iso9001企業(yè)管理手冊

1、宿遷藍(lán)色玻璃精品有限公司企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)質(zhì) 量 手 冊依據(jù)GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)編制編號：QG/XYB-01.00-2009 版本：A/02008年12月 日發(fā)布 2008年12月 號實(shí)施宿遷藍(lán)色玻璃精品有限公司 發(fā)布文 件 控 制 頁編制：宿遷藍(lán)色玻璃精品有限公司 2008年 12月 日審核： 2008 年 12月 日批準(zhǔn)： 2008 年 12 月 日更 改 記 錄修改狀態(tài)頁碼章節(jié)申請單號更改審核批準(zhǔn)日期更改內(nèi)容簡述目錄前言6管理者代表任命書7手冊管理8管理方針和目標(biāo)101.0范圍111.1總則112.0引用標(biāo)準(zhǔn)113.0術(shù)語和定義114.0 質(zhì)量管理體系124.1總要求124.2文件

2、要求134.2.1總則134.2.2質(zhì)量手冊134.2.3文件控制144.2.4 記錄控制145.0管理職責(zé)155.1管理承諾155.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)155.3質(zhì)量方針的制定和管理165.4策劃165.4.1質(zhì)量目標(biāo)165.4.2管理體系策劃175.5職責(zé)、權(quán)限和溝通175.5.1職責(zé)和權(quán)限175.5.1.4銷售的職責(zé)和權(quán)限：185.5.2管理者代表195.5.3內(nèi)部溝通205.6管理評審206.0資源管理226.2人力資源226.2.1總則226.2.2能力、意識和培訓(xùn)226.3基礎(chǔ)設(shè)施236.4工作環(huán)境237.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)247.2與顧客有關(guān)的過程247.3設(shè)計(jì)和開發(fā)257.4采購257.

3、5生產(chǎn)過程的提供267.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制267.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)277.5.3標(biāo)識和可追溯性277.5.4顧客財(cái)產(chǎn)297.5.5產(chǎn)品防護(hù)307.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制308.1總則318.2.1顧客滿意318.2.2內(nèi)部審核328.2.3過程的監(jiān)視和測量338.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量338.3不合格品控制348.4數(shù)據(jù)分析368.5改進(jìn)368.5.1持續(xù)改進(jìn)368.5.2糾正措施368.5.3預(yù)防措施37附件1組織機(jī)構(gòu)圖38附錄2職能分配表39附錄3 體系文件清單41附錄4作業(yè)文件清單42附錄5質(zhì)量記錄清單43前言企業(yè)概況 宿遷藍(lán)色玻璃精品有限公司位于酒都名鎮(zhèn)洋河，地處

4、宿遷東大門，泗陽、宿豫、泗洪三縣交匯處，交通暢達(dá)。洋玻牌天藍(lán)色半乳濁玻璃酒瓶伴隨著洋河大曲酒獲得國際、國內(nèi)名酒稱號，也帶動著企業(yè)不斷壯大發(fā)展。1973年建廠，2005年12月企業(yè)在歷經(jīng)三十余年的風(fēng)雨后依法成功轉(zhuǎn)制。新公司抓住機(jī)遇舉全體之力，開創(chuàng)了中型全煤氣池爐生產(chǎn)半乳濁海之藍(lán)玻璃酒瓶的先河，繼而擺脫多年來小方爐生產(chǎn)半乳濁料瓶的陳舊工藝，在國內(nèi)走在前列，為洋河藍(lán)色經(jīng)典產(chǎn)品的暢銷作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。現(xiàn)公司占地4.7萬平方米，總資產(chǎn)1600萬元，年產(chǎn)量3萬噸，銷售收入6000萬元，利稅總額600萬元，屬市內(nèi)經(jīng)濟(jì)效益型企業(yè)，2008年獲得“江蘇省質(zhì)量信得過企業(yè)”稱號，產(chǎn)、學(xué)、研掛鉤單位，鹽城工學(xué)院就業(yè)實(shí)習(xí)

5、基地。宿遷藍(lán)色玻璃精品有限公司地址：江蘇省宿遷市洋河鎮(zhèn)電話：052784938540傳真址：郵政編碼：223800管理者代表任命書依據(jù)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，由董事長任命張修平為本廠管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限為：a） 確保本廠質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；b） 向經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；c） 在整個工廠內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成；d） 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)系。董事長: 2008年12月 日手冊管理1. 編審及發(fā)布質(zhì)量手冊由公司辦組織有關(guān)人員編制，管理者代表審核，董事長批準(zhǔn)頒布。2. 職責(zé)質(zhì)量手冊由公司辦歸口管理，具體負(fù)責(zé)手

6、冊的標(biāo)識、發(fā)放、更改、存檔、作廢回收及換版等工作。3. 標(biāo)識 本手冊分為“受控版本”和“非受控版本”兩種，分別在手冊首頁上進(jìn)行標(biāo)識：手冊版本號采用英文大寫字母“A、B、C”,更換版本時順序沿用（I、O除外）；修改次數(shù)用阿拉伯?dāng)?shù)字“1、2、3”，從0開始順序使用。4. 發(fā)放和回收控制 受控手冊發(fā)放范圍為公司董事長、總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人及內(nèi)審員，并提交認(rèn)證機(jī)構(gòu)。發(fā)放時給予分發(fā)號，并做好登記記錄。非受控手冊發(fā)放須經(jīng)管理者代表同意，發(fā)放時不編分發(fā)號，僅做好發(fā)放登記。修改或換版時，受控手冊須換頁回收，非受控手冊不做控制。5. 修改 本手冊修改由公司辦組織實(shí)施，需要修改時由提出部門填寫“文件更

7、改申請單”送公司辦確認(rèn)后報管理者代表審核，提交董事長批準(zhǔn)后，由公司辦實(shí)施修改，修改狀態(tài)和修改履歷表應(yīng)予以標(biāo)明。6. 換版 質(zhì)量手冊原則上每三年進(jìn)行一次換版修訂，但當(dāng)公司機(jī)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時、管理體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化時或修改次數(shù)超過9次時，需重新?lián)Q版。換版由公司辦提出，管理者代表審核，董事長批準(zhǔn)后實(shí)施。公司辦將新版本及時發(fā)放到位，并將原受控手冊持有者手中舊版本回收銷毀。為備查和其他需求所保留已作廢的手冊，需經(jīng)公司辦主任同意，并在手冊首頁加蓋“作廢保留本”印章。7. 評審 每年在管理評審前由管理者代表組織各相關(guān)部門對質(zhì)量手冊進(jìn)行評審，并將評審意見提交管理評審，以確保其適宜性、充分性、有效性

