五金制品公司主要崗位及部門績(jī)效考核指標(biāo)

1、五金制品有限公司主要崗位及部門績(jī)效考核指標(biāo)量表及方案制訂日期2003年08月23日修訂日期2020年7月16日實(shí)施日期2020年7月16日審核制定工程部生產(chǎn)管理部PE部QA部開發(fā)技術(shù)部IQC檢查部TQ廂管理小組五金制品有限公司主要鹵位及部門績(jī)效考核指標(biāo)量表及方案更改記錄發(fā)行日期版次更改內(nèi)容2003/08/231初版發(fā)行2006/04/172根據(jù)公司組織架構(gòu)圖1）取消QMt進(jìn)部，新設(shè)制品保證部和部材保證部（原制品保證課變更為制品保證部，原部材保證課變更為部材保證部）。2）追加品質(zhì)技術(shù)推進(jìn)室和特化物對(duì)應(yīng)推進(jìn)室。2007/05/1431 .公司組織結(jié)構(gòu)圖變更，取消報(bào)關(guān)物流部，報(bào)關(guān)課與物流課納入生產(chǎn)管

2、理部。2 .根據(jù)公司組織結(jié)構(gòu)圖，品質(zhì)技術(shù)推進(jìn)室變更為制造企畫室。2009/04/1051.根據(jù)公司組織圖， 對(duì)文中的部門進(jìn)行了修訂。 文中的部門長(zhǎng)變更為部長(zhǎng)、責(zé)任者變更為管理職；2020/7/1662.根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)內(nèi)容，對(duì) 2.新產(chǎn)品生產(chǎn)、出貨前實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)行了修訂。（P4）五金制品有限公司主要崗位及部門績(jī)效考核指標(biāo)量表及方案目錄項(xiàng)目、標(biāo)題頁(yè)次更改記錄2目錄2總則41.1 適用范圍41.2 起草、更改、作廢41.3 目的41.4 權(quán)責(zé)41.5 .定義41.2 業(yè)內(nèi)容51.3 關(guān)文件81.4 關(guān)表單81.5 程圖9總頁(yè)數(shù)：9頁(yè)五金制品有限公司主要崗位及部門績(jī)效考核指標(biāo)量表及方案1董事會(huì)關(guān)鍵績(jī)效考

3、核指標(biāo)序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1年度利潤(rùn)總額年度經(jīng)核定后的企業(yè)合并報(bào)表利潤(rùn)總額財(cái)務(wù)部2主營(yíng)業(yè)務(wù)收入年度經(jīng)核定后的企業(yè)合并報(bào)表中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入額財(cái)務(wù)部3主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率年度考核期末當(dāng)年主營(yíng)業(yè)務(wù) 收入100%考核期前一年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入財(cái)務(wù)部4凈資產(chǎn)收益率年度凈利潤(rùn)凈資產(chǎn)100%財(cái)務(wù)部5企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率年度考核期內(nèi)已實(shí)現(xiàn)的戰(zhàn)略 目標(biāo)數(shù)考核期內(nèi)應(yīng)實(shí)現(xiàn)的戰(zhàn)略目標(biāo)數(shù)100%董事會(huì)6董事工作 報(bào)告通過率年度股東大會(huì)審議通過的董事報(bào)告數(shù)量董事會(huì)董事會(huì)提交股東大會(huì)審議的報(bào)告數(shù)量2.2 監(jiān)事會(huì)關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1財(cái)務(wù)審查計(jì)劃 按時(shí)完成率年度規(guī)定時(shí)間內(nèi)

