HR人力資源預(yù)算篇

1、 . . . 目目錄錄第第 1 1 章章系統(tǒng)概述系統(tǒng)概述 1 11.1 主要功能 11.2 應(yīng)用價(jià)值 11.3 業(yè)務(wù)流程 2第第 2 2 章章操作指南操作指南 3 32.1 基礎(chǔ)設(shè)置 32.1.1 參數(shù)設(shè)置32.1.2 編制設(shè)置42.1.3 單位預(yù)算權(quán)限設(shè)置72.2 項(xiàng)目設(shè)置 82.2.1 預(yù)算項(xiàng)目82.3 預(yù)算制定 122.3.1 單位預(yù)算122.3.2 部門預(yù)算172.4 編制管理 242.4.1 單位編制242.4.2 部門編制252.5 預(yù)算分析 272.5.1 工資總額對(duì)照分析272.5.2 人力預(yù)算對(duì)照分析30 . . . 第第 1 1 章章系統(tǒng)概述系統(tǒng)概述1.11.1 主要功能主

2、要功能人力資源預(yù)算是企業(yè)預(yù)算中的主要組成之一，有利于人力資源管理活動(dòng)的組織與控制，是有效控制人力資源管理成本的強(qiáng)有力工具。人力資源管理中主要支持單位預(yù)算權(quán)限設(shè)置、預(yù)算項(xiàng)目的定義、單位預(yù)算與部門預(yù)算的制定、單位編制與部門編制的制定以與預(yù)算分析。預(yù)算制定：預(yù)算制定：預(yù)算制定中，支持自定義各類預(yù)算項(xiàng)目，支持設(shè)置年度/月度單位預(yù)算與部門預(yù)算。編制管理：編制管理：編制管理中，支持設(shè)置年度單位編制、部門編制、崗位編制，支持對(duì)單位編制按人員類別、崗位序列等維度的細(xì)分控制。預(yù)算分析：預(yù)算分析：預(yù)算分析中支持工資總額對(duì)照分析、人力預(yù)算對(duì)照分析。1.21.2 應(yīng)用價(jià)值應(yīng)用價(jià)值預(yù)算項(xiàng)目清晰界定：預(yù)算項(xiàng)目清晰界定：通

3、過(guò)人力資源預(yù)算的管理，能夠明確機(jī)構(gòu)的各級(jí)編制與主要人力資源業(yè)務(wù)預(yù)算費(fèi)用明細(xì)，項(xiàng)目清晰、可見(jiàn)。 推動(dòng)人力成本管控：推動(dòng)人力成本管控：有效幫助企業(yè)推動(dòng)了集團(tuán)管控在人力資源工資總額、人力資源編制、人力資源相關(guān)業(yè)務(wù)費(fèi)用等預(yù)算方面的監(jiān)管力度并為集團(tuán)人力成本管控提供了有效手段。 促進(jìn)業(yè)務(wù)一體化促進(jìn)業(yè)務(wù)一體化：人力資源預(yù)算管理與業(yè)務(wù)模塊的數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)能夠從業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)角度實(shí)現(xiàn)人力資源預(yù)算的動(dòng)態(tài)管理，為工資總額與預(yù)算項(xiàng)目的管理提供實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，促進(jìn)了 HR 業(yè)務(wù)的一體化。 . . . 1.31.3 業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程 . . . 第第 2 2 章章操作指南操作指南2.12.1 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置是人力資源預(yù)算管理中的

4、應(yīng)用基礎(chǔ)，用戶可在基礎(chǔ)設(shè)置中設(shè)置相關(guān)參數(shù)、與編制相關(guān)的設(shè)置、以與單位預(yù)算權(quán)限設(shè)置。2.1.12.1.1 參數(shù)設(shè)置參數(shù)設(shè)置節(jié)點(diǎn)功能描述：節(jié)點(diǎn)功能描述：本節(jié)點(diǎn)用于為人力資源預(yù)算管理設(shè)置相關(guān)業(yè)務(wù)參數(shù)，是進(jìn)行預(yù)算制定、編制管理等業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。LB0001：部門編制是否依賴單位編制；LB0002：是否允許瀏覽下級(jí)單位各部門編制。操作步驟：操作步驟：依次雙擊人力資源人力資源預(yù)算基礎(chǔ)設(shè)置參數(shù)設(shè)置，如下圖：如何修改參數(shù) . . . 雙擊參數(shù)設(shè)置功能節(jié)點(diǎn)，彈出人力預(yù)算管理參數(shù)設(shè)置界面，選中某一個(gè)參數(shù)，點(diǎn)修改菜單。 在“參數(shù)值”中選擇需要的參數(shù)值容，保存。 如何編輯公司參數(shù) 編輯公司參數(shù)只對(duì)集團(tuán)公司參數(shù)起作用，且必

