工程建設監(jiān)理公司質(zhì)量手冊

1、江江西西省省贛贛州州昌昌順順工工程程建建設設監(jiān)監(jiān)理理有有限限公公司司質(zhì)質(zhì)質(zhì)質(zhì) 量量量量 手手手手 冊冊冊冊（依據(jù) GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008 標準）文件編號:QM/GZCSJL-2013A版 本： A/0A/0 受控狀態(tài)：編制： 審 核： 批準： 分發(fā)號： 發(fā)布日期：發(fā)布日期：2013-05-01 實施日期：實施日期：2013-05-01受控文件更改一文件更改一覽覽表表章節(jié)號章節(jié)號修改條款修改條款修改日期修改日期修改人修改人審審 核核批批 準準目目 錄錄0.10.1 頒布令頒布令.50.20.2 任命書任命書.60.30.3 質(zhì)量手冊說明及管理質(zhì)量手冊說

2、明及管理.71. 手冊內(nèi)容.72. 編制、審核與批準.73. 發(fā)放.74. 使用.75. 刪減說明.70.40.4 公司概況公司概況.90.50.5 質(zhì)量手冊分發(fā)控制頁質(zhì)量手冊分發(fā)控制頁.100.60.6 組織機構(gòu)圖組織機構(gòu)圖.110.7 質(zhì)量管理體系過程職能分配表質(zhì)量管理體系過程職能分配表.121.01.0 范圍范圍.132.02.0 引用標準引用標準.143.03.0 術(shù)語和定義術(shù)語和定義.154.14.1 總要求總要求.164.24.2 文件要求文件要求.185.05.0 管理職責管理職責.285.1 管理承諾.285.2 以業(yè)主為關(guān)注焦點.295.3 質(zhì)量方針.305.4 管理策劃控制

3、程序.315.5 職責權(quán)限與溝通.355.6 管理評審程序.396.06.0 資源管理資源管理.426.1 資源的提供資源的提供.426.2 人力資源人力資源.436.3 基礎設施和工作環(huán)境控制程序基礎設施和工作環(huán)境控制程序.467.07.0 監(jiān)理服務實現(xiàn)過程監(jiān)理服務實現(xiàn)過程.497.1 監(jiān)理服務實現(xiàn)的策劃控制程序.507.2 與業(yè)主有關(guān)的過程控制程序.537.3 設計和開發(fā).577.4 采購.587.5 監(jiān)理服務運作控制程序.597.6 監(jiān)控和測量設備的控制程序.718.08.0 測量、分析和改進測量、分析和改進.748.1 總總 則則.748.3 不合格控制程序.828.4 數(shù)據(jù)分析.84

4、8.5 改進.850.10.1 頒布令頒布令公司依據(jù) GB/TGB/T 1900119001-20082008，idtidt ISO9001ISO9001：20082008質(zhì)量管理體系 要求編制完成了質(zhì)量手冊第一版，現(xiàn)予以批準頒布。本手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準則。望公司全體員工務必遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理：林建平日 期：2013 年 5 月 1 日0.20.2 任命書任命書為了貫徹執(zhí)行 GB/T19001-2008GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求 ，加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導，特任命 林建平 同志為本公司管理者代表，除其本身的職責

5、以外，特賦予下列職責：1.確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2.向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；3.確保在整個公司內(nèi)提高滿足業(yè)主要求的意識；4.就與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜與外部聯(lián)絡。就上述事項的執(zhí)行，本公司予以充分授權(quán)，全體同仁務必同心協(xié)力，充分配合，支持其工作。確保本公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持，并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性?？偨?jīng)理：林建平日 期：2013 年 5 月 1 日0.30.3 質(zhì)量手冊說明及管理質(zhì)量手冊說明及管理1.1. 手冊內(nèi)容手冊內(nèi)容本手冊依據(jù) GB/T19001-2008 itd ISO9001:2008質(zhì)量管理體系 要求和本公司的實際

6、相結(jié)合，及相應的法律、法規(guī)要求編制而成，它包括：（1） GB/T19001：2008 標準中除“7.3 設計和開發(fā)”和“7.4 采購”要求本公司目前不涉及到，其它要求全部采用；（2） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；（3） 質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件的引用；（4） 公司組織機構(gòu)、職責、權(quán)限和對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相應作用的描述。2.2. 編制、審核與批準編制、審核與批準2.12.1 質(zhì)量手冊由綜合辦公室組織編寫，在管理者代表領(lǐng)導下進行編制、修訂。2.22.2 質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。3.3. 發(fā)放發(fā)放3.13.1 本質(zhì)量手冊為公司的受控文件，在封面上作“受控”標識。3.23

7、.2質(zhì)量手冊的發(fā)放均須注明分發(fā)號（見質(zhì)量手冊 “07 質(zhì)量手冊分發(fā)控制” ） 。發(fā)放時應按質(zhì)量手冊分發(fā)規(guī)定進行分發(fā)，并辦理領(lǐng)用登記手續(xù)；手冊持有者離開崗位或公司時，應將手冊交還綜合辦公室，并辦理回收登記手續(xù)。4.4. 使用使用使用人對質(zhì)量手冊須妥善保管，不得擅自進行涂改、不得損壞和丟失、不得將持有的質(zhì)量手冊外借。5.5. 刪減說明刪減說明因本公司生產(chǎn)產(chǎn)品不涉及到產(chǎn)品設計和開發(fā)，以及對生產(chǎn)原材料的采購。故對GB/TI9001-2008 標準中 7.3設計和開發(fā)和 7.4采購予以刪減，刪減后不影響組織提供滿足和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力和責任。6.手冊的更改與換版手冊的更改與換版6.16.1 手冊

8、使用期間，如有修改建議，各部門負責人應將意見收集，及時反饋到綜合辦公室；綜合辦公室應定期對手冊的適宜性、充分性和有效性進行評審，必要時應對手冊進行修訂，并執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。6.26.2質(zhì)量手冊在下列情況下可以換版:（1）手冊所依據(jù)的標準換版時;（2）公司組織機構(gòu)或業(yè)務結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時;（3）手冊經(jīng)多次修改后影響手冊的清晰時;（4）管理評審認為必要時。6.36.3 手冊換版后，按文件控制程序進行發(fā)放，并同時收回舊版質(zhì)量手冊 。6.46.4 質(zhì)量手冊的版序依次為 A 版、B 版、C 版-依次類推。6.56.5 作廢版本銷毀時，按照文件控制程序規(guī)定執(zhí)行。0.40.4 公司概況公司概況江西