4、完成財(cái)務(wù)審查的工作量財(cái)務(wù)審查計(jì)劃完成日勺工作量100%監(jiān)事會(huì)2財(cái)務(wù)狀況調(diào)查 計(jì)劃完成率年度規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成財(cái)務(wù)調(diào)查的工作量-1 一 1 卜，1 1、 1 - q百_十 = 100%財(cái)務(wù)狀況調(diào)查計(jì)劃完成日勺工作量監(jiān)事會(huì)3經(jīng)營(yíng)管理監(jiān)督 會(huì)議召開次數(shù)年度考核期內(nèi)召開經(jīng)營(yíng)管理監(jiān)督會(huì)議的次數(shù)監(jiān)事會(huì)4各項(xiàng)監(jiān)督檢查年度規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交監(jiān)督檢 查報(bào)告的數(shù)量100%監(jiān)事會(huì)報(bào)告提交及時(shí)率規(guī)定時(shí)間內(nèi)應(yīng)提交的監(jiān) 督檢查報(bào)告的總數(shù)5列席董事會(huì) 會(huì)議的次數(shù)年度考核期內(nèi)列席董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)監(jiān)事會(huì)6監(jiān)事工作 報(bào)告通過率年度股東大會(huì)審議通過的監(jiān)事報(bào)告數(shù)量監(jiān)事會(huì)提交股東大會(huì)審 議的報(bào)告數(shù)量100%監(jiān)事會(huì)2.3 總經(jīng)辦關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)

5、序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1部門工作計(jì)劃 按時(shí)完成率月/季/年 度規(guī)定時(shí)間內(nèi)實(shí)際完成計(jì)劃任務(wù)數(shù)。規(guī)定時(shí)間內(nèi)應(yīng)完成計(jì)劃 任務(wù)數(shù)100%總經(jīng)辦2文書記錄起草差錯(cuò)次數(shù)月/季/年 度發(fā)生影響文書記錄質(zhì)量的嚴(yán)重錯(cuò)誤次數(shù)總經(jīng)辦3總經(jīng)理日程安排合理性月/季/年 度總經(jīng)理對(duì)日程安排表示不滿意的次數(shù)總經(jīng)辦4印鑒違規(guī) 使用次數(shù)月/季/年 度沒有按照制度規(guī)定使用印鑒的次數(shù)總經(jīng)辦5文件傳遞及時(shí)性月/季/年 度考核期內(nèi)沒有及時(shí)傳遞文件的次數(shù)總經(jīng)辦6會(huì)議準(zhǔn)備 的充分性月/季/年 度因會(huì)議準(zhǔn)備不足而造成會(huì)議 延誤或會(huì)議中斷的次數(shù)總經(jīng)辦7檔案資料歸檔及時(shí)率月/季/年 度規(guī)定時(shí)間歸檔的文件數(shù)規(guī)定時(shí)間內(nèi)應(yīng)歸檔的

6、文件總數(shù)總經(jīng)辦8企業(yè)宣傳網(wǎng)站 更新頻率月/季/年 度考核期內(nèi)企業(yè)宣傳網(wǎng)站每周更新的次數(shù)總經(jīng)辦2.4 總經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位總經(jīng)理部門考核人姓名職位董事長(zhǎng)部門指標(biāo)維度KPI指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核得分財(cái) 務(wù) 類凈資產(chǎn)回報(bào)率15%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在 %以上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15%考核期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到 萬元利潤(rùn)額10%考核期內(nèi)利潤(rùn)額達(dá)到萬元總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率5%考核期內(nèi)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率達(dá)到 %以上成本費(fèi)用利潤(rùn)率5%考核期內(nèi)成本費(fèi)用利潤(rùn)率達(dá)到 %以上內(nèi)部 運(yùn)營(yíng) 類年度發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10%考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到%新業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃完成率5%考核期內(nèi)新業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃完成率在 %以上投融

7、資計(jì)劃完成率10%考核期內(nèi)投融資計(jì)劃完成率在 %以上客 戶 類市場(chǎng)占有率5%考核期內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到 %以上品牌市場(chǎng)價(jià)值增長(zhǎng)率5%考核期內(nèi)品牌市場(chǎng)價(jià)值增長(zhǎng)率在 %以上客戶投訴次數(shù)5%考核期內(nèi)控制在%以內(nèi)學(xué)習(xí) 發(fā)展 類核心員工保有率5%考核期內(nèi)達(dá)到%員工流失率5%考核期內(nèi)控制在%以內(nèi)本次考核總得分考核 指標(biāo) 說明1 .成本費(fèi)用利潤(rùn)率成本費(fèi)用利潤(rùn)率=利潤(rùn)總額一 X 100% 成本費(fèi)用總額2 .品牌市場(chǎng)價(jià)值品牌市場(chǎng)價(jià)值數(shù)據(jù)經(jīng)第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)測(cè)評(píng)獲得被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：2.5 生產(chǎn)總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位生產(chǎn)總監(jiān)部門考核人姓名職位總經(jīng)理部門指標(biāo) 維度KPI指

