正大食品質(zhì)量體系手冊(cè)

1、正大食品程序文章節(jié)號(hào)：4.2.3版本/修訂：A/0茨件編號(hào)：QDMW-001-A標(biāo)題：文件控制程序頁(yè)次：1/41目的本程序的目的是對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)施所要求的文件進(jìn)行控制，確保其有效性和適宜性，并滿足使用的需要。2適用范圍本程序適用于對(duì)指導(dǎo)和影響質(zhì)量管理體系實(shí)施所涉及的各類文件（包括外來(lái)文件）進(jìn)行控制的活動(dòng)。3職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及其他管理性文件的控制管理。3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件（包括外來(lái)文件）的控制管理。4定義4.1受控：具有明確發(fā)放范圍并且受更改控制。4.2非受控：發(fā)放范圍事先不確定并不受更改控制。5工作程序5.1文件的編制、審批和發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)的編制、審批和發(fā)布執(zhí)行公司

2、“質(zhì)量手冊(cè)管理”的有關(guān)規(guī)定。程序文件由辦公室組織相關(guān)職能部門編制，該程序主管部門負(fù)責(zé)人審核，發(fā)布前由管理者代表批準(zhǔn)。公司技術(shù)性文件由技術(shù)部編制，技術(shù)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。5.131對(duì)外來(lái)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件，由技術(shù)部經(jīng)理審核其適用性，根據(jù)公司實(shí)際情況確定采用的內(nèi)容，經(jīng) 總經(jīng)理批準(zhǔn)并加蓋“受控”標(biāo)識(shí)后才能發(fā)放使用。需要時(shí)，發(fā)放使用的外來(lái)技術(shù)文件，應(yīng)加注使用說(shuō)明，闡明采用的內(nèi)容。各部門使用的管理性文件，由使用部門自行編制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布使用。涉及兩個(gè)部門以上的管理性文件，批準(zhǔn)發(fā)布前必須經(jīng)所涉及部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽確認(rèn)內(nèi)容。5.2文件管理各類文件應(yīng)按如下編號(hào)原則標(biāo)識(shí)。正大食

3、品程序文件編號(hào)：QDMW-001-A章節(jié)號(hào)：423版本/修訂：A/0標(biāo)題：文件控制程序頁(yè)次：2/4a）質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：QDMW A xxxx - X- 版本號(hào)!發(fā)布年份質(zhì)量手冊(cè)在質(zhì)量管理體系文件中的層次企業(yè)名稱縮寫b）程序文件編號(hào)：QDMW B XXX -X 版本號(hào)順序號(hào)程序文件在質(zhì)量管理體系文件中的層次:企業(yè)名稱縮寫C）其他管理性文件編號(hào):QDMWG CX .X X版本號(hào)順序號(hào)文件所處的層次管理性文件代號(hào) 企業(yè)名稱縮寫d）技術(shù)性文件編號(hào):QDMW J C X .X X同 c）技術(shù)性文件代號(hào)企業(yè)名稱縮寫522各類文件均應(yīng)按預(yù)先確定的文件發(fā)放范圍一覽表發(fā)放。正大食品程序文章節(jié)號(hào)：4.2.3版本/修

4、訂：A/0茨件編號(hào)：QDMW-001-A標(biāo)題：文件控制程序頁(yè)次：3/4522.1文件發(fā)放范圍一覽表根據(jù)文件使用對(duì)象確定發(fā)放范圍及數(shù)量，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。523文件發(fā)放時(shí)由控制部門編號(hào)并加蓋受控狀態(tài)標(biāo)識(shí)，同時(shí)將發(fā)放情況記入文件發(fā)放/回收記錄表圖紙的發(fā)放填寫圖紙發(fā)放記錄。非受控文件發(fā)放時(shí)應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)并記錄發(fā)放情況。受控文件持有者須妥善保管，不得隨意涂改、復(fù)印、外借，持有者調(diào)離該崗位時(shí)，文件控制部門應(yīng) 將原發(fā)放的受控文件收回。技術(shù)文件管理執(zhí)行技術(shù)文件管理規(guī)定。管理評(píng)審前，各文件控制部門對(duì)受控文件進(jìn)行一次評(píng)審，以確定文件的有效性及是否需要更新。5.3文件更改文件需要更改時(shí)，申請(qǐng)部門填寫文件更改

5、申請(qǐng)單，經(jīng)原文件審批人員重新審批后持單更改。文件更改的方式有手寫更改與換頁(yè)更改。手寫更改時(shí)，將更改內(nèi)容用細(xì)實(shí)線劃掉，在其上方填寫正確的內(nèi)容，同時(shí)簽名和標(biāo)注修改日期。換頁(yè)更改時(shí)，按文件發(fā)放/回收記錄表的數(shù)量和范圍發(fā)放新頁(yè)，同時(shí)將作廢頁(yè)回收銷毀。文件更改的情況應(yīng)隨時(shí)記入文件更改狀況一覽表，需要時(shí)，同時(shí)填寫“更改頁(yè)”。修改圖紙時(shí),填寫圖紙修改通知單，并經(jīng)部門主管批準(zhǔn)。文件更改后，文件控制部門及時(shí)將作廢文件收回并銷毀，文件銷毀時(shí)填寫文件銷毀表。作廢文件由于參考等原因需保留時(shí)，應(yīng)在其封面加蓋“參考”印章，以防止誤用。5.4外來(lái)文件的控制對(duì)公司使用的外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)等外來(lái)文件，技術(shù)部應(yīng)記錄有關(guān)信息并填寫外來(lái)文件登

6、記表。外來(lái)文件的發(fā)放情況也應(yīng)記入文件發(fā)放/回收記錄表。技術(shù)部每年年底到有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)管理部門對(duì)外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行有效性檢索。發(fā)現(xiàn)更新情況及時(shí)對(duì)公司的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行更換。5.5記錄管理文件控制過(guò)程中發(fā)生的記錄，由文件控制部門按記錄控制程序(QDMW-002-A )的要求保存。6引用文件6.1記錄控制程序(QDMW-B-002-A )7記錄正大食品程序文件編號(hào)：QDMW-001-A章節(jié)號(hào)：423版本/修訂：A/0標(biāo)題：文件控制程序頁(yè)次：4/47.1文件發(fā)放范圍一覽表7.2文件發(fā)放/回收記錄表7.3圖紙發(fā)放記錄7.4文件更改申請(qǐng)單7.5圖紙修改通知單7.6文件更改狀況一覽表7.7外來(lái)文件登記表7.8文件銷毀表編制

7、審核批準(zhǔn)日期日期日期正大食品程序文件編號(hào)：QDMW-002-A章節(jié)號(hào)：4.2.4版本/修訂：A/0標(biāo)題：記錄控制程序頁(yè)次：1/21目的本程序的目的是對(duì)記錄進(jìn)行有效的控制和管理，為證實(shí)產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量管理體系的有效性提供證據(jù)，為持續(xù)改進(jìn)提供參考。2適用范圍本程序適用于對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索和處置等控制活動(dòng)。3職責(zé)3.1質(zhì)管部是記錄控制的歸口管理部門。3.2各部門按本程序的要求對(duì)所產(chǎn)生的記錄進(jìn)行控制。4定義無(wú)5工作程序5.1記錄的要求以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)為目的的記錄，可載于各種媒體，但必須設(shè)計(jì)固定的表格格式。各部門填寫記錄時(shí)，必須字跡清晰、易于識(shí)別，不得隨意涂改記錄