9、省贛州昌順工程建設監(jiān)理有限公司，成立于 1999 年 6 月，注冊資本 300 萬元，是中國建設監(jiān)理協(xié)會單位會員，具有房屋建筑工程監(jiān)理甲級、市政公用工程監(jiān)理甲級、招標代理甲級、工程造價咨詢乙級、公路工程監(jiān)理丙級、人防工程監(jiān)理丙級資質(zhì)。是具有獨立法人資格專業(yè)從事工程監(jiān)理的綜合性監(jiān)理單位，法定代表人為林建平。公司主要從事房屋建筑工程監(jiān)理、市政公用工程監(jiān)理、公路工程監(jiān)理、給排水工程監(jiān)理、工程設計監(jiān)理、技術(shù)咨詢、造價咨詢、招標代理等業(yè)務。公司技術(shù)力量雄厚，擁有各類專業(yè)配套工程技術(shù)和管理人員 150 余人，其中有高級工程師 15 人、高級會計師 1 人、國家注冊監(jiān)理工程師 25 人、國家注冊造價師 6

10、人、國家一級建造師 5 人、注冊規(guī)劃師 1 人、注冊咨詢工程師 2 人、注冊評估師 2 人、取得江西省監(jiān)理工程師或監(jiān)理員上崗證書的工程技術(shù)人員 70 余人。根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的需要，公司將繼續(xù)吸納職業(yè)道德優(yōu)秀、專業(yè)技術(shù)精湛的各類專業(yè)人才。公司面向社會廣泛開展房屋建筑、城市道路、給水排水、燃氣熱力、垃圾處理、地鐵輕軌、風景園林、公路工程、人防工程等項目監(jiān)理及項目管理、技術(shù)咨詢、工程招標代理、工程造價咨詢等工程服務。公司加強自身建設，強化內(nèi)部管理，形成了一套標準化、規(guī)范化、科學化的管理模式，積累了豐富的項目管理經(jīng)驗。公司所承接的監(jiān)理項目得到了參建各方及政府部門的肯定和好評。0.50.5 質(zhì)量手冊分發(fā)

11、控制頁質(zhì)量手冊分發(fā)控制頁序號序號分發(fā)號分發(fā)號部門、人員部門、人員簽簽 收收備備 注注1 1001總經(jīng)理兼管理者代表2 2002副總經(jīng)理3 3003總工程師4 4004綜合辦公室5 5005監(jiān)理工程部6 6006計劃經(jīng)營部7 7007招標代理部8 8008造價咨詢部9 9009分公司101001011110111212012131301314140141515015 0.60.6 組織機構(gòu)圖組織機構(gòu)圖總經(jīng)理工程監(jiān)理部造價咨詢部招標代理部分公司經(jīng)營部副總經(jīng)理總工程師總監(jiān)專業(yè)監(jiān)理工程師項目負責人造價師監(jiān)理員造價員項目負責人招標師、造價師造價員總監(jiān)、項目負責人監(jiān)理工程師、造價工程師監(jiān)理員、造價員項目負

12、責人經(jīng)濟師經(jīng)濟員0.7 質(zhì)量管理體系過程職能分配表標標準準條條款款號號 職能部門職能部門質(zhì)量管理質(zhì)量管理體系標準要求體系標準要求最最高高管管理理層層綜綜合合辦辦公公室室監(jiān)監(jiān)理理工工程程部部計計劃劃經(jīng)經(jīng)營營部部人人力力資資源源部部財財務務部部招招標標代代理理部部造造價價咨咨詢詢部部4.04.0質(zhì)量管理體系 4.2.34.2.3文件控制4.2.44.2.4質(zhì)量記錄控制5.15.1管理承諾5.25.2以業(yè)主為關(guān)注焦點5.35.3質(zhì)量方針5.45.4策 劃5.55.5職責權(quán)限與溝通5.65.6管理評審6.16.1資源提供6.26.2人力資源6.36.3基礎設施6.4.26.4.2工作環(huán)境7.17.1監(jiān)

13、理服務實現(xiàn)的策劃7.27.2與業(yè)主有關(guān)的過程7.57.5監(jiān)理服務提供7.67.6監(jiān)控和測量裝置控制8.08.0測量、分析和改進8.28.2監(jiān)控和測量8.38.3不合格品控制8.48.4數(shù)據(jù)分析8.58.5改 進注：注：為主要職責部門：為主要職責部門 ：為相關(guān)職責部門：為相關(guān)職責部門1.0 范圍1.11.1 總總 則則本手冊按 ISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求的規(guī)定，并結(jié)合本公司實際情況編制而成。1.1.11.1.1 內(nèi)內(nèi) 容容手冊包括 ISO9001：2008 除“7.3 設計和開發(fā)”和“7.4 采購”以外的全部要求、標準和公司質(zhì)量管理體系要求的程序文件以及體系所需過程的順序和相互作

14、用。1.1.21.1.2 目目 的的1) 向業(yè)主證實本公司有能力提供業(yè)主適用的法律、法規(guī)要求的服務。2) 通過質(zhì)量管理體系的有效性實施，包括持續(xù)改進和預防不合格，通過滿足業(yè)主要求增強業(yè)主滿意度。1.1.31.1.3 范范 圍圍本手冊適用于公司內(nèi)部和外部（包括認證機構(gòu)、上級主管部門、業(yè)主）評價企業(yè)滿足業(yè)主法律、法規(guī)和公司自身要求的能力。1.21.2 應應 用用本公司是一個專門從事公路、橋梁工程施工監(jiān)理企業(yè)，因而本公司建立的質(zhì)量管理體系適用于除“7.3 設計和開發(fā)”和“7.4 采購”以外的所有過程及所有條款的要求。2.0 引用標準本手冊在編制過程中引用了如下標準：本手冊在編制過程中引用了如下標準：

15、1 1GB/T19000-2008 idt ISO9000:2008質(zhì)量管理體系 基礎和術(shù)語2 2GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系 要求3 3GB/T19004-2008 idt ISO9004:2008質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進指南3.0 術(shù)語和定義本手冊采用 GB/T19000-2008 idt ISO9000:2008質(zhì)量管理體系 基礎和術(shù)語的術(shù)語和定義本手冊中所出現(xiàn)的術(shù)語“產(chǎn)品產(chǎn)品” ，也指“服務服務”本手冊中所采用的供應鏈為：供方 公司 業(yè)主4.1 總要求本公司按照 ISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求標準的要求建立了質(zhì)量管理體系，形成了文