8、，當(dāng)需要修改或換版時按5、6條要求執(zhí)行。8. 使用和保管 本手冊的受控版本各持有者應(yīng)妥善保管，不得私自外借和翻印，不得隨意涂改。受控手冊持有者調(diào)離本公司時，應(yīng)將手冊交回公司辦。手冊因損壞或遺失需要重新領(lǐng)取時，應(yīng)提出領(lǐng)取申請經(jīng)公司辦主任同意后重新發(fā)放，損壞發(fā)放時，以舊換新，原分發(fā)編號不變，遺失發(fā)放時，原分發(fā)編號作廢，重新編分發(fā)號。管理方針和目標(biāo)質(zhì)量方針以質(zhì)量打造品牌以特色鑄就精品質(zhì)量目標(biāo)：1. 正品率90%2. 成品包裝合格率95%3. 顧客滿意度80% 為實(shí)現(xiàn)上述方針和目標(biāo)的要求，公司將負(fù)責(zé)提供必要的培訓(xùn)和教育來提高員工的能力，同時也希望全體員工都要為方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)作出自己最大的努力。 董事

9、長：陳宗敬 1.0范圍 1.1總則 質(zhì)量手冊是公司對玻璃酒瓶生產(chǎn)過程和支持性管理活動規(guī)定的質(zhì)量管理要求。a) 證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的能力。b) 通過全體員工參與，按管理體系要求實(shí)施，持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性和符合性，確保持續(xù)滿足顧客和法律法規(guī)要求，增強(qiáng)顧客滿意。1.2應(yīng)用 本公司管理體系適用于玻璃酒瓶生產(chǎn)過程和支持性管理活動（不包括生活活動）的管理和控制。由于公司產(chǎn)品的技術(shù)要求和標(biāo)準(zhǔn)由客戶提出，本公司在生產(chǎn)過程中不涉及設(shè)計(jì)和開發(fā)活動，故本體系刪除ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)7.3條款，特此說明。2.0引用標(biāo)準(zhǔn) 本公司質(zhì)量手冊引用標(biāo)準(zhǔn)是最新版本的有效文件。公司辦要對

10、引用標(biāo)準(zhǔn)的修訂、更新進(jìn)行跟蹤，確保其有效性。GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000 質(zhì)量管理體系 要求GB/T19004-2000 idt ISO9004:2000 質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進(jìn)指南3.0術(shù)語和定義除GB/T19000-2000標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語外，以下是本公司玻璃酒瓶生產(chǎn)過程中的專用術(shù)語。3.1 玻璃酒瓶：以石英砂、純堿、無機(jī)礦物原料為主要原料，經(jīng)配料高溫熔化，冷卻供料、成型、退火而制成的不同形狀、各種顏色規(guī)格不一的瓶子。3.1.1 普通料玻璃酒瓶：主要以Na2O-CaO-SiO

11、2系統(tǒng)制成的產(chǎn)品。3.1.2 半乳濁玻璃酒瓶：主要以Na2O-Al2O3-SiO2系統(tǒng)制成的產(chǎn)品。3.2 配料：按工藝制度要求，經(jīng)精確稱量將各種原輔料均勻混合過篩的過程。3.3 高溫熔化：按規(guī)定的工藝參數(shù)將均勻混合投入熔窯內(nèi)高溫熔化、澄清、均化的過程。3.4冷卻供料：將熔融的高溫玻璃液冷卻到滿足成型工藝要求，人工或機(jī)械供給成型機(jī)械制作的過程。3.5 成型：按客戶要求以人工、半機(jī)械、機(jī)械方式制作玻璃產(chǎn)品的過程。3.6退火：將制成型玻璃品進(jìn)行再次加溫消除內(nèi)外應(yīng)力差，以增強(qiáng)產(chǎn)品強(qiáng)度的過程。3.7 檢驗(yàn)包裝：按法規(guī)或客戶提出的要求，對玻璃產(chǎn)品檢測、包裝以便儲存、發(fā)貨的過程。4.0 質(zhì)量管理體系4.1總

12、要求 公司按GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)要求對體系進(jìn)行管理。4.1.1 在質(zhì)量管理方面，公司確保：a) 對玻璃酒瓶生產(chǎn)過程的管理活動、資源提供和測量分析，改進(jìn)過程加以識別，標(biāo)準(zhǔn)要求都適用本公司各項(xiàng)管理和生產(chǎn)活動；b) 對玻璃酒瓶生產(chǎn)和服務(wù)全過程各個活動的順序和他們之間相互關(guān)系、相互作用、得到確定（見9.3玻璃酒瓶生產(chǎn)工藝流程圖）；c) 為使玻璃酒瓶生產(chǎn)和服務(wù)全過程各項(xiàng)活動都得到有效運(yùn)行和控制，編制運(yùn)行控制的準(zhǔn)則和方法，形成程序和作業(yè)文件（見9.4手冊、程序文件目錄）；d) 為滿足顧客要求，建立實(shí)施和保持管理體系的有效運(yùn)行，并使監(jiān)視過程符合

13、性的績效所需資源和信息能及時獲得；e) 為證實(shí)過程的符合性、有效性，對管理體系過程實(shí)施監(jiān)視、測量和分析；f) 為實(shí)現(xiàn)過程策劃的預(yù)期結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量，滿足顧客要求，實(shí)施與影響程度相適應(yīng)的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施；g) 玻璃酒瓶生產(chǎn)過程的活動，都是由本公司所屬人員完成，無外包過程。4.2文件要求4.2.1總則 公司管理體系文件包括:a) 質(zhì)量手冊（包括方針和目標(biāo)）；b) 程序文件；c) 作業(yè)文件；d) 使用的法律法規(guī)和其它要求；e) 記錄。 在滿足標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)的充分性和有效性的前提下，質(zhì)量管理體系應(yīng)防止繁瑣、矛盾、不協(xié)調(diào)問題的出現(xiàn)。4.2.2質(zhì)量手冊 管理者代表組織編制和審核質(zhì)量手冊，報董

