企業(yè)管理制度與表格大全

1、目錄電子文件編碼文件名第一章研發(fā)管理制度匕表格范本YFGL-01-01設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序YFGL-01-02設(shè)計(jì)艾更管理辦法YFGL-01-03項(xiàng)目建議書(shū)YFGL-01-04設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)YFGL-01-05設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案YFGL-01-06設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)YFGL-01-07設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入（輸出）清單YFGL-01-08設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告YFGL-01-09產(chǎn)品試用報(bào)告YFGL-01-10樣品明細(xì)表第二章?tīng)I(yíng)銷(xiāo)管理制度與表格范本YXGL-02-01市場(chǎng)開(kāi)發(fā)程序YXGL-02-02客戶反饋處理辦法YXGL-02-03新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃表電子文件編碼文件名YXGL-02-04口頭訂單電話記表YXGL-02-0

2、5客戶訂單完成跟蹤表YXGL-02-06出貨單YXGL-02-07客戶退貨處理單YXGL-02-08客戶投訴與意見(jiàn)處理第三章生產(chǎn)管理制度匕表格范本SCGL-03-01生產(chǎn)管理辦法SCGL-03-02生產(chǎn)計(jì)劃擬定與進(jìn)度掌控辦法SCGL-03-03受訂統(tǒng)計(jì)明細(xì)表SCGL-03-04產(chǎn)能需求分析表SCGL-03-05緊急物料一覽表SCGL-03-06生產(chǎn)計(jì)劃表SCGL-03-07派工單SCGL-03-08生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表SCGL-03-09生產(chǎn)設(shè)備維修聯(lián)絡(luò)單SCGL-03-10車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、安全檢查表第四章品質(zhì)管理制度匕表格范本PZGL-04-01產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯作業(yè)程序電子文件編碼文件名PZGL-04-0

3、2成品檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范電子文件編碼文件名PZGL-04-03不合格品處理作業(yè)程序PZGL-04-04糾正與預(yù)防作業(yè)程序PZGL-04-05內(nèi)部稽核管理程序PZGL-04-06成品/樣品檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表PZGL-04-07進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告PZGL-04-08進(jìn)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)PZGL-04-09首（自）檢記錄表PZGL-04-10終檢報(bào)告第五章采購(gòu)管理制度與表格范本CGGL-05-01采購(gòu)控制程序CGGL-05-02采購(gòu)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)CGGL-05-03供應(yīng)商管理程序CGGL-05-04物料常求申請(qǐng)表CGGL-05-05請(qǐng)購(gòu)單CGGL-05-06合格供應(yīng)商名單CGGL-05-07供應(yīng)商交期調(diào)整一覽表CGGL-05-08

4、交貨達(dá)成管制表電子文件編碼文件名第六章倉(cāng)儲(chǔ)管理制度與表格范本CCGL-06-01搬運(yùn)/運(yùn)輸與儲(chǔ)存管理辦法CCGL-06-02不良品（廢品）處理辦法CCGL-06-03成品倉(cāng)管理規(guī)定CCGL-06-04盤(pán)點(diǎn)管理辦法CCGL-06-05入庫(kù)單CCGL-06-06出庫(kù)單CCGL-06-07領(lǐng)料單CCGL-06-08退料單CCGL-06-09換料單CCGL-06-10報(bào)廢單第七章設(shè)備管理制度匕表格范本SBGL-07-01設(shè)備管理與維護(hù)辦法SBGL-07-02設(shè)備明細(xì)表SBGL-07-03設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃SBGL-07-04設(shè)備月度保養(yǎng)計(jì)劃SBGL-07-05設(shè)備維修記錄表電子文件編碼文件名SBGL-0

5、7-06量?jī)x一覽表SBGL-07-07檢測(cè)設(shè)備清單SBGL-07-08里僅檢3巫記水表第八章安全管理制度匕表格范本AQGL-08-01生產(chǎn)安全管理制度AQGL-08-02安全與健康保障程序AQGL-08-03公司（工廠）出入管理制度AQGL-08-04現(xiàn)場(chǎng)巡視總結(jié)表AQGL-08-05消防器材檢查記錄表AQGL-08-06消防器材檢查統(tǒng)計(jì)表第九章財(cái)務(wù)管理制度匕表格范本CWGL-09-01費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理規(guī)定CWGL-09-02銷(xiāo)售月報(bào)表CWGL-09-03銷(xiāo)貨明細(xì)表CWGL-09-04營(yíng)業(yè)收入明細(xì)表CWGL-09-05貨幣資金日?qǐng)?bào)表電子文件編碼文件名CWGL-09-06現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)表CWGL-09

6、-07銀行存款收支日?qǐng)?bào)表CWGL-09-08現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表CWGL-09-09員，薪酬明細(xì)表CWGL-09-10應(yīng)付賬款登記表第十章人事行政管理制度與表格范本RSXZ-10-01員工考勤管理規(guī)定RSXZ-10-02印章、證照管理規(guī)定RSXZ-10-03辦公用品領(lǐng)用規(guī)定RSXZ-10-04制服管理規(guī)定RSXZ-10-05員工考勤一覽表RSXZ-10-06人員借用聯(lián)系單RSXZ-10-07加班記錄單RSXZ-10-08宿舍用品清單RSXZ-10-09行李放行條RSXZ-10-10辦公物品米購(gòu)申請(qǐng)單RSXZ-10-11辦公用品、日用品領(lǐng)用表RSXZ-10-12會(huì)議簽到表第一章研發(fā)管理制度與表格YFG

7、L-01-01設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序1目的對(duì)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的全過(guò)程進(jìn)行控制，確保新產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。2于適用范圍適用于對(duì)本廠新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)全過(guò)程的控制，包括定型產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)等。職責(zé)：3.1 技術(shù)部：負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)全過(guò)程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作，進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃、確定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)更改和負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3.2 研發(fā)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)擬制及下達(dá)項(xiàng)目建議書(shū)、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告和試產(chǎn)報(bào)告。3.3 營(yíng)銷(xiāo)部：負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查或分析，提供市場(chǎng)信息及新產(chǎn)品動(dòng)向，負(fù)責(zé)所