16、件，并加以實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量體系的有效性，為此應做到：1.1.識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在公司中的應用（見本手冊 1.2 的內(nèi)容） ，對公司實施工程監(jiān)理編制了監(jiān)理服務實現(xiàn)過程圖（見圖一） 。2.2.在質(zhì)量手冊、程序文件、組織機構(gòu)圖、職能分配表中確定了質(zhì)量管理體系各過程間的順序及相互間的關(guān)系，規(guī)定了職責權(quán)限。3.3. 為使質(zhì)量管理體系的過程有效運行和控制，結(jié)合公司實際情況，編制了 6 個必須的程序文件及所需其他管理、作業(yè)等方面的文件，確定了各個過程的控制辦法，公司所編制的程序文件見附錄一程序文件清單 。4.4.為保證質(zhì)量管理體系的過程達到預期結(jié)果，公司將確保獲得各種必要的資源和信息。包

17、括：人員、資金、設施、設備、工作環(huán)境等。5.5.公司制定了有關(guān)程序文件和技術(shù)文件，對質(zhì)量體系過程進行監(jiān)控、測量和分析，并依據(jù)分析結(jié)果采取必要的措施，以實現(xiàn)本公司的質(zhì)量、目標，同時實現(xiàn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的目的。6.6. 工程管理不涉及外包過程。圖一： 工 程 監(jiān) 理 服 務 實 現(xiàn) 過 程 工 程 監(jiān) 理 服 務工 程 監(jiān) 理 服 務 過 程 監(jiān) 視 和 測 量施工準備階段監(jiān)理（監(jiān)理策劃、駐地建設）施工階段監(jiān)理資審、投標、中標、合同談判、簽訂合同 投票準備 投票準備工作投票準備工作缺陷責任期階段監(jiān)理4.2 文件要求4.2.14.2.1 總總 則則公司依據(jù) ISO9001：2008 標準，建立了

18、一個文件化的質(zhì)量管理體系。公司質(zhì)量管理體系文件包括：1） 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。2） 質(zhì)量手冊 。3） ISO9001：2008 標準要求的六個程序文件及根據(jù)公司情況所制定的其他程序文件。4） 為確保公司質(zhì)量管理體系有效運行、并結(jié)合公司特點制定的支持性文件、工藝（技術(shù)）文件、作業(yè)指導書、操作規(guī)程、驗收準則、表格和記錄等。4.2.24.2.2 質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊冊本公司按 ISO9001：2008 標準的要求編制和保持質(zhì)量手冊。質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量管理綱領(lǐng)性文件，要求公司全體員工必須遵守。應包括以下內(nèi)容：1） 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、各部門職責及相互關(guān)系。2） 應覆蓋除“7.3

19、設計和開發(fā)”和“7.4 采購”以外的所有條款的要求，并包含和引用了公司質(zhì)量管理體系所要求的程序文件。4）質(zhì)量手冊中表述了公司質(zhì)量管理體系各過程間的相互關(guān)系和作用。 質(zhì)量手冊是在總經(jīng)理的授權(quán)、在管理者代表的直接領(lǐng)導下，由綜合辦公室組織編制的。 質(zhì)量手冊屬受控文件，其管理應按文件控制程序執(zhí)行423 文件控制程序 公公司司質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系文文件件結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)圖圖 質(zhì)量手冊 （包括程序文件） 管理標準、工作標準、技術(shù)標準 質(zhì)量記錄、表格及其他質(zhì)量文件 第一級文件 第二級文件 4.2.44.2.4 第二級文件可分為兩類：（1） 部門工作文件（工作手冊 ） ，作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細則（

20、總工作標準、管理標準、技術(shù)標準、作業(yè)指導、檢驗規(guī)范等） ，部門質(zhì)量記錄等。（2） 其他質(zhì)量文件，特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃，其他標準規(guī)范等，文件的組成應適應于其特有的活動方式。4.2.54.2.5 文件規(guī)定應與實際運作保持一致,應定期評審、及時修改，確保其有效性、充分性和適宜性。執(zhí)行文件控制程序中相關(guān)規(guī)定。4.2.64.2.6 文件的詳略程度，應取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程的復雜程度。應切合實際、便于理解、操作。4.2.74.2.7 文件可以是任何媒體形式如：紙張、光盤、磁盤、照片等，都應按文件控制程序進行管理。4.2.84.2.8 為實現(xiàn)上述要求，本章編制了下列程序文件。文件控制程

21、序 4.2.3記錄控制程序 4.2.4 4.2.34.2.3 文件控制程序文件控制程序1.1. 目目 的的對文件進行控制，確保相關(guān)部門和人員得到充分、適宜和有效的文件。2.2. 適用范圍適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件（包括電子文件）的控制。3.3. 職職 責責3.13.1 總經(jīng)理負責批準發(fā)布質(zhì)量手冊 。3.23.2 管理者代表負責審核質(zhì)量手冊 。3.33.3 各部門負責本部門相關(guān)文件的編制、使用和管理和定期向綜合辦公室歸檔。3.43.4 綜合辦公室在管理者代表的領(lǐng)導下，負責組織編號質(zhì)量手冊；負責組織相關(guān)部門定期對公司體系文件的評審、修訂；負責公司質(zhì)量管理體系文件的收集、整理、歸檔和管

22、理。4.4. 工作程序工作程序4.14.1 文件的分類及保管文件的分類及保管4.1.14.1.1 質(zhì)量手冊(包括所有過程控制的程序文件)由綜合辦公室和各部門負責保管；4.1.24.1.2 二級文件分為兩類：1） 部門工作手冊（含管理標準、工作標準、技術(shù)標準、部門記錄表格等） 。由各相應部門自行保存，并報綜合辦公室備案。2) 其他質(zhì)量文件（針對選定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量計劃或其他標準、規(guī)范等） ，由各相應業(yè)務部門保存、使用。4.1.34.1.3 公司的管理文件，如各種行政管理制度、部分外來管理文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等，由綜合辦公室保存。綜合辦公室負責對已歸檔文件的日常管

