思泰電子倉庫管理制度

1、倉庫管理制度一、 目的 為了促進本公司倉庫業(yè)務(wù)活動科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運行，規(guī)范倉庫業(yè)務(wù)流 程，規(guī)范倉庫員工行為，提高倉庫業(yè)務(wù)整體水平，特制定本制度。二、適用范圍適用于本公司所有倉庫業(yè)務(wù)活動。三、職責(zé)倉庫職責(zé)1、負責(zé)倉庫的日常管理維護事物；2、按照工作流程進行物料的收發(fā)清點，按倉庫管理制度查驗數(shù)量；3、將質(zhì)檢部門驗收好的物料按指定位置予以存放；4、依據(jù)發(fā)料指令配備物料和發(fā)放物料；5、每日物料卡賬進出明細的記錄與定期盤存。車間入庫單、發(fā)料單、采購驗收單、呆滯聊 的異常情況報表、退貨單等單據(jù)的填寫；6、不良物料和呆廢料的定期上報處理；7、物料入倉倉儲位的籌劃與擺放；8、盤點工作的具體執(zhí)行

2、、月總結(jié)報告。PMC職責(zé)對原材料的庫存和相關(guān)數(shù)據(jù)進行監(jiān)管。采購部職責(zé)1、采購部通過 T3 系統(tǒng)提供采購信息，倉庫根據(jù)采購信息作好工作安排；2、采購部負責(zé)不合格品的交涉與退貨辦理。生產(chǎn)部職責(zé)1根據(jù)PMC提供的生產(chǎn)計劃單，準時正確領(lǐng)料，以免造成生產(chǎn)停機，同時確保如期完成生 產(chǎn)和入庫作業(yè)；2、遵照包裝規(guī)范要求進行包裝作業(yè)。品保部職責(zé) 對已入庫原材料、委外半成品進行品質(zhì)檢驗，出具質(zhì)量檢測報告。銷售部職責(zé) 銷售部使用數(shù)據(jù)生成出庫單給到倉庫，倉庫安排配貨并發(fā)貨。財務(wù)部職責(zé)1、倉庫日常單據(jù)的收集并在 T3 系統(tǒng)進行輸入與輸出；2、每月對倉庫月度盤點的數(shù)據(jù)進行錄入，提供倉庫盈虧報表和數(shù)據(jù)。四、驗收和保管 物資

3、的驗收入庫倉庫管理制度 1 、物資到公司后倉庫員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)使用部門或請 購人員和檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。2 、對入庫物資核對、 清點后， 倉庫員和時填寫入庫單， 供應(yīng)商、 經(jīng)手人簽字后， 倉庫員、 財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。3 、庫管要嚴格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。a) 未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購；b) 計劃外超量的采購物資；c) 與計劃訂單不符合采購物資。 發(fā)生上述情況，如需入庫，須總裁辦公室批準。4 、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，倉庫員要到現(xiàn)場核對驗收，并和時補 填"入庫單 "

4、;。物資保管倉庫管理制度1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到" 二齊、三清、四號定位 " 。a ) 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b) 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。c) 四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。2 、倉庫員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點， 若發(fā)現(xiàn)誤差須和時找出原因并更正。3、庫存信息和時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可 靠性。物資的領(lǐng)發(fā)倉庫管理制度1、倉庫員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或 被涂改的，倉庫員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。2、倉庫員根據(jù)進貨時間必須遵守 &

5、quot;先進先出 " 的倉庫管理制度原則。3、領(lǐng)料人員所需物資無庫存，倉庫員應(yīng)和時填寫物料申購單，經(jīng)總裁辦公室批準后交 采購人員和時采購。4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻 亂動，倉庫員有權(quán)制止和糾正其行為。5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)料人須持部門經(jīng)理審批簽字的領(lǐng)料單領(lǐng)料。物資退庫倉庫管理制度1、由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余或發(fā)料出錯時，應(yīng)和時退庫并辦理退庫手續(xù)。2、廢品物資退庫， 倉庫員根據(jù) "廢品損失報告單 " 進行查驗后， 入庫并做好記錄和標識。倉庫安全管理制度1. 倉庫內(nèi)一律嚴禁煙火。2. 倉庫必須按