8、需物料的采購(gòu)。3.4 生產(chǎn)車(chē)間：負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的試制和生產(chǎn)。4.工作程序4.1 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃4.1.1 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的來(lái)源(1)營(yíng)銷(xiāo)部與顧客簽訂的新產(chǎn)品合同或技術(shù)協(xié)議，根據(jù)主管副總批準(zhǔn)的相應(yīng)合同評(píng)審表，研發(fā)部經(jīng)理提出項(xiàng)目建議書(shū)報(bào)主管副總審核，副總批準(zhǔn)后，由研發(fā)部經(jīng)理向產(chǎn)品開(kāi)發(fā)責(zé)任人下達(dá)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)，并實(shí)施。(2)研發(fā)部根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析提出有關(guān)新產(chǎn)品項(xiàng)目建議書(shū)，經(jīng)主管副總審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)由開(kāi)發(fā)經(jīng)理向產(chǎn)品開(kāi)發(fā)責(zé)任人下達(dá)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)。(3)研發(fā)部根據(jù)技術(shù)革新需要，提交項(xiàng)目建議書(shū) ，經(jīng)主管副總審核后，報(bào)總經(jīng)理 批準(zhǔn)。由研發(fā)部經(jīng)理向產(chǎn)品開(kāi)發(fā)責(zé)任人下達(dá)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人實(shí)施技術(shù)革新項(xiàng)

9、目。4.1.2 研發(fā)部經(jīng)理根據(jù)上述項(xiàng)目來(lái)源，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，將設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃的輸出轉(zhuǎn)化為設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案和設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)。計(jì)劃書(shū)內(nèi)容包括：(1)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容。(2)各階段人員職責(zé)和權(quán)限、進(jìn)度要求和配合單位。(3)資源配置需求，如：人員、信息、設(shè)施、資金保證等及其它相關(guān)內(nèi)容。4.1.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃的輸出文件將隨著設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)予以修訂，應(yīng)按 文件控制程序的規(guī)定進(jìn)行。4.1.4 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)各部門(mén)及有關(guān)人員之間的接口管理設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)各部門(mén)及有關(guān)人員可 能涉及到企業(yè)內(nèi)不同職能或不同層次，也可能涉及到企業(yè)外部。因此研發(fā)部經(jīng)理應(yīng)對(duì)參與設(shè)計(jì)和開(kāi)

10、發(fā)的各部門(mén)及有關(guān)人員之間的接口實(shí)施管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)。應(yīng)針對(duì)具體的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)項(xiàng)目制定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)人員的崗位職責(zé)，明確其職責(zé)和權(quán)限，明確其接口關(guān)系。4.1.5 隨設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)，對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段進(jìn)行評(píng)審，填寫(xiě)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng) 審報(bào)告。4.2 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入4.2.1 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入主要包括以下內(nèi)容(1)產(chǎn)品的性能要求。主要來(lái)自顧客或市場(chǎng)的需求與期望，一般應(yīng)包含在合同、定單或項(xiàng)目建議書(shū)中。(2)適用的法律法規(guī)要求，對(duì)國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足。(3)適用時(shí)，以前類(lèi)似設(shè)計(jì)提供的信息。(4)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必需的其它要求，包括安全、包裝、運(yùn)輸、貯存、維護(hù)及環(huán)境。4.2.2 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸

11、入應(yīng)形成文件，并填寫(xiě)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入清單，對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保其充分性與適宜性。產(chǎn)品要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。4.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出項(xiàng)目責(zé)任人根據(jù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)、方案及計(jì)劃書(shū)等開(kāi)展設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工作，并編寫(xiě)相應(yīng)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出文件。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)：(1)滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求。(2)給采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)信息。(3)包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。(4)規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。4.4 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審4.4.1 在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的適宜階段進(jìn)行系統(tǒng)的、綜合的評(píng)審，一般由設(shè)計(jì)項(xiàng)目責(zé)任人提

12、出申請(qǐng)，研發(fā)部經(jīng)理組織相關(guān)人員和部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。以便：a評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力。b識(shí)別任何問(wèn)題并提供必要的措施。4.4.2 評(píng)審的參加者應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段有關(guān)的職能部門(mén)的代表。評(píng)審后形成設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告，對(duì)評(píng)審作出結(jié)論，經(jīng)研發(fā)部經(jīng)理編制、主管副總批準(zhǔn)后發(fā)相關(guān)部門(mén)，相關(guān)部門(mén)根據(jù)需要采取相應(yīng)的改進(jìn)和糾正措施，研發(fā)部負(fù)責(zé)跟蹤并記錄措施的實(shí)施情況，填寫(xiě)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告的相應(yīng)欄目?jī)?nèi)。4.5 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證為確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保存。4.5.1 設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，由研發(fā)部提供工藝文件，確認(rèn)樣品試制所需

13、的原材料及零件， 提出采購(gòu)清單交營(yíng)銷(xiāo)部采購(gòu)；生產(chǎn)車(chē)間據(jù)相關(guān)的設(shè)計(jì)要求制作樣品。4.5.2 研發(fā)部提供檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)樣品進(jìn)行試驗(yàn)或送外部權(quán)威進(jìn)行檢測(cè)，出具相應(yīng)的測(cè)試報(bào)告。根據(jù)試驗(yàn)和檢測(cè)結(jié)果，編制設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告形成驗(yàn)證結(jié)論經(jīng)主管副總審批后發(fā)放到相關(guān)各部門(mén)，確認(rèn)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)項(xiàng)目任務(wù)書(shū) 中每一項(xiàng)技術(shù)參數(shù)或性能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。4.5.3 樣品驗(yàn)證通過(guò)后，研發(fā)部組織營(yíng)銷(xiāo)部、生產(chǎn)車(chē)間等對(duì)試產(chǎn)的可行性進(jìn)行評(píng)審，編 制試產(chǎn)可行性報(bào)告，經(jīng)主管副總審批后由研發(fā)部指導(dǎo)生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行小批量試生產(chǎn)。數(shù)量 控制在每種規(guī)格 2萬(wàn)支以?xún)?nèi)。4.5.4 研發(fā)部對(duì)小批試產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，出具相應(yīng)的測(cè)試報(bào)