8、。5.121記錄確需更改時(shí)，由記錄原填寫人將修改的內(nèi)容用細(xì)實(shí)線劃掉，在其上方或旁邊填寫正確內(nèi)容并簽字或加蓋個(gè)人印章。各部門產(chǎn)生的記錄，要及時(shí)收集、整理、編目，按要求裝訂成冊(cè)，以便于檢索和保存。5.2記錄的標(biāo)識(shí)公司記錄的標(biāo)識(shí)方法為編號(hào)標(biāo)識(shí)，由質(zhì)管部統(tǒng)一管理。各部門所設(shè)計(jì)和使用的新記錄表格，在使用前交質(zhì)管部統(tǒng)一編號(hào)標(biāo)識(shí)。記錄的編號(hào)方法為：QDMWD_ x . X - _ XXJ順序號(hào)部門編號(hào)記錄在質(zhì)量管理體系文件中的層次企業(yè)名稱縮寫正大食品程序文章節(jié)號(hào)：4.2.4版本/修訂：A/0文件編號(hào)：QDMW-002-A標(biāo)題：記錄控制程序頁(yè)次：2/25. 3記錄的貯存各產(chǎn)生記錄的部門，可根據(jù)記錄的用途及參考

9、價(jià)值確定記錄的保存期。532質(zhì)管部將產(chǎn)生于各部門的記錄進(jìn)行匯總，并填寫記錄清單(QDMW-4.2-06)備案533記錄裝訂成冊(cè)后置于適宜存取的清潔、干燥、通風(fēng)、安全的場(chǎng)所貯存，防止記錄在規(guī)定的保存期內(nèi) 損壞、變質(zhì)和丟失。5.4記錄的保護(hù)各部門設(shè)專人負(fù)責(zé)記錄的貯存和保護(hù)工作。記錄在保存期內(nèi)不允許隨意借閱或外傳。確因工作需要，公司內(nèi)其他人員欲查閱記錄時(shí)，應(yīng)事先經(jīng)記錄保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。公司外來(lái)人員欲查閱記錄時(shí)，應(yīng)事先經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。上述人員查閱記錄時(shí)，均須填寫借閱登記表(QDMW-4.2-07 )。5.5記錄的檢索以記錄清單為索引，按其序號(hào)排列歸檔貯存，以實(shí)現(xiàn)使用時(shí)易于查找的目的。5.6記錄的處

10、置記錄超過(guò)保存期后，由保管人集中交部門負(fù)責(zé)人核查，確無(wú)保留參考價(jià)值的記錄，予以銷毀。記錄銷毀時(shí)填寫文件銷毀表(QDMW-4.2-08 )。6引用文件無(wú)7 記錄7.1記錄清單7.2借閱登記表7.3文件銷毀表編制審核批準(zhǔn)日期日期日期正大食品程序文章節(jié)號(hào)：5.6版本/修訂：A/0茨件編號(hào)：QDMW-003-A標(biāo)題：管理評(píng)審程序頁(yè)次：1/31目的本程序的目的是為規(guī)范和有效地進(jìn)行管理評(píng)審，確保公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性， 并不斷地進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。2適用范圍本程序適用于總經(jīng)理組織管理層進(jìn)行的管理評(píng)審活動(dòng)。 3職責(zé)3.1總經(jīng)理親自組織進(jìn)行管理評(píng)審。3.2辦公室進(jìn)行管理評(píng)審前的準(zhǔn)備。4定義無(wú)5工作

11、程序5.1評(píng)審頻次正常情況下，公司管理評(píng)審每年年底進(jìn)行一次當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，可增加管理評(píng)審：a）質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化（如：重大人事、職能的變動(dòng)、質(zhì)量方針、目標(biāo)的較大范圍修改） b）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行重大調(diào)整。增加的管理評(píng)審，由管理者代表提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)后按本程序?qū)嵤?.2評(píng)審人員正常情況下，參加管理評(píng)審的人員應(yīng)包括：總經(jīng)理、管理者代表及各有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人。特殊情況下，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，可擴(kuò)大參加管理評(píng)審的人員和范圍。5.3評(píng)審準(zhǔn)備管理評(píng)審前，辦公室根據(jù)總經(jīng)理的意見(jiàn)確定評(píng)審的重點(diǎn)，并編制管理評(píng)審計(jì)劃（QDMW-5.6-01 ）管理評(píng)審計(jì)劃由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，提前兩周發(fā)放至參加管理評(píng)審的各有關(guān)部門或

12、人員。各參加評(píng)審人員按評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容要求，準(zhǔn)備各自與管理評(píng)審內(nèi)容有關(guān)的評(píng)審輸入材料。5.4評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入至少應(yīng)包括：a）審核結(jié)果（包括：內(nèi)部審核和各類外部審核）正大食品程序文章節(jié)號(hào)：5.6版本/修訂：A/0茨件編號(hào)：QDMW-003-A標(biāo)題：管理評(píng)審程序頁(yè)次：2/3b） 顧客反饋（包括：顧客滿意的測(cè)量結(jié)果以及與顧客溝通的情況）；c）過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性（包括：過(guò)程的控制和改進(jìn)結(jié)果及其變化趨勢(shì)，產(chǎn)品與要求的符合程度及其發(fā)展趨勢(shì)）；d）預(yù)防和糾正措施實(shí)施的情況及其結(jié)果。e）上次管理評(píng)審的跟蹤情況，需要時(shí)可將質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)與以往歷次評(píng)審的結(jié)果相對(duì)比；f）可能影響質(zhì)量管理體系的變更；g

13、）改進(jìn)的建議。5.5評(píng)審實(shí)施總經(jīng)理介紹公司面臨的內(nèi)、外部形勢(shì)，以及下步發(fā)展的打算。管理者代表介紹公司年度內(nèi)部審核的結(jié)果、公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況及發(fā)展趨勢(shì)。各職能部門介紹各自根據(jù)管理評(píng)審計(jì)劃安排準(zhǔn)備的評(píng)審材料。與會(huì)者依次對(duì)所提交的材料進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審后重點(diǎn)確定下一步改進(jìn)的需要及可能性。討論并達(dá)成一致意見(jiàn)后，形成本次管理評(píng)審的結(jié)論。辦公室根據(jù)會(huì)議情況和結(jié)果，編制管理評(píng)審報(bào)告（QDMW-5.6-02 ）并報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。管理評(píng)審的會(huì)議情況由辦公室進(jìn)行記錄并填寫管理評(píng)審會(huì)議記錄（QDMW-5.6-03 ）。5.6評(píng)審輸出管理評(píng)審后形成的管理評(píng)審報(bào)告，其內(nèi)容至少應(yīng)包含：a）公司質(zhì)量管理體

14、系及過(guò)程有效性的改進(jìn)決定和改進(jìn)內(nèi)容；b ）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品（包括服務(wù)）的改進(jìn)決定及內(nèi)容；c）資源的進(jìn)一步需求。管理評(píng)審的輸出中應(yīng)指明改進(jìn)的責(zé)任部門/人員、跟蹤核查實(shí)施改進(jìn)情況及改進(jìn)結(jié)果的人員。5.7評(píng)審的后續(xù)管理改進(jìn)活動(dòng)的責(zé)任部門/人員制定改進(jìn)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施。核查人員及時(shí)記錄實(shí)施情況并驗(yàn)證改進(jìn)結(jié)果。正大食品程序文章節(jié)號(hào)：5.6版本/修訂：A/0文件編號(hào)：QDMW-003-A標(biāo)題：管理評(píng)審程序頁(yè)次：3/3辦公室根據(jù)核查情況編制跟蹤驗(yàn)證報(bào)告(QDMW-5.6-04 )，管理者代表審批后報(bào)總經(jīng)理5.8評(píng)審記錄管理評(píng)審產(chǎn)生的各種記錄，由辦公室按記錄控制程序(QDMW-002-A )的要求保存。

