,考核數(shù)據(jù)由人力資源部統(tǒng)計(jì)匯總 ,并報(bào)公司相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)和公司總裁審 閱后 ,反饋至各部室 ,并按照考核標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算各部門 KPI 績效考核得分 ,與部

3、門員工績效 工資掛鉤。KPI 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)中所涉及的定量指標(biāo) ,按照實(shí)際完成的業(yè)績進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì) ;KPI 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)中所涉及的定性指標(biāo) ,結(jié)果低于計(jì)劃指標(biāo)的 ,按實(shí)際進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì) 結(jié)果高于計(jì)劃指標(biāo)的 ,按完成計(jì)劃的 100%進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)。一、財(cái)務(wù)類指標(biāo)1、稅后利潤指標(biāo)完成率指標(biāo)解釋 :是指反映和檢查稅后利潤考核指標(biāo)完成情況的一種統(tǒng)計(jì)指標(biāo),即實(shí)際稅后利潤完成數(shù)與利潤考核指標(biāo)數(shù)之比。月度稅后利潤指標(biāo)考核的指標(biāo)值是根據(jù)分 解的月度計(jì)劃 ,考核累計(jì)計(jì)劃完成率。數(shù)據(jù)來源 :由資產(chǎn)財(cái)務(wù)部定期對被考核部門的實(shí)際稅后利潤指標(biāo)完成數(shù)進(jìn)行統(tǒng) 計(jì)考核 ,在報(bào)告期后 8日內(nèi)報(bào)送人力資源部。計(jì)算公式:（報(bào)告期實(shí)際稅后

4、利潤完成數(shù)甘報(bào)告期稅后利潤考核指標(biāo)數(shù)X100%。統(tǒng)計(jì)口徑:1當(dāng)月利潤指標(biāo)完成率=（當(dāng)月實(shí)際利潤完成數(shù) 當(dāng)月利潤指標(biāo)考核X100%。2月度累計(jì)稅后利潤指標(biāo)完成率=（報(bào)告期實(shí)際利潤完成數(shù)甘報(bào)告期利潤指標(biāo)考 核 X100%。3年度稅后利潤指標(biāo)完成率=（年度實(shí)際利潤完成數(shù)呵度利潤指標(biāo)考核X100%。2、主營銷售收入 （不含稅指標(biāo)完成率指標(biāo)解釋 :是指反映和檢查被考核部門主營銷售收入考核指標(biāo)完成情況的一種 統(tǒng)計(jì)指標(biāo) ,通過這一指標(biāo)的考核以達(dá)到檢查和督促部門完成主營銷售收入的一種考 核方法,即實(shí)際完成主營銷售收入數(shù)與主營銷售收入考核指標(biāo)數(shù)之比。數(shù)據(jù)來源 :由資產(chǎn)財(cái)務(wù)部定期對被考核部門的實(shí)際銷售收入完成數(shù)進(jìn)

5、行統(tǒng)計(jì),在報(bào)告期后 8 日內(nèi)報(bào)送人力資源部。計(jì)算公式:（報(bào)告期實(shí)際主營銷售收入完成數(shù)甘報(bào)告期主營銷售收入考核指標(biāo)數(shù)X100%。統(tǒng)計(jì)口徑:1當(dāng)月銷售收入指標(biāo)完成率=（當(dāng)月實(shí)際銷售收入數(shù) 亠當(dāng)月銷售收入指標(biāo)考核數(shù)X100%。2月度累計(jì)主營銷售收入指標(biāo)完成率=（報(bào)告期實(shí)際主營銷售收入數(shù)甘報(bào)告期主 營銷售收入指標(biāo)考核數(shù)X100%03年度主營銷售收入指標(biāo)完成率=（年度主營銷售收入數(shù)呵度主營銷售收入計(jì) 劃指標(biāo)X100%o3、收款計(jì)劃完成率 （應(yīng)收帳款降低率指標(biāo)解釋 :是指反映和檢查被考核部門收款計(jì)劃完成情況的一種統(tǒng)計(jì)指標(biāo),通過這一指標(biāo)的考核以達(dá)到檢查和控制部門應(yīng)收款的一種考核方法0月度收款計(jì)劃是根 據(jù)公司

6、月度經(jīng)營分析會議核定的被考核部門收款計(jì)劃 ,對其收款計(jì)劃完成率進(jìn)行月 度考核0正常應(yīng)收賬款按合同約定的收款期限進(jìn)行考核;特殊合同按預(yù)算計(jì)劃進(jìn)行考核;計(jì)劃外回收資金 ,分子、分母同時(shí)增加0上月未完成的應(yīng)收賬款 ,繼續(xù)列入當(dāng)月 收款計(jì)劃0年度收款計(jì)劃完成率為各月平均值 ,年終對全年目標(biāo)進(jìn)行結(jié)算考核0數(shù)據(jù)來源 :由資產(chǎn)財(cái)務(wù)部定期對被考核部門實(shí)際收款計(jì)劃情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析 和考核,在報(bào)告期后 8日內(nèi)報(bào)送人力資源部0計(jì)算公式：報(bào)告期（當(dāng)月實(shí)際回收資金 咄月計(jì)劃回收資金 敏款計(jì)劃完成率考核 指標(biāo)X100%。統(tǒng)計(jì)口徑：1月度收款計(jì)劃完成率=（當(dāng)月實(shí)際回收資金 日月計(jì)劃回收資金 敏款計(jì)劃完成 率考核指標(biāo)X10

7、0%。2年度應(yīng)收賬款控制率指標(biāo)完成率=!月度收款計(jì)劃完成率得分/ 124、現(xiàn)金凈流量完成率 （庫存資金降低率指標(biāo)解釋 :是指反映和檢查營運(yùn)資金流入和流出之差的一種統(tǒng)計(jì)指標(biāo) ,通過這一 指標(biāo)的考核以達(dá)到檢查和督促部門現(xiàn)金凈流量指標(biāo)執(zhí)行情況的一種考核方法。數(shù)據(jù)來源 :由資產(chǎn)財(cái)務(wù)部定期對被考核部門的營運(yùn)資金流入和流出實(shí)際情況與 利潤進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析在報(bào)告期后 8 日內(nèi)報(bào)送人力資源部。計(jì)算公式：（全年?duì)I運(yùn)資金總流入-全年?duì)I運(yùn)資金總流出 旳度利潤總額X100%。統(tǒng)計(jì)口徑:年度現(xiàn)金凈流量完成率=（全年?duì)I運(yùn)資金總流入-全年?duì)I運(yùn)資金總流出旳度利 潤總額X100%。5、費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃控制率 （應(yīng)歸于管理類指標(biāo) !指

8、標(biāo)解釋 ： 是指通過對費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行情況的計(jì)算 ,來達(dá)到檢查和控制費(fèi)用成 本之目的一種統(tǒng)計(jì)方法 ,即實(shí)際費(fèi)用支出與計(jì)劃費(fèi)用之比。數(shù)據(jù)來源 ：由資產(chǎn)財(cái)務(wù)部定期對被考核部門的實(shí)際支出情況與預(yù)算費(fèi)用對比統(tǒng) 計(jì)分析和考核 ,在報(bào)告期后 8 日內(nèi)報(bào)送人力資源部。計(jì)算公式:預(yù)算費(fèi)用計(jì)劃控制率=（報(bào)告期實(shí)際費(fèi)用支出甘報(bào)告期計(jì)劃費(fèi)用額X100%。統(tǒng)計(jì)口徑 ：計(jì)劃外特批費(fèi)用不列入考核范圍。1當(dāng)月費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃控制率=（當(dāng)月費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃數(shù) 日月費(fèi)用發(fā)生數(shù)X100%o2月度累計(jì)費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃控制率=（累計(jì)費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃數(shù)母計(jì)費(fèi)用發(fā)生數(shù)X100%o3年度費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃控制率=（年度費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃數(shù) 呵度費(fèi)用發(fā)生數(shù)X00%二、

