地產(chǎn)集團(tuán)工程合同審批流程范例

1、附圖 8：工程合同審批流程工程合同審批流程預(yù)算部項(xiàng)目部集團(tuán)法務(wù)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理審計(jì)部分管審計(jì)副總裁綜合部總裁13. 審批12. 審批10. 審批6.分管副總審7. 分管副核總審核3. 總監(jiān)審核5.總監(jiān)審核合同造價(jià)80 萬(wàn)以上是2. 經(jīng)理審核4.項(xiàng)目經(jīng)理審核9.審核11. 審計(jì)部審核8.審核1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人草擬工程合否14. 蓋章并分發(fā)同- 1 -第四部分材料采購(gòu)管理工作流程1.材料、設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)、議標(biāo)流程詳見(jiàn)附圖 1：材料、設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)、議標(biāo)流程2.材料、設(shè)備采購(gòu)合同審批流程詳見(jiàn)附圖 2：材料、設(shè)備采購(gòu)合同審批流程3.材料、設(shè)備采購(gòu)流程詳見(jiàn)附圖 3.1 ：采購(gòu)甲供材料、設(shè)備流程詳見(jiàn)附圖 3.2 ：甲

2、指乙供材料、設(shè)備流程詳見(jiàn)附圖 3.3 ：議價(jià)、定價(jià)及甲供材料、設(shè)備審批流程（造價(jià)五萬(wàn)元以下）4.材料、設(shè)備款審批流程詳見(jiàn)附圖 4.1 ：甲供合同定金請(qǐng)款審批流程詳見(jiàn)附圖 4.2 ：甲供合同進(jìn)度款和結(jié)算款審批流程- 2 -附圖 1：材料、設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)、議標(biāo)流程材料、設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)、議標(biāo)流程項(xiàng)目部材料采購(gòu)部審計(jì)部綜合部公司領(lǐng)導(dǎo)9. 公司領(lǐng)導(dǎo)參加的招標(biāo)小組評(píng)標(biāo)、議標(biāo)、定標(biāo)6.經(jīng)理組織項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)、預(yù)算、審計(jì)考察供7. 報(bào)價(jià)匯總、分析：進(jìn)行商談8.參與商務(wù)談判應(yīng)商，并出具考察報(bào)告并確定最終優(yōu)惠報(bào)價(jià)。（必要時(shí)）5. 經(jīng)辦組織開(kāi)標(biāo)，請(qǐng)預(yù)算部、審計(jì)部、財(cái)務(wù)部會(huì)簽2.供應(yīng)商選擇，經(jīng)辦口3 、擬定材料設(shè)備招標(biāo)文4

3、.發(fā)布招標(biāo)公告；1 、項(xiàng)目部根據(jù)供貨周件，請(qǐng)預(yù)算部、設(shè)計(jì)部（必頭征求項(xiàng)目部意見(jiàn)，確發(fā)放招標(biāo)文件；收期表，填寫(xiě)材料、設(shè)要時(shí)）、審計(jì)部會(huì)簽。（送項(xiàng)定邀標(biāo)對(duì)象標(biāo)備請(qǐng)購(gòu)單目部備案，三天內(nèi)提意見(jiàn)）- 3 -附圖 2：材料、設(shè)備采購(gòu)合同審批流程材料、設(shè)備采購(gòu)合同審批流程采購(gòu)部預(yù)算部集團(tuán)法務(wù)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理審計(jì)部副總裁總裁綜合部12. 總裁審批11. 副總裁審批9. 總經(jīng)理審批6. 分管副總5. 分管副總合同造價(jià) 20審核審核萬(wàn)以上是3.總監(jiān)審核4. 總監(jiān)審核10. 審計(jì)部2.經(jīng)理審核7. 法務(wù)審核8. 財(cái)務(wù)審核審核1. 項(xiàng)目經(jīng)辦草 否 13. 蓋章并分發(fā)擬材料、設(shè)備采購(gòu)合同- 4 -附圖 3.1：采購(gòu)甲供材料

4、、設(shè)備供貨流程采購(gòu)甲供材料、設(shè)備供貨流程供應(yīng)商采購(gòu)部項(xiàng)目部預(yù)算部質(zhì)控部審計(jì)部9.調(diào)整合格供應(yīng)商名錄8. 供應(yīng)商評(píng)價(jià)供應(yīng)商評(píng)價(jià)供應(yīng)商評(píng)價(jià)供應(yīng)商評(píng)價(jià)供應(yīng)商評(píng)價(jià)7.合同覆約完成6. 合同覆約過(guò)程監(jiān)控是5. 調(diào)貨4. 調(diào)整貨直至合格否是否合格2. 組織供貨3. 現(xiàn)場(chǎng)交接、驗(yàn)收1.根據(jù)已審批的材料、設(shè)備采購(gòu)合同- 5 -附圖 3.2：甲指乙供材料、設(shè)備流程 （定品牌、廠家、供應(yīng)商、價(jià)格）甲指乙供材料、設(shè)備流程(定品牌、廠家、供應(yīng)商、價(jià)格）采購(gòu)部項(xiàng)目部預(yù)算部審計(jì)部物業(yè)公司9. 調(diào)整合格供應(yīng)商名錄8. 供應(yīng)商評(píng)價(jià)供應(yīng)商評(píng)價(jià)供應(yīng)商評(píng)價(jià)供應(yīng)商評(píng)價(jià)供應(yīng)商評(píng)價(jià)7.跟蹤落實(shí)3 、總監(jiān)審核6. 督促總包采5. 組價(jià)確定

5、綜合價(jià)購(gòu)和驗(yàn)收4.經(jīng)理參與審2.經(jīng)理審核核1 根據(jù)議標(biāo)結(jié)果出具工作聯(lián)系單- 6 -附圖 3.3：議價(jià)、定價(jià)及甲供材料、設(shè)備審批流程（造價(jià)五萬(wàn)元以下）議價(jià)、定價(jià)及甲供材料、設(shè)備審批流程（造價(jià)五萬(wàn)元以下）項(xiàng)目部采購(gòu)部預(yù)算部審計(jì)部7. 材料副總審批8. 根據(jù)工作聯(lián)系單組價(jià)5. 根據(jù)談判結(jié)果定價(jià)6.參與審核甲指乙供甲供4. 根據(jù)談判結(jié)果擬定合同，走合同審批流程3.商務(wù)談判參與談判參與談判2. 擬定詢(xún)價(jià)單對(duì)外發(fā)出（ 3 家以上進(jìn)行詢(xún)價(jià)）1 、項(xiàng)目部根據(jù)供貨周期表，填寫(xiě)材料、設(shè)備請(qǐng)購(gòu)單- 7 -附圖 4.1：甲供合同定金請(qǐng)款審批流程甲供合同定金請(qǐng)款審批流程采購(gòu)部項(xiàng)目部預(yù)算部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部綜合部7.審批6.分管副總審核4.總監(jiān)審核5. 總監(jiān)審核3.經(jīng)理審核2.經(jīng)理審核8.財(cái)務(wù)部付款1.經(jīng)辦填報(bào)請(qǐng)款9.分發(fā)各部門(mén)，按月報(bào)支付審批表審計(jì)部備案，存檔- 8 -附圖 4.2：甲供合同進(jìn)度款和結(jié)算款審批流程甲供合同進(jìn)度款和結(jié)算款審批流程采購(gòu)部項(xiàng)目部預(yù)算部總經(jīng)理審計(jì)部財(cái)務(wù)部總裁12. 審批9