5、須是集團(tuán)控制參數(shù)。 選中某一個(gè)集團(tuán)公司參數(shù)，點(diǎn)擊編輯公司參數(shù)，彈出編輯公司參數(shù)界面，可為集團(tuán)所有公司設(shè)置其各自的參數(shù)值，確定后保存。 注意事項(xiàng)：注意事項(xiàng)：部門編制不依賴單位編制的情況主要是為老版本升級(jí)使用的，一般情況下部門編制都應(yīng)該依賴單位編制；另外“部門編制是否依賴單位編制”參數(shù)可由“依賴”改為“不依賴”，但不能由“不依賴”改為“依賴”，使用參數(shù)時(shí)需謹(jǐn)慎調(diào)整。 2.1.22.1.2 編制設(shè)置編制設(shè)置節(jié)點(diǎn)功能描述：節(jié)點(diǎn)功能描述：本節(jié)點(diǎn)用于設(shè)置與編制管理相關(guān)的業(yè)務(wù)，主要包括單位編制權(quán)限設(shè)置（集團(tuán)級(jí)）、人員類別占編設(shè)置（集團(tuán)-公司級(jí)）和單位編制分類方式（集團(tuán)-公司級(jí)）。操作步驟：操作步驟：依次雙擊

6、人力資源人力資源預(yù)算基礎(chǔ)設(shè)置編制設(shè)置，“人員類別占編設(shè)置”如下圖： . . . 5 / 37“單位編制分類方式”如下圖： . . . 在上圖中點(diǎn)擊設(shè)置按鈕，可選擇按人員類別分類，按崗位序列分類，按職務(wù)簇分類，按職務(wù)分類，還可以繼續(xù)選擇其他擴(kuò)展分類，如圖： . . . 7 / 37選擇完畢后，點(diǎn)擊保存，完成單位編制分類方式設(shè)置。注意事項(xiàng)：注意事項(xiàng)： 集團(tuán)級(jí)人員類別只能在集團(tuán)中進(jìn)行占編設(shè)置，公司級(jí)人員類別可在各公司中進(jìn)行占編設(shè)置； 開(kāi)始制訂新的年度編制時(shí)，根據(jù)“單位編制分類方式”來(lái)確定按照人員類別/崗位序列/職務(wù)/職務(wù)簇/其他方式進(jìn)行調(diào)整，同一年中制訂不同版本的編制時(shí)，該分類方式不允許變更。2.1

7、.32.1.3 單位預(yù)算權(quán)限設(shè)置單位預(yù)算權(quán)限設(shè)置節(jié)點(diǎn)功能描述：節(jié)點(diǎn)功能描述：集團(tuán)級(jí)節(jié)點(diǎn)，主要是為集團(tuán)總部或上級(jí)單位設(shè)置制定單位預(yù)算的圍。操作步驟：操作步驟：依次雙擊人力資源人力資源預(yù)算基礎(chǔ)設(shè)置單位預(yù)算權(quán)限設(shè)置，如下圖： . . . 如何設(shè)置單位預(yù)算權(quán)限首先，用戶需要從“選擇單位”參照中選定需要定制單位預(yù)算的單位； 單擊設(shè)置按鈕，此時(shí)可從“待分配列表”中選擇單位（指定上級(jí)單位所管轄的下級(jí)單位），允許多選； 進(jìn)行選擇時(shí)，單擊、按鈕可將指定單位選擇到“已分配列表”中，并進(jìn)行調(diào)整；選擇完成后，單擊保存按鈕，即可保存設(shè)置容。 如何逐級(jí)定制單位預(yù)算權(quán)限逐級(jí)定制是指在集團(tuán)圍統(tǒng)一由上級(jí)單位負(fù)責(zé)為直接下級(jí)指定單