15、6引用文件6.1記錄控制程序7記錄7.1管理評(píng)審計(jì)劃7.2管理評(píng)審報(bào)告7.3管理評(píng)審會(huì)議記錄7.4跟蹤驗(yàn)證報(bào)告編制審核批準(zhǔn)日期日期日期正大食品程序文件編號(hào)：QDMW-004-A章節(jié)號(hào)：6.2版本/修訂：A/0標(biāo)題：人力資源控制程序頁(yè)次：1/31目的本程序的目的是對(duì)人力資源進(jìn)行系統(tǒng)的管理，明確從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的各崗位人員的錄用、培訓(xùn)和考核的控制要求，以確保其能夠勝任本職工作。2適用范圍本程序適用于對(duì)公司各類與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員的錄用、培訓(xùn)及考核等管理活動(dòng)。3職責(zé)3.1辦公室是人力資源管理的歸口部門，負(fù)責(zé)編制公司職務(wù)職責(zé)規(guī)章，負(fù)責(zé)人員招聘，負(fù)責(zé)編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)基礎(chǔ)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)評(píng)

16、價(jià)。3.2各部門負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。4定義無(wú)5工作程序5.1人力資源配備崗位任職條件規(guī)定辦公室根據(jù)各工作崗位的能力要求，綜合考慮崗位人員應(yīng)有的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，編制崗位任職資格條件，明確規(guī)定各崗位對(duì)從業(yè)人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、工作經(jīng)歷、資格的具體要求；編制人員考核辦法，明確對(duì)各崗位人員的考核和獎(jiǎng)罰規(guī)定。辦公室配合各部門主管為各崗位配備與之相適應(yīng)的人員各部門主管可隨時(shí)對(duì)本部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核。對(duì)不能勝任本職工作的人員，需及時(shí)安排培訓(xùn)，或轉(zhuǎn)換工作崗位，使其具備的能力與承擔(dān)的工作相適應(yīng)。5.2培訓(xùn)策劃每年12月，辦公室根據(jù)公司發(fā)展需要、公司管理層要求、考核結(jié)果、不合格分析結(jié)果等內(nèi)容，在征詢

17、各部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，提出全公司下年度的培訓(xùn)安排。公司培訓(xùn)安排以年度培訓(xùn)計(jì)劃的形式下發(fā)實(shí)施。年度培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括：培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)范圍、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)責(zé)任部門/人員和培訓(xùn)要求等。年度培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放至各培訓(xùn)責(zé)任部門/人員。5.3培訓(xùn)實(shí)施正大食品程序文件編號(hào)：QDMW-004-A章節(jié)號(hào)：6.2版本/修訂：A/0標(biāo)題：人力資源控制程序頁(yè)次：2/3培訓(xùn)責(zé)任部門/人員接到年度培訓(xùn)計(jì)劃后，按其內(nèi)容和要求編制培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃至少包括：a）培訓(xùn)內(nèi)容；b）培訓(xùn)范圍（崗位和人數(shù)） ；c）培訓(xùn)教材；d）培訓(xùn)時(shí)間/部門時(shí)（具體到月、日、時(shí)）e）培訓(xùn)地點(diǎn)；f）培訓(xùn)教師；g）考核方式等。5.3.2

18、培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃報(bào)辦公室負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。每項(xiàng)培訓(xùn)由實(shí)施部門負(fù)責(zé)記錄并考核，辦公室負(fù)責(zé)5.3.3培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)責(zé)任人將有關(guān)本次培訓(xùn)的記錄整理后交辦公室存檔。涉及培訓(xùn)實(shí)施的記錄包括：a）培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃b）培訓(xùn)記錄表；c）簽到表；d）成績(jī)單；e）試卷（如有）5.4培訓(xùn)評(píng)價(jià)辦公室根據(jù)提交的培訓(xùn)記錄，適時(shí)組織各部門負(fù)責(zé)人對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并填寫培訓(xùn)評(píng)價(jià)表 管理人員、檢驗(yàn)人員和關(guān)鍵、特殊過(guò)程操作人員還應(yīng)建立員工個(gè)人培訓(xùn)檔案<培訓(xùn)記錄由辦公室按記錄控制程序的要求歸檔保存。6引用文件6.1崗位任職資格條件6.2人員考核辦法6.3記錄控制程序正大食品程序章節(jié)號(hào)：6.2版本/修訂：A/0書(shū)文件編號(hào)：QDMW

19、-004-A標(biāo)題：人力資源控制程序頁(yè)次：3/37記錄7.1年度培訓(xùn)計(jì)劃7.2培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃7.3培訓(xùn)記錄表7.4簽到表7.5成績(jī)單7.6培訓(xùn)評(píng)價(jià)表7.7員工個(gè)人培訓(xùn)檔案編制審核批準(zhǔn)日期日期日期正大食品程序文章節(jié)號(hào)：6.3版本/修訂：A/0茨件編號(hào)：QDMW-005-A標(biāo)題：設(shè)備管理程序頁(yè)次：1/31目的對(duì)生產(chǎn)過(guò)程使用的各類設(shè)備包括監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)行有效管理和控制，確保生產(chǎn)設(shè)備的持續(xù)加工能力以及監(jiān) 視和測(cè)量結(jié)果的有效性，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。2適用范圍2.1適用于生產(chǎn)設(shè)備和監(jiān)測(cè)設(shè)備的采購(gòu)、保養(yǎng)和維修以及監(jiān)測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)等活動(dòng)。2.2不適用于對(duì)各類車輛的管理。3 職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備的管理。

20、3.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制及管理。3.3生產(chǎn)各部門負(fù)責(zé)對(duì)所使用生產(chǎn)設(shè)備的日常保養(yǎng)和維護(hù)。4定義無(wú)5工作程序5.1設(shè)備采購(gòu)生產(chǎn)部根據(jù)公司產(chǎn)品的要求，提出設(shè)備的性能指標(biāo)和能力等技術(shù)參數(shù)。技術(shù)部對(duì)所提出設(shè)備的性能指標(biāo)和能力等技術(shù)參數(shù)進(jìn)行審核，然后依照確定的技術(shù)參數(shù)對(duì)設(shè)備進(jìn)行考查、選型，經(jīng)比較后確定性能價(jià)格比高的設(shè)備?？偨?jīng)理對(duì)技術(shù)部的采購(gòu)方案進(jìn)行確認(rèn)并批準(zhǔn)。5.2設(shè)備驗(yàn)收設(shè)備到現(xiàn)場(chǎng)后，技術(shù)部首先組織開(kāi)箱驗(yàn)收，合格后由生產(chǎn)部組織安裝，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行驗(yàn)收。設(shè)備運(yùn)行按操作說(shuō)明書(shū)進(jìn)行，對(duì)設(shè)備的驗(yàn)收結(jié)果填寫設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收記錄。5.3 監(jiān)測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)經(jīng)驗(yàn)收合格的監(jiān)測(cè)設(shè)備，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)聯(lián)系國(guó)家或地方法定計(jì)量

