成品質(zhì)量管理制度

1、成品質(zhì)量管理制度1、成品入庫質(zhì)量流程圖 8：成品入庫質(zhì)量流程生產(chǎn)過程質(zhì)量臨控現(xiàn)場抽樣、外觀檢測按規(guī)定分析檢測N報告生產(chǎn)主任YYN品控主任綜合判斷質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理Y通知入庫Y入庫、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、掛牌2、成品入庫要求：2.1、成品保管須憑品控部通知，方可接收當(dāng)天生產(chǎn)的成品。2.2、出現(xiàn)以下任一情況的成品均不能入庫，品控部下達(dá)書面通知給成品保管：A、生產(chǎn)工藝參數(shù)達(dá)不到配方要求的成品。B、生產(chǎn)出現(xiàn)質(zhì)量事故或違規(guī)操作（如異常原料未挑選、串混倉、配料有誤）的成品。C、檢驗不合格的成品。2.3、成品入庫要求合格證、包裝袋、凈含量、生產(chǎn)日期、粒徑規(guī)格與品種相符合三、成品倉貯質(zhì)量管理1、成品分區(qū)堆放：根據(jù)公司具體情況、

2、成品庫分為3 個以上區(qū)域、一區(qū)、二區(qū)、三區(qū)，以便對成品進行有效分區(qū)管理。2、不同品種的飼料成品，禁止堆放在同一貨位上；同一品種，不同生產(chǎn)日期的飼料品種，也禁止堆放在同一貨位上。3、成品入庫： 按成品入庫質(zhì)量管理執(zhí)行。4、成品堆碼：成品堆碼均采用單碼墩或五碼墩，成品之間要留有一定的空隙，以便推車進出。5、成品掛牌：對入庫的成品進行掛牌管理：生產(chǎn)日期、入庫數(shù)量、規(guī)格（魚料）、檢測結(jié)果（“合格”、“待檢”、“待處理”）、以及出庫明細(xì)（發(fā)貨日期、數(shù)量、當(dāng)前庫存）。6、倉管每天上班后，即核對上個班次成品區(qū)位存放示意表記錄的成品堆放區(qū)位及庫存數(shù)量，全面巡視檢查成品庫，發(fā)現(xiàn)過期、爛包等異常成品，填寫成品報警

3、通知，按成品報警管理制度的規(guī)定，報告營銷中心、品控部。7、未經(jīng)品控部書面通知，庫存成品禁止換包更改生產(chǎn)日期。8、成品嚴(yán)格“按先進先出”或“品控允許先發(fā)”管理四、成品發(fā)貨質(zhì)量管理1、成品發(fā)貨必須遵守“先進先出”及“品控允許先發(fā)”的原則發(fā)貨。2、未辦理入庫的成品、及品控下令不能發(fā)貨、掛上“暫停出貨”標(biāo)識的成品，禁止發(fā)貨。3、庫存期超過規(guī)定期限的成品，未經(jīng)品控書面通知，禁止發(fā)貨。4、出貨時，應(yīng)仔細(xì)檢查運輸車是否清潔、有無積水，飼料裝車時有無破損，出廠時門衛(wèi)人員檢查車輛是否加蓋篷布。5、出貨資料應(yīng)詳細(xì)如實填寫， 出庫單存根聯(lián)上應(yīng)注明各個品種的生產(chǎn)日期班次，在 EAS系統(tǒng)中出庫單上的各個品種必須輸入生產(chǎn)

4、日期班次，以便追查品質(zhì)。6、成品出庫后，詳細(xì)填寫成品出庫臺帳（包括發(fā)貨品種、數(shù)量、生產(chǎn)日期、客戶姓名資料等信息），以便追查品質(zhì)。五、過期、異常成品報警制度1、各類成品報警天數(shù)規(guī)定表 5：各類成品報警天數(shù)成品類別預(yù)報警天數(shù)正式報警天數(shù)濃縮料飼料1525 天（ 4-9月份 20 天）乳豬料配合飼料715 天（ 4-9月份 10 天）顆料配合料飼料720 天（ 4-9月份 15 天）粉狀配合飼料410 天（ 4-9月份 7天）注：生產(chǎn)嚴(yán)格按銷售計劃組織生產(chǎn)，避免產(chǎn)生報警的成品。2、成品報警流程及處理方式A、達(dá)到預(yù)報警天數(shù)的成品：成品保管填寫成品報警通知 ，報營銷內(nèi)務(wù)、品控部。營銷內(nèi)務(wù)報銷售經(jīng)理（銷售