23、理工作。4.24.2 文件的編號文件的編號4.2.14.2.1 質(zhì)量管理體系文件的編號1)1) 質(zhì)量手冊：質(zhì)量手冊：QM（代號）（代號）由手冊代號、企業(yè)代號、年份號、版次四大部分組成。示例： QM / GZCSJL2013A 版次 年份號 公司代號（贛州昌順）手冊代號（質(zhì)量手冊）2)2) 工作手冊：（公司級）代號為工作手冊：（公司級）代號為 GS其文件編號由：文件代號、公司代號、文件序號、年號四部分組成。 標準示例：GS / GZCSJL012013 年份號 文件序號 公司代號（贛州昌順）手冊代號（工作手冊）即表示：由公司編制的“工作手冊”中在 2013 年發(fā)布的第一號文件。a) 當用于匯編本

24、的封面頁文件編號時，只需將文件序號改為 00 即可。b) 當用于對部門編制的文件進行編號時，只需將公司代號改為部門代號即可。4.2.2 公司各部門代號規(guī)定如下:綜合辦公室:ZB 監(jiān)理工程部:JG 計劃經(jīng)營部:JJ人力資源部:RZ 財務部:CW如:GS / / ZB030320132013 即表示：由綜合辦公室在 2013 年內(nèi)發(fā)布的第三號文件。4.34.3 文件的編寫、審核、批準、發(fā)放文件的編寫、審核、批準、發(fā)放 文件在發(fā)布前應得到批準，以確保文件是適宜的。1) 質(zhì)量手冊由綜合辦公室負責組織編寫、匯總，由管理者代表審核。上報總經(jīng)理批準，由綜合辦公室負責登記、發(fā)放。2) 各部門工作手冊由部門經(jīng)理

25、組織編寫、匯總，由管理者代表審核、報總經(jīng)理批準，綜合辦公室負責登記、發(fā)放。3) 應確保各場所使用的文件是有效、適用版本，文件的發(fā)放、回收應填寫文件發(fā)放/回收記錄 。4.44.4 文件的受控文件的受控 文件分“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系密切相關(guān)的文件應受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在文件封面上加蓋“受控”印章，并注明分發(fā)號。4.54.5 文件的更改文件的更改1) 質(zhì)量手冊由綜合辦公室組織更改，填寫文件更改申請單 ，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準后進行更改，由綜合辦公室發(fā)放。綜合辦公室應保留文件更改記錄。2） 其他的文件更改由各相應部門填寫文件更改申請單 ，經(jīng)原審批部門

26、審批，再由各相應部門指定人員進行更改、發(fā)放、處理。如指定其他部門審批時，該部門應獲得所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。3) 所有被更改的原文件必須由相應主管部門收回，以確保其唯一性。4.64.6 文件的領(lǐng)用文件的領(lǐng)用1) 文件應經(jīng)相應主管部門審批后方可領(lǐng)用。領(lǐng)用人需在文件發(fā)放/回收記錄上簽字確認。2) 因破損而重新領(lǐng)用的新文件分發(fā)號不變，并收回其破損文件；因丟失而補發(fā)的文件，應給予新分發(fā)號，并注明已丟失的分發(fā)號作廢；發(fā)放部門應作好發(fā)放記錄。4.74.7 文件的保存作廢與銷毀文件的保存作廢與銷毀4.7.14.7.1 文件的貯存文件的貯存1) 質(zhì)量管理體系的文件都必須分類存放在干燥、通風、安全的地方。2)

27、各部門文件由本部門資料員保管。綜合辦公室定期進行監(jiān)督檢查。3) 對受控文件，各部門應及時填寫本部門 文件清單 ，一式兩份，一份自存，一份報綜合辦公室留存。4) 受控文件應妥善保存，嚴禁在上亂寫、亂畫，確保文件清晰，易于識別和檢索。4.7.24.7.2 文件的作廢與銷毀文件的作廢與銷毀1) 所有失效文件、作廢文件由相關(guān)部門資料員及時從使用場所撤出，加蓋“作廢印章” ，確保防止作廢文件的非預時使用。2) 因某種原因需保留的任何已作廢文件，都應進行適當?shù)臉俗R。3) 對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫文件銷毀/作廢申請 ，經(jīng)管理者代表批準后，由綜合辦公室授權(quán)相關(guān)部門進行銷毀。4.7.34.7.3 文件

28、的借閱、復制文件的借閱、復制需借閱、復印與質(zhì)量體系有關(guān)的文件，應填寫文件借閱/復制記錄 ，由相關(guān)部門負責人按規(guī)定權(quán)限審批后向管理人員借閱、復制。復制的受控文件必須由管理人員登記、編號、蓋“受控”印章。4.84.8 外來文件的控制外來文件的控制4.8.14.8.1 收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。4.8.24.8.2 綜合辦公室負責收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標準的最新版本、統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并將舊標準收回。4.8.34.8.3 各部門應將上述標準及其他與質(zhì)量體系有關(guān)的外來文件填入 文件清單 ，此單也應一式兩份，一份自存，一份報綜合辦公室備案。4

29、.8.44.8.4 對省、市上級主管部門的文件，先應由綜合辦公室進行識別、登記。報公司領(lǐng)導審批后，按領(lǐng)導指示內(nèi)容要求在公司內(nèi)部進行傳遞，由綜合辦公室收回并存檔。4.8.54.8.5 進行登記時，其文件編號宜采用其原編號。作廢和銷毀按內(nèi)部文件(體系文件)的規(guī)定辦理。4.94.9 每年定期由綜合辦公室組織對現(xiàn)有文件（質(zhì)量管理體系）進行評審，必要時予以修每年定期由綜合辦公室組織對現(xiàn)有文件（質(zhì)量管理體系）進行評審，必要時予以修改，執(zhí)行本文改，執(zhí)行本文 4.54.5 條款規(guī)定。條款規(guī)定。4.104.10 對不是紙張的文件（如電子版、光盤等）也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。對不是紙張的文件（如電子版、光盤等）也應參

30、照上述規(guī)定執(zhí)行。4.114.11 對不是技術(shù)文件的管理，必要時可編制相關(guān)管理規(guī)定。對不是技術(shù)文件的管理，必要時可編制相關(guān)管理規(guī)定。5.5.相關(guān)文件相關(guān)文件5.15.1 質(zhì)量記錄控制程序6.6.質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄6.16.1文件發(fā)放/回收記錄 QR4.2.301A6.26.2文件借閱/復制記錄 QR4.2.302A6.36.3 文件清單 QR4.2.303A6.46.4文件更改申請單 QR4.2.304A 6.56.5文件作廢、銷毀申請 QR4.2.305A4.2.44.2.4 記錄控制程序記錄控制程序1.1.目目 的的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。2.2.范范 圍圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求