21、部門檢定，（符合內(nèi)部校準(zhǔn)條件的可由質(zhì)管部進(jìn)行校準(zhǔn)） 校準(zhǔn)合格并取得檢定證書(shū)（或校準(zhǔn)報(bào)告） 后方能發(fā)放使用。校準(zhǔn)合格后應(yīng)貼合格標(biāo)簽，應(yīng)將校準(zhǔn)或檢定情況記錄在監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備履歷卡內(nèi)。每年12月質(zhì)管部編制下年度計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃，根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行周期校準(zhǔn)。公司內(nèi)部校準(zhǔn)時(shí)，質(zhì)管部應(yīng)制定有關(guān)的校準(zhǔn)規(guī)程，作為校準(zhǔn)的依據(jù)。內(nèi)部校準(zhǔn)應(yīng)填寫監(jiān)測(cè)設(shè)備內(nèi)校記錄表，并做校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)。正大食品程序文章節(jié)號(hào)：6.3版本/修訂：A/0茨件編號(hào)：QDMW-005-A標(biāo)題：設(shè)備管理程序頁(yè)次：2/35.4設(shè)備維護(hù)541生產(chǎn)部對(duì)公司生產(chǎn)設(shè)備建立設(shè)備臺(tái)帳。重點(diǎn)設(shè)備應(yīng)建立設(shè)備檔案。542質(zhì)管部對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳。543對(duì)操作較復(fù)雜、具

22、有一定危險(xiǎn)性的設(shè)備，編制設(shè)備操作規(guī)程。544設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)執(zhí)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定。生產(chǎn)部每年年底編制下年度的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)實(shí)施后應(yīng)填寫設(shè)備保養(yǎng)記錄。使用者應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程或使用說(shuō)明書(shū)使用設(shè)備，確保設(shè)備的加工或監(jiān)測(cè)能力與要求一致。對(duì)于監(jiān)測(cè)設(shè)備，應(yīng)防止發(fā)生可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整。使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。在使用測(cè)量設(shè)備之前，必須檢查設(shè)備是否能夠正常工作，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。使用者在設(shè)備的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過(guò)程中，要遵守使用說(shuō)明書(shū)的要求，防止其損壞或失效。當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止檢測(cè)工作，并及時(shí)報(bào)告質(zhì)管部。質(zhì)管部組織有關(guān)部門/人員追查使用該設(shè)備檢測(cè)的產(chǎn)品流向，再評(píng)價(jià)以

23、往檢測(cè)結(jié)果的有效性，確定需重新檢測(cè)的范圍并重新檢測(cè)。5.5 設(shè)備維修質(zhì)管部組織對(duì)測(cè)量設(shè)備故障進(jìn)行分析、維修并重新校準(zhǔn)，必要時(shí)采取相應(yīng)的糾正措施。生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生故障或損壞時(shí)，生產(chǎn)部組織安排維修人員及時(shí)排除故障或維修。當(dāng)生產(chǎn)設(shè)備需要更換零部件時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)填寫設(shè)備及配件購(gòu)置申請(qǐng)單進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)。設(shè)備維修結(jié)束后應(yīng)填寫設(shè)備維修記錄。設(shè)備維修后，技術(shù)部組織車間進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，并在設(shè)備維修記錄上簽字確認(rèn)。驗(yàn)收證實(shí)設(shè)備已達(dá)到技術(shù)要求后方能正式交付使用。對(duì)于無(wú)法修復(fù)的設(shè)備，經(jīng)技術(shù)部經(jīng)理確認(rèn)后，填寫設(shè)備報(bào)廢單，由總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢。6引用文件6.1設(shè)備操作規(guī)程7記錄7.1設(shè)備臺(tái)帳正大食品程序文件編號(hào):QDMW-005-A章節(jié)號(hào)

24、：6.3版本/修訂：A/0標(biāo)題：設(shè)備管理程序頁(yè)次：3/37.2設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收記錄7.3設(shè)備及配件購(gòu)置申請(qǐng)單7.4設(shè)備檔案7.5設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃7.6設(shè)備保養(yǎng)記錄7.7設(shè)備維修記錄7.8設(shè)備報(bào)廢單7.9監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備履歷卡7.10監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳7.11計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃7.12監(jiān)測(cè)設(shè)備內(nèi)校記錄表編制審核批準(zhǔn)日期日期日期正大食品程序文章節(jié)號(hào)：7.2版本/修訂：A/0茨件編號(hào)：QDMW-006-A標(biāo)題：合同評(píng)審程序頁(yè)次：1/31目的本程序的目的是充分識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的各項(xiàng)要求，確保公司通過(guò)有效的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，滿足顧客要求2適用范圍適用于公司在接受合同或訂單以及接受合同或訂單的更改前進(jìn)行的評(píng)審活動(dòng)。3職責(zé)3

25、.1市場(chǎng)部是合同評(píng)審活動(dòng)的組織和實(shí)施部門。3.2技術(shù)部、質(zhì)管部、供應(yīng)部、生產(chǎn)部根據(jù)需要參與合同評(píng)審。4定義4.1合同：公司與顧客以任何方式達(dá)成的、雙方同意的要求。4.2特殊合同：顧客提出新技術(shù)要求，或貨值超過(guò)10萬(wàn)美元（包括10萬(wàn)美元）的合同4.3 一般合同：執(zhí)行常規(guī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、且貨值不足10萬(wàn)美元的合同。5工作程序5.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定市場(chǎng)部接到顧客訂貨需求后，業(yè)務(wù)員立即對(duì)顧客的要求加以識(shí)別，并記錄相關(guān)內(nèi)容。對(duì)顧客的要求至少要了解掌握以下內(nèi)容：a）產(chǎn)品名稱；b）品種及規(guī)格；c）數(shù)量；d）價(jià)格；e）交貨期；f）交貨方式及地點(diǎn);g）質(zhì)量要求；h）保險(xiǎn)；i）標(biāo)識(shí)等。5.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審業(yè)務(wù)

26、員根據(jù)本程序 4.2條和4.3條的定義確定該合同的性質(zhì)，同時(shí)選擇評(píng)審所需要的內(nèi)容填寫合同 評(píng)審表。正大食品程序文章節(jié)號(hào)：7.2版本/修訂：A/0茨件編號(hào)：QDMW-006-A標(biāo)題：合同評(píng)審程序頁(yè)次：2/3522 般合同由市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員評(píng)審，業(yè)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，可直接在訂單傳真件上簽字。523特殊合同由業(yè)務(wù)員根據(jù)合同內(nèi)容通知相關(guān)部門參與評(píng)審，評(píng)審結(jié)果由總經(jīng)理批準(zhǔn)。合同評(píng)審必須在公司正式簽訂合同前完成。合同評(píng)審后應(yīng)確定：a）顧客對(duì)產(chǎn)品的各項(xiàng)要求，本公司已理解并轉(zhuǎn)化為內(nèi)部規(guī)定；b）若合同或訂單出現(xiàn)與以前表述不一致的要求時(shí)，已與顧客溝通解決，由此引起的任何措施均已記錄;c）本公司有能力滿足合同規(guī)定的要求。對(duì)于