14、告，并對(duì)其工藝進(jìn)行驗(yàn)證，據(jù)驗(yàn)證的情況， 編制試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告，經(jīng)主管副總審批后作為大批量生產(chǎn)的依據(jù)。4.6 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)4.6.1 為了證實(shí)最終產(chǎn)品能夠滿足顧客規(guī)定的具體使用要求，試生產(chǎn)合格后的產(chǎn)品，由營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)聯(lián)系送交顧客進(jìn)行試用，并提交產(chǎn)品試用報(bào)告，報(bào)告中應(yīng)能夠反映顧客對(duì)試產(chǎn)產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求滿足程序及適用性的評(píng)價(jià)。4.6.2 研發(fā)部根據(jù)自行驗(yàn)證或?qū)悠匪蛧?guó)家權(quán)威部門(mén)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)出具的結(jié)果，以及顧客試用的報(bào)告等情況，采取相應(yīng)的糾正及改進(jìn)措施，確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品滿足顧客預(yù)期的使用要求，確保產(chǎn)品在交付顧客之前都已通過(guò)了確認(rèn)。4.7 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制4.7.1 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改發(fā)生在設(shè)計(jì)

15、、開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品的整個(gè)壽命周期中，當(dāng)需要更改時(shí)應(yīng)予以確定，并形成文件，以保證更改受控，具體運(yùn)作按文件控制程序執(zhí)行。4.7.2 在設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改時(shí)，必須對(duì)產(chǎn)品原材料使用和加工過(guò)程，對(duì)產(chǎn)品的使用性能、 安全性、可靠性和最終處置等方面帶來(lái)的影響進(jìn)行全面的評(píng)審、驗(yàn)證及確認(rèn)，并經(jīng)研發(fā)部經(jīng)理審核，主管副總批準(zhǔn)后方能實(shí)施，對(duì)更改的評(píng)審結(jié)果及任何必要的措施的記錄應(yīng)予以保持。6.使用記錄6.1 使用記錄包括：項(xiàng)目建議書(shū)、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)、 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入（輸出）清單、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告、試產(chǎn)可行性報(bào)告、試產(chǎn)總結(jié)報(bào)告、產(chǎn)品試 用報(bào)告、試產(chǎn)樣板分析報(bào)告、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)報(bào)告、設(shè)計(jì)開(kāi)

16、發(fā)更改表等。6.2 以上記錄由研發(fā)部保管，保存期為3年。YFGL-01-02設(shè)計(jì)變更管理辦法設(shè)計(jì)變更管理辦法1 .目的為使本公司設(shè)計(jì)的產(chǎn)品能達(dá)到更穩(wěn)定、更經(jīng)濟(jì)、更完美的情況，特制定本辦法。2 .適用范圍凡本公司產(chǎn)品于設(shè)計(jì)生產(chǎn)過(guò)程中，由于材料品質(zhì)、材料成本、電路特性、信賴(lài)性等因素,需要變更原設(shè)計(jì)的零件、工程圖及線路圖等時(shí)適用。3 .管理規(guī)定3.1 變更程序3.1.1 設(shè)計(jì)變更主要的發(fā)出單位是研發(fā)部及生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)。3.1.2 研發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)至移交制造部門(mén)時(shí)的設(shè)計(jì)變更。3.1.3 移交至制造部門(mén)后，生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)即有權(quán)針對(duì)生產(chǎn)上的作業(yè)簡(jiǎn)易方面要求修改或要求變更部分內(nèi)部設(shè)計(jì)，應(yīng)通知研發(fā)部的專(zhuān)案產(chǎn)品承

17、辦人，待承辦人及品管部確認(rèn)無(wú)誤后即可發(fā)行。3.2 變更動(dòng)機(jī)凡本公司所屬同仁，對(duì)于公司的產(chǎn)品，均可就下列事項(xiàng)提出改善方案：3.2.1 材料品質(zhì)的改進(jìn)。3.2.2 材料成本的降低。3.2.3 電路特性的改良。3.2.4 信賴(lài)性的維持。3.3 變更要點(diǎn)變更設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)填制“設(shè)計(jì)變更通知單”，其填制要點(diǎn)如下：3.3.1 機(jī)種。填寫(xiě)所要變更的機(jī)種，若為所有的機(jī)種時(shí)則填“全機(jī)種” 。3.3.2 變更原因。3.3.2.1 降低成本：經(jīng)比較確實(shí)可降低成本時(shí)。3.3.2.2 便利作業(yè)：便利生產(chǎn)作業(yè)程序，即可節(jié)省工時(shí)等。3.3.2.3 材料更換：為提高材料品質(zhì)，確保產(chǎn)品的穩(wěn)定、信賴(lài)度、壽命等。3.3.2.4 工程問(wèn)題

18、改善：由于工程上或特性上的問(wèn)題等。3.3.3 變更前材料處理。3.3.3.1 呆料：表示此料暫不處理。3.3.3.2 報(bào)廢：表示此料已無(wú)利用的價(jià)值，所以報(bào)廢。3.3.3.3 移用：可挪為其它機(jī)種或別處消化。3.3.4 生效時(shí)間。3.3.4.1 立即變更，半成品、成品一并修改。3.3.4.2 盡快變更，半成品、成品不修改。3.3.4.3 庫(kù)存材料用畢變更。3.3.4.4 自制造單號(hào)開(kāi)始變更。3.3.5 隨文附件。3.3.5.1 變更零件明細(xì)表 張份。3.3.5.2 變更工程圖畫(huà) 張 份。3.3.5.3 變更線路圖張 份。3.3.6 會(huì)簽意見(jiàn)。供各單位填寫(xiě)意見(jiàn)，如呆料問(wèn)題、工程作業(yè)問(wèn)題、零件采購(gòu)等