5、副總），要求銷售經(jīng)理（銷售副總）盡快銷售完畢。B、達(dá)到預(yù)報警天數(shù)的成品：成品保管、成品外控員要及時關(guān)注其質(zhì)量變化。C、達(dá)到正式報警天數(shù)的成品：成品保管以文字通知，報品控部。未經(jīng)品控主任書面通知，禁止發(fā)貨出庫。品控部及時抽樣檢驗，文字通知下達(dá)處理方案。E、品控主任不能處理的報警成品及時向質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理匯報。G、品控主任每周四匯總填寫不合格的成品、半成品、貯存質(zhì)量異常、貯期過長的成品信息周報表 ，匯報質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理六、產(chǎn)品質(zhì)量市場反饋與投訴處理流程與制度1、產(chǎn)品質(zhì)量市場反饋與投訴管理規(guī)定1.1、目的：為加強與客戶的聯(lián)系， 傾聽客戶的對公司產(chǎn)品意見，及時服務(wù)解決客戶使用產(chǎn)品過程中出現(xiàn)問題，維護公司聲譽。

6、及時進跟蹤分析公司產(chǎn)品質(zhì)量效果，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患，解決問題，改進產(chǎn)品質(zhì)量。1.2、職責(zé)確定、營銷部負(fù)責(zé)收集本公司產(chǎn)品在市場上的產(chǎn)品定位、飼喂效果及競爭廠家的同類產(chǎn)品的信息資料。、根據(jù)營銷部反饋信息，質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理每個月定期去市場調(diào)研產(chǎn)品在市場上的產(chǎn)品定位、飼喂效果及競爭廠家的同類產(chǎn)品的信息資料。、品控部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的技術(shù)信息資料統(tǒng)計和競爭廠家信息資料的統(tǒng)計分析工作。、收到客戶投訴的部門、個人應(yīng)及時將投訴詳情完整記錄反饋至營銷中心。質(zhì)量事故，應(yīng)及時反饋給質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理，質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)督促內(nèi)部處理，改進。營銷經(jīng)理負(fù)責(zé)市場處理，質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理協(xié)助。1.3、客戶投訴處理范圍：、飼料數(shù)量、品種差錯、外觀質(zhì)量等。、飼

7、料運輸、保管過程中發(fā)現(xiàn)丟失、被盜、淋雨、個別霉變等。、飼養(yǎng)效果差（如產(chǎn)蛋率下降、長勢不佳等）之類的投訴。、畜禽突然大面積死亡、大面積掉蛋、飼料大面積霉變、大部分養(yǎng)殖戶飼喂效果未達(dá)到預(yù)期效果。1.4、投訴處理負(fù)責(zé)人與時限：、各類投訴：業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)及時處理、技術(shù)服務(wù)員協(xié)助，24 小時內(nèi)電話處理，或48小時內(nèi)現(xiàn)場處理。出類投訴，必要時，質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理現(xiàn)場調(diào)研分析，協(xié)助處理。、出類投訴：質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理、 技術(shù)服務(wù)員、營銷主管24 小時內(nèi)現(xiàn)場調(diào)研處理。、下級處理不了的重大投訴（如類）、須 24 小時內(nèi)按流程向上級匯報處理。1.5、產(chǎn)品質(zhì)量反饋、投訴的分析、上報、記錄主要內(nèi)容（營銷要如實詳細(xì)調(diào)研匯報）：、客戶資

8、料：姓名、地址、電話、養(yǎng)殖狀況、喂料史、氣候條件、所屬經(jīng)銷商等。、產(chǎn)品資料：產(chǎn)品品種、生產(chǎn)日期、樣品等。、競爭對手同類產(chǎn)品，同一時間段飼喂效果。、營銷對投訴主要原因分析結(jié)果、處理投訴的人員及處理結(jié)果。、相關(guān)人員如實填寫 產(chǎn)品質(zhì)量反饋、投訴記錄表1.6.產(chǎn)品質(zhì)量反饋、投訴信息的傳遞、記錄備案、由營銷中心負(fù)責(zé)統(tǒng)一收集，記錄整理：投訴須全部按流程匯報到營銷中心處，由營銷內(nèi)務(wù)記錄備案，及時通知品控部。營銷中心每周三將本周投訴匯總后傳遞給品控部，、品控部主任對營銷中心提供的投訴材料，進行分析處理，不能處理即時向質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理匯報，若產(chǎn)品有問題則書面通知責(zé)令相關(guān)部門限期改進，并于每周四整理匯報給質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理

