2020年質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系-管理手冊(cè)版本30--19

1、XX單位質(zhì)量-環(huán)境-職業(yè)健康安全 管理體系文件編號(hào):HQDTN-I-SC-2020C管理手冊(cè)版序:C/0章 節(jié) 號(hào):0.0生效日期2020.01.15主題:批準(zhǔn)頁屬性第I層次文件0.01.0 批準(zhǔn)頁本手冊(cè)是根據(jù) GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系一要求GB/T24001-2004環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求編寫。本手冊(cè)符合我公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的實(shí)際情況，其目的在于實(shí)施、保持以及改進(jìn)我公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，并向社會(huì)表明我公司對(duì)于質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全狀況持續(xù)改進(jìn)的承諾。本手冊(cè)由公司行政事務(wù)部（即辦公室）編寫，管理者代表審核、最高管

2、理者批準(zhǔn)。本手冊(cè)是我公司建立和實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則，也是我公司質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的最基本要求，各部門在編制其他層次文件時(shí)，必須與本手冊(cè)相一致。全體員工應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行，并推動(dòng)其持續(xù)改進(jìn)。公司辦公室對(duì)本手冊(cè)擁有解釋權(quán)。現(xiàn)批準(zhǔn)頒發(fā)。主編：審核：批準(zhǔn)XX單位XX年01月15日XX單位質(zhì)量-環(huán)境-職業(yè)健康安全 管理體系文件編號(hào) QDTN-I-SC-2020C管理手冊(cè)版序：C/0章 節(jié) 號(hào):0.1生效日期2020.01.15主題:管理手冊(cè)目錄屬性第I層次文件0.1管理手冊(cè)目錄章節(jié)號(hào)標(biāo) 題對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)QMSEMSOHSMS0.0批準(zhǔn)頁0.1管理手冊(cè)目錄0.2頒布令0

3、.3任命書0.4公司簡介0.5管理方針管理目標(biāo)及指標(biāo)5.3/5.4.14.2/4.3.34.2/4.3.30.6公司組織結(jié)構(gòu)圖5.5.54.4.14.4.10.7管理體系職責(zé)分配表0.8手冊(cè)的管理4.2.24.4.44.4.41.0適用范圍1.01.01.02.0引用標(biāo)準(zhǔn)和引用文件2.02.02.03.0術(shù)語和定義3.03.03.04管 理 體 系4.1總要求4.14.14.14.2管理體系文件要 求4.2.1總則4.2.14.4.44.4.44.2.2管理手冊(cè)4.2.2一一4.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.54.2.4記錄控制4.2.44.5.44.5.45 管 理 職 責(zé)5.1

4、管理承諾5.14.24.25.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.24.3.1/4.3.24.3.1/4.3.25.3質(zhì)量方針5.34.24.25.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)與指標(biāo)5.4.14.3.34.3.35.4.2管理體系策劃5.4.24.34.35.4.3環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)一4.3.14.3.15.4.4法律法規(guī)和其他要求一4.3.24.3.25.4.5管理方案一4.3.34.3.35.5職責(zé)和權(quán)限5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.14.4.14.4.15.5.2管理者代表5.5.24.4.14.4.15.5.3內(nèi)部溝通5.5.34.4.34.4.35.6管理評(píng)審5.6.1總則5.6.14.64.6

5、5.6.2管理評(píng)審輸入5.6.25.6.3管理評(píng)審輸出5.6.36資6.1資源提供6.14.4.14.4.16.2人力資源6.2.1總則6.2.14.4.24.4.2XX單位質(zhì)量-環(huán)境-職業(yè)健康安全 管理體系文件編號(hào) QDTN-I-SC-2020C管理手冊(cè)版序：C/0章 節(jié) 號(hào):0.1生效日期2020.01.15主題:管理手冊(cè)目錄屬性第I層次文件標(biāo) 題對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)QMSEMSOHSMS源 管 理6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.2.26.3基礎(chǔ)設(shè)施6.34.4.14.4.16.4工作環(huán)境6.44.4.14.4.17產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.14.4.64.4.67.2與顧客及其他相

6、關(guān)方的過程7.2.1與產(chǎn)品有美的要求的確定7.2.14.4.34.4.37.2.2與產(chǎn)品有美的要求的評(píng)審7.2.27.2.3顧客及相美方溝通7.2.27.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.34.4.64.4.67.4采購7.4.1采購過程7.4.14.4.64.4.67.4.2采購信息7.4.27.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.37.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 過程7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制7.5.14.4.64.4.67.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.27.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性控制7.5.37.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.47.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.57.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制7.64.5.14.5.17.7環(huán)境

7、和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制一4.4.64.4.67.8應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)一4.4.74.4.78 測(cè) 量、分 析 和 改 進(jìn)8.1總則8.14.5.14.5.18.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意8.2.14.5.14.5.18.2.2內(nèi)部審核8.2.24.5.54.5.58.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.34.5.14.5.18.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.2.44.5.14.5.18.2.5環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)視和測(cè) 量一4.5.14.5.18.2.6合規(guī)性評(píng)價(jià)一4.5.24.5.28.3不合格品/不符合控制8.34.5.34.5.38.4數(shù)據(jù)分析8.44.5.14.5.18.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)