8、標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核得分財(cái)凈資產(chǎn)回報(bào)率10%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在 _%H務(wù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10%考核期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到_萬元類生產(chǎn)成本控制10%控制在預(yù)算之內(nèi)內(nèi)部 運(yùn)營(yíng) 類年度企業(yè)發(fā)展 戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10%考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到%生產(chǎn)計(jì)劃完成率10%達(dá)到100%產(chǎn)品質(zhì)量合格率10%達(dá)到%產(chǎn)品廢品率5%控制在%以內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備完好率5%考核期內(nèi)達(dá)到%勞動(dòng)生產(chǎn)率10%比上一考核周期提高%生產(chǎn)安全事故發(fā)生率5%重大安全生產(chǎn)事故為 0, 一般性安全生產(chǎn)事故控制在%以內(nèi)客 戶 類客戶滿意率5%考核期內(nèi)客戶滿意率在 %以上員工滿意度5%考核期內(nèi)員工滿意度在分以上學(xué)習(xí) 發(fā)展 類培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%

9、考核期內(nèi)培訓(xùn)達(dá)到100%員工流動(dòng)率5%考核期內(nèi)員工流動(dòng)率控制在 %以內(nèi)核心員工保有率5%達(dá)到%以上本次考核總得分考核 指標(biāo) 說明員工滿意度指標(biāo)獲得通過向被評(píng)價(jià)人發(fā)放員工滿意度調(diào)查問卷，計(jì)算員工滿意度得分的算術(shù)平均值被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：2.6 營(yíng)銷總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位營(yíng)銷總監(jiān)部門考核人姓名職位總經(jīng)理部門指標(biāo)維度KPI指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核得分財(cái)凈資產(chǎn)回報(bào)率10%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在 %以上務(wù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10%考核期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到 萬元類銷售收入10%考核期內(nèi)銷售收入達(dá)到 萬元銷售費(fèi)用5%考核期內(nèi)銷售費(fèi)用控制在預(yù)算之內(nèi)貨款回收率5%考核期內(nèi)

10、貨款回收率達(dá)到 %內(nèi)部 運(yùn)營(yíng) 類年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10%考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到%銷售計(jì)劃完成率10%考核期內(nèi)銷售計(jì)劃完成率達(dá)到 %合同履約率5%考核期內(nèi)合同履約率達(dá)到 %銷售增長(zhǎng)率5%考核期內(nèi)達(dá)到%市場(chǎng)推廣計(jì)劃完成率5%考核期內(nèi)市場(chǎng)推廣計(jì)劃完成率達(dá)到 %客 戶 類市場(chǎng)占有率5%考核期內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到 %客戶保有率5%考核期內(nèi)客戶保有率達(dá)到 %客戶滿意率5%考核期內(nèi)客戶滿意率在 %以上學(xué)習(xí) 發(fā)展 類培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%考核期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到100%核心員工保有率5%考核期內(nèi)核心員工保有率達(dá)到 %本次考核總得分考核 指標(biāo) 說明銷售增長(zhǎng)率,備. e當(dāng)期銷售額或銷售量銷售增長(zhǎng)

11、率-1100%上期（或去年同期）銷 售額或銷售量被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：2.7 客服總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位客服總監(jiān)部門考核人姓名職位總經(jīng)理部門指標(biāo)維度KPI指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核得分財(cái)凈資產(chǎn)回報(bào)率10%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在 %以上務(wù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10%考核期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到 萬元類客服費(fèi)用控制10%客服費(fèi)用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)內(nèi)部 運(yùn)營(yíng) 類年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10%考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到%客服工作計(jì)劃完成率10%考核期內(nèi)客服工作計(jì)劃完成率達(dá)到100%客服標(biāo)準(zhǔn)有效執(zhí)行率10%考核期內(nèi)客服標(biāo)準(zhǔn)有效執(zhí)行率達(dá)到%客服流程改善目標(biāo)達(dá)成率

