生鮮連鎖超市商業(yè)計劃書

1、生鮮連鎖超市商業(yè)計劃書* 生鮮超市商業(yè)計劃書02016年5月目 錄*生鮮連鎖超市商業(yè)計劃書 一、項目企業(yè)摘要（一）投資安排（二）擬建企業(yè)基本情況 二、項目概述（一）項目背景（二）項目簡介（三）主要發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略目標(biāo) （四）項目投資與經(jīng)濟(jì)效益分析 三、項目建設(shè)規(guī)劃（一）經(jīng)營模式和整體規(guī)劃 （二）門店建設(shè)（三）門店管理（四）質(zhì)量控制四、產(chǎn)品與服務(wù)13334445677991011（一）產(chǎn)品分析 11（二）供貨渠道11（三）服務(wù)承諾12五、市場營銷13-23 -1313131416161617171719202021222323232425262626282828（一）市場定位和目標(biāo)客戶 （二）市場

2、預(yù)測（三）競爭分析 （四）項目SWO分析六、營銷策略（一）產(chǎn)品策略（二）價格策略（三）促銷策略（四）宣傳策略（五）會員管理與吸納方式 （六）形象工程策劃 七、人力資源配置（一）組織構(gòu)架圖（二）人員架構(gòu)圖 （三）職能人員配置表八、資金需求和項目利潤分析 （一）130褶單店運(yùn)營費(fèi)用（二）單店盈利預(yù)測 （三）單店眾籌（四）單店最終投入與月收入 （五）啟動資金需求 （六）50家門店月利潤預(yù)測（七）物流配送利潤預(yù)算 九、財務(wù)評價（一）財務(wù)評價依據(jù) （二）營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 （三）總成本費(fèi)用及經(jīng)營成本估算 29（四）利潤 29（五）財務(wù)評價結(jié)論 29十、風(fēng)險分析及對策30項目計劃書?按國際慣例通

3、用的標(biāo)準(zhǔn)文本格式形成的項目 計戈1|書，是全面介紹公司 和項目運(yùn)作情況，闡述產(chǎn)品市場及競爭、風(fēng)險等未來發(fā)展前景和融資要求 的書面材料?保密承諾：本項目計劃書內(nèi)容涉及商業(yè)秘密， 僅對有投資意向的投資者公 開。未經(jīng)本人同意，不得向第三方公開本項目計劃書涉及的商業(yè)秘密。一、項目企業(yè)摘要創(chuàng)業(yè)計劃書摘要，是全部計劃書的核心之所在。（一）投資安排資金需求數(shù)額300 （萬元）相應(yīng)權(quán)益占股xx%（二）擬建企業(yè)基本情況公司名稱*超市管理有限公司聯(lián)系人電話傳真E-mail地址項目名稱*生鮮連鎖超市您在尋找第幾輪資金種子資本口第一輪口第二輪口第三輪企業(yè)的主營產(chǎn)業(yè)生鮮超市投資管理、項目概述（一）項目背景：發(fā)展到今天，

4、目前中國生鮮市場規(guī)模接近1萬億，越來越多的公司以及資本將進(jìn)入生鮮市場，市場競爭也是無處不在，整個行業(yè)有著廣闊的前景。“菜籃子工程”即生鮮超市自農(nóng)業(yè)部 1988年提出后，取得了有目共睹的成績，簡單 分析近28年間生鮮超市的發(fā)展歷程，可以分為四個階段：第一個階段是從1988年到1993年底。這個階段首先提出生鮮超市市長負(fù) 責(zé)制，其特點(diǎn)是城市的副食品基本得到解決。建立了2000多個集貿(mào)市場，初步形成了以蔬菜、肉、水果和蛋奶為主的大市場大流通格局。食品數(shù)量得到飽和， 但質(zhì)量還存在問題，主要是農(nóng)藥用量過多。第二階段是從1995年起到1999年底，這一時期是新一輪生鮮超市工程。 這個階段的特點(diǎn)是將生鮮超市

5、工程擴(kuò)展到城鄉(xiāng)結(jié)合地區(qū)甚至城市郊區(qū)，像山東 壽光的蔬菜主要供應(yīng)北京，山東臨沂主要供應(yīng)上海和南京一帶。同時，大力實(shí) 施“設(shè)施化、多產(chǎn)化和規(guī)?；比摺！霸O(shè)施化”就是大棚化，得到有效 的發(fā)展。“多產(chǎn)化”就是種植多種新品種蔬菜。“規(guī)?；本褪谴笈康胤N植。I第三個階段是從1999年到2009年底。這一時期進(jìn)入生鮮超市快速發(fā)展階段， 提高農(nóng)產(chǎn)品安全性的階段。這一階段，國內(nèi)生鮮超市的供求形勢從長期短缺轉(zhuǎn) 向供求基本平衡，預(yù)示著生鮮超市工程全面向質(zhì)量層面發(fā)展階段。2001年4月起，農(nóng)業(yè)部開始實(shí)施無公害農(nóng)產(chǎn)品行動計劃，強(qiáng)行推廣至全國，在農(nóng)村建立了 大規(guī)模無公害建設(shè)基地。10年的時間里，我國基本進(jìn)入無公害

6、產(chǎn)品時期。第四個階段就是從2010年初中央1號文件開始，中央1號文件著重提出體 制與機(jī)制建設(shè)問題。體制就是管理；機(jī)制就是公司加農(nóng)戶或是合作社加農(nóng)戶。我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和中國加入 WTO勺形勢下，“生鮮超市”產(chǎn)品的流通形 式顯得不容樂觀，面對機(jī)遇和挑戰(zhàn)，大規(guī)模的改革勢在必行。生鮮超市作為傳 統(tǒng)農(nóng)貿(mào)市場與現(xiàn)代連鎖賣場的衍生物，既具備了超市現(xiàn)代的管理方式又具有生 鮮消費(fèi)的廣闊市場，是擴(kuò)大超市業(yè)態(tài)細(xì)分市場的又一有效形式。（二）項目簡介1 、項目名稱：*生鮮連鎖超市。2、項目介紹：*超市每個單店獨(dú)立經(jīng)營運(yùn)作，定位于人口密度大的社區(qū)， 采用聯(lián)營的經(jīng)營方式。單店的運(yùn)營資金由*集團(tuán)引入社會閑置資本注資。公司占

