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1、關(guān)于牡丹江市城市供熱情況的調(diào)查加入日期:2012-6-5 城市供熱是關(guān)乎我市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局和千家萬(wàn)戶冷暖的一項(xiàng)重大民生工程。為全面反映我市城市供熱基本情況,研究分析供熱中存在的主要問(wèn)題,盡快破解近年來(lái)因煤炭等原材料漲價(jià)給供熱企業(yè)帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)難題,讓黨和政府的關(guān)懷走進(jìn)市民的“心窩子”,讓尋常百姓住進(jìn)舒適的“暖屋子”,近日我們?cè)趯?duì)全市供熱成本進(jìn)行監(jiān)審的基礎(chǔ)上,對(duì)重點(diǎn)供熱企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)1.76復(fù)古傳奇情況進(jìn)行了調(diào)查。 一、我市城市供熱的基本情況 (一)總體情況。我市城區(qū)現(xiàn)有房屋建筑面積3424萬(wàn)平方米,供熱建筑面積2671萬(wàn)平方米,集中供熱建筑面積2568萬(wàn)平方米,
2、其中,住宅集中供熱面積1798萬(wàn)平方米、非住宅集中供熱面積770萬(wàn)平方米,分別占城區(qū)集中供熱面積的比例為70%、30%。城市集中供熱普及率為75%。目前既有住宅建筑及新建建筑供熱計(jì)量裝置安裝605萬(wàn)平方米,占城區(qū)集中供熱面積的比例為23.6%,其中,住宅供熱計(jì)量收費(fèi)面積568萬(wàn)平方米,占城區(qū)集中供熱住宅面積的比例為31.6%;非住宅供熱計(jì)量收費(fèi)面積37萬(wàn)平方米,占城區(qū)集中供熱非住宅面積的比例為4.8%。截至今年10月,我市新增集中供熱面積131萬(wàn)平方米。其中,新建建筑并網(wǎng)面積73萬(wàn)平方米、分散鍋爐并網(wǎng)面積58萬(wàn)平方米。我市現(xiàn)有熱電聯(lián)產(chǎn)、區(qū)域鍋爐、分散鍋爐等三種供熱方式,供熱期從10月15日起至
3、次年4月15日止。供熱價(jià)格分為面積計(jì)費(fèi)價(jià)格和計(jì)量計(jì)費(fèi)價(jià)格。面積計(jì)費(fèi)價(jià)格分為三個(gè)檔次,分散鍋爐31元/平方米、區(qū)域鍋爐35元/平方米、1.76復(fù)古傳奇熱電聯(lián)產(chǎn)37元/平方米;計(jì)量計(jì)費(fèi)價(jià)格由基礎(chǔ)熱價(jià)和計(jì)量熱價(jià)組成,其中,基礎(chǔ)熱價(jià)為11.1元/平方米(按面積收費(fèi)價(jià)格的30%),計(jì)量熱費(fèi)價(jià)格0.1359元/千瓦時(shí)。居民用戶和非居民用戶供熱收費(fèi)分別按使用面積和建筑面積收取。 (二)按照供熱企業(yè)性質(zhì)劃分城市供熱基本情況。我市城區(qū)現(xiàn)有供熱企業(yè)40家,按企業(yè)性質(zhì)可分為國(guó)有、外資(合資)和民營(yíng)三類(lèi)。一是國(guó)有供熱企業(yè)2家華電能源牡丹江第二發(fā)電廠熱力公司、鐵路房產(chǎn)維修處,供熱建筑面積802萬(wàn)平方米,占城區(qū)供熱面積的
4、30%,供熱能力1480萬(wàn)平方米;二是外資或合資供熱企業(yè)2家佳日熱電公司、捷能熱力公司,供熱建筑面積117萬(wàn)平方米,占城區(qū)供熱面積的4.4%,供熱能力160萬(wàn)平方米;三是民營(yíng)供熱企業(yè)36家,供熱建筑面積1752萬(wàn)平方米,占城區(qū)供熱面積的65.6%,供熱能力2038萬(wàn)平方米。在民營(yíng)供熱企業(yè)中最具規(guī)模實(shí)力和代表性的企業(yè)是牡丹江熱電有限公司,供熱建筑面積1413萬(wàn)平方米,占城區(qū)供熱面積的53%、占城區(qū)集中供熱面積的55%,供熱能力1680萬(wàn)平方米。 (三)按照供熱方式劃分城市供熱基本情況。我市供熱企業(yè)按供熱方式可分為熱電聯(lián)產(chǎn)、區(qū)域鍋爐、分散小鍋爐三類(lèi)。一是熱電聯(lián)產(chǎn)供熱企業(yè)共3家牡丹江熱電有限公司、牡