9、。、經(jīng)分析產(chǎn)品沒有質(zhì)量問題，品控主任應(yīng)8 小時內(nèi)反饋給營銷中心、銷售經(jīng)理。若產(chǎn)品質(zhì)量有問題，品控主任匯報至質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理，由質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理上報總經(jīng)理，并通知銷售經(jīng)理（副總），協(xié)助銷售及時現(xiàn)場處理。，類投訴，經(jīng)分析確實是產(chǎn)品問題引起：質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理及時向總經(jīng)理、總部質(zhì)量技術(shù)部匯報，。、產(chǎn)品質(zhì)反饋 投訴分析結(jié)果，品控與營銷內(nèi)務(wù)均須備案。1.7、公司內(nèi)部處理、質(zhì)量例會對前期質(zhì)量投訴詳細(xì)分析：分析原因、制定具體整改措施。、出現(xiàn)和出類質(zhì)量問題：及時組織專題質(zhì)量會議，分析原因，制定具休整改措施。出現(xiàn)和出類，經(jīng)調(diào)查分析證實是產(chǎn)品本身導(dǎo)致，則由總部質(zhì)量技術(shù)部、科研中心提供技術(shù)指導(dǎo)，改進產(chǎn)品。、出現(xiàn)出現(xiàn)類等嚴(yán)重質(zhì)量問

10、題，總經(jīng)理及銷售經(jīng)理（副總）及時處理，必要時報事業(yè)部， 啟動重大質(zhì)量問題應(yīng)急預(yù)案處理制度。2、市場投訴受理處理流程圖 9：市場投訴受理處理流程客戶投訴Y營銷中心記錄YY品控部營銷員分析處理N處Y理質(zhì)量技術(shù)部質(zhì)Y銷售主管完量畢Y技N術(shù)YY研發(fā)中心總經(jīng)理經(jīng)事業(yè)部七、重大質(zhì)量問題應(yīng)急預(yù)案處理制度（一）、重大質(zhì)量問題應(yīng)急預(yù)案背景一方面由于全球?qū)κ称钒踩珕栴}高度關(guān)注，飼料法規(guī)建全及執(zhí)法力度加強；另一方面當(dāng)前養(yǎng)殖專業(yè)化發(fā)展，從業(yè)者整體素質(zhì)較高，維權(quán)意識增強，若是產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，專業(yè)戶損失較大，索賠金額較大；再次現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)、電視新聞媒體傳播快而廣，一但出現(xiàn)投訴沒有及時處理，就有可能迅速傳播，造成較大負(fù)面影響

11、。為確保公司品牌形象，在產(chǎn)品出現(xiàn)較大的質(zhì)量投訴或抽檢不合格時，能夠及時有效地處理，制定重大質(zhì)量問題應(yīng)急預(yù)案處理制度。(二)、啟動應(yīng)急預(yù)案的標(biāo)準(zhǔn) :1、按正常投訴處理流程與制度,不能有效處理的重大投訴。2、投訴經(jīng)公司內(nèi)部分析 ,已初步確定公司產(chǎn)品具有較大質(zhì)量問題，及投訴面較寬。3、客戶提出索賠金額10000元以上。4、產(chǎn)品投訴類別主要 :大面積出現(xiàn)畜禽、水產(chǎn)動物死亡、飼料霉變、適口性不好、蛋禽掉蛋、家禽啄羽等多個客戶同時投訴。5、市、地區(qū)級以上政府機構(gòu)抽檢不合格（尤其是強制性指標(biāo)）。（三）、應(yīng)急預(yù)案處理流程與規(guī)定1、信息上移、啟動流程。銷售經(jīng)理（副總）子公司總經(jīng)理或分線總經(jīng)理N基地廠長質(zhì)量技術(shù)部