9、管理類指標(biāo)備注說明 :（衡量標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)減分時(shí) ,最多減分至本項(xiàng)目分值 ,即本項(xiàng)目未完成不得 分1、財(cái)務(wù)預(yù)算及執(zhí)行情況管理指標(biāo)解釋 :是指根據(jù)精細(xì)化管理要求 ,對被考核部門編制的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃的準(zhǔn)確 性和及時(shí)性進(jìn)行評價(jià) ,考核其財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃完成執(zhí)行情況的一種考核方法。數(shù)據(jù)來源 :由公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對各事業(yè)部進(jìn)行考核 ;企劃投資部負(fù)責(zé)對資產(chǎn) 財(cái)務(wù)部進(jìn)行考核。各類考核數(shù)據(jù)在報(bào)告期后 8 日內(nèi)報(bào)送人力資源部?？己四康?:通過這一指標(biāo)的考核 ,加強(qiáng)精細(xì)化管理 ,確保財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃的全面完 成。衡量標(biāo)準(zhǔn) :1 在規(guī)定時(shí)限內(nèi)未上報(bào) （提供財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃 （財(cái)務(wù)預(yù)算資料 ,每次減 分1在規(guī)定時(shí)限內(nèi)未上報(bào)財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃

10、及執(zhí)行情況每次 ,減 分2 財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃 （財(cái)務(wù)預(yù)算資料每出現(xiàn)一處差錯(cuò) ,減 分2 財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃及執(zhí)行情況每出現(xiàn)一處差錯(cuò) , 減 分3 未按時(shí)提供財(cái)務(wù)預(yù)算分析報(bào)告或分析不切合實(shí)際減 1 分3 未按時(shí)提供各種財(cái)務(wù)資料 （ 財(cái)務(wù)部有明確要求的 ,減 分4當(dāng)月各類財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃累計(jì)數(shù)完成率小于 1,減 1-3分（注:各類財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃累計(jì)完成率=稅后利潤完成率00% +銷售收入完成率X30%+收款計(jì)劃完成率達(dá)標(biāo) &0% ；當(dāng)月各類財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃累計(jì)數(shù)完成率大于等于 1（注:各類財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃累計(jì)完成率=稅后利潤完成率X% +應(yīng)收賬款控制率完成率20% +存貨控制率完成率 X% +銷售收入完成率X%5

11、 預(yù)算計(jì)劃準(zhǔn)確率在 85 %以下,減 1-3分執(zhí)行情況匯總準(zhǔn)確率在 95%以下,減 1-3分 2、技術(shù)質(zhì)量管理指標(biāo)解釋 :是指根據(jù)各被考核部門技術(shù)質(zhì)量管理特性 ,分別選定新產(chǎn)品項(xiàng)目立項(xiàng) 及開發(fā)管理、內(nèi)部質(zhì)量管理體系運(yùn)行管理、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)、質(zhì)量成本管理等要求 , 對被考核部門新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)程按照任務(wù)書要求進(jìn)行考核檢查;通過抽查統(tǒng)計(jì)分析 ,對被考核部門的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行考核的一種方法 ,以此反映新產(chǎn)品開發(fā)、項(xiàng)目管理 水平和產(chǎn)品質(zhì)量情況。數(shù)據(jù)來源 :由公司技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對各事業(yè)部進(jìn)行考核。各類考核數(shù)據(jù)在報(bào)告 期后 7 日內(nèi)報(bào)送人力資源部?？己四康?:通過這一指標(biāo)的考核 ,加強(qiáng)對新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目的過程管理

12、 ,確保新產(chǎn)品 開發(fā)項(xiàng)目按時(shí)按質(zhì)完成 ,技術(shù)管理資料規(guī)范整理入檔 ,產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶要求 ,各類體 系持續(xù)正常運(yùn)行。衡量標(biāo)準(zhǔn) （根據(jù)各部門特性 ,提出不同的考核細(xì)則項(xiàng)目 ,具體細(xì)化考核項(xiàng)目見經(jīng) 營責(zé)任書 “07年度各事業(yè)部 KPI 考核指標(biāo)明細(xì)考核表 ”減,分最多不超過本項(xiàng)權(quán)重 分值1未完成每 1項(xiàng)新產(chǎn)品立項(xiàng) ,減 分新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度脫期、每拖延 10個(gè)工作日減 分新產(chǎn)品開發(fā)資料管理混亂 ,資料 不齊全 ,減 分2專利申報(bào)離考核指標(biāo)每缺 1 項(xiàng),減 分3 未完成 1 項(xiàng)著作登記考核指標(biāo) ,減分4 產(chǎn)品技術(shù)文件標(biāo)準(zhǔn)化程度抽查合格率低于考核標(biāo)準(zhǔn) ,減分5外部質(zhì)量成本基礎(chǔ)資料不全 ,減 分未對外部質(zhì)量

13、成本進(jìn)行分析研究 ,減分;缺改進(jìn)方案 ,減分 6 內(nèi)部質(zhì)量成本基礎(chǔ)資 料不全,減 分未對內(nèi)部質(zhì)量成本進(jìn)行分析研究 ,減分 ;缺改進(jìn)方案 ,減分7 內(nèi)審或者外審中出現(xiàn) 1 項(xiàng)嚴(yán)重不合格項(xiàng) ,減該項(xiàng)全部分8 在規(guī)定時(shí)限內(nèi)未完成某產(chǎn)品技術(shù)合作和消化 , 減 分9在規(guī)定時(shí)限內(nèi)未完成某新產(chǎn)品銷售 ,減 分10整機(jī)一次交驗(yàn)合格率低于質(zhì)量指標(biāo) ,減 1-3分; 直通率低于考核標(biāo)準(zhǔn) ,減 分11 內(nèi)、外部顧客滿意度抽樣調(diào)查統(tǒng)計(jì)結(jié)果滿意率低于 90%,減 分12政府監(jiān)督機(jī)構(gòu)抽查公司環(huán)保項(xiàng)目出現(xiàn)不合格項(xiàng)或整改項(xiàng)目 ,減 分3、某產(chǎn)品市場銷售排名指標(biāo)解釋 :是指根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略要求 ,對被考核部門的有關(guān)產(chǎn)品按照預(yù)定

14、市場 排名目標(biāo)進(jìn)行考核 ,反映公司產(chǎn)品在該市場中的地位而設(shè)立的一種考核方法。數(shù)據(jù)來源 :由公司市場部負(fù)責(zé)對各事業(yè)部進(jìn)行考核。各類考核數(shù)據(jù)在報(bào)告期后 7日內(nèi)報(bào)送人力資源部?？己四康?:通過這一指標(biāo)的考核 ,檢驗(yàn)被考核的產(chǎn)品市場拓展能力和市場發(fā)展?jié)?力 ,掌握該產(chǎn)品在市場競爭中處于的地位和作用 ,激勵相關(guān)人員做大做強(qiáng)公司產(chǎn)品。衡量標(biāo)準(zhǔn) :（對相關(guān)競爭對手的銷售收入情況跟蹤調(diào)查后進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析后作出排 名。具體細(xì)化考核項(xiàng)目見經(jīng)營責(zé)任書 ,減分最多不超過本項(xiàng)權(quán)重分值考核產(chǎn)品年度排名每低于 1名減 分4、治安消防安全 4 分指標(biāo)解釋 :是指根據(jù)公司治安、消防、生產(chǎn)、交通安全目標(biāo)責(zé)任書要求 ,對 被考核部門

15、貫徹執(zhí)行該責(zé)任書要求進(jìn)行日常檢查統(tǒng)計(jì)匯總的一種考核方法。數(shù)據(jù)來源 :由人力資源部對各部門日?？己藱z查以及相關(guān)部門檢查結(jié)果反饋統(tǒng) 計(jì)后進(jìn)行考核 ,核數(shù)據(jù)在報(bào)告期后 7 日內(nèi)完成?？己四康?:通過這一指標(biāo)的考核 ,增強(qiáng)安全防范意識和措施 ,減少事故隱患 ,確保 企業(yè)生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。衡量標(biāo)準(zhǔn) :依據(jù) 2006年治安、消防、生產(chǎn)、交通安全目標(biāo)責(zé)任考核細(xì)則 (以 下簡稱細(xì)則中未列入否決類指標(biāo)考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評價(jià)。計(jì)算公式 :1 對照細(xì)則考核滿分可得治安消防安全管理項(xiàng)目分得本指標(biāo)4分2對照細(xì)則考核未獲滿分 ,實(shí)際治安消防安全管理 (Z 項(xiàng)目得分公式為 :Z =4分-細(xì)則考核扣分 X 50% Z >

