供應商管理制度及流程

1、供應商管理制度及流程一、目的二、適用范圍三、供應商分類四、供應商管理流程七、附則八、附件附件 2 2、供應商信息變更清單附件 3 3、合格供應商名錄一、目的XXXX 公司制定本供應商管理制度（以下簡稱為“本制度”）,旨在規(guī)范公司采購業(yè)務的供應商管理流程，以建立統(tǒng)一的供應商管理體系，確保供應商管理的合理性、準確性、及時性以及授權(quán)審批的有效性。二、適用范圍XXXX 公司采購業(yè)務部門三、供應商分類按照采購策略，對供應商分類編號供應商類型分類特征1 1、戰(zhàn)略供應商與其有著長期、廣泛合作或頻繁交易的正式供應商，此類供應商為公司提供核心技術(shù)產(chǎn)品或可能是唯一的供應商，對公司的存在和發(fā)展極為重要且難以更換，或

2、者更換的成本很高，其符合以下條件：(1)(1)與其簽訂年度框架協(xié)議，明確規(guī)定有關(guān)付款條款、法律條款、采購價格(或不固定價格)等內(nèi)容；(2)(2)當每次采購申請?zhí)嵊珊?，如框架協(xié)議中有確定的采購價格時，則無需再進行詢價、比價工作；反之，仍必須進行詢價、比價工作；(3)(3)向此類供應商采購時，可以直接向供應商發(fā)生采購訂單，無需再行簽訂采購合同。2 2、優(yōu)先供應商針對莫一類產(chǎn)品或服務，與其有著長期合作或頻繁交易的正式供應商，此類供應商所提供的產(chǎn)品和服務在其他供應商處也可獲得，但其在價格、質(zhì)量、交付、提前期、反應時間等綜合績效中有優(yōu)勢，總體績效較好，符合以下條件：(1)(1)與其簽訂價格備忘錄，以確定

3、年度采購價格；(2)(2)當每次采購申請?zhí)嵊珊?，若申請采購的產(chǎn)品或服務的價格已包含在價格備忘錄中，則無需再對其進行詢價、比價工作；反之，仍必須進行詢價、比價工作；(3)(3)同時，根據(jù)采購合同有關(guān)規(guī)定確定需要簽訂采購合同時，需就該筆采購簽訂單獨的采購合同。3 3、普通供應商與其有過合作或交易，但未簽訂任何框架協(xié)議或價格備忘錄的正式供應商。需就每次采購申請進行采購詢價、比價，然后根據(jù)有關(guān)規(guī)定簽訂單獨的采購合同。4 4、臨時供應商在現(xiàn)有合格供應商數(shù)據(jù)庫中，不存在采購需求物料的供應商；但是采購緊急，沒有時間開發(fā)新的供應商，執(zhí)行常規(guī)的詢價比價過程，而采用的供應商。5 5、淘汰供應商公司根據(jù)供應商定期評

4、估結(jié)果，確定不再與其進行交易的供應商。同時，在采購系統(tǒng)中供應商選擇時不允許選擇。6 6、黑名單供應商公司根據(jù)供應商定期評估結(jié)果，發(fā)現(xiàn)有欺詐、舞弊或誠信不佳的行為，確定需要提請采購職能部門注意，不再與其進行交易的淘汰供應商。四、供應商管理流程1 1、供應商調(diào)查(1)(1)采購部實施采購前，應對潛在供應商進行調(diào)查工作，目的是了解供應商的各項管理能力，以確定其可否列為合格供應商名列。(2)(2)由采購部、工程部等相關(guān)部門人員組成供應商調(diào)查小組，對供應商實施調(diào)查評估，并填寫供應商調(diào)查表。(3)(3)評價結(jié)果由各部門做由建議，供總經(jīng)理核定是否準予成為本公司之合格供應商。(4)(4)未經(jīng)過供應商調(diào)查認可的