8、8.5.14.2/4.64.2/4.68.5.2糾正措施8.5.24.5.34.5.38.5.3預(yù)防措施8.5.34.5.34.5.3XX 單位質(zhì)量-環(huán)境-職業(yè)健康安全 管理體系文件編號(hào) QDTN-I-SC-2020C管理手冊(cè)版序:C/0章 節(jié) 號(hào):0.2生效日期2020.01.15主題:管理手冊(cè)頒布令屬性第I層次文件0.2管理手冊(cè)頒布令頒布令為有效的保護(hù)環(huán)境和提高公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平，更好的滿足顧客要 求及遵守國家及地方政府部門有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，防止環(huán)境污染，保障公司人員不受傷害，同時(shí)提升企業(yè)的形象和商譽(yù)，滿足客戶和相關(guān)方的需求， 善盡

9、企業(yè)的社會(huì)責(zé)任，公司依據(jù)ISO9001:2008質(zhì)量管理體系 要求、ISO14001:2004環(huán)境管 理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求，我公司建立實(shí)施質(zhì)量一環(huán)境一職業(yè)健康安全管理體系，并組織有關(guān)力量編寫了本手冊(cè)，公司的所有部門和員工都 必須切實(shí)執(zhí)行手冊(cè)中的規(guī)定，掌握質(zhì)量控制、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全衛(wèi)生知識(shí)，提升質(zhì)量意識(shí)、 環(huán)境保護(hù)意識(shí)和職業(yè)健康安全防護(hù)意識(shí)，從而達(dá)到提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量、保護(hù)環(huán)境、 人人安 全的目的。公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理者代表負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行并進(jìn)行監(jiān)控，在發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健

10、康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)及體系文件 規(guī)定的活動(dòng)時(shí)，有權(quán)采取必要措施，直至該問題得到妥善解決為止。本手冊(cè)是指導(dǎo)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，是公司內(nèi)部各項(xiàng)質(zhì)量控制、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)法規(guī)性文件，自頒布之日起實(shí)施，并遵照?qǐng)?zhí)行。XX單位總經(jīng)理:日期:2020年01月15日XX單位質(zhì)量-環(huán)境-職業(yè)健康安全管理體系文件編號(hào) QDTN-I-SC-2020C管理手冊(cè)版序:C/0章 節(jié) 號(hào):0.3生效日期2020.01.15主題:任命書屬性第I層次文件0.3任命書為保證公司ISO9001:200& ISO14001:2004和GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)和本手冊(cè)的貫徹實(shí)施，以及X

11、X單位質(zhì)量-環(huán)境-職業(yè)健康安全綜合管理體系的有效運(yùn)行，特任命：XX單位副總經(jīng)理:XX 為QEHS管理體系管理者代表。其主要職責(zé)是：1）根據(jù)ISO9001:200& ISO14001:2004和GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持 XX 單位的綜合管理體系；2）向最高管理者匯報(bào)綜合管理體系的績效以供評(píng)審，并作為綜合體系改進(jìn)的依據(jù)；3）確保企業(yè)內(nèi)質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境保護(hù)意識(shí)和安全防護(hù)意識(shí)的提升，負(fù)責(zé)就綜合管理體系的有關(guān) 事宜與外部各方的協(xié)調(diào)和溝通工作。任命XX單位的所有職工代表均為管理體系同時(shí)按照環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求, 的員工代表。其主要職責(zé)是:1）負(fù)責(zé)參與管理體系目標(biāo)/

12、指標(biāo)的制定。2）負(fù)責(zé)參與管理評(píng)審的議題討論和監(jiān)督執(zhí)行3）負(fù)責(zé)參與合理化建議的提案和監(jiān)督實(shí)施。XX單位總經(jīng)理:日期:2020年01月15日XX單位質(zhì)量-環(huán)境-職業(yè)健康安全管理體系文件編號(hào):HQDTN-I-SC-202 0C版序:C/0管理手冊(cè)章節(jié)號(hào):0.4生效日期2020.01.15主題:企業(yè)簡介屬性第I層次文件0.4企業(yè)簡介企業(yè)簡介XX單位介紹。公司自成立以來始終以 質(zhì)量第一，服務(wù)第一”來體現(xiàn)以顧客為導(dǎo)向的宗旨，得到顧客的一致 認(rèn)可和好評(píng)。公司將不斷的引進(jìn)新技術(shù)， 增加先進(jìn)設(shè)備，提高產(chǎn)品檔次，將一如既往團(tuán)結(jié)全體員工 為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，共創(chuàng)天能事業(yè)的輝煌明天。址:XX 話：XX 真：

13、XX 編:XXXX單位質(zhì)量-環(huán)境-職業(yè)健康安全管理體系文件編號(hào) QDTN-I-SC-2020C管理手冊(cè)版序：C/0章節(jié)號(hào):0.5生效日 期2020.01.15主題:管理方針管理目標(biāo)及指標(biāo)屬性第I層次文件0.5質(zhì)量-環(huán)境-職業(yè)健康安全管理方針管理目標(biāo)及指標(biāo)0.5.1質(zhì)量方針1）質(zhì)量方針內(nèi)容：精心選料、精心制作、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、最大限度的滿足顧客需求。2）質(zhì)量方針釋義：精心選料、精心制作、優(yōu)質(zhì)服務(wù)：質(zhì)量是企業(yè)的生命。企業(yè)要生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，必須從 源頭抓質(zhì)量，嚴(yán)把過程產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，只有這樣才能使企業(yè)適應(yīng)競爭激烈的市場。首先要從原材料抓 起，每批原材料須經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可投入生產(chǎn)；其次，抓好生產(chǎn)過程的每個(gè)工序