8、位權(quán)限。 單擊逐級(jí)定制按鈕，彈出詢問(wèn)對(duì)話框“請(qǐng)選擇確認(rèn)或取消，確認(rèn)將刪除以前的特殊設(shè)置”；單擊“是”，完成逐級(jí)定制單位預(yù)算權(quán)限的設(shè)置。2.22.2 項(xiàng)目設(shè)置項(xiàng)目設(shè)置項(xiàng)目設(shè)置中主要是進(jìn)行人力資源預(yù)算項(xiàng)目的設(shè)置，包括預(yù)算項(xiàng)目的業(yè)務(wù)屬性、預(yù)警信息、計(jì)算方式等。2.2.12.2.1 預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)功能描述：節(jié)點(diǎn)功能描述：本節(jié)點(diǎn)為集團(tuán)-公司級(jí)，支持自定義設(shè)置各類人力資源預(yù)算項(xiàng)目，包括預(yù)算項(xiàng)目的業(yè)務(wù)屬性、預(yù)警信息、取數(shù)方式、是否嚴(yán)格控制等屬性，是制定預(yù)算的基礎(chǔ)。操作步驟：操作步驟： . . . 9 / 37依次雙擊人力資源人力資源預(yù)算項(xiàng)目設(shè)置預(yù)算項(xiàng)目，如下圖：如何增加預(yù)算項(xiàng)目先選擇年度，再選擇需要增

9、加預(yù)算項(xiàng)目的單位，如“測(cè)試總公司”，然后點(diǎn)擊增加，如圖： . . . 輸入項(xiàng)目名稱，預(yù)警信息，選擇業(yè)務(wù)屬性（可選擇的業(yè)務(wù)屬性有薪資培訓(xùn)招聘三種）預(yù)算核定方式可以由公式計(jì)算生成，也可以通過(guò)手工輸入來(lái)錄入，如：選擇由公式計(jì)算，點(diǎn)擊公式，彈出公式設(shè)置界面，如圖：設(shè)置完畢后點(diǎn)擊保存，即生成一條新的預(yù)算項(xiàng)目。如圖： . . . 11 / 37如何修改選中需要修改的預(yù)算項(xiàng)目，點(diǎn)擊修改便可。如何刪除選中要被刪除的預(yù)算項(xiàng)目，點(diǎn)擊刪除，彈出詢問(wèn)對(duì)話框：選擇確定，則該預(yù)算項(xiàng)目被刪除。注意事項(xiàng)：注意事項(xiàng)：預(yù)算項(xiàng)目按年度進(jìn)行控制。選擇年度時(shí)，如果該年度尚未增加預(yù)算項(xiàng)目，系統(tǒng)會(huì)提示用戶是否把上一年度的預(yù)算項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)到本年

10、度，用戶確定后將上一年度的 預(yù)算項(xiàng)目復(fù)制到當(dāng)前年度。 . . . 2.32.3 預(yù)算制定預(yù)算制定預(yù)算制定中主要是進(jìn)行單位預(yù)算與部門預(yù)算的設(shè)置工作， 可設(shè)置權(quán)限圍的單位年度預(yù)算、單位月度預(yù)算、部門年度預(yù)算、部門月度預(yù)算。2.3.12.3.1 單位預(yù)算單位預(yù)算節(jié)點(diǎn)功能描述：節(jié)點(diǎn)功能描述：公司級(jí)節(jié)點(diǎn)，用戶可在該功能節(jié)點(diǎn)完成集團(tuán)總部或某個(gè)有權(quán)限制定單位預(yù)算的單位，為本單位與下級(jí)單位制定單位年度預(yù)算和單位月度預(yù)算。操作步驟：操作步驟：依次雙擊人力資源人力資源預(yù)算預(yù)算制定單位預(yù)算，如下圖：如何增加單位年度預(yù)算選擇單位預(yù)算年度，點(diǎn)擊批量增加，如圖： . . . 13 / 37點(diǎn)擊后出現(xiàn)需要進(jìn)行單位預(yù)算的預(yù)算