5、廠商，除總經(jīng)理特準外，不可成為本公司的供應商。(5)(5)對供應商的調(diào)查評估包括價格評估、技術(shù)評估、品質(zhì)評估等，所需考慮因素如下：價格評估：對于供應商所提供的物料價格，采購部應評價原料價格、加工費用、估價方法和付款方式。技術(shù)評估：對于供應商的生產(chǎn)技術(shù)，技術(shù)部應評價技術(shù)水準、技術(shù)資料管理、設(shè)備狀況及工藝流程與作業(yè)標準。品質(zhì)評估：對于供應商的品質(zhì)，采購部應評價品質(zhì)管理組織與體系、品質(zhì)規(guī)范與標準、檢驗方法與記錄、糾正與預防措施等。表 2 2 供應商調(diào)查表模板供應商調(diào)查表供應商編號供應商名稱調(diào)查時間調(diào)查次數(shù)調(diào)查評估項目得分評分說明調(diào)查評估者備注成本材料價格加工費用付款方式質(zhì)量技術(shù)水準資料管理設(shè)備狀況跟

6、蹤服務及時性到貨及時性到貨齊貨性合計2 2、供應商定期評估(1)(1)供應商定期評估小組成員至少應包括：采購部采購員及經(jīng)理、需求部門經(jīng)理、財務部經(jīng)理、合同管理部經(jīng)理或相應部門的經(jīng)理授權(quán)人。采購部負責召集和領(lǐng)導供應商定期評估小組的工作。(2)(2)除已淘汰供應商外，供應商評估至少每年進行一次，具體的。除定期評估外，還可以在項目完成后進行項目評估若供應商的交貨期、品質(zhì)、價格或服務產(chǎn)生重大變化時，應及時對供應商做出評估。表 3 3 供應商定期評估表模板供應商定期評估表說明：1:1:本評估表目的是對合作供應商的績效的綜合評估，以持續(xù)提高供應商2:2:評估相關(guān)規(guī)定詳見供應商管理制度，績效評估相關(guān)責任部門

7、必須本著客觀公正進行評估。3:3:本表中，除特別注明“非必填項目”外，所有項目必須完整填寫。4:4:對本評估表存在任何疑問和建議，可咨詢采購部。供應商基本信息供應商名稱：填寫供應商全稱，必須與系統(tǒng)中供應商名稱一致供應商編號：填寫供應商完整編號，必須與系統(tǒng)中供應商名稱一致供應商所屬物料種類：填寫供應商主要所屬類別，與系統(tǒng)中保持一致，如建材類供應商供應商目前等級：目前在系統(tǒng)中所屬的級別，如 A A 類供應商評估周期：評估周期，如 20092009 年 1 1 月 1 1 日至 20092009 年 1212 月 3131 日評估內(nèi)容評分類別/權(quán)重評分項目得分（0-50-5 分）價格50%50%價格

8、下降率價格彈性每天報價時價格透明度評估其他說明：非必填項目，如有需要單獨說明事項，可另做文字說明。評估部門：價格評估一般供應商管理組評估人：評估人簽名評估日期：填寫評估日期付款條件20%20%付款賬期付款條款彈性評估其他說明：評估部門：評估人:交貨15%15%供貨及時度供貨完整性送貨彈性退貨難易度評估其他說明：評估部門：評估日期：品質(zhì)及服務15%15%符合 ISOISO 等專業(yè)質(zhì)量標準認證,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性問題處理的及時性緊急應對能力增值服務,對祈福重視度評估其他說明：評估部門：評估人：評估日期：誠信,是否存在不誠信記錄評估其他說明：評估部門：評估人：評估日期：評估結(jié)論評估結(jié)論：審批人：數(shù)據(jù)維護