6、規(guī)定設(shè)置消防器材并定期檢查、修護、補充；嚴禁堵塞消防通道、設(shè)施 和器材。3. 保證庫房通風(fēng)、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。4. 嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應(yīng)進倉管理的易燃易爆物品應(yīng)放置于符合安全管 理要求的獨立的庫區(qū)。5. 倉庫工作人員在搬運、擺放貨物時應(yīng)采取有利于貨物安全的方式進行搬運和擺放。 不得將貨物直接放置于地面；嚴禁貨物拖地操作、嚴禁使用貨物作墊臺、嚴禁從高 處丟放貨物，確保貨物安全。6、倉庫工作人員和出入倉庫的人員不得人為損壞貨物，不得坐、靠、躺在貨物上，確 保貨物安全。7、定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對廢品和時處理。8、未經(jīng)許可， 除經(jīng)管倉庫倉管員之外的

7、其他人員不得隨意進出倉庫。送貨/ 提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。9、倉管人員于下班離開前，應(yīng)巡視倉庫門窗和電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。倉庫 5S 管理制度整理： 區(qū)分必需和非必需品， 現(xiàn)場不放置非必需品， 將混亂的狀態(tài)收拾成井然有序的狀 態(tài)，騰出空間活用，即：要與不要，一留一棄。整頓：能迅速取出必需品且能立即使用，減少找到時間，提高效率，即：科學(xué)布局，取 用快捷。清掃： 將看的見與看不見的地方都清掃干凈， 將崗位保持在無垃圾、無灰塵、干凈整潔 的狀態(tài)，即：清除垃圾，美化環(huán)境。清潔：將整理、整頓、清掃進行到底，將工作制度化，規(guī)范化，即：潔凈環(huán)境，貫徹到 底

8、。修養(yǎng)：對于規(guī)定了的事，大家都要認真地遵守執(zhí)行，要求嚴守標準，講究團隊，即：形 成制度，養(yǎng)成習(xí)慣。五、規(guī)定倉儲作業(yè)管理規(guī)定入庫1、原材料、外協(xié)品入庫 原材料、外協(xié)品到公司后，由倉庫員進行驗證，驗證的內(nèi)容包括：品名、型號規(guī)格、 數(shù)量、 包裝狀況和合格證明等。 經(jīng)驗證合格后入庫， 入庫后開送檢驗單， 送品保部檢驗； 經(jīng)檢驗不合格的，品保部開具不合格報告單 ，通知采購部進行交涉或辦理退貨。2、成品入庫由倉庫員進行驗證，驗證的內(nèi)容包括：品名、型號規(guī)格、數(shù)量、包裝狀況和合格證 明等，驗證完成后開入庫單。3、待處理品入庫 成品庫倉庫員負責(zé)退貨、 待處理品的入庫工作， 倉庫員驗證品名、 型號規(guī)格、 數(shù)量、

9、批號等是否屬實，對入庫單進行審核。4、產(chǎn)品入庫后，倉庫員應(yīng)和時審核，在帳上記錄產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、批號、生 產(chǎn)日期、數(shù)量和入庫日期以和注意事項，并掛物料卡，做標識。5、未經(jīng)檢驗和試驗或經(jīng)檢驗和試驗認為不合格的產(chǎn)品不得入庫。6、倉庫員應(yīng)妥善保存入庫產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量記錄（驗證記錄、原始質(zhì)量證明、檢驗報告 單等），每月將這些質(zhì)量記錄按時間順序和產(chǎn)品的類別整理裝訂成冊、 編號存檔并妥 善保管。貯存貯存產(chǎn)品的場地或庫房應(yīng)地面平整， 便于通風(fēng)換氣，有防鼠、 防蟲設(shè)施， 以防止庫 存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)域。庫存產(chǎn)品應(yīng)分類、 分區(qū)存放，每批產(chǎn)品 在明顯的位置做出產(chǎn)品標識，防止錯