14、事長批準(zhǔn)頒布，公司辦根據(jù)文件控制程序要求對質(zhì)量手冊的編制、審核、批準(zhǔn)、評審、修改、發(fā)放、回收等進(jìn)行管理。質(zhì)量手冊內(nèi)容包括：a) 管理體系的應(yīng)用范圍（見1.0范圍）；b) 質(zhì)量管理各過程與要素之間相互關(guān)系，相互作用表述；c) 質(zhì)量各過程（要素）在各職能部門的分管范圍（見9.2職能分配表）；d) 對質(zhì)量管理核心要素相關(guān)要求進(jìn)行描述。4.2.3文件控制 質(zhì)檢負(fù)責(zé)編制文件控制程序，負(fù)責(zé)管理性文件的控制管理，生產(chǎn)供應(yīng)科負(fù)責(zé)技術(shù)文件的控制管理，記錄是特殊類型的文件，按4.2.4記錄控制要求進(jìn)行控制。 文件控制范圍為除記錄以外的4.2.1所包括的文件，控制要求如下：a) 文件發(fā)布前需得到規(guī)定的授權(quán)人員審核批

15、準(zhǔn)。手冊、程序文件由管理者代表審核，董事長批準(zhǔn)，確保文件充分性和適宜性；b) 定期對文件進(jìn)行評審，以確定尚需的更新，若需更新時必須得到原審批部門審批，以確保管理體系的完整性、適宜性；c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)予以標(biāo)識；d) 確保關(guān)鍵、重要崗位都可及時獲得相關(guān)文件的有效版本；e) 各文件持有者要妥善保管，不得隨意涂改，保持文件清晰，易于識別；f) 外來法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙等質(zhì)量有關(guān)文件統(tǒng)一識別、登記、編號、控制發(fā)放范圍；g) 失效、作廢的文件及時收回，若因需要保留時，由文件公司辦門在首頁上加蓋“作廢保留本”印章，防止非預(yù)期使用；h) 管理體系文件的發(fā)布、實(shí)施、修訂日期要明確標(biāo)識，并按順序保存

16、歸檔便于檢索。4.2.4 記錄控制4.2.4.1 公司辦負(fù)責(zé)編制記錄控制程序，負(fù)責(zé)記錄的標(biāo)識、設(shè)計(jì)、審核和印刷，并規(guī)定記錄的保存期限。4.2.4.2公司辦負(fù)責(zé)對應(yīng)歸檔的記錄收集、整理、歸檔、貯存、保管和處理。4.2.4.3各部門負(fù)責(zé)保管與本部門體系活動相關(guān)的記錄。4.2.4.4為證實(shí)管理體系運(yùn)行有效，需建立必要的的記錄（見“管理體系記錄清單”），應(yīng)真實(shí)、清晰、便于查詢、追溯，記錄的保存環(huán)境要確保防損壞、防遺失、防潮、防變質(zhì)。5.0管理職責(zé)5.1管理承諾董事長通過以下活動，對建立與實(shí)施質(zhì)量管理體系活動，并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)，管理者代表組織實(shí)施和保持。a) 向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)

17、要求的重要性；b) 對顧客和社會承諾，同時對能夠施加影響的相關(guān)方進(jìn)行影響；c) 強(qiáng)化安全管理，使員工增強(qiáng)意識，免受傷害；d) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；e) 確定管理目標(biāo)，并在各職能層次展開，努力實(shí)施，確保實(shí)現(xiàn)；f) 通過管理評審，持續(xù)改進(jìn)和提高；g) 確保人力、物力、資金、技術(shù)、信息等資源的獲得；h) 確保產(chǎn)品的質(zhì)量符合要求，在生產(chǎn)過程中強(qiáng)化管理，采取措施，嚴(yán)格控制。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1董事長以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并通過員工努力予以滿足。5.2.2組織依存于顧客，因此組織應(yīng)當(dāng)理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。5.2.3本公司顧客包括：本

18、公司玻璃酒瓶使用商和玻璃酒瓶包裝產(chǎn)品的消費(fèi)者，公司的玻璃酒瓶生產(chǎn)和服務(wù)必須以顧客的要求和期望為關(guān)注焦點(diǎn)，持續(xù)滿足并超越期望。5.2.4員工是組織之本，是公司重要人力資源。5.2.5管理者代表確保滿足顧客和法律法規(guī)要求的意識在員工中形成。5.2.6銷售直接服務(wù)于顧客，了解顧客信息，處理顧客意見，確保滿足要求。5.3質(zhì)量方針的制定和管理5.3.1董事長必須確保質(zhì)量管理方針有效實(shí)施。在內(nèi)容上：a) 與公司經(jīng)營理念、宗旨相適應(yīng)，適合玻璃酒瓶生產(chǎn)和服務(wù)活動的性質(zhì)、特點(diǎn)和規(guī)模；b) 包括滿足要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾；c) 包括遵守適用法律法規(guī)和其他要求的承諾；d) 為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架；

19、在管理上：a) 形成文件，付諸實(shí)施，予以保持；b) 傳達(dá)到全體員工，確保每個員工都能理解，并認(rèn)識到在質(zhì)量方面的義務(wù)；c) 確保向員工傳達(dá)方針，以使其理解和執(zhí)行；d) 定期進(jìn)行評審，確保持續(xù)適宜性。5.3.2管理者代表組織實(shí)施，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針作出努力。5.3.3公司辦將質(zhì)量方針形成文件，傳達(dá)至全體員工。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.1.1董事長確保建立質(zhì)量目標(biāo)，形成文件；5.4.1.2管理者代表應(yīng)組織和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)在相關(guān)職能和層次上展開和分解，確定指標(biāo)和措施，并提交領(lǐng)導(dǎo)層批準(zhǔn)后下達(dá)；5.4.1.3質(zhì)量目標(biāo)必須包括產(chǎn)品要求的內(nèi)容；5.4.1.4質(zhì)量目標(biāo)必須是可測量的，并與方針保持一致，及繼續(xù)

20、改進(jìn)的承諾。重點(diǎn)在于持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量措施上，以達(dá)到最佳績效。5.4.1.5建立和評審質(zhì)量目標(biāo)時，需考慮法律法規(guī)和其他要求、可選技術(shù)方案、經(jīng)營要求和顧客及其他相關(guān)方要求。5.4.1.6公司辦負(fù)責(zé)對管理質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施的有效性進(jìn)行檢測。5.4.2管理體系策劃5.4.2.1管理者代表確保：a) 公司任命張修平先生擔(dān)任管理者代表，負(fù)責(zé)建立管理體系，以滿足質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及管理體系總要求（見4.1）；b) 對質(zhì)量管理體系變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1各部門職責(zé)和權(quán)限 董事長確定質(zhì)量管理的機(jī)構(gòu)設(shè)置，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限，確保各部門之間溝通和