14、，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、 圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，生產(chǎn)過程的每一工序都由質(zhì)量部嚴(yán)格檢驗(yàn)， 確保最終產(chǎn)品讓顧客滿意 放心。最大限度的滿足顧客需求：顧客就是上帝，我們始終堅(jiān)持 顧客至上”的原則，顧客滿意是我 們追求的最終目標(biāo)。公司依據(jù) GB/T19001-2008管理標(biāo)準(zhǔn)，遵循有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合本公司的實(shí) 際情況，建立了一套較為完善的質(zhì)量管理體系， 使公司在運(yùn)行過程中不斷加以完善， 產(chǎn)品質(zhì)量不斷 提高，最大限度地滿足了顧客的需求。3）質(zhì)量目標(biāo)0.5.2環(huán)境方針1）、環(huán)境方針內(nèi)容：營造綠色環(huán)境、遵守法律法規(guī)、提高環(huán)境意識(shí)、實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防、推進(jìn)節(jié)能降耗、達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。2）環(huán)境方針釋義：營造綠色環(huán)境：保護(hù)環(huán)境

15、、造福人類是每一個(gè)公民的責(zé)任和義務(wù)，創(chuàng)造舒適、健康、清潔 的工作、休閑和生活環(huán)境是我公司的基本理念。遵守法律法規(guī)：在塔筒生產(chǎn)過程中，嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)、地方的環(huán)保政策和規(guī) 定，尊規(guī)守法是公司員工的行為之本。提高環(huán)境意識(shí)：樹立全員環(huán)保意識(shí)，人人理解環(huán)保，人人參與環(huán)保，保持與相關(guān)方密切合 作，不斷提高全員環(huán)境意識(shí)和環(huán)保技能。實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防：建立健全環(huán)境管理體系，制定相關(guān)管理制度，采取有效措施控制所在辦公 區(qū)內(nèi)的噪聲、排污、廢棄物的排放量防止污染，使環(huán)境不斷持續(xù)改善。推進(jìn)節(jié)能降耗：在所處工作區(qū)域內(nèi)要合理有效地使用水、電、油等能源、資源，減少浪費(fèi)， 積極采用環(huán)保產(chǎn)品，以降消耗、低成本、保護(hù)環(huán)境為

16、導(dǎo)向促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的提高。達(dá)到持續(xù)改進(jìn):強(qiáng)化與完善環(huán)境管理體系，使整體環(huán)境績效不斷改進(jìn)與提高，追求管理體XX單位質(zhì)量-環(huán)境-職業(yè)健康安全管理體系文件編號(hào) QDTN-I-SC-2020C管理手冊(cè)版序:C/0章節(jié)號(hào):0.5生效日 期2020.01.15主題:管理方針管理目標(biāo)及指標(biāo)屬性第I層次文件系能持續(xù)改進(jìn)是公司永恒的目標(biāo)。0.5.3職業(yè)健康安全方針：1）、職業(yè)健康安全方針內(nèi)容：預(yù)防為主、控制保護(hù)；強(qiáng)化監(jiān)督、有法可依； 以人為本、提高素質(zhì)；科學(xué)管理、持續(xù)改進(jìn)。2）職業(yè)健康安全方針釋義： 預(yù)防為主、控制保護(hù)： 車間施工現(xiàn)場所處的環(huán)境具有較高的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，以預(yù)防為 主作為基本原則，常鳴警鐘，以

17、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)控制，加強(qiáng)對(duì)員工職業(yè)健康安全保護(hù)措施，使風(fēng)險(xiǎn)降到最低。 強(qiáng)化監(jiān)督、有法可依： 公司公開承諾接受員工和社會(huì)監(jiān)督，遵守國家有關(guān)職業(yè)健康安全的 強(qiáng)制性法律、法規(guī)。 以人為本、提高素質(zhì)： 人是最寶貴的資源和財(cái)產(chǎn)，以人為本的管理理念是社會(huì)發(fā)展的象征， 因此要對(duì)員工提供各種職業(yè)健康安全培訓(xùn)、提高員工的健康安全意識(shí)和能力。 科學(xué)管理、持續(xù)改進(jìn)： 在職業(yè)健康安全管理中，人的因素是第一，在利益權(quán)衡時(shí)，人的安 全健康是第一，不斷地改進(jìn)職業(yè)健康安全業(yè)績，進(jìn)而持續(xù)改進(jìn)管理體系是我公司永恒追求的目標(biāo)。0.5.4質(zhì)量目標(biāo)1.4 環(huán)境目標(biāo)：1.4.1 控制辦公用品消耗，每年降低辦公用品萬元產(chǎn)值消耗率的2%01