16、05、人力資源基礎(chǔ)管理 分指標(biāo)解釋 :是指根據(jù)公司績效考核管理相關(guān)管理制度規(guī)定 ,對被考核部門在人力 資源基礎(chǔ)管理、推動績效考核過程是否按照相關(guān)制度規(guī)范操作 ,薪酬分配管理上貫 徹執(zhí)行這些制度狀況進(jìn)行全面考核的一種方法。數(shù)據(jù)來源 :由人力資源部對各部門相關(guān)資料進(jìn)行檢查統(tǒng)計(jì) ,在報(bào)告期后 7日內(nèi)完成。考核目的:通過這一指標(biāo)考核推動公司人力資源基礎(chǔ)管理、 KPI 績效考核體系 的建立、運(yùn)行 ,在核定的工資總額內(nèi)做到薪酬分配與績效考核掛鉤 ,追求企業(yè)效益的 最大化。衡量標(biāo)準(zhǔn) :1按時(shí)建立、完善各崗位職責(zé)明確的職位說明書本條要求崗位設(shè)置及招用前未完成職位說明書編寫 ,減 分老員工對崗位職責(zé)主要內(nèi)容知

17、曉度低于 80%以下,減 分新員工對崗位職責(zé)主要內(nèi)容知曉度低于 100%以下,減 分職 位說明書編寫描述不清 ,不符合要求率 5%以上 ,減 分2 理順、完善員工勞動關(guān)系管理 ;新員工試用考核管理本條要求未做新員工試用期月度工作表現(xiàn)考核、新員工試用期滿一周前未及時(shí)進(jìn)行試用 期考核的每項(xiàng)減 分新員工試用考核資料不完整 ,減 分員工勞動合同的簽訂、續(xù)訂及 終止等未按相關(guān)規(guī)定辦理的 ,每人次減 分關(guān)鍵崗位當(dāng)年工作目標(biāo)與公司、事業(yè)部戰(zhàn) 略目標(biāo)脫鉤不明確減 1 分關(guān)鍵崗位員工對事業(yè)部和個(gè)人當(dāng)年目標(biāo)了解掌握低于 90%以下減 1 分3對本部門各崗位進(jìn)行考核管理本條要求未按時(shí)制定關(guān)鍵崗位績效考核 KPI 指

18、標(biāo)及細(xì)則 ,扣分 ;實(shí)施運(yùn)用有效率在 80%以 下的,酎情減 分未按時(shí)制定其他崗位考核辦法 （細(xì)則的;減 1 分直線經(jīng)理每季度與其 下屬未溝通交流過一次 （以書面記錄為準(zhǔn) ,減 1 分;員工對直線經(jīng)理溝通滿意度低于 80%的,酎情減 分績效考核過程資料登記、收集完整率低于 95%以下的 ,酎情減 分4落實(shí)員工培訓(xùn)工作本條要求未按要求組織制訂本部門員工二年期培訓(xùn)需求計(jì)劃 ,減 1 分未按要求配合好公 司各項(xiàng)培訓(xùn)的組織、實(shí)施、登記、效果反饋工作 ,減 分 5 薪酬管理規(guī)范 ,與績效考核 緊密掛鉤。本條要求月度工資總額發(fā)放與部門績效脫鉤 ,工資總額每超過控制數(shù) 5%,減 1 分薪酬發(fā)放與績效考核結(jié)果

19、脫鉤，減1分計(jì)算公式：績效考核管理=-刀減分6、業(yè)務(wù)招待費(fèi)控制 分指標(biāo)解釋 ：是指根據(jù)公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)用使用規(guī)定 ,對被考核部門在控制使用業(yè)務(wù) 招待費(fèi)用情況進(jìn)行考核的一種方法。數(shù)據(jù)來源 ：由資產(chǎn)財(cái)務(wù)部定期對被考核部門預(yù)付費(fèi)用的實(shí)際支出情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì) , 在報(bào)告期后 7 日內(nèi)報(bào)送人力資源部?？己四康?：通過這一指標(biāo)的考核 ,促使各部門合理控制業(yè)務(wù)招待費(fèi)用 ,降低費(fèi)用開 支,減少不必要支出。衡量標(biāo)準(zhǔn) ：（具體細(xì)化考核項(xiàng)目見經(jīng)營責(zé)任書 ,減分最多不超過本項(xiàng)權(quán)重分值業(yè)務(wù)招待費(fèi)用超過規(guī)定比率 10%,減 分業(yè)務(wù)招待費(fèi)用超過 20%以上減 1 分業(yè)務(wù) 招待費(fèi)用超過 30%以上減 分7、市場運(yùn)作管理 分指標(biāo)解釋

20、 ：是指根據(jù)公司對合同評審、合同返回率、市場活動監(jiān)管以及售后服 務(wù)管理工作要求 ,對被考核部門在市場運(yùn)作管理活動中進(jìn)行考核的一種方法。數(shù)據(jù)來源 ： 由市場部定期對被考核部門市場運(yùn)作管理活動情況進(jìn)行考核,在報(bào)告期后 7 日內(nèi)報(bào)送人力資源部?？己四康?：通過這一指標(biāo)的考核 ,促使各部門市場運(yùn)作管理 ,嚴(yán)格合同管理與評審 控制風(fēng)險(xiǎn),完善降低費(fèi)用開支 ,減少不必要支出。衡量標(biāo)準(zhǔn) ：1 按規(guī)定流程對合同進(jìn)行評審 ,合同條款在公司受控允許范圍之內(nèi)。本條要求發(fā)現(xiàn)合同未按規(guī)定評審 ,減 1 分合同條款在公司受控允許范圍之外 ,減 1分2合同返回率 95%本條要求合同返回率低于 95%,減 1分3市場活動監(jiān)管嚴(yán)

21、密有序本條要求市場活動監(jiān)管不利 ,工作未做到位造成重大合同丟失 ,減 1 分4 售后服務(wù)工作有序 ,無用戶申告。本條要求售后服務(wù)工作未盡職盡力 ,致使用戶反復(fù)投訴影響公司信譽(yù) ,減 1 分8、經(jīng)營協(xié)調(diào)執(zhí)行力管理本條要求指標(biāo)解釋 :是根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需求 ,執(zhí)行公司生產(chǎn)經(jīng)營綜合協(xié)調(diào)決定。對被考核部 門貫徹執(zhí)行各項(xiàng)決議、指示的力度和狀況進(jìn)行考核的一種方法。數(shù)據(jù)來源 :由企劃管理部定期對被考核部門執(zhí)行生產(chǎn)經(jīng)營綜合會議決議、指示 情況進(jìn)行跟蹤考核 ,在報(bào)告期后 7 日內(nèi)報(bào)送人力資源部?？己四康?:通過這一指標(biāo)的考核 ,促使各部門高效、快速完成公司有關(guān)決議和指 示,提高公司執(zhí)行力度。衡量標(biāo)準(zhǔn) :1 在規(guī)定時(shí)