19、問(wèn)題。3.3.7 變更簡(jiǎn)圖。欲變更的零件或圖畫(huà)，如有文字不易表明時(shí)，可以圖示說(shuō)明，以利了解。4 .相關(guān)表單設(shè)計(jì)變更通知單。YFGL-01-03項(xiàng)目建議書(shū)項(xiàng)目建議書(shū)提出部門(mén)建議人項(xiàng)目名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格銷(xiāo)售對(duì)象建議日期基本要求（包括主要功能、性能、結(jié)構(gòu)、外觀包裝、技術(shù)參數(shù)說(shuō)明等）：市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析（包括市場(chǎng)需求、顧客期望、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、預(yù)期首批銷(xiāo)量、交貨期限、出廠價(jià)格等）：可引用的原有技術(shù)：可行性分析（包括技術(shù)、采購(gòu)、工藝、成本等方面）：項(xiàng)目所需費(fèi)用、參加人員：研發(fā)部負(fù)責(zé)人：簽名：日期：主管副總審核：簽名：日期：廠長(zhǎng)批準(zhǔn)：（所列各項(xiàng)，可另加頁(yè)敘述）YFGL-01-05設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案設(shè)

20、計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)項(xiàng)目名稱(chēng)開(kāi)發(fā)起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容:設(shè)計(jì)內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)，主要結(jié)構(gòu)等）設(shè)計(jì)部門(mén)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:主管副總審核:日期:廠長(zhǎng)批準(zhǔn)日期:項(xiàng)目名稱(chēng)起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計(jì)內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)，主要結(jié)構(gòu)等）：設(shè)計(jì)原理及路線概述（可另加頁(yè)敘述）：備注：編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間YFGL-01-07設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入（輸出）清單設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書(shū)項(xiàng)目名稱(chēng)起止日期型號(hào)規(guī)格預(yù)算費(fèi)用職責(zé)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員職責(zé)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員資源配置（包括人員、生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備、設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算分配及信息交流手段等）要求：設(shè)

21、計(jì)開(kāi)發(fā)階段的劃分及主要內(nèi)容設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員負(fù)責(zé)人配合部門(mén)完成期限備注：編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入（輸出）清單項(xiàng)目名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入清單（附相關(guān)資料份）備注:編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：YFGL-01-09產(chǎn)品試用報(bào)告設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告項(xiàng)目名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段負(fù)責(zé)人評(píng)審人員部門(mén)職務(wù)職稱(chēng)評(píng)審人員部門(mén)職務(wù)或職稱(chēng)評(píng)審內(nèi)谷：在口內(nèi)打 ，表小評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，？表小啟建議或疑問(wèn)，義表小不同思。合同、標(biāo)準(zhǔn)符合性口采購(gòu)可行性口加，可行性 結(jié)構(gòu)合理性口可檢驗(yàn)性口美觀性口環(huán)境影響性 口安全性口存在問(wèn)題及改進(jìn)建議：評(píng)審結(jié)論：對(duì)糾正、改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證人：日期：備注：1.評(píng)審會(huì)議記

22、錄應(yīng)予以保留。2.可另加頁(yè)敘述。編制：日期：批準(zhǔn)：日期：產(chǎn)品試用報(bào)告項(xiàng)目名稱(chēng)產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格試樣數(shù)量生產(chǎn)日期顧客名稱(chēng)試用日期地址電話：傳真：郵編：聯(lián)系人：顧客試用意見(jiàn)（包括對(duì)產(chǎn)品的適用性、符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的評(píng)價(jià)意見(jiàn)）：顧客試用結(jié)論及建議:客戶簽名：公 章:期:YFGL-01-10樣品明細(xì)表樣品明細(xì)表位置編號(hào)產(chǎn)品編號(hào)（圖紙代號(hào)）樣品名稱(chēng)鑒定日期備 注第二章?tīng)I(yíng)銷(xiāo)管理制度與表格YXGL-02-01市場(chǎng)開(kāi)發(fā)程序市場(chǎng)開(kāi)發(fā)程序1 .目的為有效支持市場(chǎng)部客戶拓展和引進(jìn)，合理分配公司資源， 達(dá)成公司業(yè)務(wù)計(jì)劃目標(biāo)，特制定本程序。2 .適用范圍適用于符合公司業(yè)務(wù)計(jì)劃的新客戶開(kāi)發(fā)和導(dǎo)入以及原有客戶訂單量的開(kāi)發(fā)。3 .

23、定義3.1 業(yè)務(wù)計(jì)劃：公司為實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展、永續(xù)經(jīng)營(yíng)的目的而制定的一系列發(fā)展規(guī)劃，其內(nèi) 容涵蓋公司的所有運(yùn)作過(guò)程。4 .新客戶開(kāi)發(fā)流程新客戶開(kāi)發(fā)流程如下表所示:輸入序號(hào)工作流程圖職責(zé)流程說(shuō)明輸出業(yè)務(wù)計(jì)劃4.1收集信息銷(xiāo)售部市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工程師通過(guò)以下渠道：廣告、市場(chǎng)人員 尋找、展覽等方式收集目標(biāo)客戶 的信息（公司簡(jiǎn)介、產(chǎn)品類(lèi)別、 需求預(yù)測(cè)等）客戶信息4.2分析信息銷(xiāo)售部市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工程師參考業(yè)務(wù)計(jì)劃選擇適合公司發(fā)展的客戶潛在客戶清單客戶產(chǎn)4.3與新客戶銷(xiāo)售部市與客戶溝通（郵件、電話、上門(mén)潛在客品信息聯(lián)系場(chǎng)開(kāi)發(fā)工程師拜訪）了解是否有合作機(jī)會(huì)，并提供客戶所需的相關(guān)資料戶清單4.4客戶訪問(wèn)銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)人確定需要協(xié)

24、助的部門(mén)和人員，并通知做好客戶拜訪準(zhǔn)備（現(xiàn)場(chǎng) 5s的維護(hù)，有關(guān)體系文件及產(chǎn)品技術(shù)資料的準(zhǔn)備）4.5客戶訪問(wèn)的反饋銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)接收/詢(xún)問(wèn)客戶對(duì)現(xiàn)場(chǎng)訪問(wèn) 的結(jié)果；將反饋信息傳遞給相關(guān) 責(zé)任部門(mén)，要求其改進(jìn)；客戶需 要時(shí)，將改善的措施和結(jié)果反饋 給客戶客戶合作要求4.6商務(wù)談判銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)人需與客戶至少明確以下項(xiàng)目：產(chǎn)品類(lèi)別、產(chǎn)品要求、采購(gòu)需求、交付要求、質(zhì)量協(xié)議、環(huán)保要求、目標(biāo)價(jià)格、付款等4.7簽訂合作協(xié)議銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)人合作協(xié)議必須包括的內(nèi)容后：廣品質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量協(xié)議書(shū)、交付要求、環(huán)保要求、付款要求；客戶檔案（包括客戶所有信息以及與客戶的合作協(xié)議）YXGL-02-02客戶反饋處理辦法客戶反饋處