18、.4.2 主要能源噸位（水、電、氣）消耗率年降低1%。1.4.3 控制固、危廢棄物的污染，抽檢按規(guī)定處理的固、危廢棄物符合率達(dá)100%。1.4.4 預(yù)防火災(zāi)，火災(zāi)發(fā)生率為001.5 職業(yè)健康安全方針：0.5.4質(zhì)量目標(biāo)1）質(zhì)量目標(biāo):為實(shí)現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量方針，確定企業(yè)總的質(zhì)量目標(biāo)為 主要零部件一次交檢合格率 98% 最終產(chǎn)品一次交檢合格率98% 出廠合格率100% 顧客投訴處結(jié)率100%,顧客滿意率 冷0%。2）考核辦法a） 生產(chǎn)過程主要零部件專檢一次交檢合格率 8%;b） 最終產(chǎn)品專檢一次交檢合格率 98%c） 產(chǎn)品出廠合格率100%。XX單位質(zhì)量-環(huán)境-職業(yè)健康安全管理體系文件編號(hào)產(chǎn)DTN-I6

19、c-2020 C管理手冊(cè)版序：C/0章節(jié)號(hào):0.5生效日 期2020.01.15主題:管理方針管理目標(biāo)及指標(biāo)屬性第I層次文件d） 顧客滿意率 90%顧客滿意率由營銷部在每個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)品交付完成后及時(shí)收集顧客信息。信息內(nèi)容主要包括：a:問卷調(diào)查。b:用戶走訪、回訪。c用戶信息反饋卡.d:政府對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量定期檢驗(yàn)的信息。保證產(chǎn)品質(zhì) 量合格，確保公司目標(biāo)的落實(shí)和實(shí)現(xiàn)；e） 顧客投訴處結(jié)率100%:指顧客報(bào)怨和投訴后，由銷售員立即給予處理的程度，國內(nèi) 72小 時(shí)內(nèi)、省內(nèi)24小時(shí)內(nèi)、本地區(qū)12小時(shí)內(nèi)派員或信函、電話處理解決；為完成總的質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)各部門的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行量化：目標(biāo)、指標(biāo)分解匯總1）質(zhì)量部：檢驗(yàn)差錯(cuò)

20、率1%以下，儀器檢定及時(shí)率100%。產(chǎn)品交付合格率100%。2）生產(chǎn)管理部：,次品和不合格率2%以下，生產(chǎn)計(jì)劃完成率98%.3）物資裝備部：購貨合格率 98%以上，反饋處理率100%,采購到貨及時(shí)率95%。4）行政事務(wù)部：文件保管差錯(cuò)率1%以下。固體廢棄物處置率100%,法律法規(guī)收集正確率 呈98%.5）人力資源部：員工培訓(xùn)率90%以上。6）設(shè)備完好率95%以上，設(shè)備故障停機(jī)率 三2%以下。0.5.5環(huán)境管理目標(biāo)結(jié)合公司實(shí)際，公司制定了環(huán)境管理目標(biāo)：1 .控制辦公用品消耗，每年降低辦公用品萬元產(chǎn)值消耗率的2%02 .控制水、電消耗，每年降低水電萬元產(chǎn)值消耗率的1%。3 .控制固、危廢棄物的污染

21、，抽檢按規(guī)定處理的固、危廢棄物符合率達(dá)100%。4 .預(yù)防火災(zāi)，火災(zāi)發(fā)生率為00公司各部門應(yīng)根據(jù)上述環(huán)境管理目標(biāo)的要求，結(jié)合部門實(shí)際及環(huán)境因素辨識(shí)的結(jié)果制定本部門環(huán)境管理指標(biāo)，并采取措施，確保各項(xiàng)指標(biāo)及公司目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。具體應(yīng)執(zhí)行體系方針、 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序。0.5.6職業(yè)健康安全管理目標(biāo)根據(jù)公司的實(shí)際，結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)的要求，公司制定了職業(yè)健康安全管理目標(biāo)如下：1、火災(zāi)爆炸事故發(fā)生率為002、勞動(dòng)保護(hù)用品及時(shí)發(fā)放，發(fā)放率為 100%。3、預(yù)防職業(yè)病,病發(fā)率為004、安全事故發(fā)生率0o公司各部門應(yīng)根據(jù)上述職業(yè)健康安全目標(biāo)，結(jié)合部門實(shí)際及危險(xiǎn)源辨識(shí)的結(jié)果制定本部門職業(yè)健康安全管理指標(biāo)，并采取措

22、施，確保各項(xiàng)指標(biāo)及公司目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。XX單位總經(jīng)理:日期:2020年01月15日XX單位質(zhì)量-環(huán)境-職業(yè)健康安全管理體系文件編號(hào) QDTN-l-SC-2020C管理手冊(cè)版序：C/0章節(jié)號(hào):0.6生效日期2020.01.15主題:06公司組織機(jī)構(gòu)圖屬性第I層次文件XX單位質(zhì)量-環(huán)境-職業(yè)健康安全 管理體系文件編號(hào):HQDTN -I-SC-2020C管理手冊(cè)版序：C/0章節(jié)號(hào):0.7生 效 日 期2020.01.15主題:質(zhì)量管理體系職能分配表屬性第I層次文件0.7.1質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表-_一_職能部門一一管 理 層行 政 事 務(wù) 部工 藝 技 術(shù) 部生產(chǎn)管理部質(zhì) 量 部銷 售 部設(shè) 備 管 理