7、店51%勺股份，其余49%?投資方持有。投資方資本 5年全返，部參與門店經(jīng) 營管理，僅有分紅權(quán)，可以指定一人在門店工作，需服從公司的管理。3、項目模式：建立OTO勺生鮮經(jīng)營模式，公司通過線上的商城和手機(jī) APP 線下實(shí)體店網(wǎng)以及城市中心的物流配送網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)成三網(wǎng)合一的生活服務(wù)平臺， 形成三位一體的銷售網(wǎng)絡(luò)和營銷體系。與知名品牌生產(chǎn)商合作，化解與線下渠 道商的利益沖突，擴(kuò)大產(chǎn)品線與產(chǎn)品系列，為老百姓解決食品安全和價格過高 的問題。健全的會員制度，完善的售前、售后服務(wù)，店內(nèi)提供多樣化的支付手 段和其它便民服務(wù)。物流配送網(wǎng)絡(luò)的搭建，必然會把城市周邊的基地網(wǎng)絡(luò)整合， 更大限度滿足會員的其它需求，基地在保

8、證充足供應(yīng)的同時，為會員和消費(fèi)者 提供親子度假、種植體驗(yàn)、果蔬采摘、戶外拓展等一系列休閑度假服務(wù)，讓您 買得放心、用的省心、吃得安心、玩得開心。4、經(jīng)營范圍：經(jīng)營水果、蔬菜、肉類、禽蛋、糧油米面、調(diào)料、食品飲料、 煙酒等8大品類共500種產(chǎn)品，全年無休單店方圓2公里鮮活配送。滿足人們 日常健康飲食所需，更以出色品質(zhì)滿足資深老饕的美食訴求。5 、公司名稱：*超市管理有限公司。*超市管理有限公司隸屬于*實(shí)業(yè)集團(tuán)，由*實(shí)業(yè)集團(tuán)出資控股。*集團(tuán) 下轄*財富網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、省*財富投資管理有限公司、*超市管理有限 公司等八家子公司。主營業(yè)務(wù)涵蓋財富管理、資產(chǎn)管理和互聯(lián)網(wǎng)金融等多個領(lǐng) 域，是一家集房地產(chǎn)

9、、連鎖超市、電商、三農(nóng)產(chǎn)品、物流和投資管理為一體的 大型實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司。6、公司理念：以誠相待，以信為本。為大眾家庭提供安全、生態(tài)、綠色農(nóng) 產(chǎn)品的私家定制配送服務(wù)。7、經(jīng)營宗旨：不僅僅關(guān)注食品安全。（二）主要發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和階段目標(biāo)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)企業(yè)上市，進(jìn)行資本運(yùn)作階段目標(biāo)一：公司發(fā)展初期，站穩(wěn)腳跟，蓄勢待發(fā)。該階段主要工作是準(zhǔn) 備，團(tuán)隊建設(shè)磨合，模式調(diào)整優(yōu)化。2016.5-12月，計劃開設(shè)50家店，以直營 店為主。階段目標(biāo)二：公司發(fā)展中期，快速擴(kuò)張，搶占市場。此階段的首要工作迅 速搶占市場份額，擴(kuò)大品牌影響力。2017.1-12月，計劃門店數(shù)量達(dá)到200家， 以代理店或區(qū)域加盟店為主

10、。階段目標(biāo)三：公司發(fā)展進(jìn)入穩(wěn)定期，穩(wěn)打穩(wěn)扎，品牌增值。這一階段主要是 調(diào)高整體門店的質(zhì)量，提高單店的盈利能力。 2018.1-12月，計劃門店數(shù)量達(dá)到 400家，以門店優(yōu)化為首要目標(biāo)，務(wù)必做到絕大部分店都盈利。階段目標(biāo)四：2019.1月-2020.12月，全力為公司上市做準(zhǔn)備。（四）項目投資和經(jīng)濟(jì)效益分析1 、項目總投資與資金來源項目初期需要公司總投資約 300萬元，包括項目開辦費(fèi)用30.5萬元，流動 資金264萬元。后期物流配送系統(tǒng)搭建（為直營店和加盟店配貨），需200萬資 金，具體籌建時間視項目發(fā)展進(jìn)度決定。其它資金來源于公司的滾動發(fā)展和客戶投資，100褶門店需要資金約40萬元（見第七章單

11、店營運(yùn)成本），每個店通過股權(quán)認(rèn)購、消費(fèi)分紅、大學(xué)生創(chuàng)業(yè)扶 持、門店股權(quán)稀釋等形式回收全部投資款，預(yù)計項目每年獲得政府補(bǔ)助資金為 300萬元。2 、項目經(jīng)濟(jì)效益分析前期項目的收益：1、門店的轉(zhuǎn)讓費(fèi)用和裝修的差價金額；2、門店銷售利潤；3、政府項目補(bǔ)助；4、代理加盟費(fèi)用；5、物流配送差價。后期項目的收益：通過門店收集的龐大會員體系，可以用于公司金融項目、 保健品銷售項目，也可以用于*生鮮超市公司發(fā)起的基地投資項目。三、項目建設(shè)規(guī)劃（一）經(jīng)營模式和總體規(guī)劃打造“生鮮連鎖超市網(wǎng)+互聯(lián)網(wǎng)+物流配送網(wǎng)”三網(wǎng)合一的生鮮經(jīng)營模式。先 立足于生鮮連鎖超市，從直營店著手，建立一整套完善的管理運(yùn)作模式，然后 重心偏