12、10%考核期內(nèi)客服流程改善目標(biāo)達(dá)成率在犯上客 戶 類客戶投訴處理滿意率10%考核期內(nèi)客服投訴處理滿意率達(dá)到犯上投訴解決率5%考核期內(nèi)投訴解決率達(dá)到 %部門協(xié)作滿意度5%考核期內(nèi)部門協(xié)作滿意度達(dá)到分以上學(xué)習(xí) 發(fā)展 類培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%考核期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到100%核心員工保有率5%考核期內(nèi)核心員工保有率達(dá)到 %本次考核總得分考核 指標(biāo) 說明1 .客服流程改善目標(biāo)達(dá)成率客服流程改善目標(biāo)達(dá)成率 =客服流程改善目標(biāo)達(dá)成_的項(xiàng)數(shù) 100% 客服流程改善目標(biāo)設(shè)定 的項(xiàng)數(shù)2 .投訴解決率投訴解決率=解決的投訴數(shù)100%投訴總次數(shù)被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：2.8 行政總監(jiān)績(jī)效

13、考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位行政總監(jiān)部門考核人姓名職位總經(jīng)理部門指標(biāo) 維度KPI指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核得分財(cái) 務(wù) 類凈資產(chǎn)回報(bào)率10%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在 %以上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5%考核期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到 萬元辦公用品費(fèi)用控制5%考核期內(nèi)辦公用品費(fèi)用控制在預(yù)算范圍 之內(nèi)行政成本控制10%考核期內(nèi)企業(yè)行政成本控制在預(yù)算之內(nèi)內(nèi)部 運(yùn)營(yíng) 類年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10%考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到%行政工作計(jì)劃完成率10%考核期內(nèi)行政工作計(jì)劃完成率達(dá)到100%行政工作流程改善目標(biāo)完成率10%考核期內(nèi)行政工作流程改善目標(biāo)完成率達(dá)到%后勤工作計(jì)劃完成率10%考核期內(nèi)后勤工作計(jì)劃完成率達(dá)到10

14、0%行政辦公設(shè)備完好率5%考核期內(nèi)達(dá)到%客戶 類內(nèi)部員工滿意率5%考核期內(nèi)內(nèi)部員工滿意率達(dá)到 %后勤投訴次數(shù)10%考核期內(nèi)后勤投訴次數(shù)不得高于 次學(xué)習(xí) 發(fā)展 類培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%考核期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到100%核心員工保有率5%考核期內(nèi)核心員工保有率達(dá)到 %本次考核總得分考核 指標(biāo) 說明行政辦公設(shè)備完好率完好設(shè)備臺(tái)數(shù)行政辦公設(shè)備完好率=二f X100%設(shè)備總臺(tái)數(shù)被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：2.9 生產(chǎn)總監(jiān)績(jī)效考核方案方案名稱生產(chǎn)總監(jiān)績(jī)效考核目標(biāo)責(zé)任書受控狀態(tài)編 號(hào)甲方總裁乙方生產(chǎn)總監(jiān)甲方現(xiàn)聘請(qǐng)乙方擔(dān)任公司生產(chǎn)部總監(jiān)職務(wù)，根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特制定

15、本考核 協(xié)議書。一、考核期限XXXX年XX月XX日X XXX年XX月XX日。二、雙方的權(quán)利和義務(wù)甲方擁有對(duì)乙方的監(jiān)督考核權(quán)，并負(fù)有指導(dǎo)、協(xié)助乙方展開必要工作的責(zé)任。乙方負(fù)責(zé)所在部門的一切日常事務(wù)，要求保質(zhì)保量地完成公司規(guī)定的相應(yīng)工作，在工作上服從甲方 的安排。三、薪酬標(biāo)準(zhǔn)乙方年薪為 萬元（乙方年薪=固定薪酬X 65%浮動(dòng)薪酬X35% o每月固定發(fā)放薪水 人民幣；每月浮動(dòng)部分為 元人民幣，根據(jù)月度KPI打分確定發(fā)放額度，并于當(dāng)月發(fā)放。每半年根據(jù)半年考核的常規(guī) KPI指標(biāo)表對(duì)生產(chǎn)總監(jiān)進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)額 度為元。四、工作目標(biāo)與考核（一）KPI指標(biāo)考核生產(chǎn)總監(jiān)常規(guī)的KPI考核指