5、丹江第二發(fā)電廠、佳日熱電公司,供熱建筑面積2168萬(wàn)平方米,占城區(qū)供熱面積的81.1%、占城區(qū)集中供熱面積的84.4%,供熱能力3100萬(wàn)平方米;二是區(qū)域鍋爐供熱企業(yè)6家新華、捷能、華威、廣龍、新榮、鐵路等熱力公司,供熱面積400萬(wàn)平方米,占城區(qū)供熱面積的15%,占城區(qū)集中供熱面積的15.6%,供熱能力435萬(wàn)平方米;三是分散鍋爐供熱企業(yè)31家,供熱面積103萬(wàn)平方米,占城區(qū)供熱面積的3.9%,供熱能力103萬(wàn)平方米。 (四)供熱管網(wǎng)建設(shè)情況。我市城區(qū)共有供熱管網(wǎng)1369公里,其中十五年以上老舊供熱管網(wǎng)608公里,占供熱管網(wǎng)總長(zhǎng)度的44.4%。近三年來(lái)我市投資31300萬(wàn)元,新建管網(wǎng)36公里;
6、投入3286萬(wàn)元,維修、改造管網(wǎng)10.35公里。管網(wǎng)建設(shè)、維修及改造共計(jì)投入34586萬(wàn)元,其中:由供熱企業(yè)籌融資26572萬(wàn)元,占76.8%,財(cái)政撥付供熱配套費(fèi)8014萬(wàn)元,占23.2%。 (五)分戶供暖情況。根據(jù)國(guó)家八部委關(guān)于城鎮(zhèn)供熱體制改革推進(jìn)供熱計(jì)量的實(shí)施意見(jiàn)、建設(shè)部關(guān)于推進(jìn)供熱計(jì)量的實(shí)施意見(jiàn)以及牡丹江市供熱分戶改造管理試行辦法,我市自2006年起對(duì)轄區(qū)內(nèi)采用串聯(lián)方式的居民樓供暖系統(tǒng)進(jìn)行改造,實(shí)行單戶控制,為分戶計(jì)量創(chuàng)造必要條件。截至2011年10月,城區(qū)供熱分戶已改造建筑面積850萬(wàn)平方米,占居住供熱面積的47.27%;未改造建筑面積220萬(wàn)平方米,占居住供熱面積的12.3%。分戶供
7、暖改造資金來(lái)源采取政府承擔(dān)一點(diǎn)、供熱企業(yè)承擔(dān)一點(diǎn)、住戶承擔(dān)一點(diǎn)的方式籌集,我市城區(qū)供暖分戶改造共計(jì)投資31450萬(wàn)元,其中企業(yè)出資21250萬(wàn)元、住戶承擔(dān)10200萬(wàn)元,出資比例為68%、32%。城區(qū)總計(jì)分戶供暖面積達(dá)到1578萬(wàn)平方米,分戶供暖率達(dá)到87.7%。從運(yùn)行效果看,改造后供熱系統(tǒng)失水率比較低,有力于進(jìn)行熱調(diào)節(jié),促進(jìn)了熱費(fèi)收繳。 (六)既有建筑節(jié)能改造情況。根據(jù)國(guó)家建設(shè)部關(guān)于落實(shí)<國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知>的實(shí)施方案(建科2007159號(hào))、黑龍江省建設(shè)廳關(guān)于推進(jìn)新建采暖建筑和供熱工程熱計(jì)量工作的意見(jiàn)精神,我市先后出臺(tái)牡丹江市推進(jìn)供熱計(jì)量試點(diǎn)工作實(shí)施方案
8、、牡丹江市既有居住建筑供熱計(jì)量及節(jié)能改造工作實(shí)施意見(jiàn)、新建建筑實(shí)行供熱分戶計(jì)量的通知、新建建筑供熱計(jì)量驗(yàn)收辦法、牡丹江市供熱計(jì)量表檢定若干問(wèn)題的通知、牡丹江市國(guó)家機(jī)關(guān)辦公建筑和大型公共建筑節(jié)能管理工作實(shí)施方案等一系列供熱計(jì)量規(guī)范性文件,明確了供熱計(jì)量裝置的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范了既有建筑計(jì)量改造和新建建筑的安裝管理。2008年我市開(kāi)始推進(jìn)供熱計(jì)量工作,以供熱企業(yè)為實(shí)施主體,選取達(dá)到國(guó)家節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的小區(qū)安裝供熱計(jì)量及溫控裝置,當(dāng)年完成供熱計(jì)量面積82.6萬(wàn)平方米。2009年結(jié)合國(guó)家下達(dá)的既有居住建筑供熱計(jì)量及節(jié)能改造任務(wù),我市選取民政小區(qū)、新陸家園等57.2萬(wàn)平方米的住宅小區(qū)全面實(shí)施供熱計(jì)量改造工程。20