12、向會員管理、區(qū)域代理加盟、物流配送?？傮w來說，分三個階段： 第一階段：發(fā)展直營門店，建立會員體系。2016.5-12月，規(guī)劃籌建50家直營店。門店出資方式，先由公司全資開店， 再通過眾籌的方式稀釋門店股份，回抽開店成本。具體有三種方式：1、股權(quán)認(rèn)購眾籌，核算門店營運(yùn)成本，將門店股權(quán)分成N份，利用公司的金融客戶群體進(jìn)行股權(quán)認(rèn)購，主要針對大媽群體；2、消費(fèi)配股，充值X元的會員卡，即可享 受本店的分紅，僅有分紅權(quán)，無股權(quán)；3、大學(xué)生創(chuàng)業(yè)，聯(lián)合剛畢業(yè)的大學(xué)生群體，通過公司的渠道，在一定費(fèi)用的情況下，申請國家扶持大學(xué)生創(chuàng)業(yè)的資金， 投入門店，占取一定的門店股份。建立會員體系，累計會員數(shù)量，并進(jìn)行一定的區(qū)

13、分，便于后期*生鮮連鎖超 市公司和*財富進(jìn)行其它的附加服務(wù)。第二階段：區(qū)域擴(kuò)張吸引加盟，建設(shè)物流配送系統(tǒng)。市場容量有限，盯著的人很多，個人的力量畢竟有限，因此抱團(tuán)發(fā)展很有必 要。公司初具規(guī)模，有一定的品牌效應(yīng)，此時具備接納有相同理念的人士加盟。 預(yù)計2017.1-12月，發(fā)展加盟超市150家，實(shí)現(xiàn)*生鮮連鎖超市超過200家。 加盟商分兩種，市區(qū)代理和區(qū)域加盟。市區(qū)代理，即公司出租一個城市連帶下 面的縣城的品牌使用權(quán)，一般品牌使用費(fèi) 10-30萬/年，可以按比例享受公司中 請的項目補(bǔ)貼。區(qū)域加盟，公司對其它周邊戰(zhàn)略性地區(qū)需要自己掌控，僅開放 區(qū)域性加盟開店，加盟費(fèi)2萬元/個。對于代理商和加盟商，

14、公司都會提供營運(yùn) 指導(dǎo)，定期召開提高單店營業(yè)能力的培訓(xùn)，務(wù)必使每個公司的客戶對于公司的 經(jīng)營方式都做到精、專、優(yōu)，共同與公司一起建設(shè)會員系統(tǒng)。建設(shè)物流配送系統(tǒng)，針對公司直營店和部分加盟店配送商品，代理商也可以在公司的指導(dǎo)下建立物流配送系統(tǒng)。物流配送系統(tǒng)的規(guī)模，按公司發(fā)展情況來 決定，這一塊的利潤不高，但訂單穩(wěn)定，同時也可以申請國家的項目補(bǔ)貼。如 下3-1配送關(guān)系圖。3-1配送關(guān)系圖各店數(shù)據(jù)互通終端配送中心蔬菜基地配送系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃投資300萬元，預(yù)計使用10年。項目投入：倉庫租金27 萬元，冷庫建設(shè)50萬元，裝修倉庫及相關(guān)費(fèi)用10萬元、貨車75萬元，138萬 為流動資金，政府部門、學(xué)校、機(jī)關(guān)單位

15、食堂需要墊資配送。物流配送系統(tǒng)成 本表另見第八章項目利潤分析第三階段：提升門店質(zhì)量，增加品牌價值。公司快速發(fā)展的同時，適時地調(diào)整節(jié)奏，夯實(shí)基礎(chǔ)，以助下一步的飛躍。 2018.1-12月，計劃公司門店數(shù)量達(dá)到400家。逐漸加大對品牌形象的建設(shè)，同 時優(yōu)化形象差、不盈利的門店，建立加入 *生鮮連鎖超市就能掙錢的口碑，我 們*超市的銷售，不但向消費(fèi)者出售優(yōu)質(zhì)的商品，同時輸送我們的品牌附加值。當(dāng)公司門店數(shù)量達(dá)到 400家時，直營店和加盟店給公司輸送會員數(shù)量超過10萬名，引入針對會員的訂單式銷售模式一一“我家菜地”項目。會員價送貨次數(shù)每周送貨每次品類重量4800元/年10526-8個8斤消費(fèi)者可以：1、

16、可“領(lǐng)養(yǎng)” 土地；2、可挑選基地或農(nóng)戶作為私人合作伙伴;3、VIP會員可以指定種植方式、種植品種、種植順序4、在線或?qū)嵉卮蚶硗恋?，遠(yuǎn)程安排或監(jiān)督合作伙伴進(jìn)行翻地、施肥、播種、澆水、除蟲、除草、治病、采摘等工作；5、與其他消費(fèi)者進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)交流和食品交換；6、在線配送下單；7、在線查看土地實(shí)時照片和視頻；8、隨時追溯配送食品的生產(chǎn)、流通歷史記錄；9、參與產(chǎn)品包裝設(shè)計、定價等。（二）門店建設(shè)1 、門店選址優(yōu)先選擇人口密度大、交通便利、鄰近生鮮配送中心、中高檔小區(qū)多的區(qū)域 建店，門店網(wǎng)點(diǎn)布局盡量集中，便于以后的管理和配送。2 、連鎖店建設(shè)方式根據(jù)區(qū)域位置和門店大小分為旗艦店、普通店和迷你店。旗艦店規(guī)劃為

17、 100-200 m2,適合1000戶甚至2000以上的大型居民小區(qū)，品種豐富，能保障多 數(shù)家庭生鮮品種需求；普通店規(guī)劃為 60-100 m2,適合500戶至1000的較大居 民小區(qū)；迷你店規(guī)劃為 30-60 m2,適合500戶左右的居民小區(qū)，品種少而精， 偏于日常主要生鮮。（三）門店管理1 、實(shí)行“六個統(tǒng)一”統(tǒng)一采購。生鮮商品由總部的商品部統(tǒng)一采購 ，采取基地或供應(yīng)商送貨到配 送中心，再配送到各門店補(bǔ)貨。統(tǒng)一檢測。對每批次生鮮實(shí)行基地標(biāo)牌信息跟蹤， 根據(jù)標(biāo)牌信息能準(zhǔn)確、及 時查詢到該批生鮮的各種信息。對于外購的生鮮不合格的不采購，不合格的不 進(jìn)店，不合格的堅決不配送、不合格的堅決不出售；對于

