數(shù)據(jù)分析與績(jī)效管理

1、2022-2-10page 2Presentation人人樂業(yè)績(jī)計(jì)分卡系統(tǒng)人人樂業(yè)績(jī)計(jì)分卡系統(tǒng) 人人樂業(yè)績(jī)計(jì)分卡系統(tǒng)人人樂業(yè)績(jī)計(jì)分卡系統(tǒng)姓名姓名: 宋濤宋濤職位名稱職位名稱:集團(tuán)采購中心總監(jiān)集團(tuán)采購中心總監(jiān)時(shí)間段時(shí)間段: 2008年年1-12月月2008年目標(biāo)和關(guān)鍵任務(wù)指標(biāo)年目標(biāo)和關(guān)鍵任務(wù)指標(biāo)1、銷售額、銷售額73.48（億元）（億元）2、毛利、毛利額額9 9.42（億元）（億元）3、總運(yùn)營(yíng)費(fèi)用在銷售中的占比總運(yùn)營(yíng)費(fèi)用在銷售中的占比18.78%4、庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)、庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)（4141天）天）5、實(shí)現(xiàn)全年稅后利潤(rùn)額實(shí)現(xiàn)全年稅后利潤(rùn)額3.27億元億元目標(biāo)目標(biāo)時(shí)間及評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間及評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算預(yù)算延伸

2、延伸完成起止時(shí)間完成起止時(shí)間1 1 在在2008年年12月完成銷售目標(biāo)月完成銷售目標(biāo)(包括新店包括新店)73.48億億78.10億億2008年年1-12月月2 2在在20082008年年1212月完成毛利目標(biāo)（包括新店）月完成毛利目標(biāo)（包括新店）9.42億億10.01億億2008年年1-12月月3 3在在20082008年年1212月完成綜合費(fèi)用收益（包括新店）月完成綜合費(fèi)用收益（包括新店）8.21億億8.73億億2008年年1-12月月4 4在在20082008年年1212月完成庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)（包括新店）月完成庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)（包括新店）41天天39天天2008年年1-12月月責(zé)任人：宋濤責(zé)任人：

3、宋濤直接上級(jí)：直接上級(jí)：人力資源：人力資源： 簽名日期： 簽名日期： 簽名日期：2022-2-10page 3Presentation采購的戰(zhàn)略決定采購的工采購的戰(zhàn)略決定采購的工作模式，決定了數(shù)據(jù)分析作模式，決定了數(shù)據(jù)分析的工作方向！的工作方向！2022-2-10page 4Presentation4?燃油燃油EF速度速度012 knot風(fēng)向風(fēng)向SWNE深度深度位位置置11.11N - 11.11W99.99N - 99.99W水流目的地2022-2-10page 5Presentation人人樂業(yè)績(jī)計(jì)分卡系統(tǒng)人人樂業(yè)績(jī)計(jì)分卡系統(tǒng)案例一案例一2022-2-10page 6Presentatio

4、n6 從上半年平衡計(jì)分卡執(zhí)行情況來看，我們?cè)阡N售額、從上半年平衡計(jì)分卡執(zhí)行情況來看，我們?cè)阡N售額、采購綜合費(fèi)用收益、總利潤(rùn)率方面完成得較好。主要采購綜合費(fèi)用收益、總利潤(rùn)率方面完成得較好。主要存在差異的項(xiàng)目是毛利額、庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)。通過以上存在差異的項(xiàng)目是毛利額、庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)。通過以上數(shù)據(jù)，我們?nèi)绾螌?duì)毛利額、庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)進(jìn)行分析？數(shù)據(jù)，我們?nèi)绾螌?duì)毛利額、庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)進(jìn)行分析？2022-2-10page 7Presentation7 從區(qū)域來看，毛利額差異從區(qū)域來看，毛利額差異最大的為重慶區(qū)；重慶最大的為重慶區(qū)；重慶區(qū)品類中，差異最大的區(qū)品類中，差異最大的是針紡區(qū)；針紡區(qū)各部是針紡區(qū)；針紡區(qū)各部門中

5、差異最大的為床上門中差異最大的為床上用品部。用品部。分公司毛利額計(jì)劃實(shí)際完成率食品區(qū)580.25583.76100.60%生鮮區(qū)394.9344.8387.32%洗化區(qū)221204.9492.73%家電區(qū)92.7896.58104.10%針紡區(qū)320.22268.3183.79%日雜文體區(qū)172.2156.6390.96%重慶分公司1904.281710.7589.84%分公司毛利額計(jì)劃實(shí)際完成率華南區(qū)1948719298.1399.03%西北區(qū)12173.9610960.3190.03%成都區(qū)5124.334951.2596.62%天津區(qū)3368.523320.4198.57%重慶區(qū)1904

6、.281710.7589.84%南寧區(qū)1406.531516.45107.81%連鎖公司43464.6241757.396.07%部門毛利額計(jì)劃實(shí)際完成率51|服裝、服飾部112.6695.9185.13%52|鞋用品部76.4361.3480.26%53|紡織用品部88.3476.7786.90%54|床上用品部42.7934.0979.67%針紡區(qū)小計(jì)320.22268.3183.79%案例二案例二2022-2-10page 8Presentation8分公司毛利額計(jì)劃實(shí)際完成率食品區(qū)14038.1614669.06104.49%生鮮區(qū)7828.857423.3194.82%洗化區(qū)5597

