專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊

1、受控狀態(tài):編制 審核 批準(zhǔn) 發(fā)放號編號：一2003xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊日期:日期:日期:IWaTxxx專用車制造有限責(zé)任公司發(fā)布日期：2003-01-5實(shí)施日期：2003-01-10xxx專用車制造后限責(zé)任公司質(zhì)量手冊共68頁第1頁編號：木阜：第11頁質(zhì)量手冊發(fā)布令第A版第0次修改質(zhì)量手冊發(fā)布令本手冊是依據(jù)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系-要求標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求制定的，它闡述了本企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并對本企業(yè)的質(zhì)量管理體系提出了具體要求。本手冊適用于本企業(yè)生產(chǎn)的系列客車、底盤及廂式專用車產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造和服務(wù)。本手冊自2003年1月10

2、日起正式實(shí)施。本手冊是本企業(yè)質(zhì)量管理的基本法規(guī)，是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，也是本企業(yè)對所有顧客的承諾，本企業(yè)的所有員工自本手冊實(shí)施之日起，必須遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理：日期2003年1月10日xxx專用車制造后限責(zé)任公司質(zhì)量手冊共68頁第2頁編號：本章：第11頁質(zhì)量方針批準(zhǔn)令第A版第0次修改質(zhì)量方針批準(zhǔn)令本企業(yè)的質(zhì)量方針是：科技求發(fā)展、質(zhì)量求生存、誠信求效益、服務(wù)求滿意質(zhì)量方針的內(nèi)涵是：以先進(jìn)的技術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)我們對顧客及相關(guān)方的承諾。望全體員工認(rèn)真理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，并以實(shí)際行動貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理：日期：2003年1月10日xxx專用

3、車制造后限責(zé)任公司質(zhì)量手冊共68頁第3頁編號：本章：第11頁管理者代表任命書第A版第0次修改管理者代表任命書今任命孫禮安為我公司的管理者代表，任職三年，屆滿時重新任命，并授權(quán)其職責(zé)范圍內(nèi)的相應(yīng)權(quán)限，其職責(zé)是：1、確保質(zhì)量管理體系所需要的過程得到建立、實(shí)施和保持；2、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)需求；3、確保在整個本企業(yè)內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；4、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與有關(guān)各方聯(lián)絡(luò)；5、組織內(nèi)部質(zhì)量審核，批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃、審核報(bào)告和糾正/預(yù)防措施。望本企業(yè)有關(guān)人員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行?？偨?jīng)理：日期：2003年1月10日xxx專用車制造后限責(zé)任公司質(zhì)量手冊

4、共68頁第4頁編號：本章：第21頁Q前言第A版第0次修改0.1本企業(yè)情況簡介xxx專用車制造有限責(zé)任公司是按照現(xiàn)代企業(yè)管理制度建立的大型高科技民營企業(yè)。公司借用民營企業(yè)的機(jī)制、資金，利用大型國有企業(yè)的人才、技術(shù)、無形資產(chǎn)和優(yōu)良資產(chǎn)等優(yōu)勢，通過消化吸收國內(nèi)外成功汽車企業(yè)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，采用先進(jìn)、適用的汽車生產(chǎn)工藝，搭建起公司起點(diǎn)高、生產(chǎn)工藝技術(shù)先進(jìn)適用、機(jī)制靈活、品種多、市場銷售空間大的科研、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)一體的發(fā)展平臺。公司按照現(xiàn)代企業(yè)管理模式，實(shí)行總經(jīng)理、部門領(lǐng)導(dǎo)目標(biāo)考核，以工作質(zhì)量確保產(chǎn)品質(zhì)量。公司建有完整、高效的運(yùn)行管理機(jī)構(gòu)，設(shè)有技術(shù)開發(fā)部、質(zhì)量管理部、售后服務(wù)中心，從產(chǎn)品研發(fā)、改進(jìn)、設(shè)計(jì)開