31、和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。3.3.職職 責責3.13.1 綜合辦公室負責監(jiān)督、管理各部門的記錄。3.23.2 各部門資料員負責收集、整理、保管本部門的記錄。3.33.3 綜合辦公室負責保管超過一年的質(zhì)量記錄，或工程監(jiān)理項目完成的現(xiàn)場記錄。3.43.4 各部門負責人負責批準本部門編制的記錄格式。4.4.工作程序工作程序4.14.1 各部門資料員負責收集、整理、保存本部門的記錄。4.24.2 記錄的分類、編號。4.2.1 記錄主要有內(nèi)部質(zhì)量記錄和來自外部的記錄。4.2.2 記錄編號主要分兩類：質(zhì)量手冊 （一級文件）相關(guān)記錄和其他管理文件（二級文件）記錄。1)1)手冊手冊相關(guān)記錄：由以下四部分組

32、成相關(guān)記錄：由以下四部分組成QR4.2.402A 版本 記錄序號 質(zhì)量手冊章節(jié)號（所屬文件） 記錄代號2)2) 管理文件相關(guān)記錄：由以下五部分組成管理文件相關(guān)記錄：由以下五部分組成 QR / ZB0301A 版本 記錄序號 文件序號 部門代號（或 GZCSJL） 記錄代號4.34.3 記錄填寫記錄填寫4.3.14.3.1 記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關(guān)欄目負責人簽名不允許空白。4.3.24.3.2 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或

33、姓名及日期。4.44.4 記錄的保存、保護記錄的保存、保護4.4.14.4.1 各部門的資料員把記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交綜合辦公室保存。4.4.24.4.2 綜合辦公室編制 記錄清單 ，將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號（版本） 、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門應將本部門使用的記錄填入 記錄清單中，一式兩份，一份自存，另一份報公司備案。4.4.34.4.3 綜合辦公室應定期檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、填寫、管理情況。

34、4.54.5 記錄發(fā)放、借閱和復制記錄發(fā)放、借閱和復制1) 各部門填寫文件發(fā)放、回收記錄 ，向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表；2) 各部門保管的記錄應便于檢索，需借閱者要經(jīng)相應部門負責人批準并填寫文件借閱、復制記錄 ，由記錄管理人登記備案。4.64.6 記錄的銷毀處理記錄的銷毀處理 記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由綜合辦公室填寫文件作廢、銷毀申請 ，報管理者代表批準，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。4.74.7 記錄格式記錄格式4.7.14.7.1 各部門的記錄格式,由各部門經(jīng)理負責組織編制,部門經(jīng)理審批,交綜合辦公室備案。4.7.24.7.2 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行文件控

35、制程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。5.5.相關(guān)文件相關(guān)文件文件控制程序6.6.記錄記錄6.16.1 記錄清單 QR4.2.401A6.26.2文件發(fā)放、回收記錄 QR4.2.301A6.36.3文件借閱、復制記錄 QR4.2.302A6.46.4文件作廢、銷毀申請 QR4.2.305A5.0 管理職責5.15.1 管理承諾管理承諾總經(jīng)理通過以下活動，對其建立、實施和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)并對質(zhì)量管理體系的有效性負責。1) 通過各種方式向公司全體員工傳達滿足業(yè)主要求和法律法規(guī)要求的重要性。使員工清楚“讓業(yè)主滿意”是最基本的工作要求。沒有業(yè)主，企業(yè)將失去生存的依據(jù)。2) 制定質(zhì)量方針。將質(zhì)量方針作

36、為公司最高綱領(lǐng)和宗旨。3) 制定公司的質(zhì)量目標，并分解到各部門，以實現(xiàn)總的質(zhì)量目標和質(zhì)量方針。4) 按規(guī)定的時間間隔進行管理評審，對質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性做出評價，并采取措施以改進質(zhì)量管理體系。5) 為保證質(zhì)量管理體系的有效運行，公司將提供充足的資源。5.25.2 以業(yè)主為關(guān)注焦點以業(yè)主為關(guān)注焦點本公司將始終以業(yè)主為關(guān)注焦點，以增強業(yè)主滿意為我們的目標，通過貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，不斷地增進業(yè)主的滿意度。為此本公司應做到：1) 識別和確定業(yè)主的要求和期望，并爭取超越業(yè)主的要求。2) 將業(yè)主的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，并通過工程監(jiān)理服務實現(xiàn)來滿足業(yè)主和法律法規(guī)的要求。3) 與業(yè)主進行溝通，了解

37、業(yè)主的要求、期望，提高公司工程監(jiān)理服務質(zhì)量，使業(yè)主滿意。5.2.15.2.1 為實現(xiàn)上述要求，本公司編制了下列文件：為實現(xiàn)上述要求，本公司編制了下列文件：5.3 質(zhì)量方針 （5.3）5.4 管理策劃控制程序 (5.4.1;5.4.2 內(nèi)容)5.5 職責權(quán)限與溝通 (5.5.1;5.5.2;5.5.3)5.6 管理評審控制程序 (5.6)5.35.3 質(zhì)量方針質(zhì)量方針質(zhì)量方針是公司質(zhì)量管理體系的核心，是公司質(zhì)量管理的宗旨，是公司質(zhì)量管理的方向，質(zhì)量方針由總經(jīng)理制定并發(fā)布。應確保公司質(zhì)量方針：1) 體現(xiàn)以業(yè)主為關(guān)注焦點，以滿足業(yè)主的要求為宗旨;2) 包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾

38、;3) 應為質(zhì)量目標的制定、評審提供框架;4) 在組織內(nèi)進行溝通和宣傳，使全體員工都理解并自覺執(zhí)行；5) 公司通過管理評審，對質(zhì)量方針的適宜性、有效性進行評價，以實現(xiàn)公司的持續(xù)改進，追求更高的目標。5.3.15.3.1 質(zhì)量方針的內(nèi)容：質(zhì)量方針的內(nèi)容： “ 科 學、 嚴 謹、 廉 政、 優(yōu) 質(zhì)、 公 正”5.3.25.3.2 質(zhì)量方針的內(nèi)涵質(zhì)量方針的內(nèi)涵科學嚴謹廉政優(yōu)質(zhì)公正5.45.4 管理策劃控制程序管理策劃控制程序1.1.目的和適用范圍目的和適用范圍 對實現(xiàn)組織的質(zhì)量目標進行管理策劃。適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標的資源加以識別和策劃。2.2.職職 責責2.12.1 總經(jīng)理根據(jù)公司的質(zhì)量目標。配