7、.735458.5397.51%家電區(qū)2102.351956.7593.07%針紡區(qū)4790.154449.0292.88%日雜區(qū)3395.873324.2897.89%部門毛利額計(jì)劃實(shí)際完成率51|服裝、服飾部1595.751304.1381.73%52|鞋用品部906.34816.0690.04%53|紡織用品部1623.31630.96100.47%54|床上用品部664.76690.67103.90%針紡區(qū)小計(jì)4790.154449.0292.88% 從品類來看，毛利額差異從品類來看，毛利額差異最大的為針紡區(qū)；針紡最大的為針紡區(qū)；針紡區(qū)各部門中差異最大的區(qū)各部門中差異最大的為服裝、服飾

8、部。為服裝、服飾部。案例二案例二2022-2-10page 9Presentation9 從區(qū)域來看，庫存周轉(zhuǎn)差從區(qū)域來看，庫存周轉(zhuǎn)差異最大的為華南區(qū)；華異最大的為華南區(qū)；華南區(qū)品類中，差異最大南區(qū)品類中，差異最大的是洗化區(qū)。的是洗化區(qū)。分公司庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)計(jì)劃實(shí)際完成率食品區(qū)4142-1生鮮區(qū)67-1洗化區(qū)537523家電區(qū)58635針紡區(qū)869913日雜文體區(qū)114112-2華南分公司415110分公司庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)計(jì)劃實(shí)際差異華南區(qū)415110西北區(qū)36426成都區(qū)44528天津區(qū)46515重慶區(qū)50500南寧區(qū)4841-7連鎖公司41487案例三案例三2022-2-10page 10Pre

9、sentation10一、銷售、毛利報(bào)表一、銷售、毛利報(bào)表1、海報(bào)促銷分析報(bào)表、海報(bào)促銷分析報(bào)表區(qū)域預(yù)估銷售額實(shí)際銷售額完成率預(yù)估毛利額實(shí)際毛利額完成率預(yù)估收益額實(shí)際收益額完成率預(yù)估利潤(rùn)額實(shí)際利潤(rùn)額完成率華南區(qū)華南區(qū)753.16 753.16 742.28 742.28 98.55%98.55%33.57 33.57 23.65 23.65 70.45%70.45%77.99 77.99 64.18 64.18 82.29%82.29%90.37 90.37 78.52 78.52 86.89%86.89%西北區(qū)西北區(qū)540.48 540.48 451.80 451.80 83.59%83.5

10、9%19.08 19.08 6.99 6.99 36.61%36.61%25.34 25.34 18.59 18.59 73.35%73.35%38.24 38.24 17.67 17.67 46.20%46.20%成都區(qū)成都區(qū)238.49 238.49 199.49 199.49 83.65%83.65%9.54 9.54 7.64 7.64 80.06%80.06%15.33 15.33 18.51 18.51 120.78%120.78%19.97 19.97 20.62 20.62 103.3%103.3%天津區(qū)天津區(qū)152.72 152.72 143.15 143.15 93.73%

11、93.73%6.30 6.30 3.10 3.10 49.20%49.20%16.38 16.38 13.94 13.94 85.09%85.09%19.84 19.84 14.76 14.76 74.39%74.39%重慶區(qū)重慶區(qū)71.61 71.61 38.56 38.56 53.85%53.85%4.80 4.80 2.84 2.84 59.17%59.17%4.07 4.07 4.62 4.62 113.55%113.55%6.54 6.54 5.60 5.60 85.70%85.70%南寧區(qū)南寧區(qū)60.31 60.31 46.25 46.25 76.68%76.68%3.91 3.9

12、1 3.00 3.00 76.77%76.77%4.03 4.03 1.75 1.75 43.41%43.41%6.76 6.76 2.98 2.98 44.01%44.01%集團(tuán)公司集團(tuán)公司1816.77 1816.77 1621.52 1621.52 89.25%89.25%77.20 77.20 47.22 47.22 61.16%61.16%143.14 143.14 121.59 121.59 84.94%84.94%181.72 181.72 140.2140.277.13%77.13%區(qū)域預(yù)估銷售實(shí)際銷售完成率食品區(qū)23.00 11.87 51.63%51.63%生鮮區(qū)6.70

13、6.19 92.45%92.45%洗化區(qū)15.14 9.46 62.52%62.52%家電區(qū)1.75 1.15 65.97%65.97%針紡區(qū)16.59 7.87 47.44%47.44%日雜區(qū)8.44 2.01 23.78%23.78%重慶區(qū)重慶區(qū)71.61 71.61 38.56 38.56 53.85%53.85%區(qū)域預(yù)估毛利實(shí)際毛利完成率食品區(qū)5.26 2.06 39.23%39.23%生鮮區(qū)/洗化區(qū)3.55 -1.26 -35.39%-35.39%家電區(qū)1.96 0.68 34.59%34.59%針紡區(qū)2.57 2.47 96.09%96.09%日雜區(qū)5.75 3.03 52.77%