21、協(xié)作，公司辦負(fù)責(zé)實(shí)施考核結(jié)果的評價。各部門負(fù)責(zé)人主要職責(zé)如下：a) 確保管理體系的建立、實(shí)施和保持；b) 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件批準(zhǔn)發(fā)布；c) 確保質(zhì)量管理的有效性承諾；d) 確保滿足顧客和法律法規(guī)要求；e) 組織制定、批準(zhǔn)和頒布管理方針和目標(biāo)，并采取必要的措施，使方針目標(biāo)為各級人員所理解，并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；f) 確保管理機(jī)構(gòu)合理設(shè)置，規(guī)定職責(zé)權(quán)限，建立溝通程序；g) 確定管理者代表，授予充分權(quán)限；h) 主持管理評審；i) 確保資源的配置和提供；j) 負(fù)責(zé)管理體系的改進(jìn)策劃，確保質(zhì)量績效得到持續(xù)改進(jìn)。5.5.1.2公司辦職責(zé)和權(quán)限a) 負(fù)責(zé)管理體系文件、記錄的編制和控制；b) 負(fù)責(zé)管理目標(biāo)實(shí)施有

22、效性檢測；c) 負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的控制管理；d) 負(fù)責(zé)公司消防器材的管理和維護(hù)保養(yǎng)；e) 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生管理。f) 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的有效利用和相關(guān)的指導(dǎo)；g) 負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施控制管理；h) 負(fù)責(zé)信息交流與溝通管理；i) 負(fù)責(zé)人力資源和能力意識培訓(xùn)管理；j) 負(fù)責(zé)崗位職責(zé)和工作勝任性的考核、評價；k) 負(fù)責(zé)人力資源的配置和選拔；l) 參與對外宣傳公司管理方針；m) 負(fù)責(zé)公司車輛管理，并確保達(dá)到環(huán)境、安全要求；n) 負(fù)責(zé)公司檔案管理；o) 負(fù)責(zé)外部相關(guān)方信息的接收、處理和匯總。5.5.1.3質(zhì)檢的職責(zé)和權(quán)限：a) 負(fù)責(zé)原輔料、包裝材料以及產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并進(jìn)行符合性判

23、定；b) 對檢驗(yàn)出的不合格進(jìn)行記錄，參與對不合格品的處理。收集整理有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量信息，每月向公司有關(guān)部門報告有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量情況；c) 組織召開公司年度產(chǎn)品質(zhì)量分析會，分析影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素并參與糾正措施的建議；d) 組織檢驗(yàn)人員的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)考核，參與新品種設(shè)計(jì)評審和可行性方案的論證，實(shí)施新產(chǎn)品測試項(xiàng)目檢驗(yàn)。5.5.1.4銷售的職責(zé)和權(quán)限：a) 負(fù)責(zé)市場調(diào)查，及時收集整理和反饋有關(guān)信息，每月向總經(jīng)理和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報市場調(diào)查情況；b) 組織合同評審和協(xié)議評審，設(shè)立銷售網(wǎng)點(diǎn)，拓寬銷售渠道。做好售后服務(wù)工作，組織用戶座談，接受顧客投訴，廣泛征求顧客意見，對顧客的抱怨進(jìn)行處理，盡量滿足顧客的要求；c)

24、對已售出的不合格品負(fù)責(zé)追回并處理。5.5.1.5生產(chǎn)技術(shù)的職責(zé)和權(quán)限：a) 負(fù)責(zé)將客戶提供的產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化為公司生產(chǎn)要求；b) 負(fù)責(zé)技術(shù)文件的統(tǒng)一管理，組織制定產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)范和工藝文件，并進(jìn)行宣貫；c) 圍繞提高產(chǎn)品質(zhì)量，開展多種形式的科學(xué)試驗(yàn)，推廣應(yīng)用先進(jìn)的科研成果，改進(jìn)落后工藝，提高產(chǎn)品科技含量；d) 負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的配置和管理；e) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)作業(yè)場所的工作環(huán)境管理；f) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃管理；g) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制和管理；h) 負(fù)責(zé)安全標(biāo)識管理；i) 負(fù)責(zé)組織對有爭議的不合格品進(jìn)行評審。5.5.1.6供應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限：a) 負(fù)責(zé)采購控制管理b) 負(fù)責(zé)供方選擇、評價和再評價管理；c) 負(fù)責(zé)

25、供方信息分析；d) 負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的管理。5.5.1.7財(cái)務(wù)管理科職責(zé)和權(quán)限：a) 負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)管理；b) 負(fù)責(zé)資金管理，確保資金提供；c) 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)狀況分析，提出改進(jìn)建議；d) 負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的防護(hù)管理；e) 負(fù)責(zé)監(jiān)事、測量裝置的采購管理。5.5.1.8生產(chǎn)車間職責(zé)和權(quán)限：a) 負(fù)責(zé)玻璃酒瓶生產(chǎn)過程的控制管理；b) 負(fù)責(zé)玻璃酒瓶的倉儲過程的控制管理；c) 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量的檢查分析。5.5.1.9機(jī)電維修車間職責(zé)和權(quán)限：a) 確定潛在的事故或緊急情況，并制定應(yīng)急措施，定期組織消防學(xué)習(xí)和演練，預(yù)防或減少可能產(chǎn)生的環(huán)境影響；b) 參與公司事故和緊急情況的調(diào)查和處理；c) 參與對應(yīng)急措施的評價、檢查

26、及修訂。5.5.2管理者代表管理者代表除了原有擔(dān)負(fù)的職責(zé)權(quán)限外，還要承擔(dān)以下職責(zé)和權(quán)限：a) 確保管理體系所需過程的建立得到實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，保持其符合性、充分性和有效性；b) 定期向董事長報告管理體系的業(yè)績，并提出改進(jìn)建議，必要時隨時報告；c) 確保公司員工提高滿足顧客要求的意識，樹立以顧客為中心，以遵守法律法規(guī)為行為準(zhǔn)則；d) 管理體系有關(guān)重大事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.5.3內(nèi)部溝通5.5.3.1管理者代表確保建立溝通過程安排，包括會議、板報、告示、通告和安全簡報、安全競賽等，確保管理體系的各過程信息暢通。5.5.3.2公司辦負(fù)責(zé)組織、實(shí)施各類交流活動，確保溝通的有效性。5.6管理評審5.6.1總