16、標(biāo)如下表所示。KPI考核指標(biāo)表考核指標(biāo)權(quán)重分值計(jì)劃目標(biāo)實(shí)際目標(biāo)財(cái)務(wù)類指標(biāo)總產(chǎn)值總成本總利潤(rùn)非財(cái)務(wù)類指標(biāo)生產(chǎn)計(jì)劃編制的及時(shí)性生產(chǎn)計(jì)劃完成率原料供應(yīng)的及時(shí)性產(chǎn)品優(yōu)良率產(chǎn)品合格率安全生產(chǎn)事故（二）年度重點(diǎn)任務(wù)完成情況考核年度重點(diǎn)任務(wù)完成情況詳見下表。年度重點(diǎn)任務(wù)完成情況考核表重點(diǎn)任務(wù)工作事項(xiàng)計(jì)劃目標(biāo)實(shí)際完成情況考核標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估（三）工作能力考核考核的依據(jù)是職位說明書五、附則考核結(jié)果作為兌現(xiàn)年終獎(jiǎng)的依據(jù)和下一年度或下階段制訂經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的參考。 公司管理部與人力資源部對(duì)目標(biāo)責(zé)任書的執(zhí)行情況進(jìn)行過程控制，審計(jì)監(jiān)察部加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)察力度。本目標(biāo)責(zé)任書未盡事宜，情況發(fā)生時(shí)在征求總裁意見后，由公司另行研究確定解決辦法。本

17、責(zé)任書解釋權(quán)歸公司人力資源部。相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期2.10 銷售總監(jiān)績(jī)效考核方案方案名稱銷售總監(jiān)績(jī)效考核目標(biāo)責(zé)任書受控狀態(tài)編 號(hào)一、目的為明確工作目標(biāo)、工作責(zé)任，公司與事業(yè)部總監(jiān)簽訂此目標(biāo)責(zé)任書，以確保工作目標(biāo)的按期完成。二、責(zé)任期限XXXX年XX月XX日X XXX年XX月XX日。三、職權(quán)對(duì)公司銷售人員的任免建議權(quán)及考核權(quán)。對(duì)市場(chǎng)營(yíng)運(yùn)有決策建議權(quán)。有權(quán)組織制定市場(chǎng)管理方面的規(guī)章制度和市場(chǎng)營(yíng)銷機(jī)制的建立與修改。市場(chǎng)營(yíng)運(yùn)費(fèi)用規(guī)劃及建議權(quán)。四、工作目標(biāo)與考核（一）業(yè)績(jī)指標(biāo)及考核標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)銷售額績(jī)效目標(biāo)值為_%每低于1%減分，完成率_%此項(xiàng)得分為0銷售增長(zhǎng)率績(jī)

18、效目標(biāo)值為_%每低于1%減分,完成率_%此項(xiàng)得分為0銷售計(jì)劃完成率績(jī)效目標(biāo)值為_%每低于1%減分，完成率_%此項(xiàng)得分為0銷售回款率績(jī)效目標(biāo)值為_%每低于1%減分，完成率_%此項(xiàng)得分為0銷售費(fèi)用率績(jī)效目標(biāo)值& _%每高于二%減分、費(fèi)用率_%此項(xiàng)得分為0市場(chǎng)占有率績(jī)效目標(biāo)值為_?%每低于1%減分，完成率_%此項(xiàng)得分為0（二）管理績(jī)效指標(biāo)企業(yè)形象建設(shè)與維護(hù)， 通過領(lǐng)導(dǎo)滿意度評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)進(jìn)行評(píng)定，領(lǐng)導(dǎo)滿意度評(píng)價(jià)達(dá) 分，每低 一分,減分?？蛻粲行对V次數(shù)每有 l例，減分。核心員工保有率達(dá)到 %每低于1%減分。下屬行為管理。下屬是否有重大違反公司規(guī)章制度的行為，每有1例，減分。部門培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá) 100%每