9、10年我市加快了既有居住建筑供熱計(jì)量改造步伐,先后完成了濱江城市花園、華隆城市花園等66.6萬(wàn)平方米住宅小區(qū)的供熱計(jì)量改造并實(shí)行了供熱計(jì)量收費(fèi)。我市共計(jì)完成既有居住建筑供熱計(jì)量改造361萬(wàn)平方米,20102011年供熱期全部實(shí)行了供熱計(jì)量收費(fèi)。同時(shí),我市積極開(kāi)展新建、既有公共建筑供熱計(jì)量改造試點(diǎn)工作,鼓勵(lì)機(jī)關(guān)、學(xué)校等公建單位自籌資金實(shí)施供熱計(jì)量改造。2010年完成了市交通局、市第一中學(xué)、市第六中學(xué)、市陽(yáng)光外語(yǔ)學(xué)校等單位共計(jì)15萬(wàn)平方米的公共建筑供熱計(jì)量改造,20102011年供熱期全部實(shí)行了供熱計(jì)量收費(fèi)。上述公建單位通過(guò)休息時(shí)間(夜間、周末)調(diào)整溫度控制,減少了用熱量,既節(jié)約了能源,也減少了熱
10、費(fèi),取得了良好的效果。完成上述供熱計(jì)量改造,我市共投入15355萬(wàn)元,其中國(guó)家和省投入1535萬(wàn)元、地方投入420萬(wàn)元、企業(yè)投入13400萬(wàn)元。經(jīng)測(cè)算,實(shí)行供熱計(jì)量后用戶可節(jié)約熱費(fèi)7%-10%左右。 (七)本地區(qū)煤炭?jī)r(jià)格情況 1、企業(yè)平均煤價(jià)情況。2007年以來(lái),我市煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)飆升,供熱企業(yè)5000卡動(dòng)力煤出廠價(jià)從2007年的274元/噸漲到2011年的563元/噸,五年間每噸上漲289元,漲幅達(dá)105%。5000卡動(dòng)力煤到廠價(jià)從2007年的301元/噸漲到2011年的642元/噸,五年間每噸上漲341元,漲幅達(dá)113%。 2、重點(diǎn)企業(yè)煤價(jià)情況。我市的主要供熱企業(yè)牡熱電公司5000卡動(dòng)力煤出
11、廠價(jià)從2007年的280元/噸漲到2011年的600元/噸,五年間每噸上漲320元,漲幅達(dá)114%。5000卡動(dòng)力煤到廠價(jià)從2007年的320元/噸漲到2011年的650元/噸,五年間每噸上漲330元,漲幅達(dá)103%。 (八)2011年冬季供熱期運(yùn)行情況。市政府主要領(lǐng)導(dǎo)主持市長(zhǎng)辦公會(huì)議研究供熱事宜,在市財(cái)政不寬裕的情況下,歸集資金6000余萬(wàn)元,用于保障冬季供暖。其中:供熱企業(yè)補(bǔ)貼2000萬(wàn)元,分散鍋爐并網(wǎng)1000萬(wàn)元,新建項(xiàng)目并網(wǎng)2000萬(wàn)元,供熱計(jì)量改造1000萬(wàn)元。今年先后完成華僑小區(qū)等12片分散鍋爐并網(wǎng)改造,58萬(wàn)平方米近萬(wàn)戶群眾享受到優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的集中供熱,同步拔掉小煙囪28座,煙塵污染
12、城市環(huán)境問(wèn)題得到進(jìn)一步解決。采取“12345”聯(lián)動(dòng)受理群眾投訴、測(cè)溫組直接入戶測(cè)溫等有效措施,保障供熱質(zhì)量、提高服務(wù)水平。 從目前情況看,我市今冬供熱運(yùn)行總體態(tài)勢(shì)較好,實(shí)現(xiàn)了安全、平穩(wěn)、可控的基本目標(biāo)。一是供熱儲(chǔ)煤總量充足。今冬供熱期前已儲(chǔ)存煤炭74.5萬(wàn)噸,占供熱期用煤量的51.4%,高于省定30%標(biāo)準(zhǔn)。目前,各類(lèi)供熱企業(yè)繼續(xù)按計(jì)劃有序組織周轉(zhuǎn)用煤進(jìn)場(chǎng),今冬供熱用燃煤有保障。二是供熱達(dá)標(biāo)率高位運(yùn)行。四個(gè)測(cè)溫組累計(jì)行程5800公里,走訪用戶3.1萬(wàn)戶,去除家中無(wú)人、不開(kāi)門(mén)等因素,實(shí)際測(cè)溫7540戶,并登記造冊(cè)。經(jīng)供熱企業(yè)、測(cè)溫組長(zhǎng)、熱用戶三方簽字確認(rèn)達(dá)標(biāo)7518戶(其中20以上5398戶),室
13、溫達(dá)標(biāo)率始終保持在99.7%以上;剩余22戶經(jīng)責(zé)令整改,回訪達(dá)標(biāo)。今年尚未發(fā)生棄燒、棄管現(xiàn)象。三是政府補(bǔ)貼全部到位。2011年全年政府補(bǔ)助特困群體41350戶、3534萬(wàn)元,其中:城市低保29640戶,每戶補(bǔ)貼1110元;農(nóng)村低保8886戶,每戶補(bǔ)貼200元;五保戶2824戶,每戶補(bǔ)貼200元。目前已全部發(fā)放到位,還將對(duì)困難企業(yè)離休人員發(fā)放供熱補(bǔ)貼70萬(wàn)元,近期發(fā)放到位。 二、供熱企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況 分散小鍋爐供熱單位基本上都是作坊式,個(gè)人承包經(jīng)營(yíng)性質(zhì),沒(méi)有完整的會(huì)計(jì)核算資料,收入、成本及盈虧情況無(wú)法準(zhǔn)確提供。我市城區(qū)供熱以牡丹江熱電有限公司、二發(fā)電廠、佳日熱電公司3家熱電聯(lián)產(chǎn)供熱企業(yè)為主,新