27、則5.6.1.1公司每年至少組織一次管理評審，兩次評審時間間隔不超過12個月，對質(zhì)量管理進(jìn)行綜合評價，以確保管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，管理評審以會議形式為主，必要時可進(jìn)行現(xiàn)場評審，由總經(jīng)理主持，管理者代表及各級管理者參加評審；5.6.1.2充分發(fā)表意見，評價管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括方針、目標(biāo)的更新；5.6.1.3質(zhì)檢編制管理評審程序，并組織評審和保持有關(guān)資料和記錄。5.6.2評審輸入：管理評審輸入，即評審內(nèi)容包括：a) 方針、目標(biāo)實(shí)施結(jié)果；b) 內(nèi)、外部審核的結(jié)果；c) 顧客及相關(guān)方反饋的信息，包括顧客滿意度調(diào)查、抱怨投訴和相關(guān)方意見要求；d) 管理體系過程的業(yè)績和產(chǎn)品

28、質(zhì)量的符合性；e) 預(yù)防和糾正措施的實(shí)施及有效性；f) 以往管理評審的跟蹤措施；g) 可能影響管理體系的變更；h) 改進(jìn)的建議。5.6.3評審輸出：管理評審的結(jié)果形成“管理評審報告”，包括評審內(nèi)容和評審結(jié)論。以確定：a) 管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；b) 與顧客或其他相關(guān)方要求的有關(guān)產(chǎn)品或活動的改進(jìn)；c) 為滿足管理體系改進(jìn)和顧客要求的資源需求?！肮芾碓u審報告”在評審后一周內(nèi)以文件形式通報給各部門主要領(lǐng)導(dǎo)、職能部門和員工代表等，以便他們采取相應(yīng)的糾正預(yù)防或改進(jìn)措施，確保管理體系持續(xù)改進(jìn)的有效性。6.0資源管理6.1資源的提供本公司應(yīng)及時確定并提供所需的資源，以便：a) 實(shí)施本公司既定管理方針

29、，落實(shí)各項(xiàng)管理制度，不斷改善本公司的產(chǎn)品質(zhì)量，提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，滿足顧客要求；b) 增進(jìn)顧客對本公司產(chǎn)品、服務(wù)的滿意程度，滿足持續(xù)改進(jìn)的要求。6.2人力資源6.2.1總則公司辦編制崗位責(zé)任制和崗位任職要求，規(guī)定各級各類質(zhì)量崗位人員任職要求，包括適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，并每年組織業(yè)績考核評價。6.2.2能力、意識和培訓(xùn) 公司辦組織編制能力、意識和培訓(xùn)管理程序，并組織實(shí)施。a) 確定從事影響質(zhì)量的人員所必要的能力，編制崗位規(guī)范和“年度培訓(xùn)計(jì)劃”報總經(jīng)理批準(zhǔn)；b) 根據(jù)人員能力評價和公司發(fā)展規(guī)劃，識別培訓(xùn)要求；c) 提供培訓(xùn)或采取招聘等其他滿足人員能力要求；d) 評價培訓(xùn)或采取其他措施的有效性；e

30、) 確保所有為本公司工作或代表公司工作的人員都認(rèn)識到自己所從事的活動與實(shí)現(xiàn)公司方針、目標(biāo)的相關(guān)性；f) 確保意識到在執(zhí)行質(zhì)量方針、程序、實(shí)現(xiàn)管理體系要求的作用和職責(zé)；g) 確保意識到自己工作的改進(jìn)所帶來的效益，由于工作的偏差可能產(chǎn)生的后果。6.2.3公司辦每半年確定培訓(xùn)計(jì)劃所需要的修訂，修訂須報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。6.2.4公司辦負(fù)責(zé)相關(guān)教育、技能、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)記錄的保存。6.3基礎(chǔ)設(shè)施本公司將識別、提升和維護(hù)并確保實(shí)現(xiàn)本公司生產(chǎn)加工過程運(yùn)作符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括:a) 工作場所相應(yīng)的設(shè)施（如生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)加工工具等）；b) 保障設(shè)施（如防火設(shè)施、安全防護(hù)設(shè)施等）。6.4工作環(huán)境本公司有關(guān)職能

31、部門應(yīng)識別實(shí)現(xiàn)本公司產(chǎn)品運(yùn)作符合性所需的環(huán)境中人和物的因素，并按照本公司的質(zhì)量方針和企業(yè)文化要求，由財(cái)務(wù)管理科和生產(chǎn)供應(yīng)科實(shí)現(xiàn)。7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1生產(chǎn)供應(yīng)科負(fù)責(zé)組織玻璃酒瓶生產(chǎn)過程的策劃，策劃必須確保與管理體系其他過程及4.1總要求保持一致。7.1.2在設(shè)備更新、采用新技術(shù)、新工藝或生產(chǎn)新品種前，生產(chǎn)技術(shù)應(yīng)協(xié)助對生產(chǎn)過程重新進(jìn)行策劃，需確定：a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)要求；b) 生產(chǎn)工藝、作業(yè)指導(dǎo)書或其他作業(yè)文件；c) 廢棄物的排放或處置；d) 各階段生產(chǎn)進(jìn)度及各過程的監(jiān)視、測量、驗(yàn)證、確認(rèn)活動；e) 為實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程及產(chǎn)品質(zhì)量滿足國家標(biāo)準(zhǔn)、管理體系文件和滿足顧客要求，

32、提供證據(jù)所需要的記錄。7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定質(zhì)檢銷售科負(fù)責(zé)玻璃酒瓶銷售和產(chǎn)品有關(guān)要求的確定，包括：a) 顧客在合同、協(xié)議規(guī)定的要求，包括交付或其他要求；b) 顧客沒有明示的，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c) 與玻璃酒瓶生產(chǎn)有關(guān)的法律法規(guī)要求；d) 除以上要求以外，公司為實(shí)現(xiàn)管理方針?biāo)兄Z的附加要求。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審7.2.2.1質(zhì)檢與生產(chǎn)組織編制產(chǎn)品要求確定和評審管理程序，銷售必要時組織生產(chǎn)車間、生產(chǎn)供應(yīng)科、公司辦等有關(guān)部門對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審。7.2.2.2評審在接受顧客提出要求、 作出承諾和正式簽訂合同或協(xié)議之前進(jìn)行，評審確保：a)