5、始，對產(chǎn)品的安全性、經(jīng)濟(jì)性、實(shí)用性、舒適性、可靠性等按照國際標(biāo)準(zhǔn)IS9000認(rèn)證體系和國標(biāo)GB/T19001-2000質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行售前、售中、售后全過程質(zhì)量監(jiān)控。公司現(xiàn)擁有完整的沖壓、焊接、陰極電泳底化、噴涂烤漆、總裝及檢測生產(chǎn)線，各類生產(chǎn)工藝手段齊全?，F(xiàn)公司已上國家經(jīng)貿(mào)委公告涵蓋五大系列二十三個品種，輕型商務(wù)用車、微型廂式運(yùn)輸車滿足了國內(nèi)個體經(jīng)濟(jì)、民營經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展的需要，各類專用車、改裝車型又為滿足汽車市場專業(yè)化、個性化趨勢需求打下了基礎(chǔ)。公司依據(jù)在專用車、改裝車、基型車上的技術(shù)、工藝、制造手段和資金實(shí)力較為雄厚的優(yōu)勢，按照“以各型專用車為基礎(chǔ)，系列微型車為龍頭，特種車為發(fā)展方向”的總體

6、思路，尋求合資合作伙伴，先后吸xxx專用車制造后限責(zé)任公司質(zhì)量手冊共68頁第5頁編號：本章：第22頁Q前言第A版第0次修改引了韓國、日本等汽車制造廠商來公司洽談合作，為公司下步“立足國內(nèi),拓展海外市場”制造了良好外部環(huán)境條件。為滿足公司多品種、專業(yè)化、規(guī)?；陌l(fā)展需求，公司已在綿陽歐家壩征地畝，總投資8800萬元，新建一個現(xiàn)代化的專用車、微型車、特種車研發(fā)生產(chǎn)的工業(yè)園。該項(xiàng)目作為綿陽市重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目，得到市、區(qū)兩級黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)的高度重視。該項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，它的輻射作用、相關(guān)產(chǎn)業(yè)的帶動作用將為綿陽市、游仙區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整起到積極的作用。由于公司經(jīng)營發(fā)展策略緊緊貼合國家汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，

7、加上公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)符合國內(nèi)、國際汽車行業(yè)專業(yè)化、個性化的發(fā)展趨勢，產(chǎn)品市場發(fā)展空間大，公司發(fā)展前景極為樂觀。預(yù)計(jì)到2005年末，公司各型汽車產(chǎn)量達(dá)5萬輛，銷售收入4-6億，地方企業(yè)配套件產(chǎn)值達(dá)億。地址：綿陽市游仙經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)歐家壩電話：傳真：郵編：621000xxx專用車制造后限責(zé)任公司質(zhì)量手冊共68頁第6頁編號：本章：第21頁1范圍第A版第0次修改0.2.1.3質(zhì)量手冊換版時，仍執(zhí)行上述程序。0.2.2質(zhì)量手冊的發(fā)放0.2.2.1質(zhì)量手冊由綜合部負(fù)責(zé)登記發(fā)放，對內(nèi)發(fā)放范圍為總經(jīng)理、副經(jīng)理、部門負(fù)責(zé)人、車間主任。對內(nèi)發(fā)放的質(zhì)量手冊為受控版本，加蓋“受控”印章。對外發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的為受控版本，加蓋“

8、受控”印章。發(fā)放給咨詢機(jī)構(gòu)、顧客以及上級主管部門的為非受控版本，加蓋“非受控”印章。0.2.2.2受控版本質(zhì)量手冊的持有者，應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改和復(fù)制，當(dāng)調(diào)離工作或離開本企業(yè)時，應(yīng)辦理變更或交還手續(xù)。0.2.3質(zhì)量手冊的更改和換版0.2.3.1質(zhì)量手冊采用活頁裝訂。質(zhì)量手冊由綜合部負(fù)責(zé)更改。當(dāng)受控版本質(zhì)量手冊的內(nèi)容更改時，可以采用劃改或用更改頁替換作廢頁的形式更改，所有更改由綜合部統(tǒng)一集中實(shí)施，并填寫“質(zhì)量手冊更改一覽表”。0.2.3.2當(dāng)質(zhì)量手冊經(jīng)過重大或多次更改，或本企業(yè)的質(zhì)量管理體系發(fā)生重大調(diào)整時，由管理者代表提出“質(zhì)量手冊換版申請”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。質(zhì)量手冊的換版仍