14、華供熱公司、捷能供熱公司、華威供熱公司等6家區(qū)域鍋爐供熱企業(yè)為輔。本次調(diào)研我們重點(diǎn)選擇了牡丹江熱電有限公司、二發(fā)電廠、佳日熱電公司等3家熱電聯(lián)產(chǎn)供熱企業(yè)和新華供熱公司1家區(qū)域鍋爐供熱企業(yè),其供熱面積占城區(qū)集中供熱面積的90.2%。 (一)供熱企業(yè)經(jīng)營(yíng)收入情況。我市4戶供熱企業(yè)近五年經(jīng)營(yíng)總收入為284111萬(wàn)元,按收入來(lái)源分:熱費(fèi)收入215466萬(wàn)元,占75.84%;電費(fèi)收入49092萬(wàn)元,占17.28%;政府補(bǔ)貼2303萬(wàn)元,占0.81%;新接管網(wǎng)收入5034萬(wàn)元,占1.77%;其他收入12126萬(wàn)元,占4.30%。按年度分:2007 年51192萬(wàn)元、2008年52221萬(wàn)元、20
15、09年53111萬(wàn)元、2010年75234萬(wàn)元、2011年1-10月52353萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)收入2010年比2007年增加24042萬(wàn)元,四年增長(zhǎng)51.34%,年均增長(zhǎng)14.81%。 (二)政府對(duì)供熱投入情況 1、對(duì)供熱企業(yè)補(bǔ)貼投入情況。近五年來(lái),我市政府補(bǔ)貼供熱企業(yè)21646萬(wàn)元,其中:市本級(jí)財(cái)政投入達(dá)20111萬(wàn)元(供熱補(bǔ)貼6134萬(wàn)元、城市供熱基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)12341萬(wàn)元、供熱并網(wǎng)改造1216萬(wàn)元、既有居住建筑供熱計(jì)量改造地方配套投入420萬(wàn)元),既有居住建筑供熱計(jì)量改造中央投入1535萬(wàn)元。政府補(bǔ)貼投入按年度分:2007 年1373萬(wàn)元、2008年3388萬(wàn)元、2009年5776
16、萬(wàn)元、2010年5119萬(wàn)元、2011年5990萬(wàn)元。 2、對(duì)困難家庭補(bǔ)貼情況。近五年來(lái),我市對(duì)困難家庭補(bǔ)助15942萬(wàn)元,其中:社保和民政部門(mén)直接向弱勢(shì)群體家庭(農(nóng)村低保和五保戶200元/戶、城市低保1110元/戶)累計(jì)發(fā)放供熱補(bǔ)貼15557萬(wàn)元(城市低保14557萬(wàn)元、農(nóng)村低保830萬(wàn)元、五保戶170萬(wàn)元);財(cái)政部門(mén)對(duì)困難企業(yè)離休人員補(bǔ)貼385萬(wàn)元。 3、城市供熱配套費(fèi)收支情況。我市自2003年起由市財(cái)政局直接對(duì)新增建筑面積收取供熱設(shè)施配套費(fèi)50元/平方米, 2007-2011年五年共收取供熱基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)15839萬(wàn)元,分別為1448萬(wàn)元、2509萬(wàn)元、3450萬(wàn)元、3571萬(wàn)
17、元、4861萬(wàn)元;2007-2011年五年累計(jì)撥付給供熱企業(yè)用于供熱管網(wǎng)工程建設(shè)12341萬(wàn)元,五年分別為1169萬(wàn)元、2458萬(wàn)元、2770萬(wàn)元、1952萬(wàn)元、3992萬(wàn)元。 (三)供熱企業(yè)的主要經(jīng)營(yíng)成本情況。我市4戶供熱企業(yè)近五年經(jīng)營(yíng)成本支出328705萬(wàn)元,其中:2007 年51443萬(wàn)元、2008年58770萬(wàn)元、2009年66794萬(wàn)元、2010年85716萬(wàn)元、2011年1-10月65982萬(wàn)元。成本支出2010年比2007年增加34274萬(wàn)元,四年增長(zhǎng)66.62%,年均增長(zhǎng)18.55%。 1、煤炭、水、電等供熱原材料支出情況。我市4戶供熱企業(yè)五年煤炭、水、電等供熱原材料