23、 部人 力 資 源 部安 全 部物 資 裝 備 部管理職責(zé)對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款EMSOHSMS4管理體系4.1總要求4.14.14.2文件的要求4.2.1總則4.4.44.4.44.2.2管理手冊(cè)4.4.44.4.4-in4.2.3文件控制4.4.54.4.54.2.4記錄管理4.5.44.5.45管理職責(zé)5.1管理承諾4.4.34.4.35.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)4.4.34.4.35.3質(zhì)量方針4.24.25.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)4.3.34.3.35.4.2質(zhì)量管理體系策劃4.34.35.5職責(zé)、權(quán)限和溝 通5.5.1職責(zé)和權(quán)限4.4.14.4.15.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通4.4.3

24、4.4.35.6管理評(píng)審5.6.1總則4.64.6-in5.6.2管理評(píng)審輸入5.6.3管理評(píng)審輸出6資源管理6.1資源提供4.4.14.4.16.2人力資源6.2.1總則4.4.14.4.1XX單位質(zhì)量-環(huán)境-職業(yè)健康安全 管理體系文件編號(hào):HQDTN -I-SC-2020C管理手冊(cè)版序：C/0章節(jié)號(hào):0.7生 效 日 期2020.01.15主題:質(zhì)量管理體系職能分配表屬性第I層次文件 一部門管 理 層行 政 事 務(wù) 部工 藝 技 術(shù) 部生產(chǎn)管理部質(zhì) 量 部銷 售 部設(shè) 備 管 理 部人 力 資 源 部安 全 部物 資 裝 備 部管理職責(zé)對(duì)應(yīng)標(biāo)EMS準(zhǔn)條款OHSMS6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)

25、4.4.24.4.26資源管理6.3基礎(chǔ)設(shè)施4.4.14.4.16.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃4.4.64.4.67.2與顧客后 關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有美的要求的確定4.3.14.3.24.4.64.3.14.3.24.4.67.2.2與產(chǎn)品有美的要求的評(píng)審4.3.14.4.64.3.14.4.67.2.3顧客溝通4.4.34.4.37.3設(shè)計(jì)和開發(fā)已刪減7.4采購7.4.1采購過程4.4.64.4.67.4.2采購信息7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.5生產(chǎn)和服 務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制4.4.64.4.67.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)4.4.64.4.67.

26、5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)4.4.34.4.3XX單位質(zhì)量-環(huán)境-職業(yè)健康安全 管理體系文件編號(hào):HQDTN -I-SC-2020C管理手冊(cè)版序：C/0章節(jié)號(hào):0.7生 效 日 期2020.01.15主題:質(zhì)量管理體系職能分配表屬性第I層次文件能部門一_管 理 層行 政 事 務(wù) 部工 藝 技 術(shù) 部生產(chǎn)管理部質(zhì) 量 部銷 售 部設(shè) 備 管 理 部人 力 資 源 部安 全 部物 資 裝 備 部對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款臂埋職貢EMSOHSMS7.5.5產(chǎn)品防護(hù)4.4.64.4.67.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制4.5.14.5.18測(cè)量、分析和 改進(jìn)8.1總則4.5.14.5.18.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.

27、1顧客滿意4.5.14.5.18.2.2內(nèi)部審核4.5.54.5.58.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量4.5.14.5.24.5.14.5.28.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量4.5.14.5.24.5.14.5.28.3不合格品控制4.4.74.5.34.4.74.5.38.4數(shù)據(jù)分析4.5.14.5.18.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)4.24.3.34.64.24.3.34.68.5.2糾正措施4.5.34.5.38.5.3預(yù)防措施4.5.34.53注：“”表示主控；表示輔助；質(zhì)量管理體系不涉及財(cái)務(wù)部。XX單位質(zhì)量-環(huán)境-職業(yè)健康安全 管理體系文件編號(hào):HQDTN -I-SC-2020C管理手冊(cè)版序：C/0章

28、節(jié)號(hào):0.7生 效 日 期2020.01.15主題:質(zhì)量管理體系職能分配表屬性第I層次文件0.7.2環(huán)境-職業(yè)健康安全管理體系職責(zé)分配表管理體系要素管理層行政事務(wù) 部工藝技 術(shù)部生產(chǎn)管 理部質(zhì)量部銷售部設(shè)備管 理部人力資源部安全部物資采 購部GB/T24001-2004GB/T28001-20114.1總要求4.1總要求4.2環(huán)境管理方針4.2職業(yè)健康安全管理方 針4.3策 劃4.3.1環(huán)境因素4.3.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià)和控制的確定4.3.2法律法規(guī)和 其他要求4.3.2法律法規(guī)和其他要 求4.3.3目標(biāo)、指標(biāo) 和方案4.3.3目標(biāo)和方案4.4 實(shí) 施 與 控 制4.4.1資源、作用、

29、職責(zé)和權(quán)限4.4.1資源、作用、職責(zé)、 責(zé)任和權(quán)限4.4.2能力、培訓(xùn) 和意識(shí)4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)4.4.3信息交流4.4.3溝通、參與和協(xié)商4.4.4文件4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.5文件控制XX單位質(zhì)量-環(huán)境-職業(yè)健康安全 管理體系文件編號(hào):HQDTN -I-SC-2020C管理手冊(cè)版序：C/0章節(jié)號(hào):0.7生 效 日 期2020.01.15主題:質(zhì)量管理體系職能分配表屬性第I層次文件4.4.6運(yùn)行控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和 響應(yīng)4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和應(yīng)變4.5 檢 查 與 糾 正 措 施4.5.1檢測(cè)和測(cè)量4.5.1績效測(cè)量和監(jiān)視4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5