25、理辦法1 .目的為建立并保持對(duì)客戶反饋信息的實(shí)施、驗(yàn)證等程序，協(xié)助技術(shù)及品質(zhì)部門(mén)及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，滿足客戶的需要，使本公司產(chǎn)品及生產(chǎn)能滿足客戶的要求，特制定本辦法。2 .適用范圍主要針對(duì)以下問(wèn)題：2.1 對(duì)客戶要求樣品所存在的問(wèn)題及技術(shù)改進(jìn)。2.2 合同中生產(chǎn)交貨時(shí)間等其它條款的履行情況。2.3 對(duì)售后產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量及技術(shù)信息的反饋。2.4 對(duì)客戶滿意程度的收集與分析。3 .職責(zé)由銷(xiāo)售部主管進(jìn)行控制，與其它各部門(mén)進(jìn)行配合，解決所存在的問(wèn)題。4 .作業(yè)程序4.1 業(yè)務(wù)員收到客戶所反饋的信息，包含客戶的投訴及要求，整理成書(shū)面報(bào)告呈銷(xiāo)售部 主管并交相關(guān)部門(mén)處理。4.1.1 針對(duì)客戶的反饋信息與各部門(mén)有關(guān)

26、人員做相關(guān)協(xié)調(diào)處理：4.1.2 對(duì)于生產(chǎn)交貨時(shí)間，即與生產(chǎn)部主管聯(lián)系，協(xié)調(diào)好交貨時(shí)間，并將公司確定的交貨時(shí)間告知客戶，征詢(xún)客戶的意見(jiàn)。4.1.3 對(duì)于產(chǎn)品的設(shè)計(jì)款式或技術(shù)問(wèn)題，與技術(shù)部進(jìn)行研究。4.1.4 對(duì)于產(chǎn)品品質(zhì)問(wèn)題，與品質(zhì)部進(jìn)行協(xié)商，提出改進(jìn)方案。4.1.5 對(duì)于交貨數(shù)量不夠， 與倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行聯(lián)系，調(diào)查原因。將以上信息反饋及后續(xù)措施記 錄于客戶反饋信息處理報(bào)告中。4.2 銷(xiāo)售部將處理過(guò)程及結(jié)果電話或e-mail告知客戶，并征詢(xún)客戶的意見(jiàn)。如客戶不滿意或不能接受，則需重新進(jìn)行策劃，再連續(xù)上述程序進(jìn)行實(shí)施與驗(yàn)證。4.3 對(duì)客戶的滿意程度進(jìn)行收集與分析，并將信息記錄及最終處理方案進(jìn)行歸檔保存，填

27、寫(xiě)客戶滿意程度調(diào)查表，由銷(xiāo)售部自立服務(wù)檔案負(fù)責(zé)存檔。5 .使用表單5.1 客戶反饋信息處理報(bào)告。5.2 客戶滿意程度調(diào)查表。YXGL-02-04 口頭訂單電話記錄表新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃表年 月 日編號(hào):序 號(hào)產(chǎn) 品 名 稱(chēng)產(chǎn) 品 編 號(hào)開(kāi) 發(fā) 性 質(zhì)圖 紙 設(shè) 計(jì)模 具刀 夾 具鑄 造機(jī) 加 工打 磨 拋 光電 鍍外 購(gòu) 或 外 協(xié) 件 打 樣裝 配投 產(chǎn) 刖 準(zhǔn) 備說(shuō)明制單銷(xiāo)售部技術(shù)部批準(zhǔn)注：1.開(kāi)發(fā)性質(zhì)：A-自行設(shè)計(jì)B-客戶來(lái)樣C-客戶來(lái)圖D-產(chǎn)品改良2.來(lái)料來(lái)圖產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，銷(xiāo)售部制單人僅在附加一欄中填寫(xiě)開(kāi)發(fā)內(nèi)容及要求口頭訂單電話記錄表來(lái)電日期上午口卜午受話人發(fā)話單位發(fā)話人發(fā)話部門(mén)地址TelFAX

28、型號(hào)名稱(chēng)數(shù)量交貨期價(jià)格配套要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)證方法備 注YXGL-02-05客戶訂單完成跟蹤表客戶訂單完成跟蹤表訂單號(hào)客戶名稱(chēng)訂單日期完成情況交貨日期出貨情況YXGL-02-07客戶退貨處理單出貨單致：生產(chǎn)部/貨倉(cāng)/報(bào)關(guān)員由：市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部日期：年 月 日編號(hào):序號(hào)物料編號(hào)規(guī)格描述數(shù)量包裝方式客戶出貨日期備注客戶退貨處理單序號(hào)日期本廠型號(hào)客戶料號(hào)退 貨 原 因退貨數(shù)量批準(zhǔn):記錄:客戶投訴與意見(jiàn)處理一.客戶投訴內(nèi)容：序號(hào)客戶 名稱(chēng)投訴日期投訴 部門(mén)投訴原因客戶要求責(zé)任部署備注二.相關(guān)部門(mén)檢討：部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：三.問(wèn)題對(duì)策：部門(mén)負(fù)責(zé)人：四.客戶意見(jiàn)：客戶負(fù)責(zé)人：日期：五.處理結(jié)果：市場(chǎng)部負(fù)責(zé)人：日期：六