12、質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理協(xié)助1 個工作日回復(fù)（24 小時內(nèi)）或處理大區(qū)總裁N質(zhì)量技術(shù)部總經(jīng)理N1 個工作日回復(fù)或處理事業(yè)部1 個工作日內(nèi)回復(fù)或處理2、應(yīng)急預(yù)案處理流程的規(guī)定2.1、24 小時內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場調(diào)研處理：銷售部經(jīng)理（副總）（基地抽檢是為基地廠），質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理 24 小時內(nèi)趕到現(xiàn)場，調(diào)研處理。并按流程逐一向上匯報（匯報內(nèi)容：投訴現(xiàn)場調(diào)研分析報告，初步處理方案及費用預(yù)算）。2.2、子公司總經(jīng)理（或分線總理）1 個工作日回復(fù)下級處理方案：總經(jīng)理一個工作日內(nèi)審批下級呈報處理方案或進一步向上級匯報，并回復(fù)下級。若授權(quán)下級處理，下級仍不能妥善處理時，下級4 小時內(nèi)上級匯報，由總經(jīng)理（或分線總經(jīng)理）1個工作內(nèi)日調(diào)

13、研處理。2.3、總經(jīng)理不能妥善處理時，8 小時內(nèi)向大區(qū)總裁匯報 ：由大區(qū)總裁 1 個工作日內(nèi)協(xié)調(diào)公司資源，進行處理。2.4、賠償金額超過大區(qū)總裁審批權(quán)限時，需在8 小時內(nèi)匯報事業(yè)部，事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)在1個工作日回復(fù)處理方案。2.5、大區(qū)總裁與質(zhì)量技術(shù)部總經(jīng)理不能妥善處理時，1 個工作日內(nèi)向事業(yè)部匯報，由事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)整合集團公司資源，進行處理。2.6、處理事故的負(fù)責(zé)人，子公司總經(jīng)理（或分線總經(jīng)理，基地抽檢則為基地廠長）負(fù)責(zé)制，由其全程進行協(xié)調(diào)資源、跟蹤督導(dǎo)處理過程，核實處理結(jié)果。2.7、質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理全程跟蹤進展并提供技術(shù)分析處理支持，質(zhì)量技術(shù)部等提供技術(shù)分析、檢測、飼料法規(guī)等支持。3、應(yīng)急預(yù)案具體操作規(guī)

14、定。3.1、客戶投訴類： 銷售部經(jīng)理（副總） 24 小時內(nèi)趕到現(xiàn)場，與客戶溝通、安撫客戶、調(diào)查客戶損失情況、了解客戶索賠需求，調(diào)研分析投訴的原因。能現(xiàn)場解決就現(xiàn)場解決好，不能解決，則按流程匯報，請示上級領(lǐng)導(dǎo)支持解決。3.2、客戶投訴類 ：質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理 24 小時內(nèi)趕到現(xiàn)場， 調(diào)研分析出現(xiàn)投訴結(jié)果的原因，分析產(chǎn)品與導(dǎo)致投訴結(jié)果的相關(guān)性、取樣帶回公司，并追查產(chǎn)品質(zhì)量情況。3.3、政府相關(guān)機構(gòu)抽檢不合格類：由基地廠長或子公司總經(jīng)理指定的人員1 個工作日內(nèi)，與相關(guān)部門進行協(xié)調(diào)處理（市場上抽檢、首先要求銷售部經(jīng)（副總）與相關(guān)部門進行溝通，在必要時基地廠長負(fù)責(zé)處理。）。3.4、子公司或市場上政府相關(guān)機構(gòu)抽

15、樣檢測：子公司及營銷應(yīng)密切跟蹤關(guān)注檢測結(jié)果，出現(xiàn)異常時， 1 個工作日內(nèi)與相關(guān)部門協(xié)調(diào)通處理，并按流程向上匯報。3.5、合理的賠償或罰款 ,及時審批受權(quán)處理 ：需要合理的賠償、罰款時，子公司總經(jīng)理、大區(qū)總裁、事業(yè)部按公司相關(guān)規(guī)定及時進行賠償處理完畢，避免事態(tài)擴大化。3.6、公司內(nèi)部質(zhì)量原因追查及有問題的產(chǎn)品處理：質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理，對同班次產(chǎn)品，同配方產(chǎn)品進行質(zhì)量追逆調(diào)查分析，配方、公司原料、生產(chǎn)是否異常，若有異常，則庫存成品停止銷售，報總經(jīng)理審批，公司立即召回有問題的產(chǎn)品3.7、公司內(nèi)部整改： 產(chǎn)品質(zhì)量問題，由總經(jīng)理或基地廠長組織相公司相關(guān)部門專題會議，分析原因，制定預(yù)防改進措施，避免后續(xù)出現(xiàn)類似