22、限內(nèi)未上報(bào)經(jīng)營執(zhí)行情況 （綜合經(jīng)營月報(bào)表每次減 分2 執(zhí)行情況匯總準(zhǔn)確率在 95%以下,減 1 分3無故缺席生產(chǎn)經(jīng)營例會 ,每次扣減 1 分;無故缺席生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調(diào)會議 ,每次扣減4 會議決議率低于 90%的,酎情減 分三、目標(biāo)類指標(biāo)備注說明 :(衡量標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)減分時(shí) ,最多減分至本項(xiàng)目分值1、公司重點(diǎn)經(jīng)營目標(biāo) 20 分指標(biāo)解釋:是指我司集團(tuán)對本公司考核的財(cái)務(wù)類 KPI 指標(biāo),包括利潤總額 (40%、 凈資產(chǎn)收益率 (30%、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 (15%和技術(shù)投入比率 (15%。使被考核部門的 工作目標(biāo)與公司的主要財(cái)務(wù)類指標(biāo)完成情況掛鉤的一種考核方法數(shù)據(jù)來源 :由資產(chǎn)財(cái)務(wù)部根據(jù)公司全年經(jīng)營目標(biāo)計(jì)劃 ,

23、列出各考核期細(xì)化考核指 標(biāo),在考核期后 7 日內(nèi)將考核結(jié)果送人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn) :考核公司重點(diǎn)經(jīng)營目標(biāo)完成率 ,計(jì)算公式為 :公司重點(diǎn)經(jīng)營目標(biāo)完成率=利潤總額完成率X40% +凈資產(chǎn)收益率完成率X30% +流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率完成率X15% +技術(shù)投入比率完成率X15%本指標(biāo)得分計(jì)算方法如下 :20分X考核公司重點(diǎn)經(jīng)營目標(biāo)完成率2、完善公司宣傳體系 ,發(fā)揮輿論宣傳作用 16分指標(biāo)解釋:是指公司專業(yè)管理部門通過建立宣傳體系 ,利用宣傳工具 (報(bào)紙、網(wǎng)站 等對企業(yè)形象宣傳、產(chǎn)品宣傳、重要信息的報(bào)道與溝通、公司上傳下達(dá)信息的通暢 程度、重要的會議紀(jì)要及時(shí)、準(zhǔn)確發(fā)布 (自會議結(jié)束后 3 個(gè)工作日內(nèi)發(fā)出

24、會議紀(jì)要、企業(yè)經(jīng)營 與管理的導(dǎo)向宣傳、各類先進(jìn)事跡的宣傳報(bào)道等。數(shù)據(jù)來源 :由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)對被考核部門宣傳工作和其作用發(fā)揮進(jìn)行考核,在考核期后 7 日內(nèi)送人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn) :1公司宣傳體系運(yùn)行規(guī)范 ,建立了完善的宣傳管理相關(guān)制度本條得 4 分 公司宣傳體系運(yùn)行規(guī)范 ,建立了完善的宣傳管理流程與規(guī)則本條得 2 分 公司有關(guān)宣傳制度不夠全面完善本條得 1 分 公司宣傳管理流程或規(guī)則出現(xiàn)影響宣傳工作效率本條得 1 分 缺乏宣傳制度或管理流程本條不得分2 公司重要宣傳信息能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)傳遞到指定對象或信息發(fā)布平臺本條得 6 分公司重要宣傳信息拖延傳遞或發(fā)布 ,每次減 2 分 公司重要宣傳

25、信息遺漏傳遞發(fā)布 ,造成不良后果本條不得分 3各類宣傳資料和信息報(bào)道緊貼公司主題 ,宣傳工作質(zhì)量無差錯(cuò)本條得 6 分 宣傳資料和信息報(bào)道與公司主題貼近不夠或出現(xiàn)非原則性差錯(cuò)本條得5 分宣傳資料和信息報(bào)道缺乏影響力 ,與公司宣傳要點(diǎn)不相符本條得 1 分 宣傳資料和信息報(bào)道無影響力 ,經(jīng)常出現(xiàn)宣傳上漏洞或差錯(cuò)本條不得分3、按計(jì)劃搭建公司綜合管理信息系統(tǒng) ? 16分指標(biāo)解釋 :是指根據(jù)公司信息化管理要求 ,對被考核部門在搭建公司綜合管理信 息系統(tǒng)平臺時(shí)所體現(xiàn)的專業(yè)管理能力 ,實(shí)施方案的推進(jìn)措施 ,系統(tǒng)的可行性、有效性、穩(wěn)定性、安全性、經(jīng)濟(jì)性 ,計(jì)劃完成的及時(shí)性 ,出現(xiàn)問題應(yīng)急解決能力和對各部門技術(shù)業(yè)

26、務(wù)指導(dǎo)幫助作用等情況進(jìn)行考核的一種方法。數(shù)據(jù)來源 :由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)綜合管理信息系統(tǒng)的實(shí)際運(yùn)行和取得的 效果對被考核部門進(jìn)行考核 ,在考核期后 7 日內(nèi)送人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn) :1在公司領(lǐng)導(dǎo)要求的時(shí)間內(nèi)完成可執(zhí)行的綜合管理信息系統(tǒng)建設(shè)總體方案本條 得2分綜合管理信息系統(tǒng)建設(shè)總體方案每脫期 10 天,減 1分綜合管理信息系統(tǒng)建設(shè)總體方案可行性較差 ,減 2 分2綜合管理信息系統(tǒng)建設(shè)計(jì)劃周密 ,預(yù)算費(fèi)用精打細(xì)算本條得 3 分建設(shè)計(jì)劃進(jìn)度安排不合理 ,造成模塊銜接出現(xiàn)問題 1 分建設(shè)計(jì)劃進(jìn)度安排不合 理,項(xiàng)目模塊功能不能及時(shí)、正常運(yùn)行 ,減 2 分建設(shè)費(fèi)用超過預(yù)算費(fèi)用 2%以上 （或超

27、過外部同類項(xiàng)目 1%以上, 2分3 協(xié)調(diào)好各方關(guān)系 ,與外部供應(yīng)商精密合作完成設(shè)計(jì)任務(wù)本條得 2分各部門提出的合理要求難以在功能上給予實(shí)現(xiàn) ,每次減 1 分4 搭建綜合管理信息系統(tǒng)責(zé)任明確 ,考核要求細(xì)化 ,無扯皮現(xiàn)象本條得 2分各人責(zé)任不夠明確 ,出現(xiàn)扯皮現(xiàn)象 ,減 1分考核細(xì)化要求不明確 ,減 1 分5 實(shí)施推進(jìn)措施安排有序、按計(jì)劃完成各階段功能模塊功能本條得5 分未能在實(shí)施計(jì)劃規(guī)定期限內(nèi)完成各階段工作任務(wù) ,每次減 2 分設(shè)計(jì)完成的各功 能模塊使用過程數(shù)據(jù)處理出現(xiàn)問題 ,每出現(xiàn)一次減 1 分綜合管理信息系統(tǒng)對設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、管理、決策等活動無效 ,減 5 分系統(tǒng)不夠穩(wěn)定性、數(shù)據(jù)保密安全性有問

28、題 ,每 項(xiàng)減 2 分6完成各層面相關(guān)知識培訓(xùn)教育 ,為基層提供良好的業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和幫助本條得 2 分在培訓(xùn)計(jì)劃期內(nèi) ,未完成相關(guān)知識培訓(xùn) ,每缺一項(xiàng)減 1 分基層在使用信息化系統(tǒng) 時(shí)碰到疑難問題 ,推委不提供幫助 ,每次減 1 分4、定期督辦處理公司重大決策布置任務(wù) 12 分指標(biāo)解釋 :是指根據(jù)公司辦公會議決議或公司主要領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的重要工作任務(wù) ,由 被考核部門根據(jù)時(shí)限和工作質(zhì)量要求對相關(guān)部門執(zhí)行力度進(jìn)行督辦處理,以檢查被考核部門督辦處理、解決問題能力的一種考核方法。數(shù)據(jù)來源 :由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)對被考核部門督辦處理情況進(jìn)行考核 ,在考核 期后 7 日內(nèi)送人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn) :1 督辦檢查