30、.2合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.3不符合、糾 正措施和預(yù)防措 施4.5.3事件調(diào)查、不符合、 糾正措施和預(yù)防措施4.5.4記錄控制4.5.3記錄控制4.5.5內(nèi)部審核4.5.4內(nèi)部審核4.6管理評(píng)審4.6管理評(píng)審注：“”表示主控；表示輔助。XX單位質(zhì)量-環(huán)境-職業(yè)健康安全管理體系文件編號(hào) QDTN-I-SC-2020C管理手冊(cè)版序:C/0章 節(jié)號(hào):0.8生效日期12020.01.15主題:手冊(cè)管理屬性第I層次文件0.8 公司管理體系手冊(cè)的管理1本手冊(cè)為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外的人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工

31、作崗位時(shí)，應(yīng)將管理手冊(cè)交還辦公室，并辦理核收手續(xù)。2手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管手冊(cè)，不得損壞、丟失、隨意涂抹。3 管理手冊(cè)的修改和換版3.1 在公司年度管理評(píng)審中，辦公室對(duì)各部門提出的對(duì)管理手冊(cè)的修改建議或意見進(jìn)行匯總， 提出文件修訂建議，經(jīng)管理者代表確認(rèn)后進(jìn)行修改；3.2 管理者代表組織專門小組對(duì)質(zhì)量手冊(cè)修訂意見進(jìn)行修改，形成修改草案；3.3 修改草案經(jīng)管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；3.4 文件的管理和重新發(fā)放由辦公室按照文件和資料控制程序的規(guī)定執(zhí)行；3.5 當(dāng)手冊(cè)的修改量較大，如標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生了較大變化或公司組織結(jié)構(gòu)、主營業(yè)務(wù)等發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)管理手冊(cè)進(jìn)行換版，管理手冊(cè)換版應(yīng)在管理評(píng)審時(shí)形成決

32、議，重新按照第3條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4 管理手冊(cè)分為 受控”和 不受控”兩種方式，公司內(nèi)部使用和遞交到認(rèn)證機(jī)構(gòu)的為 受控”版 本，需要在手冊(cè)上加蓋 受控”章和分發(fā)序號(hào)；顧客索取的為 不受控”版本，不需要加蓋 受控”章 和分發(fā)序號(hào)。5 管理手冊(cè)的最終解釋權(quán)歸管理者代表或其授權(quán)的人員。6 文件的歸檔由辦公室統(tǒng)一歸檔管理，各單位（部門）的文件由各單位（部門）分類進(jìn)行保 管、存檔。7本手冊(cè)的版序與審核發(fā)布：a）版 序：2020年第一版總第C版b）實(shí)施日期：2020年01月15日XX單位質(zhì)量-環(huán)境-職業(yè)健康安全管理體系文件編號(hào) QDTN-I-SC-2020C管理手冊(cè)版序:C/0章 節(jié) 號(hào):1.0生效日期2

33、020.01.15主題:質(zhì)量-環(huán)境-職業(yè)健康安全管理體系范圍屬性第I層次文件1.0適用范圍1.1 總則本手冊(cè)系統(tǒng)描述了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理全過程各個(gè)環(huán)節(jié)，是公司質(zhì)量、環(huán)境 和職業(yè)健康安全管理體系的核心和運(yùn)行依據(jù)，適用于公司：a）建立、實(shí)施并改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系；證實(shí)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安 全管理體系符合 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的要求，能持續(xù)地滿足 顧客和現(xiàn)行適用的法律法規(guī)的要求；b）公司內(nèi)部對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理以及對(duì)管理體系的審核、評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)公司制定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安

34、全管理方針，消除或減少環(huán)境污染，以及因公司的各項(xiàng)管理活 動(dòng)而使員工和其他相關(guān)可能面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，并實(shí)現(xiàn)以相關(guān)方滿意和污染預(yù)防為目的的管理承諾。c）尋求第三方審核機(jī)構(gòu)對(duì)其進(jìn)行認(rèn)證、注冊(cè)；d）向社會(huì)、顧客及有關(guān)各方展示公司對(duì)管理體系方針、標(biāo)準(zhǔn)的符合性和自我聲明；證實(shí)本公司將遵守適用的環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求，對(duì)重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源進(jìn)行有效控制，消除或降低對(duì)環(huán)境的有害影響及對(duì)人員安全衛(wèi)生健康的有害影響。1.2 雖然標(biāo)準(zhǔn)中沒有給出績效管理準(zhǔn)則，但通過體系的有效運(yùn)作和持續(xù)改進(jìn)，可使公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)過程的質(zhì)量管理活動(dòng)及產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)始終處于 受控狀態(tài)，以保證

