過程審核檢查表(根據(jù)大眾FORMEL-Q要求)

1、 過 程 審 核 提 問 表B批量生產(chǎn)問題清單檢查記錄1分供方/原材料 縮短給顧客的供貨時間(如即時供貨)和減少單件全過程生產(chǎn)時間會對采購周期產(chǎn)生影響，并要求在生產(chǎn)過程中采取特別的措施。這就要求一個無故障系統(tǒng)，因為產(chǎn)品缺陷或供貨問題通常無法通過采用替換其它零件或材料的方法來彌補了。當(dāng)中間庫存量小或沒有中間庫存量時，數(shù)量問題或物流問題會直接導(dǎo)致停產(chǎn)。 供應(yīng)商有責(zé)任和義務(wù)，與每一種外購件/材料的分供方一起保證生產(chǎn)過程和工藝的穩(wěn)定，確保對顧客關(guān)系重大的重要特性的過程能力。對此，根據(jù)風(fēng)險的考慮進(jìn)行過程審核和產(chǎn)品審核是必需的。分供方質(zhì)量能力的證據(jù)也可通過第一方或第三方審核來獲得。要對已制定的質(zhì)量保證措施

2、的有效性和持續(xù)改進(jìn)提供證據(jù)。如果采用模塊供貨，則該供應(yīng)商負(fù)有對所有單一部件進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督的責(zé)任。1.1是是否否僅僅允允許許已已認(rèn)認(rèn)可可的的且且有有質(zhì)質(zhì)量量能能力力的的分分供供方方供供貨貨？要求/說明 在確定分供方之前必須有質(zhì)量管理體系的評價結(jié)果(認(rèn)證/審核)。在進(jìn)入批量生產(chǎn)前必須確保只從合適的分供方采購。必須考慮以往的供貨質(zhì)量業(yè)績評價的結(jié)果?？紤]要點，例如：-分供方會談/定期服務(wù)-質(zhì)量能力評價，如過程/產(chǎn)品審核的結(jié)果、認(rèn)證證書-按供貨質(zhì)量業(yè)績(質(zhì)量/價格/服務(wù))評價結(jié)果進(jìn)行選擇-D/TLD-分供方的特別認(rèn)可1.2是是否否確確保保了了采采購購件件質(zhì)質(zhì)量量符符合合要要求求？要求/說明 供應(yīng)商應(yīng)具備重

3、要檢驗的可能性(實驗室和測量設(shè)備)(自己的專業(yè)知識，出現(xiàn)問題時快速反應(yīng)時間)。供應(yīng)商自己的實驗室要滿足ISO/IEC17025。外部可利用的實驗室按照ISO/IEC17025(或者具有可比性的國家標(biāo)準(zhǔn))進(jìn)行過認(rèn)可?？紤]要點，例如：-足夠的檢驗可能性(實驗室和測量設(shè)備)-內(nèi)部/外部檢驗-顧客提供的檢具/樣架-圖紙/訂貨規(guī)定/技術(shù)規(guī)范-質(zhì)量保證協(xié)議-確定檢驗方法、檢驗流程、檢驗頻次-分析重點缺陷-能力證明(特別是針對產(chǎn)品和過程的關(guān)鍵特性)1.3是是否否對對供供貨貨質(zhì)質(zhì)量量業(yè)業(yè)績績進(jìn)進(jìn)行行了了評評價價，出出現(xiàn)現(xiàn)與與要要求求有有偏偏差差時時是是否否采采取取了了措措施施？要求/說明 應(yīng)該在規(guī)定的時間內(nèi)檢

4、查分供方的質(zhì)量能力和供貨質(zhì)量業(yè)績，按照零件列表(供應(yīng)商清單)并進(jìn)行分析評價。在績效不佳時要制訂能力提高計劃。其落實情況要進(jìn)行驗證。如果是模塊供貨，則該供應(yīng)商負(fù)有對所有單一部件進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督的責(zé)任?？紤]要點，例如：-質(zhì)量會談的記錄-改進(jìn)計劃的商定與跟蹤-改進(jìn)后零件的檢驗和測量記錄-分析缺陷重點/有問題的分供方-評價供貨質(zhì)量業(yè)績(質(zhì)量/成本/服務(wù))1.4是是否否與與分分供供方方就就產(chǎn)產(chǎn)品品與與過過程程的的持持續(xù)續(xù)改改進(jìn)進(jìn)商商定定了了質(zhì)質(zhì)量量目目標(biāo)標(biāo)并并付付之之落落實實？要求/說明 這一任務(wù)對于模塊供貨是非常重要的，供應(yīng)商對其分供方的持續(xù)改進(jìn)負(fù)有全部的責(zé)任?？紤]要點，例如：-專題工作小組(有組織的工作