29、處理和執(zhí)行情況上報(bào)的各類原始資料完整、清晰本條得4 分督辦檢查的原始記錄不全或不清晰 ,每次減 2 分督辦收集的上報(bào)執(zhí)行情況資料缺乏 ,每次減 1 分2根據(jù)督辦任務(wù) ,完成每項(xiàng)督辦工作檢查與檢查結(jié)果情況匯報(bào)本條得 4 分督辦檢查工作未及時(shí)實(shí)施 ,每次減 2 分督辦檢查中未發(fā)現(xiàn)被檢查部門在執(zhí)行重大決策上的偏差和敷衍 ,每次減 2 分3督辦發(fā)揮應(yīng)有作用 ,上情下達(dá) ,下情上達(dá) ,促使工作任務(wù)的完成本條得 4分督辦叮囑力度不夠 ,責(zé)任單位未能及時(shí)完成工作任務(wù) ,每次 1 分督辦叮囑無效果 ,責(zé)任單位未能落實(shí)開展相應(yīng)工作本條不得分5、加強(qiáng)駕駛員管理 ,有效調(diào)度使用車輛 6 分指標(biāo)解釋 :是指根據(jù)公司車

30、輛調(diào)度有關(guān)管理辦法和駕駛員考核管理辦法,對被考核部門車輛調(diào)度和服務(wù)質(zhì)量情況進(jìn)行考核的一種方法。數(shù)據(jù)來源 :由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)在聽取各用車單位意見的基礎(chǔ)上 ,對被考核部 門車輛調(diào)度服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行考核 ,在考核期后 7 日內(nèi)送人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn) :1 根據(jù)用戶需求 ,駕駛員在規(guī)定時(shí)限內(nèi)到達(dá)指定地點(diǎn)候客本條得分 駕駛員未能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)到達(dá)指定地點(diǎn)候客 ,每次減 分2 文明禮貌行車 ,遵守交通規(guī)則 ,駕駛員無扣證事件本條得分 駕駛員發(fā)生扣證事件本條不得分3 文明禮貌接待客戶 ,客戶用車滿意度在 90%以上本條得 1 分 客戶用車滿意度在 90%以下或與客戶發(fā)生爭吵本條不得分4 有效利用好車輛資源

31、 ,節(jié)約用車成本 ,車輛調(diào)度基本滿足客戶要求本條得 3 分 車輛調(diào)度不當(dāng) ,造成增加客戶用車成本 ,每次減 1 分 車輛調(diào)度失控造成無法滿足申請部門無法正常用車 ,每次減 分6、合理組織安排重要活動或重大會議 12 分指標(biāo)解釋 :是指被考核部門在組織安排重要活動和重大會議時(shí) ,對其活動或會議安排的合理有效性和服務(wù)水平情況進(jìn)行考核的一種方法數(shù)據(jù)來源 :由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)在了解相關(guān)部門反饋細(xì)膩系信息的基礎(chǔ)上,對被考核部門進(jìn)行考核 ,考核數(shù)據(jù)在考核期后 7 日內(nèi)送人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn) :1 組織安排重要活動或重大會議計(jì)劃周全本條得 4分組織安排重要活動或重大會議計(jì)劃中出現(xiàn)疏忽 ,造成不良影響本

32、條不得分2組織安排重要活動或重大會議時(shí)應(yīng)變能力強(qiáng) ,解決實(shí)際問題本條得 8 分組織安排重要活動或重大會議時(shí) ,出現(xiàn)問題不能隨時(shí)解決本條不得分7、文檔管理資料齊全規(guī)范化 6 分指標(biāo)解釋 :是指根據(jù)文檔管理規(guī)范化要求 ,對被考核部門各類文檔資料收集、整 理、保管、借閱等工作進(jìn)行考核的一種方法。數(shù)據(jù)來源 :由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)對被考核部門進(jìn)行考核 ,考核數(shù)據(jù)在考核期后 7日內(nèi)送人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn) :1 各類文檔資料在規(guī)定時(shí)限內(nèi)收集整理歸檔本條得 2分各類文檔資料在規(guī)定時(shí)限內(nèi)未能及時(shí)收集整理歸檔 ,每項(xiàng)減 1 分2各類文檔資料保管符合有關(guān)管理規(guī)定 ,工作檢查達(dá)到相關(guān)要求本條得 2 分檢查中發(fā)現(xiàn)各

33、類文檔資料保管不符合有關(guān)管理規(guī)定 ,本條不得分3 按章辦理文檔資料查詢和借閱本條得 2分違反有關(guān)制度出借文檔資料本條不得分文檔資料未能及時(shí)提供 ,造成影響工作本條不得分8、部門費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃控制率 4 分指標(biāo)解釋 :是指通過對費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行情況的計(jì)算 ,來達(dá)到檢查和控制費(fèi)用成 本之目的一種考核方法 ,即實(shí)際費(fèi)用支出與計(jì)劃費(fèi)用之比。數(shù)據(jù)來源 :由資產(chǎn)財(cái)務(wù)部定期對被考核部門的實(shí)際支出情況與預(yù)算費(fèi)用對比統(tǒng) 計(jì)分析和考核 ,在報(bào)告期后 7 日內(nèi)報(bào)送人力資源部。計(jì)算公式:預(yù)算費(fèi)用計(jì)劃控制率=（報(bào)告期實(shí)際費(fèi)用支出甘報(bào)告期計(jì)劃費(fèi)用額X100%。衡量標(biāo)準(zhǔn) （計(jì)劃外特批費(fèi)用不列入考核范圍 :1當(dāng)月費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃控

34、制率=（當(dāng)月費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃數(shù) 日月費(fèi)用發(fā)生數(shù)x!00%<2月度累計(jì)費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃控制率=（累計(jì)費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃數(shù)母計(jì)費(fèi)用發(fā)生數(shù) x100%。3年度費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃控制率=（年度費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃數(shù) 呵度費(fèi)用發(fā)生數(shù)X00%<9、績效考核管理 16 分指標(biāo)解釋 :是指對管理職能部門在績效考核管理組織推進(jìn)過程中 ,所發(fā)揮的指 導(dǎo)、檢查落實(shí)、解決疑難問題等作用進(jìn)行考核的一種方法。數(shù)據(jù)來源 :由公司總裁和分管績效考核工作領(lǐng)導(dǎo)在聽取各方意見、觀察實(shí)效的 基礎(chǔ)上進(jìn)行考核打分 ,考核數(shù)據(jù)在考核期后 7 日內(nèi)送人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn) :1 組織建立和完善公司績效管理體系 , 流程清晰本條得 3 分公司績效管理體系不

35、完整 ,推進(jìn)過程出現(xiàn)矛盾和問題 ,減 2分公司績效管理體系流程上有一定缺陷 ,減 1 分2 有計(jì)劃推進(jìn)落實(shí)績效考核各項(xiàng)工作 ,各項(xiàng)措施有保障 ,考核運(yùn)行正常本條得 5 分考核前期準(zhǔn)備工作不充分 ,考核目標(biāo)不明確 ,減 2 分宣傳教育培訓(xùn)未能按期組織開展 ,10%以上考核人不理解考核方法 ,減 1 分考核時(shí)限要求不明確 ,未能及時(shí)檢查發(fā)現(xiàn)考核中存在問題 ,減 2 分對基層出現(xiàn)的績效考核疑難問題未給予指導(dǎo)和幫助 ,每次減 1 分公司績效考核管理工作為能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)運(yùn)行 ,減 2 分3 及時(shí)、準(zhǔn)確匯總整理和反饋各類考核數(shù)據(jù)本條得 3 分收到考核數(shù)據(jù)后 ,未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)統(tǒng)計(jì)匯總 ,每次減 1 分統(tǒng)計(jì)

36、匯總數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯(cuò) ,減 1 分統(tǒng)計(jì)匯總后 ,未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)反饋至各被考核單位 ,每缺 1 部門減 1分4績效考核獎罰機(jī)制得到進(jìn)一步完善 ,與薪酬、培訓(xùn)和使用掛鉤本條得 5 分公司績效考核流于形式 ,各級組織敷衍了事本條不得分績效考核結(jié)果與獎勵分配脫鉤 ,減 3 分績效考核結(jié)果與教育培訓(xùn)脫鉤 ,減 2 分績效考核結(jié)果與培養(yǎng)使用脫鉤 ,減 1 分績效考核結(jié)果與勞動合同管理脫鉤 ,減 1 分10、結(jié)合體制調(diào)整組織落實(shí)崗位競聘工作 12 分指標(biāo)解釋 :是指根據(jù)公司崗位競聘工作之目的 ,對管理職能部門在開展崗位競聘 工作過程中 ,其計(jì)劃安排的合理性 ,組織策劃的嚴(yán)密性 ,組織工作的有序性 ,人員安置的