18、變質(zhì)或過期生鮮的堅 決下柜。統(tǒng)一加工。生鮮商品統(tǒng)一送到配送中心加工整理，再配送到各直營連鎖超市， 在建立完整的供應(yīng)冷鏈，可以保證商品的保鮮配送。統(tǒng)一店招。公司下屬的全部生鮮連鎖店實(shí)行統(tǒng)一的店招、便于市民識別和認(rèn)統(tǒng)一配送。公司配備生鮮配送車，請專業(yè)物流配送公司按照各個蔬菜連鎖店 位置制訂配送路線，把生鮮配送到每個生鮮連鎖店。由于生鮮商品自身的特點(diǎn)， 生鮮商品由配送中心向門店配送時一般采用金額管理，而且不建議將生鮮商品 退回配送中心，盡量采用在門店折價處理或報損。對于利潤中心型的配送中心， 生鮮商品的配送可以采取加價配送的方法，以彌補(bǔ)生鮮加工及其它流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)造 成的損失。統(tǒng)一配送相對來說投資節(jié)省，資

19、源可以得到合理利用，而且可以發(fā) 展對外配送業(yè)務(wù)。統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。公司對生鮮連鎖經(jīng)營店實(shí)行統(tǒng)一的生產(chǎn)、加工、 配送、經(jīng)營規(guī)范 標(biāo)準(zhǔn)。（四）質(zhì)量控制公司嚴(yán)格控制配送生鮮質(zhì)量，除在種植或養(yǎng)殖階段派專家指導(dǎo)農(nóng)戶科學(xué)種 植養(yǎng)殖，從生產(chǎn)環(huán)節(jié)嚴(yán)把生鮮質(zhì)量安全關(guān)外，還通過可控流程嚴(yán)把加工、配送 階段生鮮質(zhì)量安全關(guān)，生鮮經(jīng)檢測合格后配送到各生鮮連鎖店銷售，通過環(huán)環(huán) 相扣的質(zhì)量保障體系確保生鮮質(zhì)量安全，讓消費(fèi)者“買得放心，吃得安心?！彼摹a(chǎn)品與服務(wù)（一）產(chǎn)品分析核心產(chǎn)品：1、滿足消費(fèi)者安全放心的需要；2、滿足會員健康營養(yǎng)的需要 3、滿足消費(fèi)者會員休閑的需要。有形產(chǎn)品：將核心產(chǎn)品轉(zhuǎn)化成物質(zhì)形態(tài)，如：蔬菜、水果、鮮豬、凍貨

20、、 調(diào)料、野生菌、牛、羊肉、家禽、三農(nóng)產(chǎn)品等。我們能為廣大消費(fèi)者提供價格 合理、種類豐富、質(zhì)量過關(guān)的蔬菜生鮮食品。附加產(chǎn)品：為消費(fèi)顧客提供優(yōu)質(zhì)的送貨上門服務(wù)，優(yōu)質(zhì)會員增值服務(wù)。（二）供貨渠道進(jìn)貨渠道方面，蔬菜、水果一部分在批發(fā)市場采購，比如紅星、黃興鎮(zhèn)蔬 菜水果批發(fā)市場，另一部分從長沙周邊合作基地，定點(diǎn)直供。其它產(chǎn)品，分別 從對應(yīng)的供貨市場采購。原則上要求所有產(chǎn)品必須從正規(guī)單位采購，所有采購 人員須經(jīng)過培訓(xùn)后上崗，確保向客戶提供“三保”（保質(zhì)量、保貨源、保價位）產(chǎn)品，即由國家級農(nóng)業(yè)、質(zhì)監(jiān)、環(huán)保機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)并認(rèn)證的，質(zhì)量和服務(wù)均有保證 的優(yōu)質(zhì)農(nóng)副產(chǎn)品。（三）服務(wù)承諾1 、蔬菜水果質(zhì)量：安全優(yōu)質(zhì)、放心

21、、無公害。水果全部經(jīng)過農(nóng)藥殘留檢測， 合格后，再進(jìn)行加工和配送，每批蔬菜都附有無公害蔬菜檢測單，保證客戶食 用安全。2 、副食品質(zhì)量：副食品都是由正規(guī)生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的食品，符合國家有關(guān)規(guī) 定的放心食品，決不經(jīng)銷假冒偽劣、不符合食品要求的商品。3 、商品數(shù)量：足斤足兩。4 、送貨時間：準(zhǔn)時送達(dá)，按客戶要求來確定送達(dá)時間。5 、商品價格：明碼標(biāo)價，決不欺詐。最優(yōu)惠的價格一直是本公司的服務(wù)宗6、服務(wù)質(zhì)量：主動熱情，讓客戶滿意。本公司把讓客戶完全滿意作為工作 的全部和終極目標(biāo)，我們將對客戶進(jìn)行跟蹤回訪服務(wù)，客戶有任何不滿意的地 方我們都將隨時予以改進(jìn)，盡最大可能為客戶提供質(zhì)優(yōu)、方便、超值的服務(wù)。7、附加

22、服務(wù)：超市提供醫(yī)療咨詢服務(wù)，超市與社區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系, 會員進(jìn)店免費(fèi)進(jìn)行健康體測。還有公司對大學(xué)生的創(chuàng)業(yè)免費(fèi)提供咨詢服務(wù)，協(xié) 助大學(xué)生創(chuàng)業(yè)申請國家扶持專項資金。五、市場營銷（一）市場定位與目標(biāo)客戶1 、產(chǎn)品定位：無公害、綠色農(nóng)產(chǎn)品，成本控制體系完善，價格競爭力強(qiáng)， 消費(fèi)者下單收貨簡潔便利，兩段式物流冷鏈倉儲穩(wěn)定可靠，農(nóng)超覆蓋終端服務(wù) 到位，互聯(lián)網(wǎng)+實(shí)體運(yùn)營高度結(jié)合。2 、競爭定位：傳統(tǒng)一級批發(fā)市場、農(nóng)貿(mào)市場、農(nóng)超、傳統(tǒng)冷鏈物流倉儲分 揀加工企業(yè)、生鮮電商。3 、消費(fèi)者定位：項目所在地居民、幼兒園中小學(xué)校及大學(xué)職工食堂、政府 機(jī)關(guān)職員和食堂、醫(yī)院食堂、中高端賓館酒店4、單店投資的客戶：大媽