5、組)-確定質(zhì)量、成本優(yōu)化和服務(wù)的定量目標(biāo)，如在提高過程可靠性的同時降低檢驗成本減少廢品(內(nèi)部/外部)減少周轉(zhuǎn)量提高顧客滿意度 過 程 審 核 提 問 表B批量生產(chǎn)問題清單檢查記錄1.5對對已已批批量量供供貨貨的的產(chǎn)產(chǎn)品品是是否否得得到到所所要要求求的的認(rèn)認(rèn)可可，并并落落實實了了所所要要求求的的改改進(jìn)進(jìn)措措施施？要求/說明 分供方新的/更改過的產(chǎn)品，新的/更改過的過程在批產(chǎn)前必須進(jìn)行認(rèn)可。如果是模塊供貨，則該供應(yīng)商負(fù)有對所有單一部件進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督的責(zé)任。考慮要點，例如：-顧客信息(技術(shù)規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)/檢驗規(guī)程)-工程樣件認(rèn)可、試制樣件認(rèn)可-按VDA進(jìn)行的首批樣件認(rèn)可報告-重要特性的能力證明-注意安全數(shù)

6、據(jù)表，EG標(biāo)準(zhǔn)-可靠性分析評定-例行認(rèn)可檢驗報告1.6針針對對顧顧客客提提供供的的產(chǎn)產(chǎn)品品，是是否否遵遵守守了了與與顧顧客客事事先先商商定定的的方方法法？要求/說明 對顧客提供的產(chǎn)品的要求從質(zhì)量協(xié)議中獲取，并貫徹落實。顧客提供的產(chǎn)品可以是：-服務(wù)-工具、模具、檢具-包裝-產(chǎn)品考慮要點，例如：-控制、驗證、貯存、運輸、質(zhì)量和性能的保持(失效期)-出現(xiàn)產(chǎn)品有缺陷或丟失時的信息通報-質(zhì)量文件(質(zhì)量現(xiàn)狀、質(zhì)量歷史)1.7原原材材料料庫庫存存量量是是否否適適合合于于生生產(chǎn)產(chǎn)要要求求？要求/說明 在過程規(guī)劃時必須測算和考慮了所要求的庫存量。在要求有更改時，在必要的情況下要重新進(jìn)行需求分析。考慮要點，例如：

7、-顧客要求-看板/JIT-貯存成本-針對原材料和外購件瓶頸的應(yīng)急戰(zhàn)略-FIFO(先進(jìn)先出)1.8原原材材料料/ /內(nèi)內(nèi)部部剩剩余余料料是是否否按按照照要要求求發(fā)發(fā)送送/ /存存放放？要求/說明 發(fā)送的原材料和生產(chǎn)返回的剩余料須按照驗收狀態(tài)進(jìn)行存放，防止損壞，防止混放和混用。有疑問的/隔離的產(chǎn)品須存放在隔離庫內(nèi)?？紤]要點，例如：-包裝-倉庫管理系統(tǒng)-FIFO(先進(jìn)先出)/按照批次投入使用-有序和清潔-氣候條件-防損防污防銹-標(biāo)識(可追溯性/檢驗狀態(tài)/加工工序/使用狀態(tài))-確保防止混放和混用-隔離庫(設(shè)置并使用)1.9員員工工素素質(zhì)質(zhì)是是否否滿滿足足了了相相應(yīng)應(yīng)的的崗崗位位要要求求？要求/說明 要