37、 妥善性和競聘工作的有效性進(jìn)行考核評價(jià)的一種方法。數(shù)據(jù)來源 :由公司總裁和相關(guān)分管績效考核工作領(lǐng)導(dǎo)在聽取各方意見、觀察競 聘推進(jìn)的相關(guān)措施和競聘后實(shí)效的基礎(chǔ)上進(jìn)行考核打分 ,考核數(shù)據(jù)在考核期后 7 日 內(nèi)送人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn) :1 根據(jù)體制調(diào)整變化和改革進(jìn)程要求 ,有計(jì)劃安排好各層面崗位競聘計(jì)劃本條得 3分崗位競聘工作計(jì)劃未達(dá)到公司領(lǐng)導(dǎo)布置要求 ,減 2 分 崗位競聘工作計(jì)劃可操作性比較差 ,減 1 分 崗位競聘工作計(jì)劃實(shí)施時(shí)難以落實(shí)執(zhí)行本條不得分2 崗位競聘組織策劃考慮細(xì)致 ,安排有條不紊 ,資料準(zhǔn)備充分本條得 5分 崗位競聘前期宣傳工作未做好 ,20%的員工不清楚如何參與競聘 1 分

38、 崗位競聘工作前期準(zhǔn)備不足 ,各類資料混亂或缺乏 ,減 1 分 安排崗位競聘考核小組成員時(shí)出現(xiàn)不應(yīng)有失誤 ,影響工作質(zhì)量 ,減 2 分 崗位競聘數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)出現(xiàn)差錯(cuò) ,影響競聘的公證性 2 分 崗位競聘信息公布滯后 ,影響競聘工作效果 ,減 1 分 崗位競聘過程中出現(xiàn)舞弊行為而未予以指出整改 ,每一起減 1 分3 各部門崗位設(shè)置趨于合理 ,人員流向更加符合公司發(fā)展 ,達(dá)到競聘目的本條得 4各部門崗位設(shè)置臃腫 ,管理崗位編制不精干 ,人員結(jié)構(gòu)未體現(xiàn)優(yōu)化 ,減 2 分未能引導(dǎo)落聘人員尋找到更加合適的崗位 ,減 1 分未能引導(dǎo) 80%以上大年齡落聘人員尋找到更加合適的出路 ,減 1分 20%以上員 工對

39、崗位競聘工作表示反感或其效果不滿意 ,減 2 分11、綜合治理管理 10 分指標(biāo)解釋 :是指根據(jù)公司綜合治理 （治安、消防、生產(chǎn)、交通安全管理有關(guān)規(guī)定 對被考核部門綜合治理工作制度建設(shè)、日常督促、檢查和檢查資料的完整性所進(jìn)行 的一種考核方法。數(shù)據(jù)來源 :由公司總裁和分管綜合治理領(lǐng)導(dǎo)在聽取各方意見、觀察競聘推進(jìn)的 相關(guān)措施和競聘后實(shí)效的基礎(chǔ)上進(jìn)行考核打分 ,考核數(shù)據(jù)在考核期后 7 日內(nèi)送人力 資源部匯總。1 綜合治理管理制度落實(shí)到位 ,各級部門在規(guī)定時(shí)限內(nèi)簽訂完成責(zé)任書本條得 4 分綜合治理管理制度不齊全 ,每缺 1 項(xiàng)制度減 1 分綜合治理管理要求 （目標(biāo)未在規(guī) 定時(shí)間內(nèi)分解落實(shí)到各部門 ,減

40、 2 分各級部門在規(guī)定時(shí)限內(nèi)未簽訂完成治安、消 防、生產(chǎn)、交通安全目標(biāo)責(zé)任書 ,每缺 1部門減 1分 2綜合治理日常檢查、督促形成制度化 ,檢查記錄完整真實(shí) 本條得 2 分綜合治理日常檢查、督促工作松快 ,時(shí)有時(shí)無,每項(xiàng)減 1分日常檢查、督促工作雖落實(shí)執(zhí)行 ,但記錄不完整 ,每次檢查發(fā)現(xiàn) 1 次減 1分綜合治理日常檢查、督促很少進(jìn)行 ,減 2 分未落實(shí)綜合治理日常檢查、督促工作責(zé)任人 ,減 2 分3 綜合治理各項(xiàng)管理工作規(guī)范 ,綜合治理各項(xiàng)工作無差錯(cuò)本條得 4分治安、消防、安全生產(chǎn)和交通安全等法規(guī)未按規(guī)定進(jìn)行宣傳教育 ,每項(xiàng)減 2 分治安管理工作上出現(xiàn)漏洞 ,造成公司治安管理出現(xiàn)問題 ,減 1

41、分消防管理工作上出現(xiàn)漏洞 ,造成公司消防工作出現(xiàn)隱患 ,減 1分 安全生產(chǎn)管理工作上出現(xiàn)漏洞 ,造成公司發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故 ,每起減 1 分 交通安全管理工作上出現(xiàn)漏洞 ,造成公司車輛駕駛發(fā)生責(zé)任事故 ,每起減 1 分 上級單位檢查發(fā)現(xiàn)消防安全保衛(wèi)工作基礎(chǔ)薄弱 ,提出限期整改要求本條不得分12、推進(jìn)薪酬制度改革 ,分配與績效考核掛鉤 12 分指標(biāo)解釋 :是指根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)對薪酬分配制度改革的要求 ,對被考核部門在研 究、完善薪酬分配制度上和推進(jìn)各部門運(yùn)用績效考核工具做好薪酬分配所起到作用 而進(jìn)行的一種考核方法。數(shù)據(jù)來源 :由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)薪酬分配實(shí)際運(yùn)作情況的相對合理有效 性進(jìn)行考核打

42、分 ,考核數(shù)據(jù)在考核期后 7 日內(nèi)送人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn) :1 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)改革思路 ,6 月底前完成薪酬制度改革方案送領(lǐng)導(dǎo)決策本條得 4 分薪酬制度改革方案脫期每十個(gè)工作日減 1 分 薪酬制度改革方案缺乏可行性而被領(lǐng)導(dǎo)否決 ,又不能在十個(gè)工作日內(nèi)提出領(lǐng)導(dǎo) 認(rèn)可方案減 1 分2 部門間績效工資分配與績效考核指標(biāo)掛鉤 ,根據(jù)績效考核結(jié)果核定部門績效工 資本條得 8分缺乏公司職能部門績效工資考核方法 ,減 2分核定事業(yè)部工資總額與績效考核結(jié)果脫鉤 ,減 4 分員工個(gè)人薪酬分配與個(gè)人績效考核結(jié)果未掛鉤 ,每發(fā)現(xiàn)一部門減 2 分13、關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位人才需求及時(shí)滿足率 8 分指標(biāo)解釋 :是指關(guān)鍵

43、崗位或應(yīng)急崗位人才在規(guī)定時(shí)效 （一般為二個(gè)月 ,特殊情況以 雙方達(dá)成共識時(shí)間為準(zhǔn)內(nèi)完成招聘工作的比率。以此評價(jià)被考核部門滿足招聘工作 要求的一種考核方法。數(shù)據(jù)來源 :由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)檢查人力資源部相關(guān)數(shù)據(jù)及聽取相關(guān)部門意 見后統(tǒng)計(jì)打分?？己藬?shù)據(jù)在考核期后 7 日內(nèi)送人力資源部匯總。報(bào)告期在規(guī)定時(shí)效內(nèi)完成關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位招聘人數(shù) 甘報(bào)告期應(yīng)完成關(guān)鍵崗 位或應(yīng)急崗位總?cè)藬?shù)。統(tǒng)計(jì)范圍及統(tǒng)計(jì)口徑 :招聘關(guān)鍵崗位特指定薪標(biāo)準(zhǔn)大于公司同崗位系列上年平均工資水平25%人員。應(yīng)急崗位指年初招聘計(jì)劃之外或急需培養(yǎng)招聘的崗位。季度關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位人才需求及時(shí)滿足率 = 季度按規(guī)定完成關(guān)鍵崗位或 應(yīng)急崗位招

