地產(chǎn)集團(tuán)工程合同審批流程范例

1、附圖 8：工程合同審批流程工程合同審批流程預(yù)算部項目部集團(tuán)法務(wù)財務(wù)部總經(jīng)理審計部分管審計副總裁綜合部總裁13. 審批12. 審批10. 審批6.分管副總審7. 分管副核總審核3. 總監(jiān)審核5.總監(jiān)審核合同造價80 萬以上是2. 經(jīng)理審核4.項目經(jīng)理審核9.審核11. 審計部審核8.審核1.項目負(fù)責(zé)人草擬工程合否14. 蓋章并分發(fā)同- 1 -第四部分材料采購管理工作流程1.材料、設(shè)備采購招標(biāo)、議標(biāo)流程詳見附圖 1：材料、設(shè)備采購招標(biāo)、議標(biāo)流程2.材料、設(shè)備采購合同審批流程詳見附圖 2：材料、設(shè)備采購合同審批流程3.材料、設(shè)備采購流程詳見附圖 3.1 ：采購甲供材料、設(shè)備流程詳見附圖 3.2 ：甲

2、指乙供材料、設(shè)備流程詳見附圖 3.3 ：議價、定價及甲供材料、設(shè)備審批流程（造價五萬元以下）4.材料、設(shè)備款審批流程詳見附圖 4.1 ：甲供合同定金請款審批流程詳見附圖 4.2 ：甲供合同進(jìn)度款和結(jié)算款審批流程- 2 -附圖 1：材料、設(shè)備采購招標(biāo)、議標(biāo)流程材料、設(shè)備采購招標(biāo)、議標(biāo)流程項目部材料采購部審計部綜合部公司領(lǐng)導(dǎo)9. 公司領(lǐng)導(dǎo)參加的招標(biāo)小組評標(biāo)、議標(biāo)、定標(biāo)6.經(jīng)理組織項目部、設(shè)計、預(yù)算、審計考察供7. 報價匯總、分析：進(jìn)行商談8.參與商務(wù)談判應(yīng)商，并出具考察報告并確定最終優(yōu)惠報價。（必要時）5. 經(jīng)辦組織開標(biāo)，請預(yù)算部、審計部、財務(wù)部會簽2.供應(yīng)商選擇，經(jīng)辦口3 、擬定材料設(shè)備招標(biāo)文4

3、.發(fā)布招標(biāo)公告；1 、項目部根據(jù)供貨周件，請預(yù)算部、設(shè)計部（必頭征求項目部意見，確發(fā)放招標(biāo)文件；收期表，填寫材料、設(shè)要時）、審計部會簽。（送項定邀標(biāo)對象標(biāo)備請購單目部備案，三天內(nèi)提意見）- 3 -附圖 2：材料、設(shè)備采購合同審批流程材料、設(shè)備采購合同審批流程采購部預(yù)算部集團(tuán)法務(wù)財務(wù)部總經(jīng)理審計部副總裁總裁綜合部12. 總裁審批11. 副總裁審批9. 總經(jīng)理審批6. 分管副總5. 分管副總合同造價 20審核審核萬以上是3.總監(jiān)審核4. 總監(jiān)審核10. 審計部2.經(jīng)理審核7. 法務(wù)審核8. 財務(wù)審核審核1. 項目經(jīng)辦草 否 13. 蓋章并分發(fā)擬材料、設(shè)備采購合同- 4 -附圖 3.1：采購甲供材料

4、、設(shè)備供貨流程采購甲供材料、設(shè)備供貨流程供應(yīng)商采購部項目部預(yù)算部質(zhì)控部審計部9.調(diào)整合格供應(yīng)商名錄8. 供應(yīng)商評價供應(yīng)商評價供應(yīng)商評價供應(yīng)商評價供應(yīng)商評價7.合同覆約完成6. 合同覆約過程監(jiān)控是5. 調(diào)貨4. 調(diào)整貨直至合格否是否合格2. 組織供貨3. 現(xiàn)場交接、驗收1.根據(jù)已審批的材料、設(shè)備采購合同- 5 -附圖 3.2：甲指乙供材料、設(shè)備流程 （定品牌、廠家、供應(yīng)商、價格）甲指乙供材料、設(shè)備流程(定品牌、廠家、供應(yīng)商、價格）采購部項目部預(yù)算部審計部物業(yè)公司9. 調(diào)整合格供應(yīng)商名錄8. 供應(yīng)商評價供應(yīng)商評價供應(yīng)商評價供應(yīng)商評價供應(yīng)商評價7.跟蹤落實3 、總監(jiān)審核6. 督促總包采5. 組價確定

5、綜合價購和驗收4.經(jīng)理參與審2.經(jīng)理審核核1 根據(jù)議標(biāo)結(jié)果出具工作聯(lián)系單- 6 -附圖 3.3：議價、定價及甲供材料、設(shè)備審批流程（造價五萬元以下）議價、定價及甲供材料、設(shè)備審批流程（造價五萬元以下）項目部采購部預(yù)算部審計部7. 材料副總審批8. 根據(jù)工作聯(lián)系單組價5. 根據(jù)談判結(jié)果定價6.參與審核甲指乙供甲供4. 根據(jù)談判結(jié)果擬定合同，走合同審批流程3.商務(wù)談判參與談判參與談判2. 擬定詢價單對外發(fā)出（ 3 家以上進(jìn)行詢價）1 、項目部根據(jù)供貨周期表，填寫材料、設(shè)備請購單- 7 -附圖 4.1：甲供合同定金請款審批流程甲供合同定金請款審批流程采購部項目部預(yù)算部總經(jīng)理財務(wù)部綜合部7.審批6.分管副總審核4.總監(jiān)審核5. 總監(jiān)審核3.經(jīng)理審核2.經(jīng)理審核8.財務(wù)部付款1.經(jīng)辦填報請款9.分發(fā)各部門，按月報支付審批表審計部備案，存檔- 8 -附圖 4.2：甲供合同進(jìn)度款和結(jié)算款審批流程甲供合同進(jìn)度款和結(jié)算款審批流程采購部項目部預(yù)算部總經(jīng)理審計部財務(wù)部總裁12. 審批9