23、群體、項目所在地居民、有創(chuàng)業(yè)意向的大學(xué)生、 銀行客戶、各種形式協(xié)會商會、保險客戶、保健品客戶、金融公司從業(yè)人員及 客戶、移動電信企業(yè)中高端用戶。（二）市場預(yù)測（市場占有率）按照長沙最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，長沙市區(qū)人口為389萬人，每戶人均2.99人, 即長沙常住家庭為130萬戶左右，長沙人均消費(fèi)27700元左右，32雙購買食品 即為8864元，其中農(nóng)產(chǎn)品購買量約為食品類支出為 70咐13 6204元，一家人年支 出農(nóng)產(chǎn)品開支為18552元。*生鮮連鎖超市全面提供日常所需農(nóng)產(chǎn)品覆蓋，按 照1%市場占有率測算，即為年銷售額 2.4億元，毛利潤約為25批右即為0.6 億左右0安全綠色、品種豐富、配送及時足

24、量、價格親民無門檻、免費(fèi)便民服務(wù)是*生鮮連鎖超市項目長沙推廣的自信和承諾，啟動后兩年內(nèi)有望達(dá)到市場占有 率1%勺目標(biāo)。（三）競爭分析農(nóng)貿(mào)市場：優(yōu)勢，農(nóng)貿(mào)市場是最傳統(tǒng)的生鮮購買場所，規(guī)模一般比較大，商家菜販眾多，稅收和經(jīng)營成本很低。種類豐富，各種品種、各種價位、各種 檔次、各種新鮮程度的生鮮都有，人們的選擇范圍很廣。人流量最大、銷量大、 貨品更新速度很快，每天都有大量的新鮮綠色生鮮供應(yīng)。農(nóng)貿(mào)市場是最大的市 場份額擁有者和最強(qiáng)有力的競爭者。劣勢，農(nóng)貿(mào)市場分布由市政統(tǒng)一規(guī)劃，對絕大多數(shù)市民來說不很近便。各種生鮮品質(zhì)不能保證，綠色無公害食品由于成 本高，在這里很難生存，人們對農(nóng)貿(mào)菜市的心理定位很低。這

25、里管理混亂，衛(wèi) 生條件差，治安環(huán)境不好，生鮮價格偏高。農(nóng)產(chǎn)品專營超市：社區(qū)周邊的生鮮超市，它們具有便利性好、顧客熟悉等 優(yōu)勢，適合工作忙碌人群的需求；但普遍存在品種不全、價格偏高、衛(wèi)生安全 沒有保障、新鮮度較差等問題。大型超市生鮮專柜劣勢在于：相對農(nóng)貿(mào)市場其價格高、便利性差、品種少 據(jù)調(diào)查，89%S市居民認(rèn)為商場買菜價格很高； 當(dāng)目標(biāo)客戶只有買菜需求時, 的人表示不會特意跑去商場買菜；當(dāng)遇上高峰期時，排隊等候收銀現(xiàn)象嚴(yán)重。電商競爭對手：電商巨頭方面，比如京東商城的直營生鮮業(yè)務(wù)、天貓的 C2頻道生鮮預(yù)售、蘇寧易購的生鮮網(wǎng)購。電商新秀方面，本來生活網(wǎng)、坨坨公社、順風(fēng)優(yōu)選、中糧我買網(wǎng)、沃爾瑪 1號店

26、。資本對生鮮電商的追捧無疑是看中了生鮮市場廣闊的前景。中研網(wǎng)一份研究報告指出，2013年國內(nèi)生鮮市場規(guī)模近萬億元，而生鮮電子商務(wù)銷售滲透率僅為0.9%,大市場容量、低滲透率標(biāo)志著生鮮電商將是電子商務(wù)行業(yè)的下一片巨大藍(lán)海。然而，這片被一致看好的“藍(lán) 海”背后，卻是3000家生鮮電商幾乎無一家盈利的慘痛現(xiàn)實(shí)。中國零售業(yè)生鮮 研究中心委員李長明近日表示，“99%勺生鮮電商都在虧損”。（四）項目SWO分析*生鮮連鎖超市是生鮮直銷的一種有效模式，它通過建立直營連鎖和加盟 店，對城市住宅集中區(qū)進(jìn)行有效覆蓋和波及，縮短城市居民的直線購買距離, 節(jié)約購買成本，較一般生鮮直銷模式更容易形成規(guī)模效應(yīng)。完善的會員體

27、制, 適應(yīng)了隨著人民生活水平的日益提高和生活節(jié)奏的加快，消費(fèi)者對生鮮購買的 質(zhì)量、便捷、價格、服務(wù)等各方面要求不斷提高的形勢。優(yōu)勢：1、集團(tuán)雄厚的會員基礎(chǔ)，為項目初期提供部分會員來源；2、品種 豐富與傳統(tǒng)市場差異小；3、配送及時點(diǎn)對點(diǎn)；4、價格親民無門檻；5、網(wǎng)絡(luò)和 門店無縫銜接便民；6、其他性邊際收益立體交叉，收益穩(wěn)定。劣勢：項目剛啟動，專業(yè)人才缺乏，項目模式需要經(jīng)過市場檢驗(yàn)、調(diào)試， 總的來說團(tuán)隊的成長和模式的調(diào)整需要時間、金錢、資源來堆積。機(jī)遇：從全國市場來看，有很多企業(yè)涉足生鮮實(shí)體和農(nóng)產(chǎn)品配送等商業(yè)模 式，從*生鮮超市模式層面來看，現(xiàn)在為止，尚無任何企業(yè)做到我項目如此全 方位統(tǒng)籌、資源組