44、聘人數(shù)季度應(yīng)完成關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位總?cè)藬?shù)。年度關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位人才需求及時(shí)滿足率 = 年度按規(guī)定完成關(guān)鍵崗位或 應(yīng)急崗位招聘人數(shù)年度應(yīng)完成關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位總?cè)藬?shù)。衡量標(biāo)準(zhǔn) :關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位人才需求及時(shí)滿足率大于 80%以上本條得 8 分關(guān)鍵崗位 或應(yīng)急崗位人才需求及時(shí)滿足率大于 78%、小于等于 80% 得 7分關(guān)鍵崗位或應(yīng)急 崗位人才需求及時(shí)滿足率大于 73%、小于等于 78% 得 5 分關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位人 才需求及時(shí)滿足率大于 68%、小于等于 73% 得 3分關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位人才需求 及時(shí)滿足率大于 63%、小于等于 68% 得 2分關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位人才需求及時(shí)滿 足率大于

45、 60%、小于等于 63% 得 1分關(guān)鍵崗位或應(yīng)急崗位人才需求及時(shí)滿足小于 等于 60% 本條不得分14、勞動爭議仲裁、訴訟企業(yè)有責(zé)案例控制數(shù) 4 分指標(biāo)解釋 :是指員工向仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁或向法院提起訴訟造成企業(yè)因有責(zé)承 擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任或公司名譽(yù)受損案例。以此評價(jià)被考核部門規(guī)范處理、解決勞動關(guān) 系能力 ,降低爭議案例發(fā)生的一種考核方法。數(shù)據(jù)來源 :由資產(chǎn)財(cái)務(wù)部定期統(tǒng)計(jì)后報(bào)公司分管人力資源部領(lǐng)導(dǎo)核定后確認(rèn)。 考核數(shù)據(jù)在考核期后 7 日內(nèi)送人力資源部匯總。統(tǒng)計(jì)范圍及統(tǒng)計(jì)口徑 :公司有責(zé)案例指經(jīng)仲裁或訴訟判決我公司存在違法、違約過錯(cuò)事例。不包括調(diào) 解后要求公司給予的金額在 500 元以下的安憮性補(bǔ)償

46、。衡量標(biāo)準(zhǔn) :公司勞動爭議仲裁、訴訟企業(yè)有責(zé)案例控制數(shù)小于 2 起,且金額低于 2000元本 條得 4分公司有責(zé)爭議案例實(shí)際發(fā)生每超指標(biāo)一起 ,減 1分訴訟賠償金額每超指標(biāo) 1000元,減 1 分15、資金籌措落實(shí)到位及時(shí)率 16 分指標(biāo)解釋 :是指資金籌措落實(shí)狀況在生產(chǎn)經(jīng)營過程中起到的保證作用狀況 ,避免 出現(xiàn)資金鏈斷裂影響企業(yè)發(fā)展 ,以此評價(jià)被考核部門資金落實(shí)到位及時(shí)性的一種考 核方法。數(shù)據(jù)來源 :由公司總裁和專職審計(jì)員定期根據(jù)各項(xiàng)資金配置工作過程中的實(shí)際 情況通過對預(yù)算資金和日常運(yùn)行資金到位資金計(jì)算進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總考核,考核數(shù)據(jù)在考核期后 7 日內(nèi)送人力資源部匯總。計(jì)算公式:（根據(jù)規(guī)定制度和

47、流程資金按時(shí)到位的次數(shù)銀據(jù)規(guī)定制度和流程資 金應(yīng)按時(shí)到位的總次數(shù)X100%。統(tǒng)計(jì)范圍及統(tǒng)計(jì)口徑 :1 一般項(xiàng)目按公司的制度和流程要求按時(shí)完成 ;2重大項(xiàng)目或緊急項(xiàng)目按指定要求完成。32萬元人民幣以上資金由公司總裁或總會計(jì)師批示同意落實(shí)資金的應(yīng)在規(guī)定 時(shí)限內(nèi)解決,納入考核范圍。4月度資金籌措落實(shí)到位及時(shí)率 = （報(bào)告期根據(jù)規(guī)定制度和流程資金按時(shí)到位 的次數(shù)-報(bào)告根據(jù)規(guī)定制度和流程資金應(yīng)按時(shí)到位的總次數(shù)X100%。5年度資金籌措落實(shí)到位及時(shí)率 = （當(dāng)年根據(jù)規(guī)定制度和流程資金按時(shí)到位的 次數(shù)當(dāng)年根據(jù)規(guī)定制度和流程資金應(yīng)按時(shí)到位的總次數(shù) X100%。衡量標(biāo)準(zhǔn) :資金籌措落實(shí)到位及時(shí)率大于 95%以上

48、本條得 16分資金籌措落實(shí)到位及時(shí)率 每小于 96%一個(gè)百分點(diǎn) ,減 1 分16、財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃準(zhǔn)確率 16 分指標(biāo)解釋 :是對被考核部門依照企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)和經(jīng)營活動分析 ,對各類財(cái)務(wù)預(yù)算 計(jì)劃的準(zhǔn)確性作出評價(jià) ,以此評價(jià)被考核部門資金落實(shí)到位及時(shí)性的一種考核方 法。數(shù)據(jù)來源 :由公司總裁和專職審計(jì)員根據(jù)被考核部門編制的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃與實(shí) 際完成情況進(jìn)行對比分析而進(jìn)行的一種考核方法 ,考核數(shù)據(jù)在考核期后 7 日內(nèi)送人 力資源部匯總。計(jì)算公式:(*100%。統(tǒng)計(jì)范圍及統(tǒng)計(jì)口徑 :?17、應(yīng)收帳款和存貨資金控制率 12 分指標(biāo)解釋 :是對被考核部門歸口管理的應(yīng)收賬款和存貨資金按照期初認(rèn)定的性 質(zhì) ,分別

49、采取相應(yīng)的管理措施和有效策略 ,以達(dá)到降低應(yīng)收賬款和存貨資金之目的。 是對被考核部門降低應(yīng)收賬款和存貨資金指標(biāo)完成執(zhí)行情況進(jìn)行考核的一種方法。數(shù)據(jù)來源 :由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)以期初應(yīng)收賬款和存貨資金余額為基礎(chǔ),對被考核部門催討應(yīng)收賬款和降低存貨工作取得的實(shí)際績效與考核目標(biāo)進(jìn)行對比分析而 進(jìn)行的一種考核方法 ,考核數(shù)據(jù)在考核期后 7 日內(nèi)送人力資源部匯總。計(jì)算公式 :應(yīng)收賬款控制率=100% -考核期應(yīng)收賬款余額 我初應(yīng)收賬款余額X100%o存貨資金控制率=100% -考核期存貨資金余額 我初存貨資金余額X100%。衡量標(biāo)準(zhǔn) :1 應(yīng)收賬款控制率大于等于 5% 本條得 6 分應(yīng)收賬款控制率大于等

50、于 4% ,小于 5% 本條得分應(yīng)收賬款控制率大于等于 3% , 小于 4% 本條得 3 分應(yīng)收賬款控制率大于等于 2% ,小于 3% 本條得 2分應(yīng)收賬款控制率大于等于1% ,小于 2% 本條得 1分應(yīng)收賬款控制率小于 1% 本條不得分2存貨資金控制率大于等于 5% 本條得 6分存貨資金控制率大于等于 4% ,小于 5% 本條得分存貨資金控制率大于等于 3% , 小于 4% 本條得 3分存貨資金控制率大于等于 2% ,小于 3% 本條得 2分存貨資金控 制率大于等于 1% ,小于 2% 本條得 1分存貨資金控制率小于 1% 本條不得分18、修訂、完善財(cái)務(wù)管理制度 8 分指標(biāo)解釋 :根據(jù)公司財(cái)