14、52.77%西北區(qū)西北區(qū)19.08 19.08 6.99 6.99 36.61%36.61%銷售額完成率較差的品類毛利額完成率較差的品類2022-2-10page 11Presentation11一、銷售、毛利報(bào)表一、銷售、毛利報(bào)表1、海報(bào)促銷分析報(bào)表、海報(bào)促銷分析報(bào)表重慶區(qū)商品編碼商品名稱銷售額487244 家得麗豪華臉盆32cm0.00 512713 工藝購物籃(小)17.69 444048 人人樂強(qiáng)力小夾25.64 512712 工藝購物籃(大)58.97 522121 紫丁香DX16-A676.67 220534 航杭均一品系列2#80.34 440187 人人樂精品沐浴花010113

15、2.48 437773 家得麗塑料菜板136.75 242787 寶帝潔運(yùn)動(dòng)擦巾CL-402238.12 220511 航杭均一品系列5#251.62 242786 寶帝潔運(yùn)動(dòng)擦巾CL-401414.62 522085 中寶均價(jià)商品420.51 297315 南亞保鮮膜30cm*30cm428.63 西北區(qū)商品編號(hào)商品名稱當(dāng)前稅毛利343781 潘婷絲質(zhì)順滑洗發(fā)露 200ml-28629.67 495518 汰漬360度全能無磷洗衣粉560g-6863.97 358239 海飛絲怡神冰涼型去屑洗發(fā)露400ml-6672.83 358332 舒膚佳純白清香型香皂125g*3-922.59 259

16、793 嬌爽超吸收絲薄纖巧特惠裝-242.71 437150 索貝斯擦身鹽60g-231.41 216039 嬌爽絲薄柔適網(wǎng)面清新日用特惠裝-18.02 334905 小妮草本清盈絲薄衛(wèi)生巾護(hù)墊25片0.00 477705 立白去漬霸洗衣粉1800g11.20 334907 小妮無邊超級(jí)護(hù)墊17.09 504051 高露潔360度專業(yè)深潔牙刷17.47 127898 強(qiáng)生防滑型軟毛牙刷18.88 銷售額差異較大的海報(bào)商品毛利額差異較大的海報(bào)商品2022-2-10page 12Presentation12二、費(fèi)用報(bào)表二、費(fèi)用報(bào)表1、通道費(fèi)用報(bào)表、通道費(fèi)用報(bào)表通道費(fèi)用收入合計(jì)通道費(fèi)用收入合計(jì)食品區(qū)

17、生鮮區(qū)洗化區(qū)家電區(qū)針紡區(qū)日雜區(qū)百貨區(qū)深圳區(qū)136.20%145.09%96.20%123.36%100.52%105.89%106.8%111.72%合同內(nèi)費(fèi)用部門完成率食品區(qū)97.61%合同外費(fèi)用部門完成率食品區(qū)95.50%項(xiàng)目完成率返利105.20%電費(fèi) 112.20%促銷費(fèi) 100.20%展示費(fèi) 102.30%結(jié)算手續(xù)費(fèi)94.25%低耗品收入100.09%項(xiàng)目完成率陳列促銷費(fèi)98.38%資料維護(hù)費(fèi)102.28%場(chǎng)地管理費(fèi)112.35%駐店代表管理100.34%2022-2-10page 13Presentation13三、庫存報(bào)表三、庫存報(bào)表1 1、庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)報(bào)表、庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)報(bào)表區(qū)域

18、區(qū)域周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)天數(shù)=90120=周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)天數(shù)9090周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)天數(shù)120120數(shù)量數(shù)量占比占比數(shù)量數(shù)量占比占比數(shù)量數(shù)量占比占比華南大區(qū)華南大區(qū)700661 700661 82.83%82.83%28306 28306 3.35%3.35%116971 116971 13.83%13.83%南山區(qū)南山區(qū)351005 351005 84.21%84.21%13188 13188 3.16%3.16%52604 52604 12.62%12.62%福田區(qū)福田區(qū)184459 184459 82.02%82.02%7823 7823 3.48%3.48%32622 32622 14.50%14.

19、50%廣州區(qū)廣州區(qū)165197 165197 80.88%80.88%7295 7295 3.57%3.57%31745 31745 15.54%15.54%西北區(qū)西北區(qū)296427 296427 82.92%82.92%13038 13038 3.65%3.65%48017 48017 13.43%13.43%成都區(qū)成都區(qū)144704 144704 81.90%81.90%6649 6649 3.76%3.76%25341 25341 14.34%14.34%天津區(qū)天津區(qū)78960 78960 76.72%76.72%5164 5164 5.02%5.02%18791 18791 18.26

20、%18.26%重慶區(qū)重慶區(qū)55907 55907 80.96%80.96%2559 2559 3.71%3.71%10588 10588 15.33%15.33%南寧區(qū)南寧區(qū)49906 49906 87.40%87.40%1653 1653 2.89%2.89%5542 5542 9.71%9.71%連鎖公司連鎖公司1326565 1326565 82.44%82.44%57369 57369 3.57%3.57%225250 225250 14.00%14.00%2022-2-10page 14Presentation14三、庫存報(bào)表三、庫存報(bào)表2 2、庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)報(bào)表庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)報(bào)表品類品