8、重視，例如對下述過程的職責(zé)：-分供方的選擇、評價和素質(zhì)提高-產(chǎn)品檢驗-貯存/運輸-物流擁有必須具備的知識，例如：-產(chǎn)品/技術(shù)規(guī)范/特殊的顧客要求-模塊中的零部件的產(chǎn)品特性和加工過程的專業(yè)知識-標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī)-包裝-加工-評價方法(如審核、統(tǒng)計)-質(zhì)量技術(shù)(如8D方法，因果圖)-外國語 過 程 審 核 提 問 表B批量生產(chǎn)問題清單檢查記錄2生產(chǎn)2.1人員/素質(zhì) 根據(jù)所從事工作的素質(zhì)要求選擇員工，保持員工的素質(zhì)并擴展其適應(yīng)其它工作的素質(zhì)，這是管理者的任務(wù)。針對員工在產(chǎn)品和過程中所承擔(dān)的任務(wù)，他們的素質(zhì)必須得到驗證。 必須讓員工了解顧客的要求和質(zhì)量目標(biāo)，必須使他們認(rèn)識到對所承擔(dān)任務(wù)的質(zhì)量責(zé)任。 對所有的

9、生產(chǎn)過程必須通過考慮能力規(guī)模來獲得和配備足夠的有素質(zhì)的員工。每一生產(chǎn)過程必須有所需的頂崗人員，他們也必須是有素質(zhì)的。2.1.1是是否否授授予予員員工工監(jiān)監(jiān)控控產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)量量/ /過過程程質(zhì)質(zhì)量量的的職職責(zé)責(zé)？要求/說明考慮要點，例如：-參與改進(jìn)活動-自檢-過程認(rèn)可(設(shè)備點檢/首件檢驗/末件檢驗)-過程控制(理解控制圖)-隔離權(quán)2.1.2是是否否授授予予員員工工對對生生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)設(shè)備備/ /生生產(chǎn)產(chǎn)環(huán)環(huán)境境所所負(fù)負(fù)的的責(zé)責(zé)任任？要求/說明考慮要點，例如：-有序和清潔-進(jìn)行/報請維修與保養(yǎng)，TPM(預(yù)測的/預(yù)防性的)-零件準(zhǔn)備/存放-進(jìn)行/報請對檢驗/測量器具的標(biāo)定和校準(zhǔn)2.1.3員員工工是是否否適

10、適合合于于完完成成所所交交付付的的任任務(wù)務(wù)，并并保保持持其其素素質(zhì)質(zhì)？要求/說明考慮要點，例如：-對過程的指導(dǎo)/培訓(xùn)和素質(zhì)證明-產(chǎn)品知識、可能的/已出現(xiàn)的缺陷-安全生產(chǎn)/環(huán)保知識的教育-對存檔責(zé)任件管理方法的培訓(xùn)-資格證明(如，焊工證書、視力檢查、廠內(nèi)機動車駕駛證)2.1.4是是否否有有包包含含頂頂崗崗安安排排的的人人員員配配置置計計劃劃？要求/說明 在制定人員配置計劃時要考慮缺勤因素(病假/休假/培訓(xùn))。對頂崗人員也要確保所需的素質(zhì)。考慮要點，例如：-翻班計劃(針對生產(chǎn)計劃)-素質(zhì)證明(素質(zhì)矩陣表)-工作分析/時間核算2.1.5是是否否建建立立并并有有效效地地運運用用了了員員工工的的激激勵勵

11、機機制制？要求/說明 必須通過有針對性的信息來提高員工的工作熱情，以此加強員工的質(zhì)量意識?？紤]要點，例如：-質(zhì)量信息(目標(biāo)值/實際值)-改進(jìn)建議-自愿的特別行動(培訓(xùn)，質(zhì)量小組)-低的病假率-對質(zhì)量改進(jìn)的貢獻(xiàn)-自我評定說明:此提問也與2.4.6有關(guān) 過 程 審 核 提 問 表B批量生產(chǎn)問題清單檢查記錄2生產(chǎn)2.2生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具 投入使用的生產(chǎn)設(shè)備必須能夠滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求，必須達(dá)到并保持過程能力。檢測設(shè)備也必須滿足這些要求。 每次開工時要遵守一些特別的規(guī)定，要根據(jù)所生產(chǎn)的產(chǎn)品布置生產(chǎn)工位和檢驗工位，要在生產(chǎn)開始之前對產(chǎn)品和過程進(jìn)行認(rèn)可。必須知道此生產(chǎn)工序之前的質(zhì)量信息和過程信息，所有制訂的