27、口頭合同，市場(chǎng)部應(yīng)在形成書(shū)面文件前對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)并記錄確認(rèn)結(jié)果。5.3合同實(shí)施合同評(píng)審后可滿足條時(shí)，市場(chǎng)部對(duì)外簽訂合同，并將有關(guān)合同信息以復(fù)印件傳遞至生產(chǎn)部等相關(guān)部門。合同評(píng)審后認(rèn)為不能滿足條要求時(shí)，市場(chǎng)部不得對(duì)外簽訂合同，除非顧客修改其合同要求。生產(chǎn)部根據(jù)合同的內(nèi)容要求，填寫生產(chǎn)計(jì)劃，并組織車間生產(chǎn)加工。5.4合同更改合同實(shí)施過(guò)程中若因公司原因需要更改合同時(shí)，市場(chǎng)部負(fù)責(zé)與顧客溝通，直到取得顧客的書(shū)面同意。541.1若顧客不同意公司提出的更改，則公司必須按原合同要求履行職責(zé)。合同實(shí)施中若顧客提出更改合同時(shí)，市場(chǎng)部首先判斷是否滿足條的要求，若不能滿足要求時(shí)，則應(yīng)重新評(píng)審。合同一旦發(fā)生更改，市

28、場(chǎng)部必須立即填寫合同更改通知單，通知生產(chǎn)部等相關(guān)部門。當(dāng)涉及產(chǎn)品技術(shù)要求發(fā)生變化時(shí)，還應(yīng)同時(shí)書(shū)面通知技術(shù)部。技術(shù)部應(yīng)確保相關(guān)文件同時(shí)得到修改。5.5合同管理每份合同執(zhí)行結(jié)束后，市場(chǎng)部將有關(guān)信息記入合同臺(tái)帳。合同評(píng)審的相關(guān)記錄由市場(chǎng)部按記錄控制程序的要求保存。6引用文件正大食品程序文章節(jié)號(hào)：7.2版本/修訂：A/0文件編號(hào)：QDMW-006-A標(biāo)題：合同評(píng)審程序頁(yè)次：3/37記錄7.1合同評(píng)審表7.2生產(chǎn)計(jì)劃7.3合同更改通知單7.4合同臺(tái)帳編制審核批準(zhǔn)日期日期日期正大食品程序文章節(jié)號(hào)：7.4版本/修訂：A/0茨件編號(hào)：QDMW-008-A標(biāo)題：采購(gòu)程序頁(yè)次：1/31目的本程序的目的是對(duì)采購(gòu)過(guò)程

29、進(jìn)行控制，以確保公司采購(gòu)的產(chǎn)品符合策劃所規(guī)定的要求。2適用范圍本程序適用于原、輔材料和半成品、成品的采購(gòu)以及對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)活動(dòng)。3職責(zé)3.1供應(yīng)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)用原、輔材料和半成品、成品的采購(gòu)以及評(píng)價(jià)、選擇供方的組織活動(dòng)。3.2技術(shù)部、質(zhì)管部、市場(chǎng)部、生產(chǎn)部根據(jù)需要參加對(duì)供方的評(píng)價(jià)。4定義4.1重要采購(gòu)產(chǎn)品：對(duì)本公司產(chǎn)品特性影響顯著、且用量較大的外購(gòu)產(chǎn)品。4.2 一般采購(gòu)產(chǎn)品：對(duì)本公司產(chǎn)品特性影響不太大或僅構(gòu)成間接影響的外購(gòu)產(chǎn)品。5工作程序5.1控制要求對(duì)提供重要采購(gòu)產(chǎn)品的供方，除其產(chǎn)品符合本公司規(guī)定要求外，還應(yīng)組織對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。5.1.2 一般采購(gòu)產(chǎn)品可采取進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證的方式進(jìn)行控

30、制，沒(méi)有特殊要求不必對(duì)其進(jìn)行專門評(píng)價(jià)。技術(shù)部根據(jù)所采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)公司產(chǎn)品特性的影響程度確定其為重要采購(gòu)產(chǎn)品或一般采購(gòu)產(chǎn)品，并編制 米購(gòu)產(chǎn)品目錄。從技術(shù)角度考慮，技術(shù)部應(yīng)該針對(duì)提供重要采購(gòu)產(chǎn)品的供方制定供方選擇、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則5.2供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供應(yīng)部組織技術(shù)部、質(zhì)管部、市場(chǎng)部、生產(chǎn)部，對(duì)提供重要采購(gòu)產(chǎn)品的供方進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)的依據(jù)為供方選擇、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。評(píng)價(jià)結(jié)果符合要求時(shí)，供應(yīng)部將其列入合格供應(yīng)商名錄，建立檔案。合格供方檔案包括：a） 供應(yīng)商評(píng)價(jià)審批表；b）對(duì)供方的考核記錄；c）供方產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄；d）供方營(yíng)業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告等。正大食品程序文章節(jié)號(hào)：7.4版本/修訂：A/0茨件編號(hào)：QD

31、MW-008-A標(biāo)題：采購(gòu)程序頁(yè)次：2/3524列入合格供方后，每年年底還需對(duì)其進(jìn)行復(fù)評(píng)，發(fā)現(xiàn)不滿足要求的供方，必須將其從合格供方名錄 中刪除。復(fù)評(píng)結(jié)果填寫合格供方年度復(fù)評(píng)表。對(duì)提供一般采購(gòu)產(chǎn)品的供方，無(wú)特殊需要可不必進(jìn)行評(píng)價(jià)，但對(duì)其提供的產(chǎn)品，必須按產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序及相關(guān)的檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，直到確認(rèn)其符合公司圖紙及限額采購(gòu)領(lǐng)用計(jì)劃表的要求。5.3采購(gòu)信息技術(shù)部會(huì)同供應(yīng)部對(duì)公司擬采購(gòu)的產(chǎn)品確定必要的采購(gòu)信息，如訂購(gòu)單、采購(gòu)合同等。531.1采購(gòu)信息應(yīng)包括產(chǎn)品的產(chǎn)地、生產(chǎn)廠家、質(zhì)量要求等。531.2對(duì)重要采購(gòu)產(chǎn)品還應(yīng)盡可能提出以下方面的要求：a）產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的要求;b）人員資格要求；

32、c）質(zhì)量管理體系要求；d）信譽(yù)要求；e）價(jià)格要求等。以上采購(gòu)信息在與供方溝通前由總經(jīng)理對(duì)其充分性與適宜性審批。供應(yīng)部根據(jù)訂購(gòu)單并結(jié)合其他采購(gòu)信息進(jìn)行采購(gòu)。訂購(gòu)單由總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.4米購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品（包括分包加工產(chǎn)品），由質(zhì)管部按 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序?qū)嵤┏闃訖z驗(yàn)，并填寫進(jìn)料檢驗(yàn)記錄。當(dāng)供應(yīng)部需要到供方處對(duì)其擬提供的產(chǎn)品進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證時(shí)，技術(shù)部應(yīng)事先在采購(gòu)信息中詳細(xì)規(guī)定抽樣方法、驗(yàn)證項(xiàng)目、驗(yàn)證方法和判定標(biāo)準(zhǔn)。供應(yīng)部嚴(yán)格按規(guī)定驗(yàn)證并記錄結(jié)果。5.5采購(gòu)過(guò)程產(chǎn)生的相關(guān)記錄由供應(yīng)部按記錄控制程序的要求整理、歸檔保存。正大食品程序文章節(jié)號(hào)：7.4版本/修訂：A/0茨件編號(hào)：QDMW-008-A標(biāo)題