39、置必要的資源，負責批準有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。2.22.2 管理者代表負責審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。2.32.3 綜合辦公室組織各部門進行管理策劃，編寫相應的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。2.42.4 各部門主要負責人組織本部門的質(zhì)量策劃。3.3.工作程序工作程序3.13.1 質(zhì)量目標質(zhì)量目標3.1.13.1.1 為實現(xiàn)本公司質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標為：為實現(xiàn)本公司質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標為：1) 公司承接的監(jiān)理項目 100%滿足委托監(jiān)理合同，適用法律、法規(guī)及相關(guān)標準、規(guī)范之要求。2) 業(yè)主對監(jiān)理服務滿意程度達 90%以上。3) 公司員工對公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標 1

40、00%理解，一次性通過第三方認證。3.1.23.1.2 根據(jù)公司總的質(zhì)量目標根據(jù)公司總的質(zhì)量目標, ,分解到各部門的分質(zhì)量目標分解到各部門的分質(zhì)量目標: :一一. .監(jiān)理工程部監(jiān)理工程部: :1）因監(jiān)理服務不合格而導致質(zhì)量事故。 02）監(jiān)理工程預決算審核準確率（按金額計算）96%3）現(xiàn)場監(jiān)理在崗率 100%4）內(nèi)、外業(yè)資料及時率、準確率、完整率 100%5）廉政合同執(zhí)行率 100%6）工程竣工驗收合格率 100%7）工程項目建檔率、完整率 100%二二. .人力資源部人力資源部1) 公司培訓計劃實施率 95%2) 對培訓效果的評估 100%3) 每年在冊員工的培訓覆蓋率 50%4) 所招聘人員

41、體格率 80%5) 員工建檔率 95%6) 人員工資核定準確率 99%三三. .綜合辦公室綜合辦公室1） 每年對公司體系文件進行全面評審率 100%2） 確?，F(xiàn)場使用的文件有效率 100%3） 質(zhì)量管理體系文件受控率 100%4） 體系文件的編號、發(fā)放、回收準確率 100%四四. .計劃經(jīng)營部計劃經(jīng)營部1) 資格預審通過率 90%2) 投標中標率 25%3) 投標文件建檔率、完整率 100%4）業(yè)主滿意度 96%五五. .財務部財務部1） 投標保證金、履約保函、及時、準確提供率及回收率 100%2） 監(jiān)理服務率回收率 100%3） 工資發(fā)放準確率 100%4） 物資采購合格率 98%六六. .

42、服務質(zhì)量（各相關(guān)部門）服務質(zhì)量（各相關(guān)部門）1）業(yè)主抱怨或投訴答復處置率 100%2）業(yè)主書面向最高管理層重大投訴次數(shù)為 03）監(jiān)理人員職業(yè)道德違犯率 03.23.2 質(zhì)量策劃的時機質(zhì)量策劃的時機公司在出現(xiàn)下列情況時需進行質(zhì)量策劃。 4) 按照質(zhì)量管理標準建立、改進質(zhì)量管理體系；5) 公司質(zhì)量方針、目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；6) 現(xiàn)有質(zhì)量體系文件未能涵蓋的特殊事項；7) 公司資源配置、市場情況發(fā)生重大變化。3.33.3 質(zhì)量策劃的內(nèi)容質(zhì)量策劃的內(nèi)容總經(jīng)理應確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識別和策劃，策劃的內(nèi)容是：1) 需達到的質(zhì)量目標及相應的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相

43、應規(guī)定；2) 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置；3) 對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標和階段或局部的質(zhì)量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進；4) 根據(jù)評審結(jié)果，尋找與質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；5) 策劃的結(jié)果（包括變更）應形成文件，如“質(zhì)量管理方案” 、 “質(zhì)量計劃”等。3.43.4 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則。質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則。1) 應參照公司質(zhì)量手冊的相關(guān)內(nèi)容，應符合公司的“質(zhì)量方針” 、 “質(zhì)量目標” ，并與監(jiān)理實現(xiàn)過程及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；2) 已有的質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容可以引用，并根據(jù)具體要求增加內(nèi)容。3.53

44、.5 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放3.5.1質(zhì)量策劃輸出文件由綜合辦公室組織各有關(guān)部門負責人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后，以受控文件形式發(fā)到相關(guān)部門。3.5.2 其封面上必須寫明策劃項目名稱、編號、編制人、審核、批準、發(fā)布日期。3.63.6 質(zhì)量策劃的實施、監(jiān)督檢查及更改。質(zhì)量策劃的實施、監(jiān)督檢查及更改。3.6.1 各部門在執(zhí)行中應按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到綜合辦公室。3.6.2 綜合辦公室對質(zhì)量策劃實施情況進行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應的資源，并填寫質(zhì)量策劃實施情況檢查表 ，報告總經(jīng)理。3.6.3

45、 質(zhì)量策劃的更改。1) 質(zhì)量策劃輸出文件的更改，應在受控狀態(tài)下進行，應由更改部門填寫文件更改申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后進行更改，按文件控制程序執(zhí)行。2) 在更改期間應保持公司質(zhì)量管理體系的完整運行。3.6.4 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由綜合辦公室存檔保存。4.4.相關(guān)文件相關(guān)文件4.14.1文件控制程序4.24.2監(jiān)理服務提供的策劃程序5.5.質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄5.15.1質(zhì)量策劃實施情況檢查表 QR5.401A5.25.2 各部門的質(zhì)量策劃輸出文件5.55.5 職責權(quán)限與溝通職責權(quán)限與溝通1.1. 目的和范圍目的和范圍對公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以確保質(zhì)量管理體系正常運行。適用于公司

46、內(nèi)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門有關(guān)人員的職責、權(quán)限的規(guī)定。2.2. 職責與權(quán)限職責與權(quán)限2.12.1 總經(jīng)理總經(jīng)理1) 制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、決定有關(guān)實施質(zhì)量方針的目標的措施；2) 領(lǐng)導、主持企業(yè)日常工作，向員工宣傳滿足業(yè)主、法律法規(guī)要求的重要性，確保員工關(guān)注業(yè)主、法律法規(guī)的要求；3) 確保實施適宜的過程，以滿足業(yè)主的要求，并實現(xiàn)質(zhì)量目標；4) 確保建立、實施和保持一個有效的質(zhì)量管理體系，以實現(xiàn)這些目標；5) 確保質(zhì)量管理體系運行必需的資源；6) 將達到的結(jié)果與規(guī)定的目標進行比較，決定改進的措施；7) 決定有關(guān)持續(xù)改進的措施；8) 任命管理者代表、主持管理評審；9) 負責公司管理層