21、類周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)天數(shù)=90120=周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)天數(shù)9090周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)天數(shù)120120食品區(qū)食品區(qū)34824 34824 80.41%80.41%2058 2058 4.75%4.75%6427 6427 14.84%14.84%洗化區(qū)洗化區(qū)18575 18575 73.85%73.85%1380 1380 5.49%5.49%5196 5196 20.66%20.66%家電區(qū)家電區(qū)5856 5856 90.44%90.44%179 179 2.76%2.76%440 440 6.80%6.80%針紡區(qū)針紡區(qū)8482 8482 69.49%69.49%655 655 5.37%5.37%3069

22、 3069 25.14%25.14%日雜區(qū)日雜區(qū)11223 11223 71.15%71.15%892 892 5.65%5.65%3659 3659 23.20%23.20%天津區(qū)天津區(qū)78960 78960 76.72%76.72%5164 5164 5.02%5.02%18791 18791 18.26%18.26%2022-2-10page 15Presentation15三、庫存報(bào)表三、庫存報(bào)表3 3、滯銷商品占比、滯銷商品占比報(bào)表報(bào)表部門部門9090天無銷天無銷售占比售占比51|51|服裝服裝/ /服飾部服飾部5.53%5.53%52|52|鞋用品部鞋用品部3.68%3.68%53

23、|53|紡織用品部紡織用品部3.82%3.82%54|54|床上用品部床上用品部 3.07%3.07%針紡區(qū)合計(jì)針紡區(qū)合計(jì)4.13%4.13%商品條碼商品條碼商品名稱商品名稱系統(tǒng)庫系統(tǒng)庫存量存量系統(tǒng)庫系統(tǒng)庫存金額存金額21474853000082147485300008真絲方巾真絲方巾7 7寸寸450 450 10080 10080 69228870181596922887018159華倫天奴男褲華倫天奴男褲1 147 47 2115 2115 69354095049246935409504924現(xiàn)現(xiàn) 女士鏈條夾克女士鏈條夾克105 105 2079 2079 2122640100006212

24、2640100006女式毛衫女式毛衫1 150 50 1900 1900 69354095048946935409504894現(xiàn)現(xiàn) 男式絲光羊毛衫男式絲光羊毛衫42 42 1764 1764 69354095049486935409504948現(xiàn)現(xiàn) 女士鏈條夾克女士鏈條夾克84 84 1663 1663 69354095048636935409504863現(xiàn)現(xiàn) 男式絲光羊毛衫男式絲光羊毛衫()()34 34 1428 1428 21244716000072124471600007卡布朗卡布朗PUPU棉服棉服891#891#5 5 1376 1376 6934986302770693498630

25、2770現(xiàn)現(xiàn) 男式全棉休閑褲男式全棉休閑褲()()30 30 1350 1350 69326737138306932673713830針織毛手套針織毛手套207 207 1242 1242 2022-2-10page 16Presentation16十萬個(gè)傷心的理由的故事：十萬個(gè)傷心的理由的故事：案例五案例五區(qū)域區(qū)域部門部門目標(biāo)定目標(biāo)定編數(shù)編數(shù)正常商品正常商品數(shù)數(shù)正常商品正常商品庫存庫存停止訂貨停止訂貨商品數(shù)商品數(shù)停止訂貨停止訂貨庫存庫存停止銷售停止銷售商品數(shù)商品數(shù)停止銷售停止銷售庫存庫存深圳深圳1食品110711607811006.11 929980.82 1295420.86 2生鮮3洗化

26、441058244619.52 9721366.49 627525.33 4家電243631472581.35 2668196.37 14736129.03 5針紡319739392215.87 5273115.49 1135054.53 6日雜文體347863621604.99 12058133.96 1158710.92 合計(jì)合計(jì)2459224592353503535022027.83 22027.83 3901939019893.12 893.12 5690256902240.67 240.67 廣州廣州1食品10717194033510.96 608140.10 1277318.53

27、2生鮮3洗化496059461629.95 9024160.23 673065.10 4家電25533926995.79 3145110.97 1349163.32 5針紡35094918790.17 784084.04 776512.84 6日雜文體366010524745.82 646049.25 1306327.13 合計(jì)合計(jì)253992539944717447177672.69 7672.69 3255032550444.60 444.60 5382253822186.92 186.92 2022-2-10page 17Presentation17三、庫存報(bào)表三、庫存報(bào)表3、單品分析報(bào)

28、表（新品引進(jìn)）、單品分析報(bào)表（新品引進(jìn)）單品分單品分析析步驟1系統(tǒng)支持月平均銷售平均毛利率綜合貢獻(xiàn)費(fèi)用品牌性配套性綜合評(píng)價(jià)綜合評(píng)價(jià)低于60淘汰品類平均2664.38 12.15%0.03%3000權(quán)重20%15%20%20%10%15%100.00%例例1 1步驟2新品引進(jìn)預(yù)估銷售商品毛利率預(yù)估綜合貢獻(xiàn)費(fèi)用品牌性配套性綜合評(píng)價(jià)初評(píng)通過高露潔清新牙膏250g5000.00 9.79%0.05%15014初評(píng)37.53%12.08%30.23%1.00%10%3.00%93.85%步驟3三月試銷后實(shí)際銷售商品毛利率綜合貢獻(xiàn)費(fèi)用品牌性配套性綜合評(píng)價(jià)試銷通過高露潔清新牙膏250g7064.84339.