12、改進(jìn)措施必須得到落實。2.2.1生生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)設(shè)備備/ /工工裝裝模模具具是是否否能能確確保保產(chǎn)產(chǎn)品品特特定定的的質(zhì)質(zhì)量量要要求求？要求/說明 對于選定的重要產(chǎn)品特性/過程特性，要測算其過程能力并不斷進(jìn)行驗證。對于短期過程能力MFU或臨時過程能力PFU，Cmk/PpK值必須至少達(dá)到1.67。長期過程能力CPK必須至少為1.33，并對其進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)?？紤]要點，例如：-針對重要產(chǎn)品特性/過程參數(shù)的機器能力/過程能力的證明-重要過程參數(shù)的強制性控制/調(diào)整-超出控制界限時的報警(如燈光、喇叭、自動斷閘)-上/下料裝置-工裝模具/設(shè)備/機器的保養(yǎng)和維修狀態(tài)(包括有計劃2.2.2在在批批量量生生產(chǎn)產(chǎn)中中使使用

13、用的的測測量量和和檢檢驗驗設(shè)設(shè)備備能能否否有有效效地地監(jiān)監(jiān)控控質(zhì)質(zhì)量量要要求求？要求/說明考慮要點，例如：-可靠性試驗、功能試驗和耐腐蝕試驗-測量精度/檢測設(shè)備能力-數(shù)據(jù)采集和可評價性-檢測設(shè)備的校準(zhǔn)證明2.2.3生生產(chǎn)產(chǎn)工工位位和和檢檢驗驗工工位位是是否否符符合合要要求求？要求/說明 工作環(huán)境(包括返工返修工位)要與工作內(nèi)容和產(chǎn)品相適應(yīng)，以防污、防損和由于環(huán)境不當(dāng)造成的錯拿誤放/誤解?？紤]要點，例如：-人機工程學(xué)-照明-有序清潔-環(huán)境保護-工作環(huán)境/零件搬運-安全生產(chǎn)2.2.4在在生生產(chǎn)產(chǎn)文文件件和和檢檢驗驗文文件件中中是是否否標(biāo)標(biāo)出出全全部部的的重重要要事事項項并并得得到到遵遵守守？要求/

14、說明 過程參數(shù)和檢驗特性必須標(biāo)明公差。生產(chǎn)文件和檢驗文件必須位于生產(chǎn)崗位和檢驗崗位。對偏差和由此采取的措施要進(jìn)行記錄保存?？紤]要點，例如：-過程參數(shù)(如壓力、溫度、時間、速度)-機器/工裝模具/輔助器具的數(shù)據(jù)-檢驗規(guī)范(重要的特性、檢驗器具、方法、檢驗頻次)-過程控制圖中的控制限-機器能力和過程能力的證明-設(shè)備操作指導(dǎo)-作業(yè)指導(dǎo)書-檢驗指導(dǎo)書-反映最新缺陷狀況的信息2.2.5對對于于調(diào)調(diào)整整工工作作是是否否配配備備了了必必須須的的輔輔助助器器具具？要求/說明考慮要點，例如：-調(diào)整計劃-調(diào)整輔助裝置/比較輔助裝置-靈活的工具模具更換裝置-極限標(biāo)樣2.2.6是是否否在在生生產(chǎn)產(chǎn)開開始始時時進(jìn)進(jìn)行行

15、了了生生產(chǎn)產(chǎn)認(rèn)認(rèn)可可，并并記記錄錄調(diào)調(diào)整整參參數(shù)數(shù)和和偏偏差差情情況況？要求/說明 生產(chǎn)認(rèn)可是針對每批生產(chǎn)任務(wù)開工時的認(rèn)可(首次/再次認(rèn)可)。這種認(rèn)可對產(chǎn)品和過程是必須的，必須由被授權(quán)人員依據(jù)驗收條款，以書面的方式進(jìn)行。此外，在產(chǎn)品規(guī)劃/過程規(guī)劃中及/或在以前的批量生產(chǎn)中所發(fā)現(xiàn)的問題必須已得到解決。 認(rèn)可檢查必須依據(jù)敘述準(zhǔn)確清楚的檢查指導(dǎo)書進(jìn)行，確?？芍貜?fù)性。對此需要使用檢查清單。 在抽取檢驗樣件之后，如果生產(chǎn)還在繼續(xù)進(jìn)行，在檢驗樣件被認(rèn)可之前，生產(chǎn)出來的產(chǎn)品必須被隔離 過 程 審 核 提 問 表B批量生產(chǎn)問題清單檢查記錄2生產(chǎn)2.3運輸/搬運/貯存/包裝生產(chǎn)流程之間應(yīng)該是一直相互協(xié)調(diào)的，只根