47、人員的聘用、任命、解聘，決定部門人員配置和部門設置；10)負責公司質(zhì)量手冊的批準；相關(guān)文件的批復；11)負責公司重大財務支出的審批。2.22.2 副總經(jīng)理副總經(jīng)理1) 協(xié)助總經(jīng)理建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，開展質(zhì)量目標管理；2) 領(lǐng)導公司員工培訓工作；3) 主持制定各部門、各層次人員的質(zhì)量職責，統(tǒng)一規(guī)劃、合理利用人力資源根據(jù)企業(yè)的發(fā)展要求，領(lǐng)導制定人力需求規(guī)劃或計劃；4) 協(xié)助總經(jīng)理對中層以上干部進行質(zhì)量意識考核；5) 主持制定激勵政策，調(diào)動各類人員積極性，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效進行；6) 協(xié)助總經(jīng)理召開重要的質(zhì)量分析會，審理重大服務質(zhì)量問題及不合格；7) 領(lǐng)導質(zhì)量管理體系文件的評審工作

48、；8) 主持監(jiān)理服務要求的評審、識別業(yè)主要求，策劃識別和確認服務實現(xiàn)所需的過程；9) 負責組織制定特定服務、項目的質(zhì)量計劃。2.32.3 管理者代表管理者代表 除本身職責外還賦予以下職責：1) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施、保持；2) 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；3) 確保在公司內(nèi)提高對業(yè)主需求的認識；4) 負責與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。2.42.4 公司各部門職責：公司各部門職責：2.4.12.4.1 綜合辦公室：綜合辦公室： 負責公司日常行政事務，協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各部門工作。1) 在管理者代表領(lǐng)導下，負責公司質(zhì)量管理體系運行中的內(nèi)部審核、管理評審的組織協(xié)調(diào)工

49、作；2) 負責公司行政、體系文件的組織編寫、管理、 （打印、收發(fā)登記、修訂、傳遞、催辦、歸檔、貯存等）工作；3) 公司證件及印鑒的管理；4) 法律事務的處理；5) 負責公司辦公設施、辦公用品、辦公環(huán)境、交通車輛及安全的管理；6) 負責對外交流及接待聯(lián)系工作；7) 負責公司檔案的管理、后勤管理；8) 完成總經(jīng)理交辦的其他工作。2.4.22.4.2 人力資源部人力資源部 負責公司人力資源管理和員工培訓考核工作。1) 負責公司人力資源開發(fā)計劃的制定，人力資源信息的收集、整理；2) 負責人員的招聘、考核、錄用、試用等管理工作；3) 負責部門、人員的配置、調(diào)整及工作績效的考核；4) 勞動合同的簽訂、管理

50、，員工薪酬的管理；5) 年度員工培訓計劃的制定，員工培訓的組織實施和對培訓效果的評價；6) 人事管理制度、勞動紀律的制定；7) 員工社會保險的管理、員工人事檔案的管理；8) 員工職稱的申報、技術(shù)人員資質(zhì)證書的管理；9) 完成總經(jīng)理交辦的其他工作。2.4.32.4.3 財務部財務部 負責公司財務、工資及駐地建設等工作。1) 公司年度預算和財務計劃的擬定、執(zhí)行、結(jié)算和決算報告的編制；2) 負責公司會計憑證和會計帳冊的登記、編制、審核、處理和保管；3) 負責公司與工商、稅務、銀行相關(guān)事務的辦理；4) 公司員工薪金、酬金的計算、發(fā)放；5) 公司監(jiān)理費用和保證金的結(jié)算；6) 駐地建設、生活用品、儀器、設

51、備等以及公司辦公用品的采購、移交、登記、回收；設備檔案的建立與保管；7) 完成總經(jīng)理交辦的其他工作。2.4.42.4.4 計劃經(jīng)營部計劃經(jīng)營部1) 負責工程施工監(jiān)理投標信息的收集；2）負責監(jiān)理業(yè)務的跟蹤、洽商工作并組織監(jiān)理工程投標工作，組織編寫監(jiān)理工程投標文件（商務和技術(shù)） ，洽商并簽訂監(jiān)理合同；3）負責組織對監(jiān)理投標文件、監(jiān)理合同的評審；4）負責監(jiān)理合同管理、修訂、終止工作；5）負責收集、保存業(yè)主信息，及時將業(yè)主的投訴或抱怨提交有關(guān)部門或人員進行處理，并跟蹤處理后業(yè)主的反應；6）負責發(fā)放、回收業(yè)主滿意度調(diào)查表 ，并負責業(yè)主滿意度統(tǒng)計；7）負責對市場、業(yè)主有關(guān)信息調(diào)查，編寫相應專題報告供公司領(lǐng)

52、導決策；8）投標文件歸檔；9）監(jiān)理服務費及投標、履約保證金回收。2.4.52.4.5 監(jiān)理工程部監(jiān)理工程部 監(jiān)理工程部系公司為履行委托監(jiān)理合同在工程項目現(xiàn)場設立的組織機構(gòu)；公司法定代表人授權(quán)總監(jiān)、高監(jiān)或組長主持項目監(jiān)理工作，全面負責委托監(jiān)理合同的履行，并負責管理項目監(jiān)理的日常工作。1) 全面負責項目監(jiān)理工作的組織、實施、協(xié)調(diào)和控制，編制工程項目監(jiān)理計劃或?qū)嵤┓桨福?) 負責監(jiān)理現(xiàn)場的駐地建設的策劃，包括人員的組成、設備、儀器、車輛、通訊、辦公、生活設施的需求申請的提出；3) 負責與業(yè)主聯(lián)絡、溝通、協(xié)調(diào)，確保本部門員工能充分理解業(yè)主的需求，并充分參與實現(xiàn)委托監(jiān)理合同規(guī)定的各項目標；4) 負責在本

53、部門貫徹執(zhí)行適用的法律、法規(guī)和標準規(guī)范，貫徹公司質(zhì)量方針，實現(xiàn)公司質(zhì)量目標；5) 負責組織實施監(jiān)理過程控制程序 ，負責編制并組織實施項目監(jiān)理規(guī)則和項目監(jiān)理實施細則 ；6) 負責合同爭議的處理（包括監(jiān)理活動中的重大管理問題及技術(shù)問題） ，及時處理業(yè)主的重大投訴或抱怨，并將情況向計劃經(jīng)營部，必要時應向總經(jīng)理報告；7) 負責工程項目的日常事務處理（人員的變動、配置、資金的調(diào)整等） ；8) 調(diào)解業(yè)主與承包單位的合同爭議，處理索賠、審批工程延期；9) 組織監(jiān)理人員對待驗收的工程項目進行質(zhì)量檢查，參與工程項目的竣工驗收；10)監(jiān)理項目完成后，負責工程資料的整理、移交、歸檔；11）負責駐地的領(lǐng)用物資的回收、