11、單位，點(diǎn)擊修改可以對(duì)項(xiàng)目欄進(jìn)行編輯，如圖： . . . 填寫完畢后點(diǎn)擊保存即可。 如何發(fā)布選中需要發(fā)布的單位年度預(yù)算，點(diǎn)擊發(fā)布，或者批量操作批量發(fā)布，彈出詢問(wèn)對(duì)話框：選擇是，完成發(fā)布。如何取消發(fā)布選擇已經(jīng)發(fā)布的單位年度預(yù)算，點(diǎn)擊取消發(fā)布，或者批量操作批量取消。如何計(jì)算選擇未發(fā)布的單位年度預(yù)算，點(diǎn)擊計(jì)算。如何查看剩余額度選中某條單位年度預(yù)算，點(diǎn)擊查看剩余額度，出現(xiàn)查詢結(jié)果，如下圖： . . . 15 / 37如何增加單位月度預(yù)算選擇預(yù)算年度和月度，點(diǎn)擊批量增加，如圖：點(diǎn)擊后出現(xiàn)需要進(jìn)行單位月度預(yù)算的預(yù)算單位，點(diǎn)擊修改可以對(duì)項(xiàng)目欄進(jìn)行編輯，如圖： . . . 填寫完畢后點(diǎn)擊保存即可。 如何發(fā)布選中

12、需要發(fā)布的單位月度預(yù)算，點(diǎn)擊發(fā)布，或者批量操作批量發(fā)布，彈出詢問(wèn)對(duì)話框：選擇是，完成發(fā)布。如何取消發(fā)布選擇已經(jīng)發(fā)布的單位月度預(yù)算，點(diǎn)擊取消發(fā)布，或者批量操作批量取消。如何計(jì)算選擇未發(fā)布的單位月度預(yù)算，點(diǎn)擊計(jì)算。如何查看剩余額度選中某條單位月度預(yù)算，點(diǎn)擊查看剩余額度，出現(xiàn)查詢結(jié)果，如下圖： . . . 17 / 37注意事項(xiàng)：注意事項(xiàng)：?jiǎn)挝荒甓阮A(yù)算應(yīng)大于等于本年度下各月度預(yù)算之和； 已發(fā)布的單位預(yù)算，不可再進(jìn)行編輯； 已發(fā)布的單位預(yù)算，不可再進(jìn)行發(fā)布操作； 下級(jí)公司可以讀取到已經(jīng)發(fā)布的本公司單位預(yù)算，但不能進(jìn)行編輯處理； 已取消發(fā)布的單位預(yù)算，不能再次進(jìn)行取消發(fā)布處理。 2.3.22.3.2 部

13、門預(yù)算部門預(yù)算節(jié)點(diǎn)功能描述：節(jié)點(diǎn)功能描述：公司級(jí)節(jié)點(diǎn)，在此功能節(jié)點(diǎn)中，各單位可為下屬部門制定部門年度預(yù)算和部門月度預(yù)算。操作步驟：操作步驟：依次雙擊人力資源人力資源預(yù)算預(yù)算制定部門預(yù)算，如下圖： . . . 如何增加部門年度預(yù)算選擇部門預(yù)算年度，點(diǎn)擊批量增加，如圖： . . . 19 / 37點(diǎn)擊后出現(xiàn)需要進(jìn)行部門預(yù)算的預(yù)算單位，點(diǎn)擊修改可以對(duì)項(xiàng)目欄進(jìn)行編輯，如圖： . . . 填寫完畢后點(diǎn)擊保存即可。 如何發(fā)布選中需要發(fā)布的部門年度預(yù)算，點(diǎn)擊發(fā)布，或者批量操作批量發(fā)布，彈出詢問(wèn)對(duì)話框：選擇是，完成發(fā)布。如何取消發(fā)布選擇已經(jīng)發(fā)布的部門年度預(yù)算，點(diǎn)擊取消發(fā)布，或者批量操作批量取消。如何計(jì)算選擇未