18、共計(jì)支出210744萬(wàn)元,其中:2007 年30646萬(wàn)元、2008年37177萬(wàn)元、2009年45696萬(wàn)元、2010年55820萬(wàn)元、2011年1-10月41806萬(wàn)元。2010年比2007年增加25175萬(wàn)元,四年增長(zhǎng)82.15%,年均增長(zhǎng)22.13%。 2、維護(hù)成本支出情況。我市4戶供熱企業(yè)五年維護(hù)成本共計(jì)支出54393萬(wàn)元,其中:2007 年9166萬(wàn)元、2008年10244萬(wàn)元、2009年10693萬(wàn)元、2010年12512萬(wàn)元、2011年1-10月10718萬(wàn)元。2010年比2007年增加3345萬(wàn)元,四年增長(zhǎng)36.50%,年均增長(zhǎng)10.93%。 (1)熱源維
19、修支出情況。我市4戶供熱企業(yè)五年熱源維修共計(jì)支出15116萬(wàn)元,其中:2007 年2831萬(wàn)元、2008年2856萬(wàn)元、2009年2471萬(wàn)元、2010年3002萬(wàn)元、2011年1-10月3957萬(wàn)元。2010年比2007年增加170萬(wàn)元,四年增長(zhǎng)6.01%,年均增長(zhǎng)1.96%。費(fèi)用全部由企業(yè)承擔(dān)。 (2)管網(wǎng)維修支出情況。我市4戶供熱企業(yè)五年管網(wǎng)維修共計(jì)支出24558萬(wàn)元,其中:2007 年4128萬(wàn)元、2008年4724萬(wàn)元、2009年4474萬(wàn)元、2010年5685萬(wàn)元、2011年1-10月5547萬(wàn)元。2010年比2007年增加1557萬(wàn)元,四年增長(zhǎng)37.73%,年
20、均增長(zhǎng)11.26%。維修費(fèi)用全部由企業(yè)承擔(dān)。 (3)管網(wǎng)改造情況。我市4戶供熱企業(yè)五年管網(wǎng)改造共計(jì)支出7502萬(wàn)元,其中:2007 年1315萬(wàn)元、2008年1352萬(wàn)元、2009年1577萬(wàn)元、2010年2336萬(wàn)元、2011年1-10月922萬(wàn)元。2010年比2007年增加1071萬(wàn)元,四年增長(zhǎng)84.66%,年均增長(zhǎng)22.69%。改造費(fèi)用全部由企業(yè)承擔(dān)。 (4)新增管網(wǎng)成本。我市4戶供熱企業(yè)五年新增管網(wǎng)共計(jì)支出7397萬(wàn)元,其中:2007 年942萬(wàn)元、2008年1292萬(wàn)元、2009年2172萬(wàn)元、2010年1489萬(wàn)元、2011年1-10月1502萬(wàn)元。
21、2010年比2007年增加547萬(wàn)元,四年增長(zhǎng)58.07%,年均增長(zhǎng)16.49%。管網(wǎng)建設(shè)資金由供熱基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)和企業(yè)自籌承擔(dān)。 3、管理費(fèi)用支出情況。我市4戶供熱企業(yè)五年共計(jì)支出28588萬(wàn)元,其中:2007 年5179萬(wàn)元、2008年5653萬(wàn)元、2009年5485萬(wàn)元、2010年6715萬(wàn)元、2011年1-10月5556萬(wàn)元。2010年比2007年增加1536萬(wàn)元,四年增長(zhǎng)29.67%,年均增長(zhǎng)9.05%。 (1)人工費(fèi)支出情況。我市4戶供熱企業(yè)五年共計(jì)支出7331萬(wàn)元,其中:2007 年1194萬(wàn)元、2008年1316萬(wàn)元、2009年1472萬(wàn)元、2010年177
22、2萬(wàn)元、2011年1-10月1556萬(wàn)元。2010年比2007年增加578萬(wàn)元,四年增長(zhǎng)48.36%,年均增長(zhǎng)14.05%。 (2)辦公費(fèi)支出情況。我市4戶供熱企業(yè)五年共計(jì)支出1093萬(wàn)元,其中:2007 年171萬(wàn)元、2008年289萬(wàn)元、2009年236萬(wàn)元、2010年249萬(wàn)元、2011年1-10月149萬(wàn)元。2010年比2007年增加78萬(wàn)元,四年增長(zhǎng)45.75%,年均增長(zhǎng)13.38%。 (3)其他管理費(fèi)支出情況。我市4戶供熱企業(yè)五年共計(jì)支出201849萬(wàn)元,其中:2007 年3814萬(wàn)元、2008年4048萬(wàn)元、2009年3776萬(wàn)元、2010年4695萬(wàn)元、20