35、穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的要求，有效控制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)質(zhì)量實(shí)現(xiàn)過程，有效控制重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，預(yù)防環(huán)境污染和安全事故的發(fā)生， 達(dá)到讓顧客滿意、社會(huì)滿意，不斷增強(qiáng)顧客和相關(guān)方的滿意程度。1.3 公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的范圍：位于XX地方的XX單位鋼結(jié)構(gòu)風(fēng)塔塔架的生產(chǎn)和服務(wù)所涉及的環(huán)境和職業(yè)健康安全管 理活動(dòng)。1.4 質(zhì)量管理體系刪減說明本手冊(cè)適用于公司鋼結(jié)構(gòu)風(fēng)塔塔架的生產(chǎn)和服務(wù)的全過程及產(chǎn)品生產(chǎn)過程中對(duì)重要環(huán)境 因素和重大危險(xiǎn)源的控制。鋼結(jié)構(gòu)風(fēng)塔塔架按客戶的圖紙（法定或具備資質(zhì)的設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)）及相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求生產(chǎn)，產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝過程成熟穩(wěn)定，公司不進(jìn)行

36、設(shè)計(jì)和開發(fā)，故按標(biāo)準(zhǔn)的要求， 結(jié)合公司的實(shí)際刪減“為設(shè)計(jì)和開發(fā)”條款的要求。上述條款刪減后，不影響公司提供滿足顧客 要求和相關(guān)法律法規(guī)的要求及公司應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任本公司不承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，也不會(huì)對(duì)本公司相關(guān)的能力造成影響。XX單位質(zhì)量-環(huán)境-職業(yè)健康安全管理體系文件編號(hào):HQDTN-I-SC-2020C管理手冊(cè)版序:C/0章 節(jié) 號(hào):2.0生效日期1 2020.01.15主題:引用標(biāo)準(zhǔn)屬性第I層次文件2.0引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過為本手冊(cè)提供信息與指導(dǎo)而構(gòu)成本手冊(cè)的參考資料。本手冊(cè)發(fā)布實(shí)施時(shí)，這些參考資料均為最新版本。ISO9000:2005質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語ISO9001:2008

37、質(zhì)量管理體系-要求ISO9004:2000質(zhì)量管理體系-業(yè)績改進(jìn)指南ISO14001:2004環(huán)境管理體系-要求及使用指南ISO14004:2004環(huán)境管理體系-原則、體系和支持技術(shù)通用指南GB/T28001:2011職業(yè)健康安全管理體系-要求GB/T28002:2011職業(yè)健康安全管理體系-實(shí)施指南GB/T19072:2010風(fēng)力發(fā)電機(jī)組塔架XX單位質(zhì)量-環(huán)境-職業(yè)健康安全管理體系文件編號(hào) QDTN-I-SC-2020C管理手冊(cè)版序：C/0章節(jié)號(hào):3.0:生效日期2020.01.15主題:術(shù)語和定義屬性第I層次文件3.0術(shù)語縮寫和定義本手冊(cè)采用GB/T1900O- 2008 idt ISO9

38、000:200質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、GB/T24001-2004 idt ISO14001:200林境管理體系 要求及使用指南和GB/T28001-201伸只業(yè)健康安全管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)中給出的術(shù)語和定義。補(bǔ)充如下：3.1 術(shù)語、名稱及縮寫術(shù)語、名稱中文縮與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系QEHS質(zhì)量管理體系QMS職業(yè)健康安全OHS職業(yè)健康安全管理體系OHSMS環(huán)境管理體系EMS3.2 其它術(shù)語3.2.1 特殊過程：特殊過程是指產(chǎn)品和服務(wù)提供過程的輸出不能或不能經(jīng)濟(jì)地由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè) 量加以驗(yàn)證，以及在產(chǎn)品或服務(wù)交付后問題才顯現(xiàn)的過程。對(duì)特殊過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，以證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的

39、能力。針對(duì)本公司體系覆蓋范圍產(chǎn)品的特點(diǎn)，本手冊(cè)定義的特殊過程如下：焊接、噴漆。3.2.2 關(guān)鍵過程（工序）：對(duì)產(chǎn)品起決定性作用的過程（工序）,包括形成關(guān)鍵特性或重要特性的過 程（工序）以及質(zhì)量不穩(wěn)定的過程（工序）。本手冊(cè)定義的關(guān)鍵過程為：數(shù)控切害U、外觀處理， 內(nèi)件安裝3.2.3 過程確認(rèn)：強(qiáng)化過程控制的一種方法，在過程（通常是特殊過程）實(shí)施前對(duì)其實(shí)現(xiàn)所策劃的 結(jié)果的能力進(jìn)行的認(rèn)可和安排，包括針對(duì)這些過程規(guī)定評(píng)審和運(yùn)行批準(zhǔn)的要求、進(jìn)行設(shè)備認(rèn)可和人 員資格鑒定、使用特定的方法和程序、確定適當(dāng)?shù)挠涗浀取?.2.4 項(xiàng)目：由一組有起止日期的、協(xié)調(diào)和受控的活動(dòng)組成的獨(dú)特過程，該過程要達(dá)到符合包括時(shí) 問

40、、成本和資源約束條件在內(nèi)的規(guī)定要求的目標(biāo)。3.2.5 主管部門：指各要素的主要責(zé)任部門。3.2.6 員工代表：指代表員工與行政領(lǐng)導(dǎo)和行政主管部門就有關(guān)員工職業(yè)健康安全的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行 溝通、協(xié)商的人員。3.2.7 環(huán)境：組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。3.2.8 事件：發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關(guān)的健康損害或人身傷害（無論嚴(yán)重程度），或者死亡的情XX單位質(zhì)量-環(huán)境-職業(yè)健康安全管理體系文件編號(hào) QDTN-I-SC-2020C管理手冊(cè)版序：C/0章節(jié)號(hào):3.0:生效日期2020.01.15主題:術(shù)語和定義屬性第I層次文件注1:事故是一種發(fā)生