14、發(fā)布的部門年度預(yù)算，點(diǎn)擊計(jì)算。如何查看單位預(yù)算點(diǎn)擊界面上的查看單位預(yù)算按鈕，出現(xiàn)查詢結(jié)果，如下圖： . . . 21 / 37如何查看剩余額度選中某條部門年度預(yù)算，點(diǎn)擊查看剩余額度，出現(xiàn)查詢結(jié)果，如下圖：如何增加部門月度預(yù)算選擇預(yù)算年度和月度，點(diǎn)擊批量增加，如圖： . . . 點(diǎn)擊后出現(xiàn)需要進(jìn)行部門月度預(yù)算的預(yù)算單位，點(diǎn)擊修改可以對(duì)項(xiàng)目欄進(jìn)行編輯，如圖：填寫完畢后點(diǎn)擊保存即可。 如何發(fā)布選中需要發(fā)布的部門月度預(yù)算，點(diǎn)擊發(fā)布，或者批量操作批量發(fā)布，彈出詢問(wèn)對(duì)話框：選擇是，完成發(fā)布。如何取消發(fā)布選擇已經(jīng)發(fā)布的部門月度預(yù)算，點(diǎn)擊取消發(fā)布，或者批量操作批量取消。如何計(jì)算選擇未發(fā)布的部門月度預(yù)算，點(diǎn)擊計(jì)

15、算。 . . . 23 / 37如何查看單位預(yù)算點(diǎn)擊界面上的查看單位預(yù)算按鈕，出現(xiàn)查詢結(jié)果，如下圖：如何查看剩余額度選中某條部門月度預(yù)算，點(diǎn)擊查看剩余額度，出現(xiàn)查詢結(jié)果，如下圖：注意事項(xiàng)：注意事項(xiàng)：如果本單位的部門預(yù)算已經(jīng)發(fā)布，各部門的部門預(yù)算數(shù)據(jù)不能再進(jìn)行“編輯”處理； . . . 會(huì)計(jì)年度，本單位的單位預(yù)算應(yīng)大于等于各部門的部門預(yù)算之和； 各部門的年度預(yù)算應(yīng)大于等于該部門在本年度下各月度的預(yù)算數(shù)據(jù)之和； 本單位某月度的單位預(yù)算應(yīng)大于等于所有部門該月度的預(yù)算數(shù)據(jù)之和。2.42.4 編制管理編制管理編制管理中主要完成對(duì)單位編制、部門編制、崗位編制的設(shè)置，并支持對(duì)單位編制按人員類別/崗位序列/職

16、務(wù)簇/職務(wù)進(jìn)行細(xì)分。支持單位編制的逐級(jí)制訂，上級(jí)單位可直接制訂下級(jí)單位的單位編制，下級(jí)單位再分解到具體部門編制、崗位編制。根據(jù)編制設(shè)置，在人員入職、人員變動(dòng)、招聘錄用等業(yè)務(wù)中會(huì)進(jìn)行人員超編判斷，若嚴(yán)格控制編制的情況下，則不允許人員新進(jìn)或變動(dòng)；若不嚴(yán)格控制編制的情況下，則只進(jìn)行超編提示與發(fā)送超編信息，但并不限制人員新進(jìn)或變動(dòng)業(yè)務(wù)的發(fā)生。2.4.12.4.1 單位編制單位編制節(jié)點(diǎn)功能描述：節(jié)點(diǎn)功能描述：本節(jié)點(diǎn)為公司級(jí)節(jié)點(diǎn)，支持集團(tuán)總部或某個(gè)公司為編制權(quán)限圍的公司設(shè)置人員編制。操作步驟：操作步驟：依次雙擊人力資源人力資源預(yù)算編制管理單位編制，如下圖： . . . 25 / 37如何增加年度編制點(diǎn)擊增

17、加年度編制， 系統(tǒng)自動(dòng)將編制權(quán)限圍的單位列示出來(lái)，單位編制版本序號(hào)默認(rèn)為 1，錄入“公司編制”、“是否嚴(yán)格控制”，保存，完成對(duì)權(quán)限單位編制的設(shè)置。點(diǎn)擊人數(shù)統(tǒng)計(jì)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算各單位的實(shí)際占編人數(shù)、超（缺）編人數(shù)。如何編輯編制容 對(duì)于一個(gè)尚未發(fā)布的單位編制版本，可以對(duì)其進(jìn)行編輯，選中當(dāng)前最新年度編制，點(diǎn)擊編輯主表，即可實(shí)現(xiàn)對(duì)“公司編制”、“是否嚴(yán)格控制”的編輯。 點(diǎn)擊編輯子表，系統(tǒng)進(jìn)入單位編制細(xì)分界面，選中某一單位，通過(guò)行操作實(shí)現(xiàn)對(duì)單位編制細(xì)分的設(shè)置。（例如：?jiǎn)挝痪幹瓢慈藛T類別細(xì)分，則可在子表中錄入各人員類別的計(jì)劃編制、是否嚴(yán)格控制。） 如何刪除編制信息 選定當(dāng)前最新年度編制，若最新單位編制版本