10、用、錯發(fā)。具體要求如下：1、庫存產(chǎn)品標識包括產(chǎn)品名稱或代號、型號、規(guī)格、批號、入庫日期，由倉庫員用掛 標牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標識的，僅掛產(chǎn)品型號的標識牌即可；2、庫存產(chǎn)品存放應(yīng)做到 “三齊”：堆放齊、 碼垛齊、排列齊， 垛與垛之間應(yīng)有適當間隔；3、成品按型號、批號碼放，高度不得超過 6 層；4、原材料存放按屬性分類 （防止串味） ，整齊碼放， 紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層 數(shù)；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產(chǎn)品；5、放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。發(fā)放1、生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑生產(chǎn)計劃單和領(lǐng)料單到原料庫領(lǐng)取原材料和外協(xié)品。2、原料庫庫員每天按生產(chǎn)

11、計劃單進行配料。3、在備料時，如果發(fā)現(xiàn)計劃數(shù)量和實際發(fā)放數(shù)量不符時，倉庫員應(yīng)在生產(chǎn)計劃單 備注欄中填寫實際發(fā)放的數(shù)量。4、實行批次管理的原料，倉庫員每天備料、發(fā)料時在生產(chǎn)計劃單上填寫該原料的 批號，以達到可追溯的目的。5、技術(shù)部開發(fā)人員憑經(jīng)部門經(jīng)理審批的出庫單到原料庫領(lǐng)取原材料和半成品。6、提取成品時必須有銷售部打印的出庫單 。7、原料庫和成品庫的倉庫員憑已審批的領(lǐng)料單或出庫單、發(fā)貨單發(fā)放原材料、半成品或成品，發(fā)放時應(yīng)做到：a） 認真核對領(lǐng)料單或出庫單 、發(fā)貨單的各項內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的要求其完備后，再予以發(fā)放；b）發(fā)放時，應(yīng)認真核對實物的品名、型號和數(shù)量，符合領(lǐng)料

12、或出庫憑證要求的才能發(fā)放；若不正確，請銷售部和時修改；c）發(fā)放時，若產(chǎn)品標識破損、字跡不清，應(yīng)重新作出標識后發(fā)放；d）發(fā)放完畢， 倉庫員應(yīng)對 領(lǐng)料單 或出庫單 、 發(fā)貨單 進行審核，生產(chǎn)計劃單 交財務(wù)人員，單據(jù)應(yīng)妥善保管；e）同一規(guī)格的原料、半成品、成品應(yīng)按“先進后出”的原則進行發(fā)放。8、倉庫發(fā)放應(yīng)遵循先進先出的原則、先急后緩的原則。倉庫內(nèi)部管理規(guī)定1、倉庫的主管部門應(yīng)對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、 標識情況。倉庫主管應(yīng)抽查物料的倉儲情況、環(huán)境條件、有無錯放、混料和超期貯 存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題，和時解決。2、倉庫員應(yīng)經(jīng)常對庫存產(chǎn)品進行檢查和維護，發(fā)現(xiàn)問題后

13、應(yīng)和時向直接上級報告，和 時處理。3、倉庫做到通風(fēng)、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。倉庫內(nèi)嚴禁煙火，不允許存放易燃易 爆物品和其它危險品 （危險品庫除外） ，并設(shè)置足夠的消防器材。 消防器材不允許占 壓。4、退庫的成品應(yīng)按品種、 型號分別碼放并予以標識， 經(jīng)質(zhì)管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發(fā)出。 經(jīng)檢驗為不合格的， 按不合格評審處置意見辦理， 并作出待處理標識。5、原料庫根據(jù)生產(chǎn)計劃，做好查料、備料工作，嚴格按領(lǐng)料制度發(fā)放原料。根據(jù)生產(chǎn) 計劃和庫存填報采購申請計劃，保證生產(chǎn)需要。6、成品庫負責(zé)樣品的包裝、發(fā)放。樣品包裝上應(yīng)有標識，標識內(nèi)容包括：品名、型號 和生產(chǎn)日期。樣品應(yīng)在生產(chǎn)后的三個月內(nèi)發(fā)放。