33、：采購(gòu)程序頁(yè)次：3/36引用文件6.1采購(gòu)產(chǎn)品目錄6.2供方選擇、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則6.3產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序6.4記錄控制程序6.5圖紙7記錄7.1供應(yīng)商評(píng)價(jià)審批表7.2合格供應(yīng)商名錄7.3合格供方年度復(fù)評(píng)表7.4限額米購(gòu)領(lǐng)用計(jì)劃表7.5訂購(gòu)單7.6進(jìn)料檢驗(yàn)記錄編制審核批準(zhǔn)日期日期日期正大食品程序文件編號(hào)：QDMW-009-A章節(jié)號(hào)：7.5版本/修訂：A/0標(biāo)題：生產(chǎn)和服務(wù)提供程序頁(yè)次：1/41目的本程序的目的是對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供的過(guò)程進(jìn)行控制，以確保各過(guò)程能夠?qū)崿F(xiàn)所策劃的結(jié)果。2適用范圍本程序適用于生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃及控制、過(guò)程的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)等過(guò)程的控制3職責(zé)3.1與生產(chǎn)有關(guān)過(guò)程的策

34、劃及控制由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。3.2與服務(wù)提供有關(guān)過(guò)程的策劃及控制由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。4定義無(wú)5工作程序5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃生產(chǎn)部會(huì)同技術(shù)部、質(zhì)管部對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的受控條件進(jìn)行策劃。市場(chǎng)部對(duì)服務(wù)提供過(guò)程所應(yīng)有的受控條件進(jìn)行策劃。生產(chǎn)和服務(wù)提供的受控條件包括：a）確定生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程關(guān)于產(chǎn)品特性的描述；b）當(dāng)沒(méi)有書(shū)面文件就可能影響生產(chǎn)和服務(wù)提供的質(zhì)量時(shí)，必須編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝規(guī)程等文件；c）使用適宜的設(shè)備；d）確定、獲得和使用必要的監(jiān)視和測(cè)量裝置；e）對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；f）確定并實(shí)施放行、交付和交付后的活動(dòng)。5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制獲得表述產(chǎn)品特性的信息技術(shù)部根據(jù)客戶要求

35、，確定生產(chǎn)提供各過(guò)程的產(chǎn)品特性。產(chǎn)品特性包括：a）物理特性，如：強(qiáng)度、尺寸、性能等;b）感覺(jué)特性，如：外觀等。521.3技術(shù)部根據(jù)實(shí)際控制需要，將有關(guān)產(chǎn)品特性的信息以各種方式（如：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)正大食品程序文件編號(hào)：QDMW-009-A章節(jié)號(hào)：7.5版本/修訂：A/0標(biāo)題：生產(chǎn)和服務(wù)提供程序頁(yè)次：2/4程、圖紙、工藝等）書(shū)面?zhèn)鬟f至相關(guān)職能部門。522生產(chǎn)計(jì)劃編制及實(shí)施522.1生產(chǎn)部根據(jù)訂單編制生產(chǎn)計(jì)劃并組織實(shí)施，策劃作業(yè)前準(zhǔn)備工作，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)訂單及生產(chǎn)計(jì)劃的要求及時(shí)組織采購(gòu)，滿足生產(chǎn)需要。技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)提供過(guò)程的復(fù)雜程度，結(jié)合過(guò)程設(shè)備操作的難易程度，確定并編制相關(guān)

36、的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝、檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程等技術(shù)性文件。生產(chǎn)提供過(guò)程必須使用能夠滿足產(chǎn)品要求的生產(chǎn)設(shè)備。對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的選購(gòu)、保養(yǎng)、維修等活動(dòng)執(zhí)行設(shè)備管理程序的相關(guān)規(guī)定。生產(chǎn)提供過(guò)程使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置必須能夠滿足規(guī)定的測(cè)量范圍的要求，并且保持其精度。對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的選購(gòu)、檢定等活動(dòng)亦執(zhí)行設(shè)備管理程序。市場(chǎng)部制定服務(wù)規(guī)范，明確規(guī)定售后服務(wù)等活動(dòng)的要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。市場(chǎng)部應(yīng)組織業(yè)務(wù)員定期訪問(wèn)顧客，了解市場(chǎng)信息。對(duì)來(lái)自顧客的傳真及電子郵件等，市場(chǎng)部應(yīng)及時(shí)妥善處理，并由專人編目保管有關(guān)的記錄，以便于事后查找。重要信息必須當(dāng)日填寫信息反饋單，傳遞至相關(guān)部門，以便及時(shí)處理。市場(chǎng)部經(jīng)理應(yīng)不定期征求顧客意見(jiàn)，

37、對(duì)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行抽查和驗(yàn)證。對(duì)公司的主要顧客，必須建立顧客檔案。5.3生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)五金建材生產(chǎn)中的焊接和電泳漆過(guò)程為特殊過(guò)程，必須對(duì)特殊過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。對(duì)特殊過(guò)程的確認(rèn)包括：a）是否規(guī)定了過(guò)程評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則并予以實(shí)施；b）是否對(duì)所用的設(shè)備提出了要求并進(jìn)行了批準(zhǔn)認(rèn)可，是否對(duì)過(guò)程的人員進(jìn)行了資格鑒定；c）是否針對(duì)產(chǎn)品的特性使用特定的方法和程序；d）是否對(duì)過(guò)程參數(shù)進(jìn)行記錄并保存；e）是否有對(duì)過(guò)程再確認(rèn)的要求并實(shí)施。由技術(shù)部組織，生產(chǎn)部、質(zhì)管部參與對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，并填寫特殊過(guò)程確認(rèn)記錄正大食品程序文件編號(hào)：QDMW-009-A章節(jié)號(hào)：7.5版本/修訂：A/0標(biāo)題：生產(chǎn)和服務(wù)提供程序頁(yè)次：

38、3/45.4標(biāo)識(shí)和可追溯性541在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中，按生產(chǎn)批或件對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，需要時(shí)還應(yīng)記錄標(biāo)識(shí)的內(nèi)容，以實(shí)現(xiàn)可追 溯性。542產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的內(nèi)容可包括：原料產(chǎn)地、貨號(hào)、批號(hào)、生產(chǎn)日期、檢驗(yàn)、包裝等，通過(guò)有關(guān)過(guò)程記錄， 可以確定生產(chǎn)過(guò)程的條件、參數(shù)、時(shí)間等內(nèi)容。543產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方法可包括：印記、顏色、標(biāo)簽、卡片、標(biāo)牌、區(qū)域、容器等。544與產(chǎn)品測(cè)量狀態(tài)有關(guān)的標(biāo)識(shí)可包括：待檢、合格、不合格、返工、返修和讓步等。生產(chǎn)部編制產(chǎn)品標(biāo)識(shí)辦法，規(guī)定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程標(biāo)識(shí)的地點(diǎn)、時(shí)機(jī)、內(nèi)容、方法以及為實(shí)現(xiàn)可追溯性所需要的記錄和內(nèi)容。5.5顧客財(cái)產(chǎn)對(duì)顧客提供的原、輔材料，圖紙、技術(shù)文件，知識(shí)產(chǎn)權(quán)及個(gè)人信息等，按以