28、合優(yōu)化的高度和市場適應(yīng)度；我國政策層面已經(jīng)連續(xù)11年把農(nóng)業(yè)放到首位來支持和推動，食品安全問題的層出不窮，人民生活水平和收入 的逐年提高，市場已經(jīng)達(dá)到*生鮮超市的消費(fèi)和理念一致的龐大消費(fèi)群體；互 聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)APP和及時結(jié)算的發(fā)展，更有利于客戶進(jìn)入的便捷，增強(qiáng)市場粘度。威脅：隨著*生鮮連鎖超市項目的推廣復(fù)制，2到3年內(nèi)不排除有資金實(shí)力 和資源實(shí)力的企業(yè)模仿和升級*生鮮連鎖超市商業(yè)模式，因此，在全國大面積 推廣復(fù)制特別是12線城市的時間應(yīng)在1到2年內(nèi)完成，完成市場占領(lǐng)。六、營銷策略（一）產(chǎn)品策略品種一一每個店生鮮品種為 30-70種，兼營其他品種。其中旗艦店控制在 50-70種，普通店控制在40-6

29、0種。質(zhì)量一一保證貨源的質(zhì)量。綠色生鮮要求藥物殘留低、有害物質(zhì)少；新鮮 度高，各直營店生鮮盡量每日更新，隔夜生鮮應(yīng)標(biāo)明后作打折促銷處理。包裝一一第一，對價值含量高且應(yīng)當(dāng)分類包裝的生鮮品種，應(yīng)精心包裝， 如塑料膜熱保鮮收縮包裝等，分區(qū)分類銷售；第二，可回收處理的生鮮包裝袋 代替?zhèn)鹘y(tǒng)塑料口袋。產(chǎn)品介紹一一把各種生鮮的營養(yǎng)價值用卡紙分類寫下來，標(biāo)注在各類陳列 區(qū)域，供消費(fèi)者了解。產(chǎn)品組合一一生鮮超市采用精品、普通、特價組合策略。精品菜：本地綠 色、有機(jī)基地生產(chǎn)的產(chǎn)品，長沙周邊的本地菜，價格較高，占20%：匕重。普通菜:本地大型批發(fā)市場的菜品，需求量大，與市場價格持平或略高，占60%：匕重。特價菜：每

30、天推出一兩種，數(shù)量有限，價格明顯低于市價，制造價格新聞，占 比重，多為批發(fā)市場尾貨（二）價格策略采用以下定價策略組合得到實(shí)惠，增加對綠色生鮮的實(shí)惠感和忠誠度。盈虧平衡定價法：考慮綠色生鮮店面的成本和每月的目標(biāo)銷售量，目標(biāo)銷 售額，在月中生鮮銷售過了盈虧平衡點(diǎn)，在生鮮的實(shí)際價格作出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。薄利多銷（生鮮屬于價格敏感型商品），多給居民實(shí)惠。地區(qū)定價法：根據(jù)城市市區(qū)中高檔小區(qū)的周邊的生鮮價格，做細(xì)微的調(diào)整， 主打綠色暢銷的生鮮，每天定出特價生鮮，吸引消費(fèi)者的目光，感受旗艦店的 新意。增加消費(fèi)者的購買量，提高本店的銷售數(shù)量。需求導(dǎo)向定價：根據(jù)綠色生鮮的不同種類的需求彈性、需求交叉彈性的不 同來確定

31、生鮮價格的希望價格、提價還是降價。充分考慮生鮮的供求關(guān)系，確 定生鮮的價格。（三）促銷策略贈品促銷：節(jié)假日期間，公司推出各種箱裝禮品套菜，前十名購買者即可 免費(fèi)獲取。積分促銷：每個消費(fèi)者都是我們公司的會員，會員采用積分制，根據(jù)積分 的數(shù)量劃分一定等級，分別贈送不同的獎品。抽獎促銷：消費(fèi)者、訪問者通過填寫問卷、注冊、購買產(chǎn)品或參加網(wǎng)上活 動等方式獲得抽獎機(jī)會，同時獲得相應(yīng)的獎品。季節(jié)性優(yōu)惠促銷：對于季節(jié)性強(qiáng)的菜，采用優(yōu)惠促銷。（四）宣傳策略網(wǎng)絡(luò)推廣：鏈接各大網(wǎng)站；搜索引擎推薦；電子郵件；在線黃頁；分類廣 告；免費(fèi)軟件；不僅僅讓城市人了解這項便利的送菜上門服務(wù)，還能讓全國各 地的人逐步了解，以在公

32、司發(fā)展到中期的時候吸引各個區(qū)域的加盟商。廣告推廣：電臺傳播，優(yōu)先考慮所在城市交通廣播電臺；報紙雜志，本地 報刊雜志；站臺廣告，小區(qū)附近站臺；車身廣告，生鮮專用物流車為主；小區(qū) 廣告，小區(qū)宣傳欄或部分小區(qū)大屏；在一些高檔小區(qū)的信箱投送宣傳海報，讓 一些忙碌的上班族了解到這個送菜上門的方便服務(wù)；傳單海報。開業(yè)或者促銷 為主；店面POP特色宣傳以及宣傳圖；高速公路路段架設(shè)廣告牌；與其它合作 商聯(lián)合印制小宣傳冊或附加廣告（購物袋、員工服裝）。新聞傳播：在城市人經(jīng)?？吹男l(wèi)視、都市、政法等頻道或公交車上的移動 電視播出有關(guān)*生鮮連鎖超市的新聞。在各大報社進(jìn)行大量頭版新聞宣傳,注重品牌形象的宣傳。展開各種專

33、題促銷活動：活動，開幕、周年慶、例行、競爭性促銷。突出與消費(fèi)者建立情感關(guān)系，比如兒童節(jié)主題“關(guān)心兒童健康成長，讓孩子吃出營 養(yǎng)、吃出健康”競賽活動；婦女節(jié)主題“我們是您最天然的美容院”；母親、父親節(jié)主題“關(guān)心父母的血壓”；中秋節(jié)主題”來自故鄉(xiāng)的問候-野菜”。平 時活動，如做菜大比拼、主婦培訓(xùn)班（五）會員管理與吸納方式1、積分制度：會員每次在店內(nèi)消費(fèi)，都會累計積分，積分可以兌換相應(yīng)禮 品。2、會員促銷：每月累計消費(fèi)超過 X元者，將為其提供相關(guān)其他服務(wù)，如健 身俱樂部給予健身 N次；保健品行業(yè)，與合作伙伴協(xié)商贈送一定代金券；美容 家政若干次上門免費(fèi)服務(wù)；培訓(xùn)中心每月提供N小時的免費(fèi)培訓(xùn)（與培訓(xùn)中心