33、產(chǎn)品要求規(guī)定充分合理，并已得到理解；b) 與以前表達(dá)不一致的合同或協(xié)議的要求已予解決；c) 公司有能力滿足所有規(guī)定的要求。7.2.2.3若由于各種原因不能按合同或協(xié)議要求履行，或產(chǎn)品要求發(fā)生變更，銷售負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系、協(xié)商對合同或協(xié)議的修改，并在接受更改前根據(jù)更改內(nèi)容組織有關(guān)人員進(jìn)行評審，并將更改的內(nèi)容及時通知相關(guān)人員。7.2.2.4若顧客提供的要求是以口頭、電話等沒有形成書面文件的方式，也必須在接受顧客要求前進(jìn)行確認(rèn)，并形成書面證據(jù)。7.2.2.5評審結(jié)果及評審所引起的措施，銷售負(fù)責(zé)給予跟蹤，并保存評審、合同及跟蹤等相關(guān)記錄。7.2.2.6顧客溝通公司需保持與顧客和其他相關(guān)方之間的溝通、聯(lián)系，

34、包括:a) 銷售在簽訂合同前可通過市場調(diào)研或與顧客洽談了解相關(guān)信息；b) 銷售在簽訂合同后，履行合同期間應(yīng)保持與顧客之間聯(lián)系溝通，以確保合同履約，也包括對合同、協(xié)議等要求的修改；c) 銷售在實(shí)施或完成合同后，需征詢顧客意見，了解顧客要求，收集顧客反饋的信息，進(jìn)行分析處理；d) 公司辦負(fù)責(zé)接受投訴，并及時作出回應(yīng)處理；e) 管理者代表負(fù)責(zé)與管理體系有關(guān)的重大事宜的顧客溝通。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)根據(jù)公司生產(chǎn)活動具體情況，本條款予以刪除，具體理由見1.2說明。7.4采購7.4.1采購過程7.4.1.1供應(yīng)負(fù)責(zé)編制采購管理程序，并組織實(shí)施。7.4.1.2采購產(chǎn)品對玻璃酒瓶質(zhì)量的影響程度進(jìn)行分類控制，以確保

35、符合規(guī)定的采購要求。7.4.1.3實(shí)施招標(biāo)和比質(zhì)比價采購，并對供方提供符合公司采購要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力進(jìn)行評價，選擇確定合格供方，并定期對其產(chǎn)品和服務(wù)的業(yè)績重新評價，必要時隨時評價。評價過程及后續(xù)措施要形成記錄并跟蹤和保持。7.4.2采購信息7.4.2.1采購計(jì)劃及其它采購文件中必須表述所采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、品牌以及技術(shù)質(zhì)量符合日用玻璃行業(yè)規(guī)范。7.4.2.2必要時還需提出其它要求，包括：a) 產(chǎn)品、工藝、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；b) 產(chǎn)品的環(huán)境保護(hù)和安全性要求；c) 人員資格的要求；d) 管理體系的要求。7.4.2.3采購計(jì)劃及其他采購文件在實(shí)施前必須經(jīng)供應(yīng)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)，必要時報主

36、管經(jīng)理審核批準(zhǔn)，以確保所規(guī)定的采購要求是充分、適宜、合理和必要的。7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.3.1生產(chǎn)供應(yīng)科負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證，應(yīng)確定驗(yàn)證的方法及評定的準(zhǔn)則，以確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。7.4.3.2當(dāng)顧客或本公司要求在現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證時，必須在有關(guān)采購文件中對驗(yàn)證的方法和接收準(zhǔn)則作出規(guī)定。7.5生產(chǎn)過程的提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1.1生產(chǎn)供應(yīng)科組織編制生產(chǎn)過程控制程序，并按生產(chǎn)過程控制程序、日用玻璃行業(yè)規(guī)范和酒瓶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織策劃玻璃酒瓶生產(chǎn)過程，并確保在受控條件下進(jìn)行。受控條件包括：a) 收集和獲取生產(chǎn)工藝、作業(yè)指導(dǎo)書等管理體系文件；b) 使用適宜完好的生產(chǎn)制作設(shè)備

37、和設(shè)施；c) 獲取和使用合格、有效的監(jiān)視測量裝置；d) 對玻璃酒瓶生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)視和測量；e) 玻璃酒瓶生產(chǎn)制作各道工序的放行、成品驗(yàn)收交付和交付后的服務(wù)活動的實(shí)施。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 生產(chǎn)供應(yīng)科應(yīng)加強(qiáng)對玻璃酒瓶生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量，以確保這些過程有實(shí)現(xiàn)規(guī)定質(zhì)量要求和預(yù)期功能的能力。本公司生產(chǎn)過程的熔制成型為重要過程，（控制方法：嚴(yán)格按照工藝文件進(jìn)行操作，并對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行定期檢查，和對工人操作進(jìn)行監(jiān)督管理，并有記錄）具體確認(rèn)要求包括：a) 生產(chǎn)供應(yīng)科負(fù)責(zé)過程確定、評審以及過程操作方法的批準(zhǔn)；b) 生產(chǎn)供應(yīng)科負(fù)責(zé)過程執(zhí)行情況的檢查，并負(fù)責(zé)在更新或修理后需對設(shè)備的重新確認(rèn)；c) 生

38、產(chǎn)供應(yīng)科負(fù)責(zé)對過程進(jìn)行監(jiān)事和驗(yàn)證；d) 必要時再確認(rèn)。7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.3.1. 目的明確對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的標(biāo)識規(guī)定，以防止公司生產(chǎn)的各型號產(chǎn)品及不同階段、不同產(chǎn)品的混用，必要時能實(shí)現(xiàn)對文件、項(xiàng)目、原材料、半成品及成品的追溯。7.5.3.2. 適用范圍適用于本公司各類原材料、半制品及成品的標(biāo)識和可追溯性管理。7.5.3.3. 職責(zé)a) 生產(chǎn)供應(yīng)科總體負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的管理，形成必要的庫房管理臺賬。b) 原材料標(biāo)識由原廠家提供，倉庫在存放過程時應(yīng)該注意保護(hù)，防止損壞和誤用；c) 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程的原料、產(chǎn)品的標(biāo)識。7.5.3.4. 