51、務(wù)管理體系的調(diào)整變化 ,對被考核部門所修訂、完善的財(cái) 務(wù)管理制度的及時(shí)性 ,制度執(zhí)行的有效性、可行性以及健全情況等進(jìn)行考核的一種 方法。數(shù)據(jù)來源 :由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司財(cái)務(wù)體系的調(diào)整變化 ,對被考核部門 所要求的在規(guī)定時(shí)間內(nèi)應(yīng)修訂、完善的資金管理制度、預(yù)算管理制度、 會計(jì)核算制度等內(nèi)控制度完成情況進(jìn)行考核 ,考核數(shù)據(jù)在考核期后 7 日內(nèi)送人 力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn) :17月底前修訂完成預(yù)算管理制度本條得 2 分7月底前未修訂完成預(yù)算管理制度本條不得分28月底前修訂完成資金管理制度本條得 2 分8月底前未修訂完成資金管理制度本條不得分312月 20日前修訂完成會計(jì)核算制度本條得 2 分1

52、2月 20 日前未修訂完成會計(jì)核算制度本條不得分4現(xiàn)有財(cái)務(wù)管理制度覆蓋面符合公司財(cái)務(wù)管理要求 ,制度化管理有效本條得 2 分在財(cái)務(wù)管理上缺乏相應(yīng)制度作保證或現(xiàn)有制度存在較多問題本條不得分19、為經(jīng)營單位提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和分析報(bào)告 4 分指標(biāo)解釋 :根據(jù)現(xiàn)有財(cái)務(wù)集中管理模式 ,實(shí)施內(nèi)部精細(xì)化管理 ,各經(jīng)營單位在經(jīng)營 決策和經(jīng)營活動過程中都需要被考核部門提供有效的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)分析報(bào)告,這就需要被考核部門為經(jīng)營單位提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和分析報(bào)告及時(shí)、完整、準(zhǔn)確。這一 考核指標(biāo)是對被考核部門所提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和分析報(bào)告滿足經(jīng)營單位需求情況進(jìn)行 考核評價(jià)的一種方法。數(shù)據(jù)來源 :由人力資源部向經(jīng)營單位發(fā)放、收集不記

53、名考核意見評價(jià)表 ,經(jīng)匯總 后報(bào)公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)分析后進(jìn)行考核 ,考核數(shù)據(jù)在考核期后 7 日內(nèi)送人力資源 部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn) :被考核部門能及時(shí)、準(zhǔn)確、完整將財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和分析報(bào)告送各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)本條得4 分經(jīng)營單位要求被考核部門提供有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)或分析報(bào)告而遲遲未能提供,每次減1 分被考核部門提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不完整、數(shù)據(jù)混亂有差錯(cuò) ,每一經(jīng)營單位舉出實(shí)例減 1分21、建立公司法律保護(hù)體系 8 分指標(biāo)解釋 :是根據(jù)集團(tuán)公司關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)法律保護(hù)意識 ,建立健全企業(yè)法律保護(hù) 體系的要求 ,對被考核部門所建立的企業(yè)法律保護(hù)體系運(yùn)作情況進(jìn)行考核的一種方 法。數(shù)據(jù)來源 :由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)企業(yè)法律體系運(yùn)作情

54、況及取得的實(shí)際效 果進(jìn)行考核打分。考核數(shù)據(jù)在考核期后 7 日內(nèi)送人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn) :1在規(guī)定時(shí)間內(nèi)建立了比較齊全、具有可操作性的企業(yè)法律體系運(yùn)作模式本條得6分在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未建立起公司法律體系 ,每延期 10個(gè)工作日,減 1分建立的公司法 律體系不完整 ,在運(yùn)作執(zhí)行過程中出現(xiàn)一些問題 ,減 2 分建立的公司法律體系不完整 , 在運(yùn)作執(zhí)行過程中出現(xiàn)較多問題 ,減 4分 2查找公司在運(yùn)作過程中存在的問題 ,提出 對策 ,降低和控制風(fēng)險(xiǎn)本條得 2 分針對公司管理上和運(yùn)作過程中存在的易導(dǎo)致法律糾紛問題而未提出防范措施 , 減 2 分22、建立有效的內(nèi)部協(xié)調(diào)運(yùn)行模式 8 分指標(biāo)解釋 :是對被考核部

55、門所建立的內(nèi)部協(xié)調(diào)運(yùn)行模式和協(xié)調(diào)解決各類問題能 力等進(jìn)行考核評價(jià)的一種方法。數(shù)據(jù)來源 :由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)被考核部門建立的內(nèi)部協(xié)調(diào)運(yùn)行模式發(fā) 揮處理協(xié)調(diào)解決各類問題的有效性進(jìn)行考核打分?？己藬?shù)據(jù)在考核期后7 日內(nèi)送人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn) :1建立了切實(shí)可行的內(nèi)部協(xié)調(diào)運(yùn)作流程 ,方便各部門快速解決問題本條得 2 分內(nèi)部協(xié)調(diào)運(yùn)作流程缺乏或運(yùn)行時(shí)操作性和效率比較差本條不得分2 主動協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)、經(jīng)營和管理中出現(xiàn)的各種問題 ,并及時(shí)反饋處理解決方案本條得 6分對需要處理協(xié)調(diào)解決的問題推委不落實(shí) ,無反饋意見 ,每出現(xiàn)一次減 1分對需要上級領(lǐng)導(dǎo)支持協(xié)調(diào)解決的問題不及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo) ,影響工作 ,每出

56、現(xiàn)一次減 1分協(xié)調(diào)解決的問題存在明顯失誤 ,當(dāng)事人提出疑義后經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)屬實(shí) ,每次減 1分23、匯總分析投資子公司 （不包含合并報(bào)表中體現(xiàn)的公司經(jīng)營管理信息 6 分 指標(biāo)解釋 :是對被考核部門負(fù)責(zé)管理的投資子公司經(jīng)營情況的信息掌握和匯總分析的明銳性與有效性進(jìn)行考核評價(jià)的一種方法。數(shù)據(jù)來源 :由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)考核目標(biāo)值要求 ,對被考核部門提供的投 資子公司經(jīng)營管理信息和分析資料等進(jìn)行考核打分?？己藬?shù)據(jù)在考核期后 7 日內(nèi)送 人力資源部匯總。衡量標(biāo)準(zhǔn) :1 建立對投資子公司經(jīng)營管理信息收集匯總相關(guān)制度和措施 ,實(shí)施運(yùn)作正常本條 得2分投資管理信息收集匯總的相關(guān)制度和措施在實(shí)施運(yùn)作中存在

57、問題 ,減 1 分對投 資子公司經(jīng)營管理信息收集匯總?cè)狈ο嚓P(guān)制度和措施作保證 ,2 每半年收集整理重要子公司經(jīng)營管理信息和分析報(bào)告一次以上本條得 4分 根據(jù)規(guī)定應(yīng)上報(bào)的重要子公司經(jīng)營管理信息和分析報(bào)告 ,每缺一份減 2 份 提供的重要子公司經(jīng)營管理匯總信息和分析報(bào)告存在較大差錯(cuò) ,每次減 1 分24、規(guī)范正確披露信息 6 分指標(biāo)解釋 :根據(jù)證監(jiān)會對上市公司規(guī)范披露公司信息的有關(guān)規(guī)定 ,對被考核部門 在執(zhí)行規(guī)范披露公司信息和加強(qiáng)內(nèi)部信息披露管理工作進(jìn)行考核評價(jià)的一種方法。數(shù)據(jù)來源 :由公司總裁和分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)證監(jiān)會和證券管理機(jī)構(gòu)對我公司信息公 布和披露的評價(jià) ,以及報(bào)告、領(lǐng)會證券會精神情況進(jìn)行考核打分?？己藬?shù)據(jù)在考核 期后 7 日內(nèi)送人力資源部匯總。