29、.經(jīng)理確認(rèn)：經(jīng)理：日期：第三章生產(chǎn)管理辦法及表格SCGL-03-01生產(chǎn)管理辦法生產(chǎn)管理辦法1 .目的：使訂單與生產(chǎn)及管理過(guò)程規(guī)范化、系統(tǒng)化，以滿足客戶的要求，特制定本辦法。2 .適用范圍生產(chǎn)部。3 .責(zé)任與權(quán)限項(xiàng)目訂單受理與評(píng)審產(chǎn)能分析物料請(qǐng)購(gòu)生產(chǎn)計(jì)劃制定生產(chǎn)入庫(kù)清單維護(hù)檢驗(yàn)擔(dān)當(dāng)計(jì)劃員計(jì)劃員物控員計(jì)劃員生產(chǎn)單位倉(cāng)管員技術(shù)員品管員核決生管主管生管主管生管主管生管主管生產(chǎn)主管倉(cāng)庫(kù)主管技術(shù)員主管品質(zhì)主管4 .實(shí)施程序4.1 生管科接單人員接到業(yè)務(wù)人員訂單后，交技術(shù)部人員對(duì)訂單產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)及材料清 單的維護(hù)與確認(rèn)。4.2 生管科接單員在技術(shù)人員對(duì)訂單相關(guān)技術(shù)資料確認(rèn)后，依確認(rèn)結(jié)果對(duì)訂單PO#交期，及

30、包裝方式等相關(guān)內(nèi)容確認(rèn)后，進(jìn)行產(chǎn)能負(fù)荷進(jìn)行評(píng)估，并依評(píng)估結(jié)果回復(fù)業(yè)務(wù)交期。4.3 生管科在訂單確定后依現(xiàn)有訂單負(fù)荷及各生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)能力重新制訂生產(chǎn)計(jì)劃，物控員按生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)容及現(xiàn)有庫(kù)存可用量完成物料需求展算，并依物料需求展的結(jié)果提出物料請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃。在接單后1個(gè)工作日將物料請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃交采購(gòu)人員，由采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)單的發(fā)放及物料的跟蹤。4.4 計(jì)劃員依據(jù)生產(chǎn)線各組別能力及負(fù)荷，設(shè)備運(yùn)作狀總進(jìn)行綜合分析并依實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整，以使人員及設(shè)備得以充分利用。在每周五制定下周各車(chē)間的生產(chǎn)計(jì)劃，并在周六前將生產(chǎn)計(jì)劃下發(fā)給各車(chē)間進(jìn)行生產(chǎn)前準(zhǔn)備工作。4.5 計(jì)劃員每天根據(jù)物料狀況及物料作出日排工，發(fā)放到倉(cāng)管，生產(chǎn)單位及

31、品管。3.6 采購(gòu)于生產(chǎn)前三天跟催物料的到位狀況，如影響交期，則告知計(jì)劃員填寫(xiě)訂單延貨 通知單簽核完畢后交業(yè)務(wù)。3.7 各生產(chǎn)車(chē)間在接到下周生產(chǎn)計(jì)劃后，依生產(chǎn)計(jì)劃中生產(chǎn)物料明細(xì)及生產(chǎn)先后順序?qū)ιa(chǎn)所需的資源進(jìn)行清點(diǎn)，及時(shí)對(duì)不能達(dá)到生產(chǎn)要求的資源提出需求，并反映給相關(guān)主管以解決。3.8 倉(cāng)管科依各生產(chǎn)線需求及生產(chǎn)計(jì)劃中所計(jì)劃生產(chǎn)的機(jī)型提前兩到三天開(kāi)出領(lǐng)料單， 將各生產(chǎn)車(chē)間所需物料提出準(zhǔn)備，在備料過(guò)程中將出現(xiàn)庫(kù)存不足的物料明細(xì)提供給物控人 員，由物控人員負(fù)責(zé)跟蹤到位。將已備好生產(chǎn)物料發(fā)到各對(duì)應(yīng)車(chē)間，以利生產(chǎn)。3.9 各生產(chǎn)車(chē)間在接到倉(cāng)庫(kù)物料后，須有指定人員對(duì)物料進(jìn)行清點(diǎn)，對(duì)不足物料及時(shí)要 求倉(cāng)管人

32、員進(jìn)行補(bǔ)發(fā)，欠料部分定時(shí)跟蹤。3.10 各生產(chǎn)車(chē)間在完成資源及物料清點(diǎn)后，依照現(xiàn)有生產(chǎn)狀況，生產(chǎn)計(jì)劃，人員狀況 合理調(diào)配生產(chǎn)，在生產(chǎn)前由生產(chǎn)一線主管對(duì)生產(chǎn)員工依開(kāi)發(fā)的技術(shù)資料及客人的要求對(duì)生產(chǎn) 人員進(jìn)行品質(zhì)要求講解，要求生產(chǎn)員工定時(shí)自檢，以確保品質(zhì)。3.11 倉(cāng)管收料人員在接到廠商送貨單后，依照送貨單的明細(xì)及采購(gòu)提供的采購(gòu)單對(duì)廠 商送貨明細(xì)進(jìn)行數(shù)量，品種進(jìn)行查驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)與采購(gòu)單內(nèi)容不相符的物料與對(duì)應(yīng)采購(gòu)員進(jìn)行 確認(rèn)，由采購(gòu)員確認(rèn)是否退貨。與有采購(gòu)內(nèi)容一致物料在清點(diǎn)數(shù)量無(wú)誤后，將其交與品管進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)。依品管人員檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)的收貨、退貨、分選等處理。3.12 生產(chǎn)單位依生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)的各種成品

33、，半成品，在完成本車(chē)間所有工序后，由機(jī)動(dòng)人員將需入庫(kù)的物料放置檢驗(yàn)區(qū)，由品管人員進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)，確認(rèn)完成后，由品管人員進(jìn)合格產(chǎn)品貼合格標(biāo)，機(jī)動(dòng)人員將合格產(chǎn)品入庫(kù)到倉(cāng)庫(kù)。如不合格品由品管人員發(fā)出不合格品通知單給相關(guān)責(zé)任人員，并進(jìn)行重工及改善方案。5.附件5.1 生產(chǎn)管理流程圖（略）SCGL-03-02生產(chǎn)計(jì)劃擬定與進(jìn)度掌控辦法生產(chǎn)計(jì)劃擬定與進(jìn)度掌控辦法1目的：為使生產(chǎn)及管理過(guò)程規(guī)范化、系統(tǒng)化，以滿足訂單的要求，特制定本辦法。2. 適用范圍生產(chǎn)計(jì)劃。3. 工作程序3.1. 計(jì)劃員接業(yè)務(wù)的“訂單發(fā)放單”后，依現(xiàn)有制程能力及料件出入庫(kù)狀況進(jìn)行訂單BOMt 護(hù)。3.2. 生產(chǎn)計(jì)劃擬定：（1）依訂單交期及需