41、人身傷害、健康損害或死亡的事件。注2:未發(fā)生人身傷害、健康損害或死亡的事件通常稱為“未遂事件。3.2.9 持續(xù)改進(jìn)：為改進(jìn)質(zhì)量和職業(yè)健康安全與環(huán)境總體績效，根據(jù)質(zhì)量和職業(yè)健康安全與環(huán)境方針，組織強(qiáng)化質(zhì)量和職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系的過程。3.2.10 危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致人身傷害和健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。3.2.11 環(huán)境因素：一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。注：重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。3.2.12 職業(yè)健康安全：影響或可能影響工作場所內(nèi)的員工或其他工作人員（包括臨時(shí)工和承包方 員工）、訪問者或其他人員的健康安全的條件和因素。注：

42、組織須遵守關(guān)于工作場所附近或暴露于工作場所活動(dòng)的人員的健康安全方面的法律法規(guī)要求。3.2.13 環(huán)境影響：全部或部門的由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。3.2.14 危害因素辨識(shí)：識(shí)別職業(yè)健康安全與環(huán)境危害因素的存在并確定其特性的過程。3.2.15 相關(guān)方：與組織的質(zhì)量和職業(yè)健康安全與環(huán)境績效有關(guān)的或受其質(zhì)量和職業(yè)健康安全與 環(huán)境績效影響的個(gè)人或團(tuán)體。3.2.16 不符合：任何與工作標(biāo)準(zhǔn)、慣例、程序、法規(guī)、管理體系績效等的偏離，其結(jié)果能夠直接 或間接導(dǎo)致質(zhì)量問題、人身傷害、健康損壞、有害的環(huán)境影響或這些情況的組合。3.2.17 目標(biāo)：組織在質(zhì)量和職業(yè)健康安全與環(huán)境績效方面所要達(dá)

43、到的目的。3.2.18 指標(biāo)：直接來自質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境目標(biāo)，或?yàn)閷?shí)現(xiàn)目標(biāo)所需規(guī)定并滿足的具體的 質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境表現(xiàn)要求（準(zhǔn)則），它們可適用于組織或其局部，如可行予以量化。3.2.19 管理：用來建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境方針的全面管理職能。3.2.20 理體系：便于組織對(duì)與其業(yè)務(wù)相關(guān)的質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的管理。它包括為 制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境方針?biāo)璧慕M織結(jié)構(gòu)、策劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過程和資源。3.2.21 組織：職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員和設(shè)施。3.2.22 績效：基于質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境方針和目標(biāo)

44、，與組織的質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境 風(fēng)險(xiǎn)控制有關(guān)的，質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系的可測(cè)量的結(jié)果。3.2.23 風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生危險(xiǎn)事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的 組合。XX單位質(zhì)量-環(huán)境-職業(yè)健康安全管理體系文件編號(hào) QDTN-I-SC-2020C管理手冊(cè)版序：C/0章節(jié)號(hào):3.0:生效日期2020.01.15主題:術(shù)語和定義屬性第I層次文件3.2.24 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：對(duì)危險(xiǎn)源和環(huán)境危害因素導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接收予以確定的全過程。3.2.25 安全：免除了不可接受的損害風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)。3.2.26 可接受的風(fēng)險(xiǎn)：根據(jù)組織的

45、法律義務(wù)和質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境方針，已降至組織可容 許程度的風(fēng)險(xiǎn)。3.2.27 健康損害：可確認(rèn)的、由工作活動(dòng)和（或）工作相關(guān)狀況引起或加重的身體或精神的不良 狀態(tài)。3.2.28 污染預(yù)防：旨在避免、減少或控制污染而對(duì)各種過程、慣例、材料或產(chǎn)品的采用，可包括再循環(huán)、處理、過程更改、控制機(jī)制、資源的有效利用和材料替代等。3.2.29 不合格（不符合）：為滿足明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。3.2.30 可追溯性：追溯所考慮對(duì)象的歷史、應(yīng)用情況或所處位置的能力。3.2.31 缺陷：為滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求3.2.32 糾正措施：為了消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采

46、取的措施。3.2.33 預(yù)防措施：消除潛在不符合或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。3.2.34 返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其采取的措施。3.2.35 降級(jí)：為使不合格產(chǎn)品符合部同于原有的要求而對(duì)其等級(jí)的變更3.2.36 返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而采取的措施。3.2.37 報(bào)廢：為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。3.2.38 讓步：為使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。3.2.39 放行：對(duì)進(jìn)入一個(gè)過程的下一階段的許可3.2.40 管理方案：為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)所制定的規(guī)定職責(zé)權(quán)限、資源、 程序（措施）和期限的文件。3.2.41 管理規(guī)劃：實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境目標(biāo)的方案表述。3.2.42 管理評(píng)審：高層管理者對(duì)質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系的適應(yīng)性及執(zhí)行情況進(jìn)行的 正式評(píng)審。該評(píng)審包括有關(guān)質(zhì)量、 職業(yè)健康安全與環(huán)境的問題、方針、 法規(guī)以及因外部條