數(shù)據(jù)分析控制程序

1、數(shù)據(jù)分析控制程序1 目的通過收集和分析相關的數(shù)據(jù)和記錄等信息，以確定質量管理體系的適宜性和有效性，識別改進的機會。2 適用范圍適用于對公司產品、過程及質量管理體系有關數(shù)據(jù)進行分析的控制。3 職責范圍3.1 質量管理部負責對指導和監(jiān)督各職能部門、項目公司進行數(shù)據(jù)收集及分析工作。3.2 總工程師辦公室負責工程質量符合性方面信息的收集、分析和利用。3.3 客戶服務部負責顧客滿意信息的收集及分析。3.4 企業(yè)發(fā)展部負責市場調查信息的收集及分析。3.5 人力資源部負責人力資源狀況的統(tǒng)計及分析。3.6 材料設備部、策劃部及項目工程部負責相關供方信息的收集及分析。3.7 各職能部門、項目公司分別負責本部門（

2、單位）職能范圍內產生的相關數(shù)據(jù)的收集及分析，并根據(jù)分析結果采取糾正和預防措施。4 工作程序4.1 數(shù)據(jù)的來源與收集4.1.1 數(shù)據(jù)（包括信息）來源于房產品實現(xiàn)過程、監(jiān)視和測量活動，以及與顧客、供方等相關方有關的過程。4.1.2 各有關職能部門應收集以下方面的數(shù)據(jù)：a）外部的，包括：市場需求變化和競爭對手情況；顧客需求、顧客滿意度、顧客信息反饋（包括顧客投訴）；供方提供產品或服務的業(yè)績等。b）內部的，包括：質量目標完成情況；管理評審結果；內、外審結論；過程和產品監(jiān)視和測量記錄；資源需求和配置情況等。4.1.3 數(shù)據(jù)收集可直接采用已有的記錄，也可以采用交談、調查等方式。數(shù)據(jù)收集應做到真實、客觀、及

3、時、齊全。4.2 數(shù)據(jù)分析的方法4.2.1各有關部門應選擇適宜的統(tǒng)計技術或其它方法對已收集的數(shù)據(jù)進行分析。常用的統(tǒng)計技術適用場合、適用部門見下表：適用場合適用部門可采用的統(tǒng)計技術市場調研企業(yè)發(fā)展部調查表、排列圖、對策表等顧客反饋信息統(tǒng)計分析客戶服務部調查表、排列圖、因果圖、對策表等進貨/過程/最終檢驗對口檢查重點檢查項目工程部總工程師辦公室現(xiàn)場檢查、抽樣檢驗等質量事故調查分析總工程師辦公室因果圖、排列圖、對策表等質量改進各肩關職能部門調查表、排列圖、頭腦風暴法、親和圖、因果圖、對策表等4.2.2各職能部門應確保數(shù)據(jù)分析結果的有效性，并將有關數(shù)據(jù)分析結果形成報告后送質量管理部。一般的信息每年至少

4、統(tǒng)計、分析和反饋一次，重要或緊急數(shù)據(jù)應進行及時的分析和反饋。4.3 數(shù)據(jù)分析的結果5 .3.1通過數(shù)據(jù)分析應提供以下方面的信息：a）顧客對公司房產品和服務的滿意程度；b）產品要求的符合性；c）過程及產品的特性或變化趨勢；d）供方提供的產品及與外包過程有關的信息。4.4數(shù)據(jù)分析的控制4.4.1 各職能部門應保存數(shù)據(jù)分析產生的記錄。對數(shù)據(jù)分析所反映出來的問題，應采取糾正和預防措施，具體按糾正和預防措施控制程序執(zhí)行。4.4.2 人力資源部應組織統(tǒng)計技術的應用培訓，具體內容、要求和人員由各有關部門自行提出。4.4.3 質量管理部應對各有關職能部門統(tǒng)計技術應用中存在的問題進行指導。4.4.4 質量管理部

5、負責整理匯總各職能部門的分析結果，并提交管理評審，以對公司質量管理體系的適宜性和有效性進行評價。4.4.5 質量管理部應指導、督促各項目公司運用適當?shù)姆椒▽εc產品、過程和質量管理體系有關的數(shù)據(jù)進行分析和利用。5關/支持性文件5.1 監(jiān)視和測量控制程序5.2 顧客滿意控制程序5.3 糾正措施控制程序5.4 預防措施控制程序6質量記錄6.1 糾正/預防措施表(GT/QR-25-01)備注說明，非正文，實際使用可刪除如下部分。本內容僅給予閱讀編輯指點：1、本文件由微軟OFFICE辦公軟件編輯而成，同時支持WPS。2、文件可重新編輯整理。3、建議結合本公司和個人的實際情況進行修正編輯。4、因編輯原因，

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