16、問題。八、產(chǎn)品召回制度1、產(chǎn)品召回 ：產(chǎn)品質(zhì)量安全管理體系出現(xiàn)失控或發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品對養(yǎng)殖動物、人體健康有害或者存在其它安全隱患，則要求立即啟動產(chǎn)品召程度。2、產(chǎn)品召回的流程與實施2.1 產(chǎn)品召回的流程產(chǎn)品召回的流程圖產(chǎn)品信息反饋產(chǎn)品信息分析確認(rèn)產(chǎn)品召回計劃確定產(chǎn)品召回計劃實施召回產(chǎn)的處置2.2 產(chǎn)品召回的實施、產(chǎn)品信息反饋、市場投訴信息反饋 : 營銷部按產(chǎn)品質(zhì)量市場反饋與投訴處理流程與制度要求授理登登記市場上經(jīng)銷商、 養(yǎng)殖反饋的產(chǎn)品質(zhì)量信息， 并將質(zhì)量投訴信息反饋到質(zhì)量技術(shù)部部；、留樣觀察結(jié)果 ：品控按產(chǎn)品留樣觀察記錄制度定期對留樣觀察，發(fā)現(xiàn)保質(zhì)期內(nèi)樣品質(zhì)量異常，要求將信息返饋的質(zhì)量技術(shù)部主管。信息

17、確認(rèn)：產(chǎn)品信息分析確認(rèn)技術(shù)主管收到相關(guān)質(zhì)量信息后，要及時分析確認(rèn)，組織技術(shù)主管、質(zhì)量主管、生產(chǎn)主管等人員進行質(zhì)量安全危害性分析評估，確認(rèn)出現(xiàn)的質(zhì)量問題是否屬于制度度規(guī)定范圍內(nèi)的質(zhì)量問題， 確定是否實施產(chǎn)品召回及召回級別，如需召回需立即匯報公司總經(jīng)理，最終由總經(jīng)理批準(zhǔn)后進入召回階段，同時向當(dāng)?shù)仫暳瞎芾聿块T匯報。產(chǎn)品召回計劃制定要對產(chǎn)品召回原因及危害性分析、召回產(chǎn)品批次、銷售地區(qū)、級別，召回人員組織、召回信息發(fā)布等工作制定詳細(xì)的產(chǎn)品召回計劃。、產(chǎn)品召回實施 ：產(chǎn)品追溯和調(diào)查：確認(rèn)產(chǎn)品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不合格或不安全產(chǎn)品之后，公司立即停止該產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售， 質(zhì)管部對該批產(chǎn)品的生產(chǎn)和庫存情況進行追溯和調(diào)

18、查，凡是與該批質(zhì)量問題有關(guān)的產(chǎn)品（包括已出廠與未出廠的）均在調(diào)查范圍內(nèi)，如有庫存產(chǎn)品，將產(chǎn)品單獨存放并標(biāo)識清楚,禁止出庫存。、利用傳媒向消費者傳達(dá)召回信息：利用電話、短息、報紙、電臺、電視臺和互聯(lián)網(wǎng)等傳播媒體，把召回程序中的信息，如標(biāo)簽信息、容器種類、產(chǎn)品代碼、實物圖象以及公司召回的方式等盡快地傳達(dá)給消費者。、產(chǎn)品召回： 營銷部負(fù)責(zé)在規(guī)定期限內(nèi)通知有關(guān)經(jīng)銷商停止銷售，通知消費者停止使用，并組織將產(chǎn)品召回到公司、召回產(chǎn)品的處置：建立對已召回產(chǎn)品的控制措施：將召回的產(chǎn)品按涉及的危害程度分開堆碼，標(biāo)識隔離，并作出處理意見。對召回產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)量技術(shù)部檢驗分析分類處理：、對產(chǎn)品因包裝、標(biāo)簽標(biāo)識等問題經(jīng)品控部檢驗未發(fā)生明顯變化，仍屬合格的產(chǎn)品則重新殺菌、包裝、檢驗后進入成品（但須重新確定保質(zhì)期）。、產(chǎn)品質(zhì)量已發(fā)生改變但不會產(chǎn)生毒害的產(chǎn)品，則按不合格處理程序處理。、產(chǎn)品對養(yǎng)殖動物、人體健康有害或者存在其它安全隱患，應(yīng)