23、11年1-10月3851萬(wàn)元。2010年比2007年增加881萬(wàn)元,四年增長(zhǎng)23.10%,年均增長(zhǎng)7.17%。 4、財(cái)務(wù)費(fèi)用支出情況。我市4戶供熱企業(yè)五年共計(jì)支出6857萬(wàn)元,其中:2007 年1164萬(wàn)元、2008年1220萬(wàn)元、2009年1267萬(wàn)元、2010年1560萬(wàn)元、2011年1-10月1646萬(wàn)元。2010年比2007年增加396萬(wàn)元,四年增長(zhǎng)34.02%,年均增長(zhǎng)10.25%。 (四)供熱企業(yè)盈虧分析。我市4戶供熱企業(yè)近五年經(jīng)營(yíng)虧損44594萬(wàn)元,其中:2007 年250萬(wàn)元、2008年6549萬(wàn)元、2009年13 683萬(wàn)元、2010年虧損104
24、82萬(wàn)元、2011年1-10月虧損13628萬(wàn)元。經(jīng)營(yíng)虧損2010年比2007年增加10232萬(wàn)元。供熱虧損額增加的主要原因:一是煤炭?jī)r(jià)格變動(dòng)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本的影響。企業(yè)5000大卡動(dòng)力煤到廠價(jià)從2007年的301元/噸,漲到2010年的548元/噸,每噸上漲247元,上漲82.06%。供熱成本中原煤從2007年的20.42元/平方米,上漲到2010年的26.17元/平方米,每平方米增加煤炭成本5.75元,單位成本中煤成本增加28.16%,同期單位供熱成本增漲24.41%。二是電費(fèi)、水費(fèi)、重油等三項(xiàng)基礎(chǔ)原料變動(dòng)對(duì)生產(chǎn)成本的影響。企業(yè)2010年供熱成本中的電費(fèi)1.13元/平方米,水費(fèi)0.55元/平
25、方米,重油0.27元/平方米等三項(xiàng)基礎(chǔ)原料分別占供熱單位成本的2.66%、1.3%、0.63%,供熱成本中水費(fèi)、電費(fèi)、重油成本從2007年的1.40元/平方米,上漲到2010年的1.96元/平方米,四年來(lái)每平方米增加成本0.56元,單位供熱成本增漲6.68%。三是收費(fèi)率對(duì)供熱企業(yè)盈虧的影響。以2009年和2010年為例,從我市對(duì)供熱企業(yè)進(jìn)行價(jià)格監(jiān)審后的結(jié)果看,2009年熱電公司收費(fèi)率為82.82%,企業(yè)供熱虧損4716萬(wàn)元,如果2009年公司能夠加強(qiáng)管理,做到應(yīng)收盡收,收費(fèi)率能達(dá)到95%,該年度虧損額將降為1489萬(wàn)元;如果收費(fèi)率能達(dá)到100%,2009年度虧損額將降為164萬(wàn)元。2010年再
26、監(jiān)審供熱企業(yè)時(shí),熱電公司收費(fèi)率為120.33%(主要是清收以前年度欠費(fèi)),企業(yè)供熱虧損1464萬(wàn)元,如果收費(fèi)率達(dá)到95%,2010年度虧損額將為9305萬(wàn)元;如果收費(fèi)率能達(dá)到100%,2010年度虧損額將為7758萬(wàn)元。 2009年形成較低的收費(fèi)率的原因是較多熱用戶欠費(fèi)所致。2010年雖然收費(fèi)率較高,但因供熱成本上漲較大,虧損還是非常嚴(yán)重,收費(fèi)率對(duì)供熱企業(yè)盈虧影響非常大。四是熱電聯(lián)產(chǎn)企業(yè)自定熱電成本的分配比例對(duì)計(jì)算供熱成本影響。熱電分配比都是供熱企業(yè)自行確定的,從2009年監(jiān)審報(bào)告看,供熱企業(yè)的熱電分配比呈逐步調(diào)高趨勢(shì),人為操控性比較大。熱電公司熱電分?jǐn)偙壤龔?008年的64.61%
27、調(diào)高到2009年的70.534%,調(diào)高5.924個(gè)百分點(diǎn),由此調(diào)增2009年度供熱總成本2248萬(wàn)元,單位成本3.14元/平方米。2010年的熱電分?jǐn)偙壤{(diào)高到75.685%,2010年比2009年調(diào)高5.151個(gè)百分點(diǎn),僅此便調(diào)增2010年度供熱總成本1916萬(wàn)元,單位成本2.29元/平方米。 (五)供熱成本監(jiān)審情況。我市從2009年開(kāi)始對(duì)主要供熱企業(yè)進(jìn)行供熱成本監(jiān)審,從監(jiān)審結(jié)果看,我市供熱企業(yè)確實(shí)處于經(jīng)營(yíng)虧損狀況,并且虧損額度在逐年增大,供熱收費(fèi)價(jià)格已低于供熱成本。 1、2009年度監(jiān)審結(jié)果。被審6家供熱企業(yè)賬面情況:供熱收入38431萬(wàn)元,供熱成本64,675萬(wàn)元, 供熱虧損2