29、79%0.07%211.95 14評(píng)估53.03%12.08%42.72%1.41%10%3.00%122.24%2022-2-10page 18Presentation例例2 2步驟2新品引進(jìn)預(yù)估銷售商品毛利率預(yù)估綜合貢獻(xiàn)費(fèi)用品牌性配套性綜合評(píng)價(jià)初評(píng)不通過淘汰高露潔冰涼牙膏175g1500.00 14.67%0.02%4514初評(píng)11.26%18.11%13.59%0.30%10%3.00%56.26%例例3 3步驟2新品引進(jìn)預(yù)估銷售商品毛利率預(yù)估綜合貢獻(xiàn)費(fèi)用品牌性配套性綜合評(píng)價(jià)初評(píng)通過高露潔冰涼牙膏175g2000.00 14.67%0.03%6014初評(píng)15.01%18.11%18.12

30、%0.40%10%3.00%64.64%步驟3三月試銷后實(shí)際銷售商品毛利率綜合貢獻(xiàn)費(fèi)用品牌性配套性綜合評(píng)價(jià)試銷不通過淘汰高露潔冰涼牙膏175g1330.09 14.67%0.02%39.90 14評(píng)估9.98%18.11%12.05%0.27%10%3.00%53.41%三、庫存報(bào)表三、庫存報(bào)表3、單品分析報(bào)表（新品引進(jìn)）、單品分析報(bào)表（新品引進(jìn)）2022-2-10page 19Presentation19四、四、IGA采購巡場(chǎng)報(bào)表采購巡場(chǎng)報(bào)表1、品類分析報(bào)表、品類分析報(bào)表品類華南毛利貢獻(xiàn)率銷售占比毛利率1|食品區(qū)3.74%32.58%12.54%2|生鮮區(qū)0.00%25.21%0.00%3|

31、洗化區(qū)1.86%15.36%13.28%4|家電區(qū)0.53%6.94%8.85%5|針紡區(qū)1.28%4.71%28.39%6|日雜文體區(qū)1.05%4.12%27.65%7|百貨專柜區(qū)2.28%11.09%25.03%合計(jì)10.73%100.00%10.73%此報(bào)表主要是體現(xiàn)各品類的毛利貢獻(xiàn)率、銷售占比以及品類毛利率情況，以洗化區(qū)為例2022-2-10page 20Presentation20四、四、IGA采購巡場(chǎng)報(bào)表采購巡場(chǎng)報(bào)表2、部門大類分析報(bào)表、部門大類分析報(bào)表品類部門大類華南毛利貢獻(xiàn)率銷售占比毛利率3|洗化區(qū)31|個(gè)人護(hù)理部311|美發(fā)用品0.08%0.47%16.49%3|洗化區(qū)31|

32、個(gè)人護(hù)理部312|女性飾品/美容用具0.05%0.19%27.02%3|洗化區(qū)31|個(gè)人護(hù)理部313|個(gè)人護(hù)理0.27%1.70%15.67%3|洗化區(qū)31|個(gè)人護(hù)理部314|護(hù)膚化妝用品0.35%1.93%18.19%3|洗化區(qū)31|個(gè)人護(hù)理部315|個(gè)人浴洗用品0.29%3.24%9.06%3|洗化區(qū)31|個(gè)人護(hù)理部316|一次性衛(wèi)生護(hù)理用品0.16%1.26%12.38%3|洗化區(qū)31|個(gè)人護(hù)理部317|母嬰用品0.13%1.75%7.44%3|洗化區(qū)31|個(gè)人護(hù)理部318|化妝品專柜0.16%0.89%17.88%3|洗化區(qū)31|個(gè)人護(hù)理部1.48%11.41%13.77%3|洗化區(qū)3

33、2|清潔用品部0.38%3.96%11.88%3|洗化區(qū)1.86%15.36%13.28%此報(bào)表主要是體現(xiàn)各部門、大類的毛利貢獻(xiàn)率、銷售占比以及品類毛利率情況2022-2-10page 21Presentation21四、四、IGA采購巡場(chǎng)報(bào)表采購巡場(chǎng)報(bào)表3、中小類分析報(bào)表、中小類分析報(bào)表大類中類小類華南毛利貢獻(xiàn)率銷售占比毛利率3|洗化區(qū)3141|護(hù)膚類314101|潤(rùn)膚霜/膏類0.05%0.26%20.00%3|洗化區(qū)3141|護(hù)膚類314102|潤(rùn)膚露類0.03%0.15%22.46%3|洗化區(qū)3141|護(hù)膚類314103|潤(rùn)膚蜜類0.00%0.02%16.70%3|洗化區(qū)3141|護(hù)膚類

34、314104|面膜0.03%0.21%13.77%3|洗化區(qū)3141|護(hù)膚類314105|潤(rùn)膚乳類0.03%0.13%19.16%3|洗化區(qū)3141|護(hù)膚類314106|套裝護(hù)膚類0.01%0.07%17.90%3|洗化區(qū)3141|護(hù)膚類314107|洗面奶0.06%0.38%16.62%3|洗化區(qū)3141|護(hù)膚類314108|潤(rùn)唇膏0.00%0.02%18.79%3|洗化區(qū)3141|護(hù)膚類314109|化妝水/爽膚水/精華素0.03%0.19%16.58%3|洗化區(qū)3141|護(hù)膚類314110|花露水0.00%0.02%16.89%3|洗化區(qū)3141|護(hù)膚類314111|香體露0.00%0.