14、若要將超過三個月的產(chǎn)品做樣品發(fā) 放，應(yīng)報驗，經(jīng)檢驗合格后才能做樣品發(fā)放。包裝管理規(guī)定1、倉庫員根據(jù)領(lǐng)料單或出庫單上的數(shù)據(jù)進行配貨、發(fā)貨并確認。包裝前由倉庫員和使 用部門相關(guān)再次檢查確認。2、包裝前物料確認a）使用部門相關(guān)負責(zé)人需要按要求在物料進行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤和其他 錯誤并確認簽字方可出庫。b）有取貨錯誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責(zé)任人。盤點和對帳規(guī)定1、倉庫需根據(jù)經(jīng)管物品重要程度和價值高低設(shè)定盤點頻度，進行循環(huán)盤點。原則上要 求所有庫存物品每月至少循環(huán)一次。2、盤點時要求停止一切所需盤點物料庫存往來收發(fā)工作，在盤點前發(fā)足盤點期間所需 的物資，倉庫盤點必須實施靜

15、態(tài)盤點。3、根據(jù)產(chǎn)品的貴重、體積的大小以和其他特性設(shè)定庫存數(shù)據(jù)偏差百分比，在盤點中對 物料的名稱、品種、規(guī)格、計量單位要統(tǒng)一，統(tǒng)一方法、盡量避免因技術(shù)、概念的 不統(tǒng)一而造成盤點的偏差。4、倉庫每月定期進行一次全面盤點。5、盤點后和時將實物數(shù)與電腦數(shù)核對。如有差異應(yīng)查證原因并和時跟進處理。如屬供 應(yīng)商原因造成的短少應(yīng)第一時間通知采購、財務(wù)等相關(guān)部門處理。如屬盤盈或不可 避免的虧損情形時，應(yīng)呈報財務(wù)核準后作帳務(wù)調(diào)整。相關(guān)損失報總裁辦公室審批后 處理。6、倉庫應(yīng)和時與財務(wù)部輸單員進行對帳工作，包括輸單貨物數(shù)量是否有漏輸、錯輸、 重輸情況，發(fā)現(xiàn)差錯，應(yīng)和時查證原因并予以更正。7、倉庫主管部定期對庫區(qū)貨

16、物進行抽查盤點，發(fā)現(xiàn)賬實部相符的，追究相關(guān)人員的責(zé) 任，找出原因并和時處理。報廢品處理規(guī)定1、報廢品須在報廢物品申請單得到批準后，交原材料倉庫辦理入庫手續(xù)，需錄入T3 系統(tǒng)的報廢品應(yīng)和時錄入。2、對于錄入T3系統(tǒng)的報廢品，PMC與采購部應(yīng)根據(jù)實際情況在月末將庫存廢品總數(shù)呈 報總裁辦公室或者采購經(jīng)理，進行下一部處理。3、廢品積累到一定數(shù)額后由采購部以書面形式上報總經(jīng)理或總裁辦公室，由總經(jīng)理或 總裁辦發(fā)出處理意見。委外加工規(guī)定1、PMC根據(jù)月銷售計劃，安排委外生產(chǎn)計劃。2、原材料倉庫根據(jù)委外加工單數(shù)據(jù)進行備料，并放在指定位置。3、委外半成品倉庫憑委外加工單在原材料倉庫領(lǐng)料委外發(fā)貨，并做好數(shù)據(jù)交接，

17、由委 外采購員負責(zé)對委外加工進度進行跟蹤，保證外加工產(chǎn)品和時回公司。4、委外半成品倉庫接收產(chǎn)品時對產(chǎn)品驗證，包括品名、型號規(guī)格、數(shù)量、批號等是否 相符，驗證合格后通知品管對產(chǎn)品進行檢驗。 若檢驗不合格， 出具不合格報告單 ， 退回返工；若檢驗合格，出具合格報告單 ，半成品由半成品倉庫調(diào)撥到成品倉 庫并進行數(shù)據(jù)交接，線束則直接入庫到線束車間。5、每周不定時對委外倉庫進行盤點和數(shù)據(jù)核對，對盤點和數(shù)據(jù)負責(zé)，發(fā)現(xiàn)問題和時上 報處理。6、對委外半成品不良處理。對少量配件缺失或品質(zhì)出現(xiàn)問題的半成品，送品質(zhì)部檢驗 交生產(chǎn)部維修后入庫。供應(yīng)商送貨異常處理規(guī)定由于單據(jù)處理不當、 單據(jù)丟失、 供貨超出計劃量等原因