34、合作）等。3、會員制度本店會員分為兩種：普通會員和 VIP會員。普通會員：通過本店的正常流程，填寫遞交資料，辦理會員卡，消費(fèi)即可 積累積分。VIP會員：充值4000元或在店內(nèi)消費(fèi)4000元（暫定4000元），即可成為本 店VIP會員。VIP會員的好處：成為VIP后，贈送X個銀果（公司贈送0.2X,麥點(diǎn)贈送 0.8X）,銀果可用于本店消費(fèi)，同時累計積分。 VIP會員還可以參加公司定期舉 辦的各種活動。VIP會員的轉(zhuǎn)介紹：VIP會員介紹新會員入會，可以享受相應(yīng)提成，公司拿 出8%勺費(fèi)用來運(yùn)作此項目，如圖所示：AH I J K L M O P為了高效拓展VIP會員，公司實(shí)行雙軌制三級分銷提成模式。何

35、為雙軌制 三級分銷，首先三級分銷是指從自己發(fā)展的第一層會員開始，可以提成到第三 層，如圖所示，即A可以提成從B到P。雙軌制指發(fā)展會員時必須發(fā)展兩名會員 自己才能獲得提成，自己的上一級才能獲得提成。具體提成額度：第一層提成 3%,第二層提成2%第三層提成1%同時每一名VIP會員入會都會有2%勺資金 沉入*生鮮連鎖超市資金池，主要用于公司工作人員的激勵、活動還有獎金。雙軌制三級分銷提成模式的意義，合法直銷的界限就是三級提成，雙軌制 的實(shí)施就是為了早入會的會員能幫助新入會的會員展業(yè)，也就是老帶新，從而 維持一個持續(xù)有效的速度拓展會員。（六）形象工程策劃1 、綠色生鮮行為形象（BIS）策劃：包括整體發(fā)

36、展戰(zhàn)略與形象戰(zhàn)略、組織 結(jié)構(gòu)模式與形象機(jī)制、管理行為形象模式、營銷行為形象模式、高層領(lǐng)導(dǎo)行為 形象模式。2 、形象危機(jī)公眾策略：包括化險為夷、形象危機(jī)事件可轉(zhuǎn)化為一種特殊發(fā) 展機(jī)會、要加強(qiáng)處理問題的針對性，對不同的公眾采取不同的策略。-21 -七、人力資源配置（一）組織構(gòu)架圖士.77*aqi-20 -（二）人員構(gòu)架圖董事長SB總經(jīng)理副總經(jīng)理經(jīng)信 部兼理 合1經(jīng) 綜理.總綜臺主管苣業(yè)員營業(yè)員-21 -、人員配置表序號部門岡位編制姓名缺口備注1總經(jīng)10總經(jīng) 辦總經(jīng) 辦理2副總 經(jīng)理103行政 中心行政 經(jīng)理11山哲 缺4行政 主管10兼5人事 主管10兼6司機(jī)107財務(wù)中心財務(wù)經(jīng)理11山哲 缺8主

37、管 會計109出納1010運(yùn)營 中心運(yùn)營 總監(jiān)1111拓展拓展10部經(jīng)理12拓展 主管107急需13加盟主管1114工程 部工程主管11急需15門店 部門店經(jīng)理1016店長1017營業(yè) 員1018營業(yè) 員1019企劃 部企劃 經(jīng)理11山哲 缺20文案 主管1021設(shè)計 主管1022綜合信息綜合10兼信管理 中心部部經(jīng) 理息部 經(jīng)理綜合綜合23管理 部部主 管11口B 缺24物流經(jīng)理11山哲 缺25物流中心倉儲主管11山哲 缺26配送主管11山哲 缺27米購中心采購 經(jīng)理11山哲 缺28采購主管10急需合計3718補(bǔ)充：以上按50個直營店公司管理、服務(wù)人員配置，人員分批次逐步增加,部門增減或人員

38、增減視公司發(fā)展情況來定八、資金需求和項目利潤分析（一）130褶單店投入費(fèi)用（8-1 ）廳P項目單價數(shù)量小計備注1轉(zhuǎn)讓費(fèi)10000011000002押金80130104003裝修費(fèi)招牌100001100004燈箱312618725形象墻3600136006水電線路9600196007地板961968墻向3615054009天花板48130624010設(shè)備費(fèi) 用收銀銀機(jī)72001720012系統(tǒng)軟子控24002480015冰柜26002520016冰架800201600018中島柜1200112

39、0019滅火器240496020驗(yàn)鈔機(jī)720172021空調(diào)500021000022冏口口陳列商品80013010400023庫存商品1200002000024證件費(fèi)10001100025其他1000011000026合計336388（二）單店盈利預(yù)測1、日常營業(yè)開支（8-2）在舁 廳P項目數(shù)量單價小計備注1房租110400 1104002水電費(fèi)1300013000電 1.2 ,水 3.53寬帶費(fèi)11001004物業(yè)費(fèi)13003005工資425001100006宣傳費(fèi)110001000dmiM,海報7折舊費(fèi)126182618裝修、設(shè)備設(shè)施折舊其它費(fèi)60060028018說明：損耗折舊費(fèi)用，是裝

40、修和設(shè)備費(fèi)用，分5年分?jǐn)?，每個月2618元/月。2、月收入預(yù)測預(yù)計超市日營業(yè)額可達(dá)6240元，毛利按20刈算，則日盈利可達(dá)1248元,月盈利為37440元。（8-3）項目日股東客流日自然客流客單價日營業(yè)額折扣實(shí)際收入生鮮收入1006030480080%3840便利店收入10020010300080%2400合計200260780080%62403、月盈利測算（8-4）在舁 廳P項目金額利潤率月利潤備注1收入18720022%411842開支224481280183利潤131664、項目補(bǔ)貼農(nóng)業(yè)廳項目補(bǔ)貼，單店5萬/年，合計4167元/月（三）單店眾籌1、單店眾籌報價（8-5）在耳J 丁 P項目