35、01%19.88%3|洗化區(qū)3141|護(hù)膚類314112|護(hù)手霜/潤(rùn)體露類0.01%0.03%21.11%3|洗化區(qū)3141|護(hù)膚類314113|眼霜類0.02%0.08%21.74%3|洗化區(qū)3141|護(hù)膚類314199|其它護(hù)膚類0.00%0.03%16.41%3|洗化區(qū)3141|護(hù)膚類0.43%2.38%18.01%此報(bào)表主要是體現(xiàn)各中、小類的毛利貢獻(xiàn)率、銷售占比以及品類毛利率情況2022-2-10page 22Presentation22四、四、IGA采購巡場(chǎng)報(bào)表采購巡場(chǎng)報(bào)表4、單品分析報(bào)表、單品分析報(bào)表商品編號(hào)商品名稱銷售額銷占毛率毛貢累計(jì)單品貢獻(xiàn)周轉(zhuǎn)467532玉蘭油水感透白深層潔

36、膚乳125g705.13 9.58%21.80%2.09%2.09%12.2%1 25.88 194587玉蘭油乳液嫩白潔面乳100g617.44 8.39%19.46%1.63%3.72%21.8%2 6.91 413565玉蘭油新生TM喚膚潔面乳125g324.79 4.41%26.68%1.18%4.90%28.7%3 25.66 194586玉蘭油細(xì)滑活膚潔面乳100g287.18 3.90%22.60%0.88%5.78%33.8%4 65.50 401567艾兒活膚美白潔面乳100ml306.67 4.17%20.07%0.84%6.62%38.7%5 12.12 401569艾兒

37、細(xì)致毛孔潔面乳100ml230.00 3.13%20.07%0.63%7.25%42.4%6 21.14 369269海生源蘆薈美白保濕洗面奶100G260.09 3.54%16.20%0.57%7.82%45.7%7 14.71 401568艾兒嫩白補(bǔ)水潔面乳100ml258.55 3.51%13.09%0.46%8.28%48.4%8 43.14 15158佳雪蘆薈保濕潔面乳100g100.51 1.37%24.03%0.33%8.61%50.4%9 65.60 369270海生源蘆薈白里透紅潔面乳100G136.92 1.86%15.73%0.29%8.90%52.1%10 22.28

38、此報(bào)表能詳細(xì)的體現(xiàn)了各單品對(duì)部門銷售、毛利的貢獻(xiàn)程度。2022-2-10page 23Presentation考核的目的考核的目的考核的原則考核的原則考核的方法考核的方法績(jī)效溝通績(jī)效溝通12342022-2-10page 24Presentation所謂績(jī)效管理是指：管理者與員工之間在目標(biāo)與如何實(shí)現(xiàn)所謂績(jī)效管理是指：管理者與員工之間在目標(biāo)與如何實(shí)現(xiàn) 目目標(biāo)上所達(dá)成共識(shí)的過程，以及增強(qiáng)員工成功地達(dá)到目標(biāo)的管標(biāo)上所達(dá)成共識(shí)的過程，以及增強(qiáng)員工成功地達(dá)到目標(biāo)的管理方法以及促進(jìn)員工取得優(yōu)異績(jī)效的管理過程。理方法以及促進(jìn)員工取得優(yōu)異績(jī)效的管理過程。績(jī)效管理的目的：在于提高員工的能力和素質(zhì)，以達(dá)成團(tuán)隊(duì)績(jī)效

39、管理的目的：在于提高員工的能力和素質(zhì)，以達(dá)成團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)?yōu)楣沧R(shí)。業(yè)績(jī)?yōu)楣沧R(shí)。績(jī)效管理是通過管理者與員工之間持續(xù)不斷地進(jìn)行的業(yè)務(wù)管績(jī)效管理是通過管理者與員工之間持續(xù)不斷地進(jìn)行的業(yè)務(wù)管理循環(huán)過程，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的改進(jìn)，所采用的手段為理循環(huán)過程，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的改進(jìn)，所采用的手段為PDCAPDCA循環(huán)：循環(huán)： 計(jì)劃實(shí)施檢查改進(jìn)圖：績(jī)效管理的圖：績(jī)效管理的PDCA循環(huán)循環(huán)2022-2-10page 25Presentation黑熊和棕熊喜食蜂蜜，都以養(yǎng)蜂為生。它們各有一個(gè)蜂箱，養(yǎng)著同樣多的蜜蜂。有一天，它們決定比賽看誰的蜜蜂產(chǎn)的蜜多。黑熊想，蜜的產(chǎn)量取決于蜜蜂每天對(duì)花的“訪問量”。于是它買來了一套昂貴的測(cè)量蜜蜂訪問量