16、據(jù)顧客確認(rèn)的需求來生產(chǎn)。要避免未制成品的中間庫存。零件的加工狀態(tài)和檢驗狀態(tài)必須通過符合規(guī)定的標(biāo)識易于識別。對調(diào)整件、廢品和返工返修件則要求給予特別的注意和標(biāo)識。倉庫設(shè)施和運輸工具必須在整個生產(chǎn)鏈的范圍內(nèi)，針對每一種產(chǎn)品，和顧客商定好，這些設(shè)施和工具不允許對產(chǎn)品造成損壞。工裝模具、生產(chǎn)和檢測設(shè)備在較長時間不使用的情況下，必須進(jìn)行足夠的防護和無損傷的貯存。必須確保其能夠重新和立即投入使用而又無需費時的準(zhǔn)備工作。2.3.1生生產(chǎn)產(chǎn)數(shù)數(shù)量量/ /批批次次大大小小是是否否按按需需求求而而定定，并并有有目目的的地地運運往往下下一一道道工工序序？要求/說明考慮要點，例如：-足夠的、合適的運輸器具-定置庫位-

17、最小的/無中間庫存-看板(KANBAN)-JIT-先進(jìn)先出(FIFO)-倉庫管理-更改狀態(tài)-向下道工序只供給合格件-產(chǎn)量記錄/分析-信息流說明:直接向生產(chǎn)設(shè)備運送材料/外購件時，也按要求1.72.3.2產(chǎn)產(chǎn)品品/ /零零件件是是否否按按要要求求存存放放，運運輸輸器器具具/ /包包裝裝設(shè)設(shè)備備是是否否與與產(chǎn)產(chǎn)品品/ /零零件件的的特特點點相相適適應(yīng)應(yīng)？要求/說明考慮要點，例如：-貯存量-防損傷-零件定置-有序，清潔、不超裝(倉庫庫位，周轉(zhuǎn)箱)-監(jiān)控貯存時間-環(huán)境影響，空氣調(diào)節(jié)說明:直接向生產(chǎn)設(shè)備運送材料/外購件時，也按要求1.7和1.8。2.3.3廢廢品品、返返工工返返修修件件和和調(diào)調(diào)整整零零件

18、件以以及及車車間間里里的的余余料料，是是否否堅堅持持分分開開存存放放和和標(biāo)標(biāo)識識？要求/說明考慮要點，例如：-隔離庫、隔離區(qū)-標(biāo)識明顯的廢品箱，返工返修件箱和調(diào)整件箱-有缺陷的產(chǎn)品和有缺陷的特性-認(rèn)可狀態(tài)-生產(chǎn)區(qū)中規(guī)定明確的不合格品分選工位/返修工位2.3.4整整個個物物流流是是否否保保證證了了不不混混批批/ /不不錯錯料料，并并確確保保了了可可追追溯溯性性？要求/說明 針對產(chǎn)品風(fēng)險，必須確保從分供方至顧客間整個過程鏈的可追溯性考慮要點，例如：-零件標(biāo)識-加工狀態(tài)，檢驗狀態(tài)和使用狀態(tài)的標(biāo)識-爐號標(biāo)識-失效日期-去除無效標(biāo)識-帶有零件/生產(chǎn)數(shù)據(jù)的加工卡2.3.5工工裝裝模模具具、設(shè)設(shè)備備和和檢檢

19、測測設(shè)設(shè)備備是是否否合合適適地地存存放放？要求/說明 不使用的和未認(rèn)可的工裝模具、設(shè)備和檢測設(shè)具也必須合適地存放與管理考慮要點，例如：-防損傷的存放-有序清潔-定置存放區(qū)-有管理的發(fā)放-環(huán)境影響-標(biāo)識-明確的認(rèn)可狀態(tài)和更改狀態(tài) 過 程 審 核 提 問 表B批量生產(chǎn)問題清單檢查記錄2生產(chǎn)2.4缺陷分析、糾正措施、持續(xù)改進(jìn)（KVP） 供應(yīng)商有義務(wù)，通過連續(xù)不斷地對產(chǎn)品和過程進(jìn)行檢查和監(jiān)控，以了解那些偏離了顧客要求和顧客期望的偏差，并采取合適的措施加以消除。在所有的過程中采取預(yù)防手段并重視統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用，通過持續(xù)改進(jìn)滿足顧客的零缺陷要求。 每一改進(jìn)的前提是詳細(xì)的缺陷分析，以了解真實的缺陷原因并且能夠