19、低于1%減分。銷售報(bào)表提交的及時(shí)性。沒按時(shí)提交的情況每出現(xiàn)一次，減分。五、附則本公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生其他情況時(shí)，有權(quán)修改本責(zé)任書。本責(zé)任書的簽訂之日為生效的日期，責(zé)任書一式兩份，公司與被考核者雙方各執(zhí)一份。相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期2.11財(cái)務(wù)總監(jiān)績(jī)效考核方案方案名稱財(cái)務(wù)總監(jiān)績(jī)效考核目標(biāo)責(zé)任書受控狀態(tài)編 號(hào)、崗位類別和聘期姓名任職部門財(cái)務(wù)部職務(wù)財(cái)務(wù)總監(jiān)入職時(shí)間年_月_日聘期年_月_日年月_日考核期年_月_日年月_日二、主要職責(zé)1 .組織編制財(cái)務(wù)、資金、審計(jì)等規(guī)章制度及業(yè)務(wù)操作流程。2 .對(duì)公司資金的時(shí)間安排進(jìn)行組織、計(jì)劃、控制與管理。3 .財(cái)務(wù)監(jiān)控

20、。4 .財(cái)務(wù)分析與預(yù)測(cè)。5 .疏通融資渠道。6 .審計(jì)管理。7 .分管部門管理。三、工作目標(biāo)1 .財(cái)務(wù)預(yù)算與控制，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題沒有及時(shí)解決，每出現(xiàn) 1次，減 分。2 .財(cái)務(wù)分析。每月（季度）至少提供一次財(cái)務(wù)分析報(bào)告并提出相關(guān)決策建議，未能提供有效的相關(guān)信息，減分分。3 .疏通融資渠道，確保融資渠道暢通，領(lǐng)導(dǎo)交辦的融資任務(wù)100%tk完成，每差1%減 分。4 .投資回報(bào)率達(dá)到 %每低1%減 分。5 .資金利用率達(dá)到 %每低1%減 分。6 .成本控制。對(duì)各部門的成本進(jìn)行控制，未能按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度控制各項(xiàng)費(fèi)用的情況每出現(xiàn)1次，減 分。7 .分管部門人員管理，部門培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到100

21、%未完成該項(xiàng)工作，減 分；及時(shí)公正地對(duì)下屬員工進(jìn)行考核，下屬員工對(duì)績(jī)效考核工作滿意度評(píng)分在 分以上，加_ 分。8 .年度重點(diǎn)工作完成情況。年度重點(diǎn)任務(wù)完成情況考核表重點(diǎn)任務(wù)工作事項(xiàng)計(jì)劃目標(biāo)實(shí)際完成情況考核標(biāo)準(zhǔn)評(píng) 估說明：年度重點(diǎn)工作中，如出現(xiàn)子項(xiàng)目或者分階段目標(biāo)的情況，應(yīng)對(duì)子項(xiàng)目和分階段目標(biāo)都賦予相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)分值。在年中，因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要而對(duì)年度重點(diǎn)工作進(jìn)行調(diào)整，應(yīng)對(duì)年度重點(diǎn)工作的標(biāo)準(zhǔn)分值進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。四、附則1 .責(zé)任人在工作期內(nèi)若出現(xiàn)重大責(zé)任事故，則公司有權(quán)對(duì)責(zé)任人提出終止聘用合同2 .本公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生其他情況時(shí)，有權(quán)修改本責(zé)任書。3 .本目標(biāo)責(zé)任書未盡事宜在征求

22、總裁意見后，由公司另行研究確定解決辦法。4 .本責(zé)任書解釋權(quán)歸公司人力資源部。相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期12戰(zhàn)略規(guī)劃部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)13企業(yè)管理部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)14戰(zhàn)略規(guī)劃主管績(jī)效考核指標(biāo)量表15企業(yè)管理主管績(jī)效考核指標(biāo)量表17業(yè)管理部經(jīng)理績(jī)效考核方案18技術(shù)部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)19研發(fā)部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)20技術(shù)部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)量表21研發(fā)部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)量表22技術(shù)研發(fā)人員績(jī)效考核方案24供應(yīng)部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)25采購(gòu)部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)量表26供應(yīng)部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)量表27采購(gòu)人員績(jī)效考核實(shí)施方案28生產(chǎn)管理部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)29工藝管理部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)