18、尚未發(fā)布，則可以通過(guò)刪除操作，實(shí)現(xiàn)對(duì)該版本單位編制的刪除。 如何發(fā)布/取消發(fā)布編制 . . . 增加一個(gè)版本的單位編制后，可通過(guò)發(fā)布操作實(shí)現(xiàn)對(duì)該版本單位編制的發(fā)布。發(fā)布后，下級(jí)公司可以讀取到本公司的單位編制數(shù)，且可以制訂本單位的部門編制計(jì)劃。發(fā)布后的單位編制將不允許再編輯 。 對(duì)于已發(fā)布的單位編制版本，可通過(guò)取消發(fā)布操作實(shí)現(xiàn)發(fā)布的逆向處理，取消發(fā)布后的單位編制可以再進(jìn)行編輯。 注意事項(xiàng)：注意事項(xiàng)：只能對(duì)最新版本且尚未發(fā)布的單位編制，進(jìn)行編輯處理； 對(duì)于已發(fā)布的單位編制版本，不能進(jìn)行編輯處理； 對(duì)“占編人數(shù)”的統(tǒng)計(jì)，是根據(jù)“占編設(shè)置”中對(duì)人員類別占編的人員的統(tǒng)計(jì)； 單位編制分類方式是根據(jù)“參數(shù)設(shè)

19、置”中所選擇的分類方式設(shè)置的； 允許設(shè)置是否占編的人員類別只能是“在職人員”和“其他人員”歸屬圍的。2.4.22.4.2 部門編制部門編制節(jié)點(diǎn)功能描述：節(jié)點(diǎn)功能描述：本節(jié)點(diǎn)為公司級(jí)節(jié)點(diǎn)，支持各單位制訂部各部門、崗位的編制，提供打印部門編制表、崗位編制表的功能。 操作步驟：操作步驟：依次雙擊人力資源人力資源預(yù)算編制管理部門編制，如下圖： . . . 27 / 37如何編輯部門編制選中年度、版本號(hào)、當(dāng)前單位，點(diǎn)擊編輯部門編制，可錄入各部門編制數(shù)，保存。 點(diǎn)擊人數(shù)統(tǒng)計(jì)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算出各部門的實(shí)際占編人數(shù)、超（缺）編人數(shù)，以與“包含下級(jí)部門”的編制數(shù)。 如何編輯崗位編制選中年度、版本號(hào)、當(dāng)前單位的某

20、一部門后，點(diǎn)擊編輯崗位編制，可錄入各崗位編制數(shù)，保存。 點(diǎn)擊人數(shù)統(tǒng)計(jì)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算出各崗位的實(shí)際占編人數(shù)、超（缺）編人數(shù)。 如何增加年度部門編制當(dāng)參數(shù)“部門編制是否依賴單位編制”為否時(shí)，可以進(jìn)行增加年度編制的操作，從左側(cè)的公司樹(shù)中選定當(dāng)前單位，點(diǎn)擊增加年度編制，錄入年度信息，保存。 在部門列表、崗位列表中分別錄入部門編制、崗位編制，保存。注意事項(xiàng)：注意事項(xiàng)：只能基于已發(fā)布的單位編制版本來(lái)制訂部門編制與崗位編制； 某部門下的所有崗位編制之和不能超過(guò)部門編制數(shù)； . . . 對(duì)部門占編人數(shù)、崗位占編人數(shù)的統(tǒng)計(jì)，是不包含兼職人員、借調(diào)人員、交流人員的。 2.52.5 預(yù)算分析預(yù)算分析預(yù)算分析中主要支持對(duì)人力預(yù)算對(duì)照分析、工資總額對(duì)照分析，人力預(yù)算對(duì)照分析中提供預(yù)算項(xiàng)目構(gòu)成情況分析與預(yù)算增長(zhǎng)對(duì)比分析，支持圖形化展現(xiàn)。2.5.12.5.1 工資總額對(duì)照分析工資總額對(duì)照分析節(jié)點(diǎn)功能描述：節(jié)點(diǎn)功能描述：本節(jié)點(diǎn)為公司級(jí)節(jié)點(diǎn)，提供對(duì)