34、求量確定裝配科的完工日及開(kāi)工日；（2）依裝配科的開(kāi)工日及需求量確定：1）請(qǐng)購(gòu)件（完成品）的到位日；2）內(nèi)部請(qǐng)購(gòu)件（完成品）到位日；c）其它各工作站的開(kāi)工日及完工日分別依上一工作站的需求數(shù)量及完工日來(lái)確定；d）依據(jù)線別及訂單交期的先后進(jìn)行排程。3.3. 計(jì)劃員依據(jù)工單的開(kāi)工日及完工日對(duì)生產(chǎn)線各組別能力及負(fù)荷進(jìn)行綜合分析并依 實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整，以使人員及設(shè)備得以充分利用。3.4. 計(jì)劃員編寫(xiě)周生產(chǎn)計(jì)劃表、裝配（組）第（）周生產(chǎn)計(jì)劃），經(jīng)科長(zhǎng)簽核后 生效。3.5. 每周六前需將下周生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)放到生產(chǎn)單位及相關(guān)單位。3.6. 生產(chǎn)線及相關(guān)單位依周生產(chǎn)計(jì)劃表進(jìn)行各項(xiàng)工作的準(zhǔn)備。3.7. 物控于生產(chǎn)前三天

35、跟催物料的到位狀況。如有異常需填寫(xiě)緊急物料一覽表。3.8. 計(jì)劃員需每天統(tǒng)計(jì)訂單生產(chǎn)進(jìn)度；對(duì)欠料狀況并做應(yīng)急處置，必要時(shí)需調(diào)整計(jì)劃。3.9. 如確需調(diào)整計(jì)劃，則計(jì)劃員應(yīng)更改相關(guān)的工單。3.10. 如計(jì)劃的調(diào)整會(huì)影響交期，則此變更應(yīng)簽到生產(chǎn)經(jīng)理。3.11. 計(jì)劃組負(fù)責(zé)人根據(jù)周生產(chǎn)計(jì)劃每天跟催進(jìn)度，并在第二個(gè)月初5日前統(tǒng)計(jì)第一個(gè)月之訂單完成情況，做出 _月份訂單交期達(dá)標(biāo)率表，同時(shí)做出 _月份受訂交運(yùn)匯總 表。3.12. 于緊急追加單及漏派的計(jì)劃，以派工單形式進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)整。4. 使用表單：5. 1緊急物料一覽表。6. 2裝配課（組）第（）周生產(chǎn)計(jì)劃表。7. 3月份受訂交運(yùn)匯總表。8. 4派工單。9.

36、 5月份訂單交期達(dá)標(biāo)率表。SCGL-03-04產(chǎn)能需求分析表受訂統(tǒng)計(jì)明細(xì)表制表日期：備注:核準(zhǔn):審核:經(jīng)辦:客戶分類(lèi)客戶接單日預(yù)交日數(shù)量總計(jì)量(PCS總計(jì)精數(shù)(CTN產(chǎn)能需求分析表本月工作天數(shù)：日期： 年 月核決:審核:經(jīng)辦:線別機(jī)型銷(xiāo)售預(yù)測(cè)生產(chǎn)需求預(yù)測(cè)產(chǎn)能需求（件）引用廣能（件）負(fù)荷因應(yīng)對(duì)策追蹤SCGL-03-06生產(chǎn)計(jì)劃表緊急物料一覽表日期：年 月 日會(huì)簽:核決:審核:經(jīng)辦:米購(gòu)單號(hào)子供應(yīng)商品號(hào)品名規(guī)格米購(gòu)量未交量預(yù)交日備注生產(chǎn)計(jì)劃表會(huì)簽:核決:審核:經(jīng)辦:合同號(hào)客戶名稱(chēng)訂單號(hào)產(chǎn)品型號(hào)客戶型號(hào)數(shù)量(PCS)上線日預(yù)計(jì)完工日工廠交期備注SCGL-03-08生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表派工單課別:線別:日期:核

37、決:審核:經(jīng)辦:制令號(hào)料號(hào)品名規(guī)格數(shù)量單位要求完工日客戶名稱(chēng)備注生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表序號(hào)客戶工單號(hào)機(jī)型訂單數(shù)量完工數(shù)量未完數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)投入工時(shí)總工時(shí)差異對(duì)策備注應(yīng)到人員應(yīng)到工時(shí)實(shí)到人員實(shí)到工時(shí)借入工時(shí)借出工時(shí)出勤率總投入工時(shí)公司責(zé)任工時(shí)生產(chǎn)效率工作效率組別：日期:核決:組長(zhǎng):副組長(zhǎng):制表:SCGL-03-10車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、安全檢查表生產(chǎn)設(shè)備維修聯(lián)絡(luò)單設(shè)備名稱(chēng)設(shè)備編號(hào)發(fā)文者維修執(zhí)行人發(fā)單時(shí)間月日設(shè)備故障停機(jī)時(shí)間設(shè)備故障修復(fù)時(shí)間實(shí)際故障停機(jī)時(shí)間確認(rèn)月 日 時(shí) 分月 日時(shí) 分分鐘故障現(xiàn)象描述：故障原因分析及對(duì)策：故障部位：零件名稱(chēng)更換零彳機(jī)號(hào)/規(guī)格損壞零件型號(hào)/規(guī)格數(shù)量備注車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、安全檢查表檢查內(nèi)容分得

38、缺點(diǎn)事改善方法現(xiàn)場(chǎng)是否有定期清除還沒(méi)有清除的物品？5V現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)不用或小急用的物品、工具？4V后尢剩料沒(méi)有退回倉(cāng)庫(kù)的物品？4物料過(guò)高影響安全與視線？4V工作場(chǎng)所是否有明確的區(qū)別且清楚？3V小計(jì)20信道是否保持通暢、沒(méi)有越線的行為？5物料貨架是否定位化，物品是否依規(guī)定平衡沿線平衡放4工具是否易于取用， 不用找尋，放置在一個(gè)恰當(dāng)?shù)奈恢茫?工具車(chē)是否定位放置？4V材料后尢配置放置區(qū)，并加以管理？4廢棄品或不良品放置是否有規(guī)定，并加以管理？3小計(jì)25工作場(chǎng)所是否雜亂？3工作臺(tái)上是雜亂？3現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備有否臟污，附著灰塵？3配置區(qū)劃分線是否明確并遵照劃線擺放？3工作段落或卜班前后無(wú)清掃？3V小計(jì)15以上3s是

