生產(chǎn)工藝變更管理制度

1、生產(chǎn)工藝變更管理制度1。目的：為了對(duì)生產(chǎn)工藝、 技術(shù)創(chuàng)新及公用工程和設(shè)備設(shè)施、 場(chǎng)所改變涉及到 工藝變化等永久性或暫時(shí)性的變化及時(shí)進(jìn)行控制， 消除和減少因變更 帶來的潛在隱患， 規(guī)范相關(guān)的程序和對(duì)變更過程及變更所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn) 進(jìn)行分析和管控，防止因變更因素而引發(fā)事故 ,特制定本制度。2. 適用范圍：本制度適用于對(duì)龍宇煤化工公司裝置生產(chǎn)能力，原輔材料（包 括助劑、添加劑、催化劑等 ）和介質(zhì) （包括成分比例的變化） ,工藝路線、 流程及操作條件 ,工藝操作規(guī)程或操作方法，工藝控制參數(shù) ,儀表控制 系統(tǒng)（包括安全報(bào)警和聯(lián)鎖整定值的改變） ,水、電、汽、風(fēng)等公用 工程方面變更的適時(shí)性動(dòng)態(tài)管理。3. 變更

2、管理的內(nèi)容3。1 工藝、技術(shù)變更主要包括以下內(nèi)容 ：3.1 .1新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目引起的技術(shù)變更；3。1. 2原料介質(zhì)的變更；3 .1。 3工藝流程以及操作條件 （聯(lián)鎖報(bào)警、工藝指標(biāo)）的重大變更；3.1。4 工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更；3。1 。 5 操作規(guī)程的變更；3.1. 6 公用工程的變更 （水、電、氣、汽等變更 ）4。職責(zé)和權(quán)限：4。1 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)審查工藝條件 （還包括材料、材質(zhì)、壓力等級(jí)） 和工藝規(guī)程的變更申請(qǐng) （包括生產(chǎn)設(shè)施的新建） 、組織工藝變更危險(xiǎn)源 的辨識(shí)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并采取管理措施 ,達(dá)到審查及時(shí)、準(zhǔn)確，了 解分析生產(chǎn)技術(shù)的數(shù)據(jù)和狀態(tài) ,確保設(shè)備變更 ,符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或

3、規(guī) 范，保證生產(chǎn)工藝的穩(wěn)定。4. 2機(jī)動(dòng)部負(fù)責(zé)分管生產(chǎn)工藝變更時(shí)涉及的設(shè)備（包括特種設(shè)備、動(dòng) 力設(shè)備 ）及其附屬變更申請(qǐng)的批復(fù)（包括生產(chǎn)設(shè)施的新建 ），組織設(shè)備 變更,危險(xiǎn)源的辨識(shí) ,并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和采取管理措施 ,確保設(shè)備變更 符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)可規(guī)范，保證設(shè)備及其附屬設(shè)施變更后的安全運(yùn) 行.4.3 電儀廠配合質(zhì)檢中心、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)各類電氣儀表、計(jì)量器具 及其附屬設(shè)施變更申請(qǐng)的批復(fù)（包括生產(chǎn)設(shè)施的新建 ）,組織變更危險(xiǎn) 源的辨識(shí) ,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和采取管理措施 ,確保電氣儀表、計(jì)量器具及 其附屬設(shè)施的變更符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范， 保證電氣、 儀表和計(jì)量 器具變更后的安全運(yùn)行 .4。4 各生產(chǎn)單

4、位負(fù)責(zé)本轄區(qū)各項(xiàng)變更項(xiàng)目的申請(qǐng)、初步風(fēng)險(xiǎn)分析 和危險(xiǎn)源辨識(shí)、項(xiàng)目的實(shí)施、調(diào)試及運(yùn)行后的驗(yàn)收 .同時(shí)各生產(chǎn)單位 要明確兼職變更登記管理員， 負(fù)責(zé)做好每項(xiàng)變更登記 項(xiàng)目變更后要 向所有相關(guān)員工風(fēng)險(xiǎn)告之和操作培訓(xùn)。5。工作要求：5.1總體程序要求5。1。 1 各類變更要遵循科學(xué)性、安全性、先進(jìn)性、合理性的原則， 變更內(nèi)容要有相關(guān)論證證據(jù) ,杜絕隨意變更。5。1。2需要變更發(fā)生時(shí)，由所在部門提出申請(qǐng)，經(jīng)過本部門安全風(fēng) 險(xiǎn)分析，部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后上報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)部 .5。1 。 3 生產(chǎn)技術(shù)部組織對(duì)需要變更的項(xiàng)目進(jìn)行會(huì)審 ,報(bào)分管副總或 總工程師審批后實(shí)施 .5 2 變更分類及程序5.2.1 技術(shù)革新類 :