28、6244萬(wàn)元;審定情況:供熱收入37545萬(wàn)元,供熱成本為43839萬(wàn)元,供熱虧損額為6294萬(wàn)元。其中: (1)3家熱電聯(lián)產(chǎn)供熱企業(yè)賬面情況:供熱收入33499萬(wàn)元,供熱成本58902萬(wàn)元, 供熱虧損25403萬(wàn)元;審定情況:供熱收入33262萬(wàn)元,供熱成本為38803萬(wàn)元,供熱虧損額為5541萬(wàn)元。審定2009年度熱電聯(lián)產(chǎn)供熱單位成本為36.20元/平方米,低于現(xiàn)行的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)37元/平方米。 (2)3家區(qū)域鍋爐供熱企業(yè)賬面情況:供熱收入4894萬(wàn)元,供熱成本5773萬(wàn)元, 供熱虧損841萬(wàn)元;審定情況:供熱收入4932萬(wàn)元,供熱成本為5036萬(wàn)元,供熱虧損額
29、為753萬(wàn)元。審定2009年度區(qū)域鍋爐供熱單位成本為35.87元/平方米,接近于的現(xiàn)行的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)36元/平方米。 2、2010年度監(jiān)審結(jié)果。被審7家供熱企業(yè)賬面情況:供熱收入57235萬(wàn)元,供熱成本66004萬(wàn)元, 供熱虧損8769萬(wàn)元;審定情況:供熱收入55,818萬(wàn)元,供熱成本為62060萬(wàn)元,供熱虧損額為6242萬(wàn)元。其中: (1)4家熱電聯(lián)產(chǎn)供熱企業(yè)賬面情況:供熱收入54906萬(wàn)元,供熱成本63199萬(wàn)元, 供熱虧損8293萬(wàn)元;審定情況:供熱收入53454萬(wàn)元,供熱成本為59480萬(wàn)元,供熱虧損額為6026萬(wàn)元。審定2010年度熱電聯(lián)產(chǎn)供熱單位成本為44.95元/
30、平方米,高于現(xiàn)行的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)37元/平方米。 (2)3家區(qū)域鍋爐供熱企業(yè)賬面情況:供熱收入2329萬(wàn)元,供熱成本2805萬(wàn)元, 供熱虧損476萬(wàn)元;審定情況:供熱收入2364萬(wàn)元,供熱成本為2580萬(wàn)元,供熱虧損額為216萬(wàn)元。審定2010年度區(qū)域鍋爐供熱單位成本為38.17元/平方米,高于現(xiàn)行的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)35元/平方米。 三、供熱企業(yè)面臨的主要問(wèn)題及困難 (一)煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)攀升給供熱企業(yè)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)困境。據(jù)統(tǒng)計(jì),五年間5000大卡/公斤標(biāo)煤價(jià)格漲幅達(dá)113%,煤炭?jī)r(jià)格的上漲直接導(dǎo)致供熱成本大幅上漲,在供熱價(jià)格不變的情況下,給企業(yè)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)諸多困難。一是連年巨額虧損。我市四戶主要供熱企業(yè)已連續(xù)
31、四年虧損,累計(jì)虧損額達(dá)4.6億元,預(yù)計(jì)2011年末還將新增虧損1億元以上。從2010年供熱成本監(jiān)審結(jié)果看,目前含稅熱價(jià)成本為44.95元/平方米,比照現(xiàn)行熱價(jià)標(biāo)準(zhǔn),每平方米虧損8元左右。二是煤質(zhì)差增大了企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本。我市面臨的煤量少、煤種少、煤價(jià)高、煤質(zhì)差的困難局面至今未見(jiàn)緩解,由于煤質(zhì)差,造成設(shè)備磨損嚴(yán)重,鍋爐燃燒不穩(wěn)定、易滅火,給安全生產(chǎn)帶來(lái)隱患,致使企業(yè)增加助燃油投入和設(shè)備維修費(fèi)用。三是企業(yè)后續(xù)發(fā)展資金不足。由于多年來(lái)供熱企業(yè)巨額虧損,嚴(yán)重蠶食了企業(yè)折舊資金,供熱企業(yè)普遍缺少可抵押的有效資產(chǎn),企業(yè)融資難,企業(yè)擴(kuò)大再生產(chǎn)能力下降。 (二)基礎(chǔ)原材料漲價(jià)使供熱企業(yè)經(jīng)營(yíng)難度加大。近年來(lái),除煤炭