23、30生產(chǎn)車間主任績(jī)效考核指標(biāo)量表31生產(chǎn)車間班組長(zhǎng)績(jī)效考核指標(biāo)量表32生產(chǎn)車間班組長(zhǎng)績(jī)效考核方案33產(chǎn)品管理部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)34質(zhì)量管理部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)35質(zhì)量經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)量表36質(zhì)控主管績(jī)效考核指標(biāo)量表37產(chǎn)品經(jīng)理績(jī)效考核方案38運(yùn)輸部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)39倉(cāng)儲(chǔ)部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)40運(yùn)輸部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)量表41倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)量表42配送部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)量表43配送人員績(jī)效考核管理方案44營(yíng)銷部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1銷售額月/季/年度考核期內(nèi)全部銷售收入總計(jì)營(yíng)銷部2銷售量月/季/年度考核期內(nèi)全部銷售數(shù)量總計(jì)營(yíng)銷部3營(yíng)銷計(jì)劃達(dá)成率月/季/

24、年度營(yíng)銷實(shí)際完成銷售額或銷售量100%營(yíng)銷計(jì)劃銷售或銷售量0營(yíng)銷部4銷售增長(zhǎng)率年度當(dāng)期銷售額或銷售量工工1100%上期（或去年同期）銷 售額或銷售量營(yíng)銷部5市場(chǎng)占有率月/季/年度當(dāng)期企業(yè)某種產(chǎn)品的銷售額或銷售量。當(dāng)期該產(chǎn)品市場(chǎng)銷售總額或銷售量100%市場(chǎng)部6實(shí)際回款率月/季/年度當(dāng)月實(shí)際回款金額當(dāng)月計(jì)劃合同回款金額往期應(yīng)收欠款100%營(yíng)銷部7銷售費(fèi)用預(yù)算月/季/年度在銷售過程中發(fā)生的、為實(shí)現(xiàn)銷售收入而支付的各 項(xiàng)費(fèi)用財(cái)務(wù)部8壞賬率年度壞賬損失、-100%土宮業(yè)務(wù)收入財(cái)務(wù)部9促銷效果評(píng)估月/季/年度通過一般綜合投入產(chǎn)出比評(píng)估法、銷售增量回報(bào)比評(píng)估法、效益增量回報(bào)比評(píng)估法三種方法進(jìn)行評(píng)估1 .投入

25、產(chǎn)出比評(píng)估法促銷效果 =:上100%促銷產(chǎn)出2 .銷售增量回報(bào)比評(píng)估法促銷效果促銷費(fèi)用=1 100%促銷前后的銷售差值3 .效益增量回報(bào)比評(píng)估法促銷效果營(yíng)銷部_彳促銷費(fèi)用sc。/=1 100%促銷前后的毛利差值10新品（重點(diǎn)推介商 品）銷售收入百分 比月/季/年度新品（重點(diǎn)推介商品）銷售回款金額me”人、-100%實(shí)際回款金額營(yíng)銷部45市場(chǎng)部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1市場(chǎng)拓展 計(jì)劃完成率月/季/年度市場(chǎng)拓展計(jì)劃實(shí)際完成量44-卡日100%計(jì)劃完成量市場(chǎng)部2策劃方案成功率月/季/年度成功方案數(shù)提交方案數(shù)100%市場(chǎng)部3市場(chǎng)推廣 費(fèi)用控制率年度實(shí)際推廣費(fèi)用441性廣弗，中100%計(jì)劃推廣費(fèi)用財(cái)務(wù)部4推廣活動(dòng)效果年度每次活動(dòng)效果得分之和X 100%活動(dòng)次數(shù)市場(chǎng)部5推廣活動(dòng) 銷售增長(zhǎng)率月度活動(dòng)后當(dāng)月銷售額或銷 售量1100%活動(dòng)前當(dāng)月銷售額或銷售量營(yíng)銷部6市場(chǎng)調(diào)研任務(wù)達(dá)成率月/季/年度實(shí)際完成市場(chǎng)調(diào)研數(shù)量0計(jì)劃完成的市場(chǎng)調(diào)研數(shù)量100%市場(chǎng)部7品牌市場(chǎng)價(jià)值增長(zhǎng)率年度品牌市場(chǎng)價(jià)值數(shù)據(jù)經(jīng)第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)測(cè)評(píng) 獲得市場(chǎng)部8廣告投放有效率年度廣告費(fèi)用增長(zhǎng)率0銷售收入增長(zhǎng)率100%市場(chǎng)部9