9、執(zhí)行本手冊的有關(guān)規(guī)定。換版的版本號為“A、RC本手冊是依據(jù)GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系-要求標(biāo)準(zhǔn)制定的。本手冊闡述了全企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對質(zhì)量管理體系的要求作出了具體規(guī)定。本手冊識別了各個過程。覆蓋了GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的所有要求。xxx專用車制造后限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號：共68頁第7頁本章：第22頁1范圍第A版第0次修改本質(zhì)量手冊適用于本企業(yè)生產(chǎn)的各種客車、底盤及廂式專用車的設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造和服務(wù)。xxx專用車制造后限責(zé)任公司質(zhì)量手冊共68頁第8頁編號：木阜：第11頁2引用標(biāo)準(zhǔn)第A版第0次修改GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001

10、-2000質(zhì)量管理體系要求GB/T19004-2000質(zhì)量管理體系業(yè)績改進(jìn)指南認(rèn)證實(shí)施規(guī)則附件一工廠質(zhì)量保證能力要求xxx專用車制造后限責(zé)任公司質(zhì)量手冊共68頁第9頁編號：本章：第11頁3術(shù)語和定義第A版第0次修改本手冊采用GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語中的術(shù)語和定xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號：共68頁第10頁本章：第11頁第0次修改質(zhì)量管理體系總要求本企業(yè)依據(jù)GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了質(zhì)量管理體系，并形成文件。本企業(yè)全體員工應(yīng)有效地貫徹招待并持續(xù)改進(jìn)其有效性。本企業(yè)按照GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，對過程進(jìn)行管理，確保質(zhì)量管理體系

11、的有效實(shí)施，并實(shí)現(xiàn)本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。本企業(yè)對過程實(shí)施管理的方法是：1) 識別質(zhì)量管理體系所需要的過程；2) 確定過程順序的接口關(guān)系；3) 確定有效控制過程所需的準(zhǔn)則和方針；4) 明確所需的資源的信息；5) 對過程進(jìn)行監(jiān)視測量和分析；6) 采取必要的改進(jìn)措施，確保過程結(jié)果并實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。原M料采購本企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖如下：驗(yàn)收入庫7) 2.1.1本企業(yè)的質(zhì)量管理體系文件主要包括：1）質(zhì)量手冊：2）質(zhì)量管理體系程序;3）企業(yè)內(nèi)部支持性管理文件（包括本企業(yè)的規(guī)章制度、管理辦法等）和作業(yè)文件（包括規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、表格等）；4）外來文件：各類標(biāo)準(zhǔn)和必要的參考資料及顧客提供的技術(shù)文件。5）其他

12、與質(zhì)量有關(guān)的文件及所要求的記錄。8) 2.1.2文件編寫的基本要求質(zhì)量手冊向本企業(yè)內(nèi)部或外部提供關(guān)于質(zhì)量管理體系的基本信息，用以對本應(yīng)規(guī)定本企業(yè)質(zhì)量管理體系的企業(yè)的質(zhì)量管理體系作出綱領(lǐng)性的概括性的描述。范圍，以及質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用4.2.2.2質(zhì)量手冊通常引出相應(yīng)的程序，程序文件是質(zhì)量手冊原則性要求的進(jìn)步展開和細(xì)化4.2.3文件控制4.2.3.1本企業(yè)制定并執(zhí)行文件和資料控制程序,以確保與質(zhì)量有關(guān)的所有依據(jù)性文件處于受控狀態(tài)，從以下幾個方面得到控制：1）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的;2）必要時對文件進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)；xxx專用車制造后限責(zé)任公司質(zhì)量手冊共6

13、8頁第12頁編號：本章：第62頁文件要求第A版第0次修改3）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別;4）確保在使用處獲得適用文件的有效版本；5）確保文件保持清晰，易于識別；6）確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；7）防止作廢文件非預(yù)期使用，若因任何原因保留作廢文件時，應(yīng)對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。4.2.3.2 綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的編制，各部門負(fù)責(zé)程序文件和支持性管理文件的編制，綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件中質(zhì)量手冊、程序文件、管理性文件的評審、歸檔、發(fā)放、更改和管理；外來文件歸口部門負(fù)責(zé)外來文件的歸檔、發(fā)放和管理的控制；技術(shù)部負(fù)責(zé)本企業(yè)內(nèi)技術(shù)性作業(yè)文件的編制和管理的控制；各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量有關(guān)的管