20、找到合適的糾正措施。已實施的糾正措施的有效性必須始終加以驗證 。 在持續(xù)改進(jìn)和消除缺陷時，過程的負(fù)責(zé)人和負(fù)責(zé)部門要參加，他們對 顧客滿意程度負(fù)有責(zé)任 。2.4.1質(zhì)質(zhì)量量數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)/ /過過程程數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)是是否否被被完完整整地地采采集集并并具具有有可可評評判判性性？要求/說明 必須獲取完整的質(zhì)量數(shù)據(jù)和過程數(shù)據(jù)，以證實滿足要求。必須確?？稍u價性。異常情況須記錄下來(工作日志)?？紤]要點，例如：-原始數(shù)據(jù)記錄卡-缺陷收集卡-控制圖-數(shù)據(jù)采集-過程參數(shù)的記錄裝置(如溫度、時間、壓力)-設(shè)備停機-參數(shù)更改-停電2.4.2質(zhì)質(zhì)量量數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)/ /過過程程數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)是是否否用用統(tǒng)統(tǒng)計計技技術(shù)術(shù)進(jìn)進(jìn)行行了了分分析析

21、，并并導(dǎo)導(dǎo)出出了了改改進(jìn)進(jìn)計計劃劃？要求/說明 了解到的情況和問題要由負(fù)責(zé)部門進(jìn)行整理，由此分析和總結(jié)出改進(jìn)計劃并加以落實?？紤]要點，例如：-過程能力-缺陷種類/缺陷頻次-缺陷成本(不符合性成本)-過程參數(shù)-廢品/返工返修-隔離通知/分選行動-生產(chǎn)節(jié)拍/單件全過程生產(chǎn)時間-可靠性/失效模式-功能能夠應(yīng)用的方法，如：-SPC-排列圖-因果圖2.4.3與與產(chǎn)產(chǎn)品品和和過過程程要要求求有有偏偏離離時時，是是否否分分析析了了原原因因，并并制制訂訂了了糾糾正正措措施施？要求/說明 在出現(xiàn)產(chǎn)品/過程的缺陷時，一直到消除缺陷原因和證實采取的糾正措施的有效性之前，要實施合適的緊急措施(如隔離、分選、信息通報)

22、以遵循零缺陷的要求?？紤]要點，例如：-補充的尺寸、原材料、功能檢驗和耐久試驗-因果圖-田口方法,夏寧方法-FMEA/缺陷分析-過程能力分析-質(zhì)量小組-8D-方法 過 程 審 核 提 問 表B批量生產(chǎn)問題清單檢查記錄2.4.4是是否否按按時時實實施施了了所所要要求求的的糾糾正正措措施施并并檢檢查查了了有有效效性性？要求/說明 糾正措施涉及了從原材料到顧客使用這一整個過程鏈。在實施了糾正措施之后必須就其有效性進(jìn)行檢查和驗證?？紤]要點，例如：-風(fēng)險分析(過程-FMEA)/缺陷分析-審核報告提出的改進(jìn)計劃-來自保養(yǎng)/維修的結(jié)論/措施-通知缺陷責(zé)任人-內(nèi)部/外部的接口部門會談-內(nèi)部抱怨-顧客抱怨-顧客征

23、詢2.4.5是是否否定定期期對對過過程程和和產(chǎn)產(chǎn)品品進(jìn)進(jìn)行行審審核核？要求/說明 必須制訂產(chǎn)品和該產(chǎn)品制造過程的審核計劃。審核原由是，例如：-新項目/新過程/新產(chǎn)品-未滿足質(zhì)量要求(內(nèi)部/外部)-對遵循質(zhì)量要求的驗證-揭示改進(jìn)的潛能 要向負(fù)責(zé)人/部門提交偏差報告，改進(jìn)措施必須進(jìn)行跟蹤?？紤]要點，例如：-顧客要求-重要特性-功能-包裝-過程能力2.4.6是是否否對對產(chǎn)產(chǎn)品品和和過過程程進(jìn)進(jìn)行行持持續(xù)續(xù)改改進(jìn)進(jìn)？要求/說明 必須從至今積累的與質(zhì)量、成本優(yōu)化和服務(wù)有關(guān)的知識中獲取改進(jìn)潛能?？紤]要點，例如：-成本優(yōu)化-減少浪費(如：廢品和返工返修)-提高過程可靠性(如：工藝流程分析)-優(yōu)化調(diào)整時間，提