39、工作程序a) 公司辦協(xié)同各部門制定本公司各類項(xiàng)目、產(chǎn)品的標(biāo)識規(guī)定；b) 原材料入庫后，倉庫保管員用規(guī)定的標(biāo)簽予以標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)包括品名、規(guī)格、型號等；c) 專職檢驗(yàn)員對原料、成品、包裝后產(chǎn)品等合格狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，在成品合格證上注明產(chǎn)品名稱、批數(shù)量、檢驗(yàn)員、出廠日期及本公司公章等；d) 可追溯性管理。生產(chǎn)供應(yīng)科對所有出廠產(chǎn)品的批號和合同號進(jìn)行控制，實(shí)施可追溯性管理，與產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量記錄上均應(yīng)注明產(chǎn)品的產(chǎn)品名稱及編號7.5.3.5 相關(guān)文件采購物品驗(yàn)收規(guī)范產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范7.5.3.6 相關(guān)紀(jì)錄采購檢驗(yàn)單產(chǎn)品試驗(yàn)單產(chǎn)品抽樣檢驗(yàn)表產(chǎn)品最終檢驗(yàn)紀(jì)錄7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4.1.目

40、的對顧客提供的商標(biāo)、技術(shù)等知識產(chǎn)權(quán)進(jìn)行控制，確保顧客權(quán)益不受損害。質(zhì)檢銷售科負(fù)責(zé)對顧客財(cái)產(chǎn)的總體控制。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)監(jiān)控生產(chǎn)殘次品，確保按規(guī)定銷毀，不得流出廠外。銷毀后的玻璃碎片由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)回收生產(chǎn)。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.5.1財(cái)務(wù)管理科組織編制產(chǎn)品防護(hù)管理程序和倉庫管理辦法。7.5.5.2財(cái)務(wù)管理科負(fù)責(zé)原材料產(chǎn)品的搬運(yùn)、儲存、標(biāo)識和防護(hù)；各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)制作過程的搬運(yùn)、儲存、標(biāo)識、包裝和防護(hù)及交付；銷售負(fù)責(zé)交付后的服務(wù)過程的管理。各過程均要采取適當(dāng)防護(hù)措施，防止已形成的質(zhì)量受到損壞。7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制7.6.1.目的通過對監(jiān)視和測量裝置的控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求7.6.2

41、.適用范圍適用于本公司生產(chǎn)過程中使用的監(jiān)視和測量裝置的控制。7.6.3.職責(zé)7.6.3.1生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理監(jiān)視和測量裝置，負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的申購，建立監(jiān)視和測量裝置臺帳及周期檢定管理。7.6.3.2各操作者對所使用的監(jiān)視和測量裝置做好維護(hù)保養(yǎng)，確保監(jiān)視和測量裝置處于準(zhǔn)確狀態(tài)。7.6.4.工作程序7.6.4.1供應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)過程的實(shí)際需要，編制監(jiān)視和測量裝置采購計(jì)劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后由供應(yīng)采購。7.6.4.2購進(jìn)的監(jiān)視和測量裝置由質(zhì)檢負(fù)責(zé)驗(yàn)收。7.6.4.3監(jiān)視和測量裝置的領(lǐng)用由使用部門根據(jù)需要到供應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，辦公室登記入賬，如果儲存時間超過規(guī)定期限（一年）的監(jiān)視和測量裝置，還需要進(jìn)行必要

42、的校準(zhǔn)后才能使用。7.6.4.4在用的監(jiān)視和測量裝置的周期檢定，按期按照規(guī)定校驗(yàn)程序進(jìn)行校準(zhǔn)，必要時,再送法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢定。8.1總則 公司領(lǐng)導(dǎo)層策劃管理體系所需的改進(jìn)（包括方針、目標(biāo)），管理者代表策劃管理體系業(yè)績的監(jiān)視測量和分析改進(jìn)并組織實(shí)施。以便：a) 證實(shí)玻璃酒瓶質(zhì)量的符合性；b) 確保管理體系的符合性；c) 持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。在監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程要以事實(shí)為基礎(chǔ)進(jìn)行決策，確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意8.2.1.1公司辦組織編制顧客滿意度管理程序作為管理體系業(yè)績評價的依據(jù)之一，銷售對顧客是否滿足其需要的感受進(jìn)行監(jiān)視和測量。8.2.1.2質(zhì)檢銷售

43、科負(fù)責(zé)收集用戶和消費(fèi)者的滿意、不滿意信息，確定分析的方法，利用分析的結(jié)果，尋找改進(jìn)機(jī)會，以進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足消費(fèi)者的要求。8.2.1.3在調(diào)查，收集和分析時，發(fā)現(xiàn)關(guān)于質(zhì)量的信息，及時與公司辦進(jìn)行溝通，由公司辦和相關(guān)部門進(jìn)行分析與處理。 通過各種渠道收集顧客信息，對顧客滿意程度進(jìn)行測量、分析，評價質(zhì)量管理體系的與顧客要求的符合性，發(fā)現(xiàn)不足，加以持續(xù)改進(jìn)。 適用于本公司對顧客滿意度測量的全過程。a) 質(zhì)檢銷售科負(fù)責(zé)本公司各類顧客信息的收集，并對顧客滿意度進(jìn)行測量，統(tǒng)計(jì)出結(jié)果；b) 質(zhì)檢銷售科負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門對顧客反饋的質(zhì)量信息進(jìn)行分析，并依據(jù)分析結(jié)果提出質(zhì)量改進(jìn)措施；c) 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)依

44、據(jù)顧客滿意度，測量、分析的結(jié)果采取有效措施，對生產(chǎn)能力等各方面問題加以改進(jìn)；d) 質(zhì)檢銷售科負(fù)責(zé)市場投訴信息的收集、匯總與傳遞，并對處理結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督，負(fù)責(zé)對公司顧客滿意度測量數(shù)據(jù)進(jìn)行總體分析。8.2.2內(nèi)部審核8.2.2.1公司辦組織編制內(nèi)部審核管理程序，規(guī)定策劃、實(shí)施和報告的職責(zé)，并根據(jù)規(guī)定的時間間隔，每年至少組織一次內(nèi)部管理體系審核，以確定質(zhì)量管理體系是否：a) 符合GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000；b) 符合本公司管理體系文件規(guī)定的要求；c) 符合適用法律、法規(guī)要求；d) 得到充分、有效的實(shí)施；e) 不斷改進(jìn)和提高，并持續(xù)滿足要求。8.2.2.2管理者代表根