9、人：(3)(3)供應商定期評估及分類方法：首先，評估人員需確定具體評估指標及其相應的權(quán)重(%),權(quán)重之和為 100%;100%;評估日期:評估人：然后，評估人員給各個評估指標打由考核分數(shù)，分值為 5 5 分到 0 0 分的整數(shù)，參考標準詳見表 4;4;其次，該供應商的總得分=;最后，根據(jù)供應商評估結(jié)果對其進行分類：得分在幾分以上（含）的供應商評為優(yōu)秀供應商，采購交易時應予優(yōu)先考慮，建議其所屬供應商類型為框架協(xié)議供應商或價格備忘錄供應商；考核總分在幾分（含）-幾分（不含）的供應商評為符合要求供應商，可以正常交易，建議其所屬供應商類型為普通供應商；考核總分在幾分（含）-幾分（不含）的供應商評為待整

10、改供應商，建議對其進行訂單減量、各項稽查及改善輔導措施?？己丝偡衷趲追忠韵碌墓淘u為淘汰供應商，終止交易，供應商信息在“采購系統(tǒng)”中供應商選擇時禁用。評估過程中評為黑名單供應商， 終止交易。 供應商信息在“采購系統(tǒng)”中供應商選擇時禁用，并提示所有部門在以后的交易中不選擇該供應商。3 3、供應商資料的維護和變更（1 1）新增供應商采購部篩選確定新增供應商后，應盡快在進入正式交易談判之前獲取供應商的如下相關(guān)資料：營業(yè)執(zhí)照復印件、稅務登記證復印件、法人組織機構(gòu)代碼證復印件（適用于法人供應商）或身份證復印件（適用于個人供應商）、最近財年的財務報表（適用于上市公司卜供應商誠信聲明函、公司銀行賬號說明（

11、適用于法人供應商）或個人簽字的收款銀行賬戶說明（適用于個人供應商）、相應的資質(zhì)證書或質(zhì)量認證證書等。采購員將上述資料收集完整后，填寫承辦商/供應商資料表并提交采購部經(jīng)理審核，以建立供應商檔案。在與供應商的業(yè)務合作過程中，采購部就及時更新承辦商/供應商資料表。（2 2）供應商信息變更情況主要包括：供應商收款方名稱、開戶行及銀行賬號變更、供應商名稱變更、供應商地址變更、供應商聯(lián)系人或聯(lián)絡方式變更、根據(jù)供應商定期審核結(jié)果變更。供應商信息變更必須由供應商提供的相應的資料包括但不限于：l l 供應商收款方名稱、開戶行、銀行賬號變更：加蓋其公章的收款公司銀行賬號說明（適用于法人供應商）或個人簽字的收款銀行

12、賬戶說明（適用于個人供應商）；l l 供應商名稱變更：加蓋其公章的供應商名稱變更通知函、加蓋其公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、稅務登記證復印件、法人組織機構(gòu)代碼證復印件；l l 供應商地址變更：加蓋其公章的供應商地址變更通知函；l l 供應商聯(lián)系人或聯(lián)絡方式變更：加蓋其公章的供應商聯(lián)系人或聯(lián)絡方式變更通知函。采購員收集上述資料后，需填寫供應商信息變更清單，以確認供應商資料收集的完整性，然后一并提交采購部經(jīng)理審核。供應商資料和信息的變更由采購部經(jīng)理審批后，采購員更新承辦商/供應商資料表和合格供應商名錄并予以存檔。七、附則本制度由公司采購部制定，經(jīng)總經(jīng)理核準簽發(fā)，自 20092009 年幾月幾日起實施執(zhí)行，未盡事宜以采購部發(fā)文為準。本制度由采購部負責解釋。八、附件附件 2 2、供應商信息變更清單供應商信息變更清單供應商名稱：采購類型：序號變更類型資料名稱是否已獲得（Y/NY/N）是否變更（Y/NY/N）備注1 1供應商收款公司名稱、開戶行、銀行賬號變更供應商收款公司銀行賬號開戶證明（法人供應商）個人簽字的收款銀行賬戶說明（適用于個人供應商）2 2供應商名稱變更加蓋其公章的供應