40、的績(jī)效管理系統(tǒng)。在它看來，蜜蜂所接觸的花的數(shù)量就是其工作量。每過完一個(gè)季度，黑熊就公布每只蜜蜂的工作量；同時(shí)，黑熊還設(shè)立了獎(jiǎng)項(xiàng)，獎(jiǎng)勵(lì)訪問量最高的蜜蜂。但它從不告訴蜜蜂們它是在與棕熊比賽，它只是讓它的蜜蜂比賽訪問量。棕熊與黑熊想得不一樣。它認(rèn)為蜜蜂能產(chǎn)多少蜜，關(guān)鍵在于它們每天采回多少花蜜-花蜜越多，釀的蜂蜜也越多。于是它直截了當(dāng)告訴眾蜜蜂：它在和黑熊比賽看誰產(chǎn)的蜜多。它花了不多的錢買了一套績(jī)效管理系統(tǒng)，測(cè)量每只蜜蜂每天采回花蜜的數(shù)量和整個(gè)蜂箱每天釀出蜂蜜的數(shù)量，并把測(cè)量結(jié)果張榜公布。它也設(shè)立了一套獎(jiǎng)勵(lì)制度，重獎(jiǎng)當(dāng)月采花蜜最多的蜜蜂。如果一個(gè)月的蜜蜂總產(chǎn)量高于上個(gè)月，那么所有蜜蜂都受到不同程度的獎(jiǎng)

41、勵(lì)。一年過去了，兩只熊查看比賽結(jié)果，黑熊的蜂蜜不及棕熊的一半。兩熊賽蜜兩熊賽蜜案例一案例一2022-2-10page 26Presentation 黑熊的評(píng)估體系很精確，但它評(píng)估的績(jī)效與最終的績(jī)效并不直接相關(guān)。黑熊的蜜蜂為盡可能提高訪問量，都不采太多的花蜜，因?yàn)椴傻幕墼蕉?，飛起來就越慢，每天的訪問量就越少。另外，黑熊本來是為了讓蜜蜂搜集更多的信息才讓它們競(jìng)爭(zhēng)，由于獎(jiǎng)勵(lì)范圍太小，為搜集更多信息的競(jìng)爭(zhēng)變成了相互封鎖信息。蜜蜂之間競(jìng)爭(zhēng)的壓力太大，一只蜜蜂即使獲得了很有價(jià)值的信息，比如某個(gè)地方有一片巨大的槐樹林，它也不愿將此信息與其他蜜蜂分享。 而棕熊的蜜蜂則不一樣，因?yàn)樗幌抻讵?jiǎng)勵(lì)一只蜜蜂，為了采

42、集到更多的花蜜，蜜蜂相互合作，嗅覺靈敏、飛得快的蜜蜂負(fù)責(zé)打探哪兒的花最多最好，然后回來告訴力氣大的蜜蜂一齊到那兒去采集花蜜，剩下的蜜蜂負(fù)責(zé)貯存采集回的花蜜，將其釀成蜂蜜。雖然采集花蜜多的能得到最多的獎(jiǎng)勵(lì)，但其他蜜蜂也能撈到部分好處，因此蜜蜂之間遠(yuǎn)沒有到人人自危相互拆臺(tái)的地步。 2022-2-10page 27Presentation激勵(lì)是手段激勵(lì)是手段, ,激勵(lì)員工之間激勵(lì)員工之間競(jìng)爭(zhēng)固然必要，但相比之競(jìng)爭(zhēng)固然必要，但相比之下下, ,激發(fā)起所有員工的團(tuán)隊(duì)激發(fā)起所有員工的團(tuán)隊(duì)精神精神尤顯突出尤顯突出! !2022-2-10page 28Presentation績(jī)效管理是做好管理工作的績(jī)效管理是做

43、好管理工作的一項(xiàng)重要的工作，不懂績(jī)效一項(xiàng)重要的工作，不懂績(jī)效管理，就做不好管理工作管理，就做不好管理工作! !2022-2-10page 29Presentation1.1. 通過預(yù)算、考核，在采購系統(tǒng)內(nèi)部通過預(yù)算、考核，在采購系統(tǒng)內(nèi)部建立科學(xué)、有效的績(jī)效管理機(jī)制建立科學(xué)、有效的績(jī)效管理機(jī)制，客觀、公正地評(píng)價(jià)組織和員工的績(jī)效與貢獻(xiàn)，持續(xù)提升員工個(gè)人，客觀、公正地評(píng)價(jià)組織和員工的績(jī)效與貢獻(xiàn)，持續(xù)提升員工個(gè)人與組織的業(yè)績(jī)水平，與組織的業(yè)績(jī)水平，使采購部門成為集團(tuán)直接經(jīng)營(yíng)部門，從而有力使采購部門成為集團(tuán)直接經(jīng)營(yíng)部門，從而有力推進(jìn)集團(tuán)推進(jìn)集團(tuán)“三五三五”計(jì)劃目標(biāo)計(jì)劃目標(biāo)。2. 為人才選拔、晉升、調(diào)動(dòng)、