24、高設(shè)備利用率-減少單件全過程生產(chǎn)時間-減少庫存量2.4.7是是否否確確定定了了產(chǎn)產(chǎn)品品和和過過程程的的目目標(biāo)標(biāo)，并并對對目目標(biāo)標(biāo)的的完完成成情情況況進(jìn)進(jìn)行行了了監(jiān)監(jiān)控控？要求/說明 必須確定目標(biāo)值，目標(biāo)值必須是可實現(xiàn)的，要確保反映現(xiàn)時狀態(tài)。必要時要制定必需的特殊措施并加以落實?？紤]要點，例如：-人員出勤率、缺勤率-生產(chǎn)數(shù)量-質(zhì)量指數(shù)(如缺陷率、審核結(jié)果)-單件全過程生產(chǎn)時間-不符合性成本(缺陷成本)-過程指數(shù)(如過程能力) 過 程 審 核 提 問 表B批量生產(chǎn)問題清單檢查記錄3顧客關(guān)懷/顧客滿意度（服務(wù)） 顧客期望的是無缺陷的產(chǎn)品，產(chǎn)品要滿足進(jìn)一步加工和使用方面的所有要求。供應(yīng)商在供貨之后的關(guān)

25、懷(服務(wù))也是以此為目的，以便能盡早地了解未滿足顧客要求和期望的偏差，通過適宜的改進(jìn)措施來保持或者再次獲得顧客的滿意。所以，顧客關(guān)懷的作用是衡量顧客滿意度的關(guān)鍵點。這一任務(wù)必須由具有相應(yīng)素質(zhì)的人員來承擔(dān)，并能夠使供應(yīng)商的所有部門和層次都得到改進(jìn)。 供應(yīng)商必須保證，在出現(xiàn)質(zhì)量問題時快速反應(yīng)，確保符合顧客質(zhì)量要求的產(chǎn)品供貨 。 滿足顧客的物流運輸方面的要求也是獲得顧客滿意的一個方面。對此必須重視從包裝到交付至顧客處的整個過程。供應(yīng)商和顧客雙方負(fù)責(zé)物流的部門必須對包裝類型，包裝范圍及物流數(shù)據(jù)的傳遞作出規(guī)定并執(zhí)行。3.1是是否否滿滿足足顧顧客客對對質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系、產(chǎn)產(chǎn)品品和和過過程程的的要要

26、求求？要求/說明 須考慮全部的要求，特別是涉及到與顧客對供應(yīng)商評價有關(guān)的要求(如交付質(zhì)量、加工質(zhì)量和使用質(zhì)量)。考慮要點，例如：-質(zhì)量管理體系按照VDA6.1或等效的標(biāo)準(zhǔn)-質(zhì)量協(xié)議-針對零缺陷要求的目標(biāo)協(xié)議-交付審核-耐久試驗(調(diào)查失效模式)-貯存/訂單處理/零件準(zhǔn)備/發(fā)貨-功能檢驗-檢驗設(shè)備/測量設(shè)備的適宜性-和規(guī)定相一致的檢驗方法-技術(shù)規(guī)范的現(xiàn)時有效性3.2顧顧客客關(guān)關(guān)懷懷是是否否得得到到了了保保證證，是是否否收收集集和和處處理理了了顧顧客客抱抱怨怨？要求/說明 必須確保對應(yīng)于顧客不同職能部門要安排有能力的對口人員。顧客關(guān)懷也是衡量積極合作的一個尺度。供應(yīng)商有義務(wù)對其產(chǎn)品從誕生到使用的各個階段進(jìn)行關(guān)注，并在必要時進(jìn)行改進(jìn)?？紤]要點，例如：-顧客訪問的記錄，必要時制訂出措施-產(chǎn)品使用的知識-產(chǎn)品故障的知識，運輸方面的抱怨-落實新的要求-通報改進(jìn)措施-通報產(chǎn)品和過程的更改/易地生產(chǎn)(也包括分供方)-首批樣件送檢/重新送檢(試制樣品/批量樣品)-出現(xiàn)偏差時的信息(也包括包裝3.3對對抱抱怨怨是是否否快快速速反反應(yīng)應(yīng)，確確保保了了產(chǎn)產(chǎn)品品供供貨貨？要求/說明 在過程策劃時就要對意外事件制定方案