39、下程序?qū)嵤┛刂疲篴）質(zhì)管部對(duì)原、輔材料進(jìn)行驗(yàn)收，符合要求才能入庫(kù)；b）倉(cāng)庫(kù)/市場(chǎng)部分別對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)專門立帳，進(jìn)行標(biāo)識(shí)并妥善保管；c）驗(yàn)收或貯存過(guò)程一旦發(fā)現(xiàn)損壞或其他不適用情況時(shí)，市場(chǎng)部立即與顧客協(xié)商解決。5.6產(chǎn)品防護(hù)從產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程到產(chǎn)品交付至預(yù)定地點(diǎn)，對(duì)產(chǎn)品防護(hù)的目的是保護(hù)和維持產(chǎn)品的符合性。標(biāo)識(shí)技術(shù)部在設(shè)計(jì)包裝時(shí)應(yīng)考慮在包裝物上設(shè)立必要的防護(hù)標(biāo)識(shí)，如請(qǐng)勿倒置、防淋、防壓等。搬運(yùn)有關(guān)人員按規(guī)定要求實(shí)施搬運(yùn)。產(chǎn)品搬運(yùn)過(guò)程尤其要注意保護(hù)產(chǎn)品以及產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)免受損壞。包裝技術(shù)部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)及顧客要求制定產(chǎn)品的包裝要求并對(duì)包裝進(jìn)行設(shè)計(jì)，生產(chǎn)部嚴(yán)格按有 關(guān)技術(shù)要求包裝產(chǎn)品。貯存正大食品程序文件編號(hào)：Q

40、DMW-009-A章節(jié)號(hào)：7.5版本/修訂：A/0標(biāo)題：生產(chǎn)和服務(wù)提供程序頁(yè)次：4/4565.1供應(yīng)部編制倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定，規(guī)定不同階段產(chǎn)品的貯存條件、貯存要求以及管理規(guī)定。565.2產(chǎn)品貯存時(shí)必須建立保管帳目，作到帳、物、卡相符。565.3嚴(yán)格履行出入庫(kù)手續(xù)，確保已貯存產(chǎn)品先進(jìn)先出。565.4保管員定期檢查庫(kù)存品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)存儲(chǔ)條件變化和產(chǎn)品損壞等問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門處理解決566保護(hù)566.1產(chǎn)品貯存期間和產(chǎn)品交付的運(yùn)輸過(guò)程中應(yīng)采取措施保護(hù)產(chǎn)品免受潮濕、磕碰等損壞。5.7生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程產(chǎn)生的記錄，按記錄控制程序的要求由產(chǎn)生部門保存。6引用文件6.1設(shè)備管理程序6.2記錄控制程序6.3服務(wù)

41、規(guī)范6.4產(chǎn)品標(biāo)識(shí)辦法6.5倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定 7記錄7.1生產(chǎn)計(jì)劃7.2顧客檔案7.4信息反饋單7.5特殊過(guò)程確認(rèn)記錄編制審核批準(zhǔn)日期日期日期正大食品程序文件編號(hào)：QDMW-010-A章節(jié)號(hào)：8.2.1版本/修訂：A/0標(biāo)題：顧客滿意測(cè)量程序頁(yè)次：1/21目的本程序的目的是對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，以幫助公司了解顧客要求是否得到滿足，并確定公司質(zhì)量管理體系的改進(jìn)點(diǎn)。2適用范圍本程序適用于測(cè)量顧客滿意程度的信息。3職責(zé)3.1市場(chǎng)部負(fù)責(zé)顧客滿意程度的測(cè)量及其信息的傳遞。4定義無(wú)5工作程序5.1測(cè)量時(shí)機(jī)和方式5.1.1 顧客滿意程度測(cè)量的時(shí)機(jī)可以是：a）產(chǎn)品交付之后；b）訂貨會(huì)或展銷會(huì)；c）走訪顧客或顧客

42、來(lái)訪；d）定期調(diào)查。5.1.2 顧客滿意程度測(cè)量的方式為：a）與顧客面談；b）發(fā)放專項(xiàng)調(diào)查表。5.2測(cè)量項(xiàng)目和方案為測(cè)量顧客滿意的程度，需要從不同方面了解有關(guān)信息，因此，應(yīng)測(cè)量的項(xiàng)目包括：a）產(chǎn)品符合性；b ）價(jià)格；c）外觀；d）包裝；e ）交付期；f ）服務(wù)；g）運(yùn)輸。無(wú)論在何種場(chǎng)合以及用何種方式了解的信息，都必須及時(shí)記錄匯總。市場(chǎng)部每年年中和年底兩次發(fā)放顧客滿意調(diào)查表，對(duì)條的項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)查了解。顧客根據(jù)其感受的程度，可對(duì)每一個(gè)測(cè)量的項(xiàng)目在1-100分之間任意選擇。5.2.4.1 以上說(shuō)明可以備注于顧客滿意調(diào)查表。5.3測(cè)量結(jié)果的計(jì)算和統(tǒng)計(jì)5.3.2 計(jì)算方式如下：a）將每一調(diào)查項(xiàng)目分為滿意、

43、基本滿意和不滿意三個(gè)等級(jí)，評(píng)定等級(jí)根據(jù)顧客的打分確定。b）三個(gè)等級(jí)的分?jǐn)?shù)界限分別是：正大食品程序文章節(jié)號(hào)：8.2.1版本/修訂：A/0文件編號(hào)：QDMW-010-A標(biāo)題：顧客滿意測(cè)量程序頁(yè)次：2/290分及以上為滿意； 75-89分為基本滿意；75分以下為不滿意。533 將顧客滿意調(diào)查表每項(xiàng)得分按上述方法計(jì)算，分別可得到顧客對(duì)公司產(chǎn)品每一單項(xiàng)的滿意程度。以各項(xiàng)得分的平均值表示顧客的綜合滿意度。5.4測(cè)量信息的管理5.4.1 市場(chǎng)部將所測(cè)量和分析后的顧客滿意程度的信息填入顧客滿意分析表，反饋至總經(jīng)理和質(zhì)管部。542 對(duì)顧客不滿意的項(xiàng)目，質(zhì)管部組織有關(guān)責(zé)任部門按照糾正和預(yù)防措施程序的要求實(shí)施糾正措

44、施。5.5顧客滿意測(cè)量過(guò)程產(chǎn)生的有關(guān)記錄，由市場(chǎng)部按記錄控制程序予以保存。6引用文件6.1糾正和預(yù)防措施程序6.2記錄控制程序7記錄7.1顧客滿意調(diào)查表7.2顧客滿意分析表編制審核批準(zhǔn)日期日期日期正大食品程序文件編號(hào)：QDMW-011-A章節(jié)號(hào)：8.2.2版本/修訂：A/0標(biāo)題：內(nèi)部審核程序頁(yè)次：1/41目的本程序的目的是通過(guò)內(nèi)部審核，證實(shí)和確定公司質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、符合IS09001 :2000標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系文件的要求以及質(zhì)量管理體系是否得到有效實(shí)施與保持。2適用范圍本程序適用于公司開(kāi)展內(nèi)部審核過(guò)程的各項(xiàng)活動(dòng)。3職責(zé)質(zhì)管部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)策劃和組織實(shí)施公司的內(nèi)部