5、技術(shù)革新項(xiàng)目由所在單位申請(qǐng)、經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部組 織初步論證、可行性研究、公司審核審批 ,然后設(shè)計(jì)單位提供出相關(guān) 資料、涉及到的特種設(shè)備、 動(dòng)力設(shè)備及儀表等要提供有質(zhì)量證明、校 驗(yàn)報(bào)告或使用說明書等 , 最后由技術(shù)革新項(xiàng)目所在單位負(fù)責(zé)施工實(shí) 施、試運(yùn)行及操作準(zhǔn)標(biāo)的編制和相關(guān)人員培訓(xùn) 以上資料要由變更登 記人員做好存檔。5。2。2五小成果小改小革項(xiàng)目，要經(jīng)過分廠初步風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、技術(shù) 人員討論、形成技術(shù)方案、上報(bào)技改申請(qǐng)、生產(chǎn)技術(shù)部審核、公司級(jí) 分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)施。 試運(yùn)后及時(shí)編制操作標(biāo)準(zhǔn)并向員工培 訓(xùn).以上資料要由變更登記人員做好存檔。5.2。3 其他構(gòu)不成小改小革 ,但有可能影響生產(chǎn)的公用物料

6、管線的變 更項(xiàng)目，要經(jīng)過分廠初步風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、技術(shù)人員討論、生產(chǎn)技術(shù)部審核 備案。實(shí)施投入運(yùn)行后 ,要對(duì)本單位員工培訓(xùn)操作注意事項(xiàng)。以上資 料要由變更登記人員做好存檔 .5。2.4各裝置操作規(guī)程的變更遵守工藝操作規(guī)程管理制度，崗位 操作規(guī)程的修改和補(bǔ)充，應(yīng)由所在分廠提出申請(qǐng)，生產(chǎn)技術(shù)部會(huì)審， 經(jīng)生產(chǎn)副總或總工批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。5。 2.5 工藝指標(biāo)和運(yùn)行參數(shù)變更遵守工藝指標(biāo)管理制度 。工藝指 標(biāo)的變更必須填寫工藝指標(biāo)變更審批單 ,經(jīng)生產(chǎn)副總或總工批準(zhǔn) 后方可執(zhí)行。5。2。6 邏輯關(guān)系和聯(lián)鎖報(bào)警的變更遵守工藝聯(lián)鎖、報(bào)警、邏輯關(guān) 系管理制度5。3 變更檔案管理5。3. 1所有變更要編號(hào)管理，保存紙質(zhì)板臺(tái)帳，要做好電子版檔 案,以便能及時(shí)查找。5。 3。 2 所有變更紙質(zhì)板臺(tái)帳要用碳素黑色筆記錄 ,字跡清淅工整。5。3。3保存紙質(zhì)板臺(tái)帳和電子版檔案，可分年存檔，長(zhǎng)期保留。6。變更管理考核本制度考核納入龍宇煤化工 “雙基考核7。相關(guān)記錄7。 1 生產(chǎn)工藝變更申請(qǐng)審批表7。2工藝指標(biāo)變更審批單7.3 邏輯關(guān)系修改審批表7。 4 聯(lián)鎖報(bào)警解除 （恢復(fù) ）審批表7。 5 臨時(shí)聯(lián)鎖報(bào)警解除 （恢復(fù) ）審批表 8. 附件 :8.1 生產(chǎn)工藝變更申請(qǐng)審批表生產(chǎn)工藝變更申請(qǐng)審批表變更項(xiàng)目項(xiàng)目編號(hào)變更申請(qǐng)人申請(qǐng)時(shí)間變更前狀態(tài)描述（