54、移交、簽字、確認。3.3. 內(nèi)部溝通內(nèi)部溝通公司規(guī)定了下述信息反饋和溝通方式：1) 各項目監(jiān)理部按月向監(jiān)理工程部報告監(jiān)理工作情況,監(jiān)理工程部向公司報告情況。2) 公司通過公司辦公會議、例會、電話、電子郵件、文件傳閱等各種形式，及時向有關(guān)部門和各項目監(jiān)理部通報公司經(jīng)營、管理等方面的信息，各部門經(jīng)理負責向員工傳達有關(guān)信息。3) 監(jiān)理工程部負責本部門各專業(yè)監(jiān)理人員之間的溝通和協(xié)調(diào)。5.65.6 管理評審程序管理評審程序1.1. 目的范圍目的范圍管理評審是總經(jīng)理為確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性而對質(zhì)量管理體系進行的系統(tǒng)評價。適用于對本公司質(zhì)量管理體系的評審，包括對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的評審。2

55、.2. 職職 責責2.12.1 總經(jīng)理負責主持管理評審活動,批準評審報告。2.22.2 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進建議。2.32.3 綜合辦公室負責管理評審的計劃編制和組織工作，收集并提供管理評審所需的資料，編寫評審報告，在管理者代表的領(lǐng)導下負責改進措施實施后的跟蹤和驗證工作。 各相關(guān)部門負責準備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料，并負責評審中提出的改進措施的實施工作。3.3. 工作程序工作程序3.13.1 管理評審的計劃管理評審的計劃一般情況下，管理評審每年進行一次，綜合辦公室每年 12 月份編制年度管理評審計劃，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準，并于次年 1

56、月份對該年度的質(zhì)量管理體系運行情況進行評審。3.1.13.1.1 年度管理評審計劃的內(nèi)容應包括：年度管理評審計劃的內(nèi)容應包括：1）評審目的；2）評審時間安排；3）評審內(nèi)容；4）評審的準備工作要求。3.1.23.1.2 管理評審的內(nèi)容一般包括：管理評審的內(nèi)容一般包括：1）質(zhì)量方針、目標的實施情況及持續(xù)適宜性，包括變更的需要；2）體系文件定期評審的結(jié)果；3）審核的結(jié)果（包括第一方、第二方、第三方審核） ；4）業(yè)主的反饋（包括業(yè)主滿意程度和投訴情況） ；5）質(zhì)量管理體系過程的業(yè)績，即過程活動的結(jié)果達到預期結(jié)果的程度情況；6）產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和質(zhì)量趨勢；7）改進、預防和糾正措施的狀況；8）前一次管理評審

57、的跟蹤措施的實施情況；9）可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括因外部環(huán)境及內(nèi)部條件的重大變化而可能引起的體系的變更；10）對工程監(jiān)理服務過程和體系改進提出的建議。3.1.33.1.3 在下列情況下，可由總經(jīng)理提出來，綜合辦公室負責制定臨時管理評審計劃，經(jīng)在下列情況下，可由總經(jīng)理提出來，綜合辦公室負責制定臨時管理評審計劃，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準。管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準。 1）當公司的組織結(jié)構(gòu)、監(jiān)理服務內(nèi)容、資源狀況發(fā)生重大改變時；2）當公司發(fā)生重大質(zhì)量或安全事故或業(yè)主連續(xù)投訴時；3）當法律法規(guī)、標準發(fā)生重大改變時； 4）第三方審核前；5）總經(jīng)理認為有必要的其他情況。臨時管理評審

58、計劃內(nèi)容可參照年度管理評審計劃，但評審內(nèi)容一般對某一具體事項。3.23.2 管理評審的準備管理評審的準備3.2.13.2.1 綜合辦公室于每年 12 月份，將總經(jīng)理批準后的評審計劃分別發(fā)至各個部門，由部門負責人準備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料。3.2.23.2.2 綜合辦公室在審核前將各部門準備的資料分別進行收集、整理，并根據(jù)收集的資料制定評審的具體內(nèi)容，經(jīng)管理者代表批準后，將評審會議的時間、地點、參加人員、評審內(nèi)容以管理評審通知單的形式發(fā)給參加評審的部門、人員。3.33.3 管理評審的實施管理評審的實施3.3.1 總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責人和有關(guān)人員參加，并填寫 會議簽到。3

59、.3.2 參加評審會議的人員對管理評審通知單中的評審內(nèi)容進行逐項評審，其中管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進建議。3.3.3 由總經(jīng)理針對評審的內(nèi)容在以下方面做出結(jié)論或制定措施。1）對質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價；2）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進；3）與業(yè)主要求有關(guān)的監(jiān)理服務要求的改進；4）資源需求，包括因外部環(huán)境和內(nèi)部條件的變化而導致的對資源適宜性的考慮以及改進引起的資源需求。3.43.4 管理評審報告管理評審報告3.4.13.4.1 綜合辦公室對管理評審的內(nèi)容進行總結(jié)，編寫管理評審報告 ，交管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準，按文件控制程序發(fā)至相應部門。3

60、.4.23.4.2 評審報告的內(nèi)容包括：評審報告的內(nèi)容包括：1）評審目的；2）評審日期及參加評審人員；3）評審的內(nèi)容及結(jié)論；4）采取的改進措施。3.53.5 改進措施的實施和驗證改進措施的實施和驗證針對管理評審所形成的改進措施，由相關(guān)部門提交具體的改進措施計劃 ，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，發(fā)給相關(guān)部門予以執(zhí)行，綜合辦公室負責對改進措施實施情況進行跟蹤和驗證。按糾正措施控制程序和預防措施控制程序執(zhí)行。3.63.6 管理評審有關(guān)記錄按管理評審有關(guān)記錄按質(zhì)量記錄程序質(zhì)量記錄程序執(zhí)行。執(zhí)行。4.4.相關(guān)文件相關(guān)文件4.14.1 文件控制程序4.24.2 糾正和預防措施控制程序4.34.3 質(zhì)量記