45、質(zhì)量審核、進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并報(bào)告結(jié)果。4定義4.1質(zhì)量事故：出現(xiàn)批量不合格品或因產(chǎn)品不合格造成批量返工、返箱，或批量不合格品造成后工序停工、不能按期交貨或發(fā)生顧客索賠之類的質(zhì)量問(wèn)題。5工作程序5.1內(nèi)部審核的策劃5.1.1 年度審核的策劃5.1.1.1 質(zhì)管部每年年底，對(duì)下年度的內(nèi)部審核安排進(jìn)行策劃，編制年度審核計(jì)劃。5.1.1.2 年度內(nèi)部審核的安排應(yīng)考慮以下方面：a）公司質(zhì)量管理體系實(shí)際運(yùn)行的需要；b）以往內(nèi)部審核的結(jié)果；c ）總經(jīng)理或管理者代表的要求。5.1.2 審核實(shí)施的策劃5.1.2.1 審核組長(zhǎng)按 年度審核計(jì)劃的安排，于審核前至少一個(gè)月對(duì)內(nèi)部審核的實(shí)施進(jìn)行策劃，編制內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃。5

46、.1.2.2 審核實(shí)施的策劃必須考慮：a）受審核部門所承擔(dān)的職責(zé)及其在公司質(zhì)量管理體系中的重要性；b）受審核過(guò)程或區(qū)域的重要性及其現(xiàn)狀；c）以往內(nèi)部審核的結(jié)果以及改進(jìn)的情況。年度審核計(jì)劃由總經(jīng)理批準(zhǔn)；內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃由管理者代表批準(zhǔn)。5.2內(nèi)部審核的頻次正大食品程序文章節(jié)號(hào)：8.2.2版本/修訂：A/0艾件編號(hào)：QDMW-011-A標(biāo)題：內(nèi)部審核程序頁(yè)次：2/4521 般情況下，公司在每年的11月進(jìn)行一次全面的內(nèi)部審核521.1 需要時(shí)，一次全面內(nèi)部審核可在一個(gè)月內(nèi)完成。522 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，總經(jīng)理可臨時(shí)決定增加內(nèi)部審核。a）公司組織結(jié)構(gòu)和職能進(jìn)行了重大調(diào)整;b）出現(xiàn)質(zhì)量事故或連續(xù)出現(xiàn)顧客

47、抱怨。臨時(shí)增加的內(nèi)部審核，在實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行策劃，編制審核實(shí)施計(jì)劃。5.3對(duì)審核員的要求5.3.1 參加內(nèi)部審核的審核員必須正式經(jīng)過(guò)相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)，熟悉和了解公司的實(shí)際情況，并且其作風(fēng)、經(jīng)歷和能力符合公司的人員資格要求。5.3.2 審核員必須保持相對(duì)獨(dú)立性，尤其不能審核自己的工作，以保證審核過(guò)程的客觀性、獨(dú)立性以及審核結(jié)果的有效性。5.4審核準(zhǔn)備5.4.1 管理者代表于正式審核前一個(gè)月，指定審核組的組長(zhǎng)。5.4.2 審核組長(zhǎng)對(duì)審核實(shí)施進(jìn)行策劃，根據(jù)審核任務(wù)和重點(diǎn)挑選審核員并編制內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃，于正式審核前 10天發(fā)放給受審核職能部門。5.4.2.1 內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃的內(nèi)容至少要包括：a）審核的目的

48、和范圍；b）審核準(zhǔn)則（依據(jù)）；c）審核組成員；d）審核時(shí)間（日期）；e）審核活動(dòng)的安排以及審核員的分工。5.4.3 審核組長(zhǎng)至少在正式審核前7天召集審核組會(huì)議，介紹內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃，安排審核重點(diǎn)，向?qū)徍藛T分配任務(wù)。5.4.4 審核員接到任務(wù)后，分別準(zhǔn)備和熟悉有關(guān)的審核文件，根據(jù)審核任務(wù)編制內(nèi)審檢查表，并于正式審核前 3天交審核組長(zhǎng)核查。5.5審核實(shí)施5.5.1 召開(kāi)首次會(huì)議正大食品程序文章節(jié)號(hào)：8.2.2版本/修訂：A/0艾件編號(hào)：QDMW-011-A標(biāo)題：內(nèi)部審核程序頁(yè)次：3/45.5.1.1 按照內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃的安排，現(xiàn)場(chǎng)審核正式開(kāi)始后，審核組長(zhǎng)召開(kāi)審核的首次會(huì)議。5.5.1.2 參加首

49、次會(huì)議的人員包括總經(jīng)理、管理者代表及各個(gè)職能部門的負(fù)責(zé)人和審核組成員，與會(huì)人員 填寫簽到表 。5.5.1.3 首次會(huì)議主要由總經(jīng)理或管理者代表強(qiáng)調(diào)內(nèi)部審核的重要和必要性，審核組長(zhǎng)介紹本次審核的目 的、范圍、準(zhǔn)則及日程安排?，F(xiàn)場(chǎng)審核5.5.2.1 首次會(huì)議結(jié)束后，審核組成員依照策劃的安排分頭進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核并填寫內(nèi)審檢查表5.5.2.2 審核采用抽樣調(diào)查的方式，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察、交談以及核查質(zhì)量管理體系運(yùn)行產(chǎn)生的記錄，發(fā)現(xiàn)并 提出與規(guī)定要求不符合的客觀事實(shí)。5.523審核員以發(fā)現(xiàn)的不符合事實(shí)為客觀證據(jù)，依此填寫不符合項(xiàng)報(bào)告。審核組內(nèi)部會(huì)議5.5.3.1 審核員在內(nèi)部會(huì)議上報(bào)告各自的審核結(jié)果及不符合項(xiàng)報(bào)告

50、。5.5.3.2 不符合項(xiàng)報(bào)告由審核組討論通過(guò)并由審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)。5.5.3.3 不符合項(xiàng)報(bào)告在末次會(huì)議正式提交前，應(yīng)由出現(xiàn)該不符合項(xiàng)的受審核部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)。5.534審核組長(zhǎng)匯總審核的結(jié)果，編制內(nèi)部審核報(bào)告。5.5.4 召開(kāi)末次會(huì)議5.5.4.1 按審核實(shí)施計(jì)劃的安排，審核組長(zhǎng)在上述活動(dòng)均已結(jié)束后召開(kāi)末次會(huì)議。5.5.4.2 參加末次會(huì)議的人員至少包括總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人和審核組成員，需要時(shí)還可以 臨時(shí)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)擴(kuò)大參加的人員的范圍。5.5.4.3 末次會(huì)議的主要內(nèi)容包括：a）本次內(nèi)部審核的簡(jiǎn)要匯總情況;b ）介紹發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)；c）宣讀審核報(bào)告； d ）管理者代表對(duì)本次

51、內(nèi)部審核以及公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性的總結(jié)等。5.6審核后的管理5.6.1 接到不符合項(xiàng)報(bào)告的受審核部門，應(yīng)按糾正和預(yù)防措施程序的要求查找造成不合格的原因,制定并實(shí)施糾正措施。正大食品程序文章節(jié)號(hào)：8.2.2版本/修訂：A/0文件編號(hào)：QDMW-011-A標(biāo)題：內(nèi)部審核程序頁(yè)次：4/4562 審核員在規(guī)定完成的時(shí)間內(nèi)，對(duì)不符合項(xiàng)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并填寫驗(yàn)證記錄562.1 驗(yàn)證的重點(diǎn)是糾正措施的有效性。563 經(jīng)跟蹤驗(yàn)證確認(rèn)糾正措施無(wú)效，審核員可要求受審核部門重新制定糾正措施并實(shí)施。5.7內(nèi)部審核過(guò)程產(chǎn)生的有關(guān)記錄由質(zhì)管部按記錄控制程序的規(guī)定保存。6引用文件6.1糾正和預(yù)防措施程序6.2記錄控制程序7記錄7.1年度審核計(jì)劃7.2內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