18、造成供應(yīng)商送貨異常的， 倉庫出示異常原因單，經(jīng)采購部核實、PMC確認，總裁辦公室最終審核后，根據(jù)實際情況進行處理。倉庫工作作風(fēng)和態(tài)度1、倉庫工作人員必須具備良好的服務(wù)意識，保持良好的服務(wù)態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產(chǎn)為 重。當服務(wù)對象違規(guī)操作或提出不合理要求時，應(yīng)不卑不亢、以理服人。2、倉庫工作人員倡導(dǎo)細心（嚴謹） 、負責(zé)、誠實、團結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。3、對工作中遇到問題、困難和矛盾應(yīng)和時進行良好溝通直至問題解決。其他1、下達的工作任務(wù)無特殊原因需要在規(guī)定時間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。2、嚴格遵守公司的各項管理規(guī)定，遵守作息時間，遵守勞動紀律，上班時間不得大聲 喧嘩、玩鬧、睡覺、聚眾聊天、長時間聊天，

19、不得擅自離開崗位，不得以私人理由 會客等。3、倉庫人員調(diào)動或離職前，首先必須辦理賬目和物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)， 要求逐項核對點收， 如有短缺， 必須限期查清，方可移交，移交雙方和部門主管等人 員必須簽名確認。4、對于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺 失或人為損壞，則按公司規(guī)定進行賠償。5、倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題和時反饋。六、倉庫獎懲制度1、員工當月全勤，給予 50元獎勵；上班遲到 10分鐘以內(nèi)的罰款 10元/ 次， 10分鐘至30 分鐘以內(nèi)的罰款 20 元/ 次，遲到 30 分鐘至 60 分鐘的處罰 30 元/ 次；遲到超

20、過 1 小時，按曠工處理，早退的按曠工處理；若有急事需提前下班或不能準時上班的， 必須提前向倉庫主管請假。2、上班時間嚴禁大聲喧嘩、嬉笑、聚眾聊天、做與工作無關(guān)的事情，發(fā)現(xiàn)一次，罰款相關(guān)人員 10 元；上班時間未經(jīng)允許無故脫崗、無故缺勤者罰款50 元/ 天。3、 不服從倉庫主管工作安排或者不積極主動的協(xié)助倉庫主管完成自己工作的罰款30 元/ 次。若對倉庫主管的工作安排有意見， 必須完成工作后當面向倉庫主管提出， 或 可向倉庫主管直屬上司投訴。4、員工上班衣著不整、奇裝異服、穿背心、短褲、拖鞋上班者罰款10元/ 次。5、員工辱罵他人罰款 100元/ 次，打架斗毆罰款 200元/ 次。6、人為破壞

21、或損壞公司貨物和財物的，給予相關(guān)人員200 元/ 次的罰款。7、在收發(fā)貨過程中，有與貨品不符（數(shù)量、規(guī)格、重量、品名等不符）而未能發(fā)現(xiàn)， 出現(xiàn)差錯的，經(jīng)他人發(fā)現(xiàn)和指出的給予相關(guān)人員30元/ 次的罰款。8、貨物整理不和時，擺放不符合標準的，給予相關(guān)人員5 元/ 次罰款。9、貨物整理完成后，現(xiàn)場未和時處理的，給予相關(guān)人員5 元/ 次罰款。10、物料跟蹤不和時，計劃生產(chǎn)過程中人為因素導(dǎo)致斷料、滯料的，給予相關(guān)人員30元/次的罰款；成品跟蹤不和時，導(dǎo)致無法和時發(fā)貨的，給予相關(guān)人員30 元/次的罰款。11、賬本登記錯誤，并且錯誤之處，不按規(guī)定改正，或不改正的給予相關(guān)人員20 元 /筆的罰款。12、盤點不和