32、價(jià)格大幅上漲外,其他各種基礎(chǔ)原材料價(jià)格也不同程度上漲,鋼管價(jià)格2007年為35004000元/噸,2011年達(dá)到45005000元/噸,上漲了30%;用于制作保溫管的聚乙烯、發(fā)泡黑白料價(jià)格也分別由2007年的9000元/噸、11000元/噸上漲到2011年的12000元/噸和17000元/噸,分別上漲33%和54.5%;-35號(hào)柴油價(jià)格由7000元/噸上漲到9650元/噸,上漲37.9%。 (三)供熱價(jià)格五年未進(jìn)行調(diào)整增加了企業(yè)成本負(fù)擔(dān)。我市現(xiàn)行的供熱價(jià)格37元/平方米是于2006年調(diào)整后確定的,五年來(lái)一直未進(jìn)行調(diào)整,而我省其它地區(qū)從2008年以來(lái)相繼調(diào)整熱價(jià),平均價(jià)格為43.46元/平方米,
33、高出我市6.46元/平方米。由于居民供熱價(jià)格與企業(yè)供熱成本倒掛,供熱價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能補(bǔ)償供熱成本,全部成本上漲因素都由企業(yè)承擔(dān),致使企業(yè)連年虧損。雖然近三年我市啟動(dòng)了政府供熱補(bǔ)貼政策,但由于地方財(cái)力有限,對(duì)于供熱成本整體上漲來(lái)說(shuō)只是杯水車(chē)薪,解決不了根本問(wèn)題。 (四)既有居住建筑供熱計(jì)量改造增大企業(yè)壓力。一是在既有居住建筑供熱計(jì)量改造中,原有樓房沒(méi)有預(yù)留計(jì)量裝置的安裝空間,用戶室內(nèi)改造及安裝室內(nèi)溫控裝置一定程度上破壞居民室內(nèi)裝修,用戶有抵觸情緒。二是熱量表運(yùn)行要求循環(huán)系統(tǒng)水質(zhì)較高,不能含有水銹、柴油等混濁物質(zhì),要達(dá)到純凈標(biāo)準(zhǔn),既有建筑采暖系統(tǒng)水質(zhì)按此配置,增加了企業(yè)的投入,加大了供熱企業(yè)的負(fù)擔(dān)。三
34、是實(shí)施計(jì)量收費(fèi),減少了供熱企業(yè)熱費(fèi)收入,企業(yè)積極性不高。四是既有居住建筑節(jié)能和供熱計(jì)量改造國(guó)家、省匹配資金比例較低,我市本級(jí)財(cái)力有限,且供熱企業(yè)一直處于虧損狀況,制約了既有居住建筑節(jié)能和供熱計(jì)量改造工作的推進(jìn)。 (五)管網(wǎng)設(shè)備老化導(dǎo)致能源浪費(fèi)和維護(hù)成本增加。隨著運(yùn)行年限的延長(zhǎng),管網(wǎng)及供熱設(shè)施會(huì)陸續(xù)出現(xiàn)失修、老化、腐蝕、堵塞等問(wèn)題。如板式換熱器板片出現(xiàn)穿孔和裂片現(xiàn)象,造成板式換熱器內(nèi)、外泄漏,不僅造成供熱二級(jí)網(wǎng)超壓,引起管道、暖氣片爆裂,危及人身安全事故,而且有大量熱水從板式換熱器外泄造成系統(tǒng)失水,甚至站內(nèi)失水后的水蒸汽還會(huì)引起電器設(shè)備短路;再如水泵達(dá)到使用壽命后泵體和軸會(huì)因疲勞、腐蝕和汽蝕出現(xiàn)
35、減薄穿孔和軸彎曲、密封處凹陷,造成水泵運(yùn)行外漏、振動(dòng)和出力降低,既耗用大量功率又無(wú)法達(dá)到正常輸送能力,從而影響用戶供熱。目前這些管網(wǎng)及設(shè)備全部需要供熱企業(yè)自籌資金維護(hù),維護(hù)費(fèi)用逐年增加,增大了供熱企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本和負(fù)擔(dān)。 (六)分散小鍋爐不高效不節(jié)能棄管現(xiàn)象逐年增加。我市市區(qū)地形是三面環(huán)山的山間盆地,區(qū)域燃煤供熱鍋爐特別是分散小鍋爐低空排放大量的煙塵、二氧化碳、二氧化硫不易擴(kuò)散,嚴(yán)重影響我市冬季的大氣環(huán)境質(zhì)量。分散小鍋爐供熱企業(yè)不具備連續(xù)供熱條件,普遍采取定時(shí)供熱,在供熱間歇期間,室溫不能保證完全達(dá)標(biāo),特別是冷山、頂層和管網(wǎng)末端用戶室溫達(dá)標(biāo)率相對(duì)較低,個(gè)別小鍋爐供熱因管網(wǎng)設(shè)計(jì)不合理、老化、保溫差、熱能損耗大、停熱用戶多、收費(fèi)低,部分經(jīng)營(yíng)者不
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