39、否規(guī)劃化？經(jīng)?；?機(jī)械設(shè)備是否定期點(diǎn)檢？2是否遵照規(guī)定穿著服裝（廠服）？3工作場(chǎng)所有無(wú)放置私人物品？3V（檢查日期： 車(chē)間：裝配車(chē)間 ）檢查者:吸煙場(chǎng)所啟尢規(guī)定，并被嚴(yán)格執(zhí)行遵守？2V小計(jì)15上下班否準(zhǔn)時(shí)？3V需要的護(hù)具啟尢正確使用？5有無(wú)遵照標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行作業(yè)？5有無(wú)異常安全事故、問(wèn)題發(fā)生時(shí)的應(yīng)急對(duì)應(yīng)規(guī)定？5后尢穿拖鞋的習(xí)慣？2管理人員是否能正確督導(dǎo)？5小計(jì)25第四章品質(zhì)管理制度與表格PZGL-04-01產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯作業(yè)程序產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯作業(yè)程序1 .目的：明確生產(chǎn)各個(gè)過(guò)程中的標(biāo)識(shí)要求，以防止物料及產(chǎn)品的混用或誤用，特制定本程序。2 .適用范圍各種產(chǎn)品、物料。3 .實(shí)施程序3.1.

40、 標(biāo)示作業(yè)要求。3.1.1. 采購(gòu)負(fù)責(zé)要求供貨商對(duì)送貨的每個(gè)大小包裝物料均需有物料品名、料號(hào)、數(shù)量的標(biāo)志。3.1.2. 對(duì)物料框上殘留的舊有物料標(biāo)志依“誰(shuí)使用誰(shuí)清除” 原則，由各使用單位負(fù)責(zé)作清除。3.1.3. 進(jìn)料檢驗(yàn)后，由檢驗(yàn)員標(biāo)示每批物料的檢驗(yàn)狀態(tài)（貼不合格標(biāo)、合格標(biāo)或待處理標(biāo)），一批物料只能有一種有效檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果存入相應(yīng)分區(qū)。檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保證有待檢區(qū)、良品區(qū)、不良品區(qū)，并有明顯的區(qū)域劃分和標(biāo)志牌。3.1.4. 在進(jìn)料倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程中，由倉(cāng)管員將品管員檢驗(yàn)后的物料存入相應(yīng)類(lèi)別分區(qū)。倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)保證有良品區(qū)、 不良品區(qū)及特殊物料分區(qū)（外協(xié)消毒沖洗頭等），并有明確的區(qū)域劃分及 標(biāo)志

41、。良品與不良品不可混放。特殊情況下（如庫(kù)位緊張時(shí)）需暫借用與本物料質(zhì)量不相適的區(qū)域時(shí)，相關(guān)人員必須做好溝通，并有大而顯眼的警告標(biāo)志，確保物料不被誤用， 倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)員在備料時(shí)對(duì)每種物料進(jìn)行料號(hào)、數(shù)量、工單等內(nèi)容的標(biāo)示。并用顯眼的紅色標(biāo)志物3.1.5. 在制程過(guò)程中分檢出來(lái)的不良品須用專(zhuān)用收集容器存放,或標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)示。3.1.6. 制程品管對(duì)不良品進(jìn)行確認(rèn)時(shí)，須對(duì)每籃每袋包裝物貼紅色不合格標(biāo)，除此不合格標(biāo)外，不能有其它貼標(biāo)。3.1.7. 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)由制造單位劃分出不良品區(qū)，并有醒目標(biāo)志。3.1.8. 在成品檢驗(yàn)過(guò)程中，由生產(chǎn)單位對(duì)送檢的成品進(jìn)行數(shù)量、機(jī)型、訂單及工單的標(biāo)志即工單入庫(kù)條，由成品檢驗(yàn)員根據(jù)

42、檢驗(yàn)結(jié)果加蓋QC合格章或紅色不合格貼標(biāo)。生產(chǎn)單位應(yīng)保證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有待檢區(qū)，并有明確的區(qū)域劃分及標(biāo)志。3.2. 標(biāo)不'要求。3.2.1. 進(jìn)料檢驗(yàn)、半成品入庫(kù)檢驗(yàn)所用檢驗(yàn)標(biāo)見(jiàn)進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范。3.2.2. 在倉(cāng)庫(kù)存放和發(fā)放的物料應(yīng)有品管人員檢驗(yàn)后的標(biāo)志、品名、型號(hào)或規(guī)格、必要的制造商及制造日期，保持原包裝狀態(tài)的用包裝上的標(biāo)志。3.2.3. 倉(cāng)庫(kù)備料時(shí)使用標(biāo)志卡，用單面粘貼紙制作。3.2.4. 不良品作區(qū)分時(shí)所用的紅色不合格標(biāo)。3.2.5. 所有標(biāo)志卡在填寫(xiě)時(shí)必須保證其完整性并維持其有效性。3.2.6. 檢驗(yàn)用合格標(biāo)用綠色，不合格標(biāo)用紅色。3.3. 產(chǎn)品的追溯根據(jù)產(chǎn)品型號(hào)、生產(chǎn)日期、標(biāo)志條、生產(chǎn)批號(hào)，可以追溯到材料的進(jìn)料時(shí)間，從而追查 到供應(yīng)商的原材料質(zhì)量狀況。4 .表單及附件無(wú)PZGL-04-02成品檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范成品檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范1 .目的為確保成品、樣品質(zhì)量，使檢驗(yàn)工作有據(jù)可依特制定此辦法。2 .適用范圍成品檢驗(yàn)。3 .實(shí)施程序3.1 檢驗(yàn)準(zhǔn)備3.1.1 成品檢驗(yàn)員根據(jù)訂單資料、樣品單或工單入庫(kù)條，備齊相關(guān)數(shù)據(jù)（抽樣計(jì)劃表、爆炸圖、BOM不良經(jīng)歷書(shū)、設(shè)變單等）及檢驗(yàn)工具。3.1