41、單價數(shù)量小計備注1轉(zhuǎn)讓費(fèi)15000011000002押金80 元/ m2130 m2104003裝修費(fèi)招牌144001144004燈箱312618725燈管 開關(guān)7200172006形象 墻3600136007水電 線路9600196008地板96130124809墻面36174626410天花 板48130624011設(shè)備費(fèi) 用收銀 臺12000112000帶煙酒 柜12收銀 機(jī)72001720013收銀軟控24001240015電子 柜780021560017貨架1920023840018微波 爐600160019電熱 壺12011202

42、0滅火 器2404960驗(yàn)鈔21機(jī)720172022空調(diào)600021200023商品陳列120013015600024倉庫 庫存3600013600025證件費(fèi)12001120026其他1200011200027合計4726562、眾籌份額項目總投資的49%=47.2萬*49吐23萬。3、眾籌方式49%分成100股，每股2300元，認(rèn)完即止。為保證超市后期的運(yùn)營，每人限購 3股。（四）單店最終投入與月收入1、單店先期投入單店先期投入=單店投入費(fèi)用-單店眾籌費(fèi)用=33.6萬-23萬=10.6萬元。2、單店股份稀釋收入單店股份稀釋收入=單店眾籌報價*1.25*稀釋率=47.27*1.25*35%=

43、59.09*0.35=20.68 萬元。3、單店最終投入（實(shí)際收入）單店最終投入=單店稀釋后股值+單店股份稀釋收入-單店投入=47.27*1.25* （1-49%-35% +20.68-10.6=19.53 （實(shí)際收入）4、單店最終月收入單店實(shí)際月收入 二單店月盈利* （1-眾籌率-稀釋率）+單店月均政府補(bǔ)貼=13166*16%+4167=6274。（五）啟動資金需求（8-6）類別/項目金額備注（對主要費(fèi)用事項說明）開 辦費(fèi)工商注冊、稅務(wù)登記 費(fèi)、各種證 件5000含代辦費(fèi)用市場調(diào)查費(fèi)、差旅費(fèi)、 咨詢費(fèi)50000廣告投入200000多途徑宣傳其他費(fèi)用50000培訓(xùn)費(fèi)10000、資 料費(fèi)3500

44、0、其他 5000合計305000初期準(zhǔn)備金2000000初期開店資金，先 開20家門店，再 釋放門店股份，回 收本金；后期的廣 告投入；公司的流流動資金場地租金150000一年每月員工工資10 萬元，準(zhǔn)備3個月 工資動 資 金員工薪酬300000辦公用品及 耗材30000一年水、電、交 通差旅費(fèi)60000公司每月水電費(fèi) 5000元，交通差旅 費(fèi)用15000元，準(zhǔn) 備3個月費(fèi)用其他費(fèi)用100000備用和其他性開 支合計2640000啟動資金總計2945000酉己 送 系 統(tǒng)物流配送準(zhǔn) 備金（前期 不需要投 入，但需要 準(zhǔn)備好）3000000后期城市物流配 送系統(tǒng)搭建，可以 2016年開始建，也

45、 可以2017年建（六）50家店月利潤預(yù)測（8-7）單店月收入單店實(shí)際投入合計費(fèi)用19.530.63單店數(shù)5050100小計976.531.51008補(bǔ)充：以上營業(yè)利潤不含物流配送系統(tǒng)的利潤。（七）物流配送利潤配送系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃投資300萬元，預(yù)計使用10年無殘值。項目投入，2016 年租金27萬元，冷庫建設(shè)50萬元，裝修倉庫及相關(guān)費(fèi)用10萬元、貨車75萬 元，其它為流動資金，許多其它合作單位食堂配送需要墊資，如政府部門、學(xué) 校、機(jī)關(guān)單位食堂。8-8物流配送系統(tǒng)人員工資崗位平均工資（元）2016 年2017 年2018 年:管理人員40005815采購人員350062050分揀裝填員工25003

46、060150司機(jī)300071640合計164.4 萬360萬876萬8-7物流配送系統(tǒng)成本表項目類別2016 年2017 年2018 年備注倉庫1500 m24000 m210000 m2租金15元/ m227萬72萬180萬清洗中心100 m2200 m2500 m2分揀中心1350 m23600 m28600 m2冷庫50 m2200 m2900 m23年折舊成本400兀/m36萬24萬108萬按3m層圖物流體系貨車數(shù)量5r 123010年折舊金額75萬口80萬450萬裝修66 元/ m210萬26.4 萬66萬5年折舊L設(shè)備100元/平方米/年15萬40萬100萬3年折舊人員工資164.

47、4 萬r 360 萬876萬每年投入成本207.9 萬476.6 萬1183.5 萬物流配送利潤一般按8豚核算，直營店單店每月配送金額 8萬，加盟店單 店每月平均6萬元。8-8配送利潤表年項目金額利潤率年利潤備注2016收入營業(yè)額48008%384開支207.91207.9利潤176.12017收入營業(yè)額15600萬8%1248 萬開支476.61476.6利潤771.42018收入營業(yè)額300008%2400開支1183.511183.5利潤1246.5九、財務(wù)評價（一）財務(wù)評價依據(jù)根據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版） 及國家現(xiàn)行的有關(guān)財稅制度，計算和評價項目的財務(wù)效益。（1）根據(jù)中華人民共和國增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則和中華人民共和 國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例，農(nóng)產(chǎn)品種植、部分生鮮流通產(chǎn)品免征增值稅；所得 稅率為25%（2）項目基準(zhǔn)貼現(xiàn)率：根據(jù)建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，本項目基準(zhǔn)收益率按10%+算；（3）該項目單個連鎖店建設(shè)期很短，建成以后投入營運(yùn)；整個項目建設(shè)期 為三年，每個連鎖店經(jīng)營期按 10年計算，項目財務(wù)測算按12年進(jìn)行計算。我 們是專業(yè)代寫的商業(yè)計劃書的團(tuán)隊，如果您需要袋寫可以聊動物：意義私企領(lǐng) 久久起以起（4）該項目財務(wù)分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)由項目建