45、據(jù)各職能部門的職責(zé)權(quán)限和影響管理體系的重要性以及以往審核的結(jié)果，策劃審核方案。8.2.2.3審核前要編制內(nèi)審計(jì)劃，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍和方法，編制檢查表，確定所審核的內(nèi)容和問題及查閱的憑證。8.2.2.4組織審核組、選擇審核員、為確保審核過程的客觀性、正確性和有效性，審核員必須經(jīng)培訓(xùn)合格，具備相應(yīng)能力，并不應(yīng)審核自己所擔(dān)負(fù)的工作。8.2.2.5審核的結(jié)果要形成報告（如不合格報告、審核報告），并將其傳達(dá)至相關(guān)部門。8.2.2.6審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，責(zé)任部門管理者確保及時采取糾正措施，以消除不合格產(chǎn)生的原因，防止類似的不合格再發(fā)生。8.2.2.7對糾正措施的實(shí)施及有效性要組織跟蹤和驗(yàn)證，并報告跟蹤

46、結(jié)果。8.2.2.8內(nèi)審中所產(chǎn)生的記錄和文件由公司辦統(tǒng)一保存。8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.3.1公司辦、生產(chǎn)供應(yīng)科、質(zhì)檢負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量。8.2.3.2過程監(jiān)視測量方法有：a) 通過內(nèi)部審核，監(jiān)視測量管理體系全過程的符合性、有效性；b) 通過管理評審，監(jiān)視測量管理體系適宜性、充分性和有效性；c) 通過顧客滿意信息調(diào)查，監(jiān)視測量管理體系的業(yè)績；d) 通過過程審核，監(jiān)測和分析過程能力；e) 通過日常工作檢查監(jiān)視測量管理體系過程的持續(xù)符合性；f) 通過對產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測結(jié)果的分析，證實(shí)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的能力符合性。8.2.3.3當(dāng)監(jiān)視測量的結(jié)果沒有達(dá)到預(yù)期規(guī)定的策劃要求時，必須采取適當(dāng)

47、的糾正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，管理體系符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)及適用法律法規(guī)要求。8.2.3.5監(jiān)視、測量的結(jié)果和所采取的措施的記錄由各相關(guān)部門予以保存。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.4.1質(zhì)檢組織編制產(chǎn)品的監(jiān)視測量管理程序，并負(fù)責(zé)玻璃酒瓶質(zhì)量特性的監(jiān)視測量控制和采購物資的驗(yàn)證。8.2.4.2玻璃酒瓶監(jiān)視測量的依據(jù)是國家標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及顧客規(guī)定的驗(yàn)收準(zhǔn)則。8.2.4.3采購產(chǎn)品驗(yàn)證根據(jù)采購產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則進(jìn)行監(jiān)視和測量。8.2.4.4確定生產(chǎn)過程和交付驗(yàn)收所需的監(jiān)視測量，并按規(guī)定的方法實(shí)施監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。8.2.4.5監(jiān)視測量的結(jié)果要詳細(xì)記錄，并

48、與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對比，評定其符合性，并由授權(quán)檢驗(yàn)人員簽名。8.2.4.6在所有要求的策劃安排（見7.1）圓滿完成之前，不得放行和交付，發(fā)生不合格需讓步處理時必須經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，必要時需得到顧客的批準(zhǔn)。8.3不合格品控制8.3.1.目的對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、記錄、評審、隔離和處置，確保防止誤用不合格產(chǎn)品。8.3.2.適用范圍適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)、交付全過程中不合格品的控制。8.3.3.職責(zé)8.3.3.1質(zhì)檢負(fù)責(zé)不合格品的判定并進(jìn)行標(biāo)識、記錄。對一般不合格品可自行評審，提出處置意見，報部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。8.3.3.2對重大不合格品的評審，由質(zhì)檢銷售科負(fù)責(zé)組織評審會議，提出處理意見，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。8.3.

49、3.3供應(yīng)負(fù)責(zé)對采購物資中不合格品的處置。8.3.4.工作程序8.3.4.1原材料不合格品的控制a) 供應(yīng)對檢驗(yàn)不合格的原材料進(jìn)行評審、標(biāo)識、隔離，并做好記錄。b) 采購人員根據(jù)評審意見直接進(jìn)行處置。c) 對不影響使用性能的，經(jīng)質(zhì)檢會同生產(chǎn)部、供應(yīng)評定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后可作讓步接收。8.3.4.2生產(chǎn)過程中不合格品的控制a) 產(chǎn)品生產(chǎn)過程由質(zhì)驗(yàn)員對產(chǎn)品登記進(jìn)行檢驗(yàn)、標(biāo)識并記錄檢驗(yàn)結(jié)果，一般的不合格品由檢驗(yàn)員評定，可糾正的應(yīng)立即進(jìn)行糾正，糾正后由檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn)；b) 對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)嚴(yán)重的不合格品如產(chǎn)品技術(shù)性能參數(shù)偏差過大、嚴(yán)重超出（未能達(dá)到）合同要求的，由質(zhì)檢會同各部門進(jìn)行評審，提出處置意見；c)

50、 評定結(jié)果可以是：報廢、經(jīng)顧客同意修改技術(shù)指標(biāo)讓步接收。8.3.4.3 生產(chǎn)服務(wù)過程中的不合格品控制8.3.4.3.l生產(chǎn)車間在顧客處施工過程進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)時發(fā)現(xiàn)不合格的進(jìn)行標(biāo)識并記錄。8.3.4.3.2一般的不合格品由生產(chǎn)車間現(xiàn)場技術(shù)人員自行修正，確保產(chǎn)品按期交付，嚴(yán)重的由質(zhì)檢派出專家會同有關(guān)顧客進(jìn)行評定，提出處置意見。8.3.4.3.3生產(chǎn)供應(yīng)科根據(jù)處理意見負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行糾正，包括更換、退貨，完工后交項(xiàng)目組重新安裝、檢驗(yàn)，做好記錄，改變標(biāo)識。8.3.4.3.4當(dāng)產(chǎn)品交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時（顧客反饋信息），由銷售收集信息，并反饋給質(zhì)檢，由質(zhì)檢分析不合格影響或潛在影響的程度并采取適當(dāng)?shù)拇胧?.3.5.相關(guān)文件a) 檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范b) 產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度8.3.6.質(zhì)量記錄a) 不合格品處置報告b) 報廢通知單8.4數(shù)據(jù)分析8.4.1質(zhì)檢組織編制數(shù)據(jù)分析管理程序，并組織實(shí)施，為管理體系改進(jìn)提供信息。8.4.2各相關(guān)部門分別收集各自獲得的數(shù)據(jù)并加以分析，以證實(shí)管理體系的適宜性和有效性，為管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供依