44、任免等人力資源管理工作提供決策依據(jù)為人才選拔、晉升、調(diào)動(dòng)、任免等人力資源管理工作提供決策依據(jù)3. 為員工的職業(yè)生涯規(guī)劃、培訓(xùn)、獎(jiǎng)懲等提供參考依據(jù)。為員工的職業(yè)生涯規(guī)劃、培訓(xùn)、獎(jiǎng)懲等提供參考依據(jù)。 2022-2-10page 30Presentationfeedsky公司的邢勃反復(fù)向員工灌輸觀點(diǎn)。希望每一個(gè)員工都能將個(gè)人發(fā)展與公司未來結(jié)合起來。將一年的目標(biāo)任務(wù)切分到每個(gè)月，甚至每周，每一項(xiàng)小任務(wù)都與相應(yīng)的回報(bào)承諾相連，在任務(wù)完成后立即兌現(xiàn)，并且制定相應(yīng)的制度，透明執(zhí)行。這樣，公司的每一位員工前面都有一塊看得到的蛋糕，只要努力工作就可以得到。而公司也會(huì)創(chuàng)造一切條件幫助員工在目標(biāo)期內(nèi)完成它們。案例二

45、案例二2022-2-10page 31Presentation偷懶者偷懶者偷懶者壞的機(jī)制壞的機(jī)制 好的機(jī)制好的機(jī)制 好的機(jī)制好的機(jī)制 壞機(jī)制變好機(jī)制壞機(jī)制變好機(jī)制-決不讓奉獻(xiàn)者吃虧決不讓奉獻(xiàn)者吃虧 好機(jī)制變壞機(jī)制好機(jī)制變壞機(jī)制-陷入困境陷入困境 （將會(huì)面臨被淘汰）（將會(huì)面臨被淘汰）偷懶者奉獻(xiàn)者奉獻(xiàn)者偷懶者工作者工作者2022-2-10page 32Presentation庫存分析庫存分析庫存指標(biāo)考核是為了更好的控制庫存損耗降低員工勞效，由于庫存指庫存指標(biāo)考核是為了更好的控制庫存損耗降低員工勞效，由于庫存指標(biāo)分解在部類范圍，考核中細(xì)分在品類故以滯銷商品指標(biāo)代替標(biāo)分解在部類范圍，考核中細(xì)分在品類故

46、以滯銷商品指標(biāo)代替利潤(rùn)分析利潤(rùn)分析通過考核、品類類商品銷售毛利率、毛利額，費(fèi)用的分析和掌握，來通過考核、品類類商品銷售毛利率、毛利額，費(fèi)用的分析和掌握，來管理經(jīng)營(yíng)過程，實(shí)現(xiàn)盈利目標(biāo)，尋找出真正產(chǎn)生資源，利潤(rùn)的品項(xiàng)進(jìn)管理經(jīng)營(yíng)過程，實(shí)現(xiàn)盈利目標(biāo)，尋找出真正產(chǎn)生資源，利潤(rùn)的品項(xiàng)進(jìn)行跟進(jìn)。行跟進(jìn)。銷售指標(biāo)銷售指標(biāo)毛利、毛利率毛利、毛利率費(fèi)用指標(biāo)費(fèi)用指標(biāo)滯銷商品占比滯銷商品占比客流指標(biāo)客流指標(biāo)2022-2-10page 33Presentation一一食品區(qū)、洗化區(qū)、針紡區(qū)、日雜文體區(qū)食品區(qū)、洗化區(qū)、針紡區(qū)、日雜文體區(qū)考核項(xiàng)考核項(xiàng)目目權(quán)重權(quán)重考核指標(biāo)考核指標(biāo)衡量標(biāo)準(zhǔn)（衡量標(biāo)準(zhǔn)（量化標(biāo)準(zhǔn)）量化標(biāo)準(zhǔn)）達(dá)成計(jì)

47、劃=100%考核部門備注1 1銷售標(biāo)桿30%銷售完成率30分銷售計(jì)劃參照區(qū)域分公司食品區(qū)財(cái)務(wù)指標(biāo)012182430集團(tuán)商品行政部單項(xiàng)分?jǐn)?shù)2 2毛利率標(biāo)桿25%毛利率完成率25分毛利率達(dá)成情況，計(jì)劃參照財(cái)務(wù)指標(biāo)010152025集團(tuán)商品行政部單項(xiàng)分?jǐn)?shù)3綜合費(fèi)用收益標(biāo)桿35%合同外收益率35分合同外收益率達(dá)成情況，計(jì)劃參照財(cái)務(wù)指標(biāo)015202535集團(tuán)商品行政部單項(xiàng)分?jǐn)?shù)4庫存標(biāo)桿10%滯銷商品庫存占比10分 滯銷商品得分辦法：依據(jù)超出計(jì)劃值的幅度給分：1、超出計(jì)劃值5%，不得分；2、超出計(jì)劃值在大于3%小于5%，得分0-5分；3、超出計(jì)劃值在大于1%小于3%，得分5-7.5分；4、超出計(jì)劃值小于0，得10分集團(tuán)商品行政部單項(xiàng)分?jǐn)?shù)2022-2-10page 34Presentati