14、理文件的編制。4.2.3.3 文件的編寫、審批和發(fā)布1）質(zhì)量手冊由綜合部負(fù)責(zé)編寫，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布；2）質(zhì)量管理體系程序文件由技術(shù)部組織各部門編制，經(jīng)管理者代表審核、報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布；3）體系中的管理性文件，由綜合部組織各部門編制，部門領(lǐng)導(dǎo)審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由技術(shù)部統(tǒng)一編號，由綜合部發(fā)布。4）技術(shù)性作業(yè)文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)人審核后向有關(guān)部門發(fā)布；4.2.3.4文件的發(fā)放文件和發(fā)放范圍由文件編制發(fā)放部門確定，體系文件報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后,xxx專用車制造后限責(zé)任公司質(zhì)量手冊共68頁第13頁編號：本章：第63頁文件要求第A版第0次修改由綜合部按審核范圍編號、登記、發(fā)放發(fā)至本企

15、業(yè)內(nèi)部與質(zhì)量有關(guān)的文件均勻受控文件，發(fā)給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的質(zhì)量管理體系文件也為受控文件，加蓋“受控”印章。發(fā)放給顧客的文件為非受控文件，由相關(guān)部門審批后發(fā)放。4.2.3.5 文件的管理綜合部負(fù)責(zé)相關(guān)文件的建檔、保管、發(fā)放工作。歸檔文件的保存期視文件的重要程度而定。本企業(yè)各部門要精心管理，防止文件受潮、損壞、變質(zhì)或丟失。查閱、借閱文件時應(yīng)履行相應(yīng)的手續(xù)，借閱的文件要按期歸還。作廢的和超過保管期的文件，由發(fā)放部門負(fù)責(zé)收回，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。為積累知識作為資料保存的失效文件，由留用部門提出申請，綜合部批準(zhǔn)后,由申請部門保管。文件的復(fù)印件加蓋“受控”印章或文件批準(zhǔn)人簽字，否則，復(fù)印件無效。4.2.3

16、.6 文件修訂或更改時，由原編制部門提出申請，由原審核部門和人員負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)。文件的更改經(jīng)審批后，由原制發(fā)部門組織更改。文件的更改方式采用劃改、換頁和換版。4.2.3.7每年3月份綜合部負(fù)責(zé)組織對體企業(yè)所使用的現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件的有效性進(jìn)行評審，各部門結(jié)合平時使用情況進(jìn)行評審，必要時按照文件控制xxx專用車制造后限責(zé)任公司質(zhì)量手冊共68頁第14頁編號：本早：第64頁文件要求第A版第0次修改程序的有關(guān)規(guī)定予以修改4.2.4記錄控制本企業(yè)制定并執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序，對記錄進(jìn)行控制，為證明產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求，證明質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供依據(jù)。4.2.4.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)記錄的標(biāo)識、歸檔管理工作

17、，并指導(dǎo)各部門建立、保存和管理有關(guān)的記錄。與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有部門，均應(yīng)按要求妥善保管好有關(guān)的記錄，并及時向技術(shù)部歸檔。4.2.4.2 記錄的范圍與分類記錄的范圍：各質(zhì)量管理體系文件中規(guī)定提供的記錄，以及在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中形成的其他記錄，也包括來自供方的記錄。記錄的分類：各項(xiàng)管理記錄、各項(xiàng)操作記錄、各項(xiàng)監(jiān)視和測量記錄和各種報(bào)告以及試驗(yàn)和型式試驗(yàn)記錄。4.2.4.3 記錄的填制所有記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整、齊全，提供的數(shù)據(jù)、資料要準(zhǔn)確。質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄要及時填寫，并應(yīng)隨時整理，不得后補(bǔ)、偽造。記錄一經(jīng)填寫完整，不得涂改。如果筆誤經(jīng)證實(shí)原有記錄不準(zhǔn)確，可在原始記錄中用“劃改”的形式進(jìn)

18、行更改，并由更改人簽字工蓋章。4.2.4.4 記錄印制的規(guī)定各程序規(guī)定的記錄表格及各部門自用的記錄表格均由技術(shù)部聯(lián)系印制，統(tǒng)xxx專用車制造后限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號：共68頁第15頁本章：第65頁文件要求第A版第0次修改一編號、備案。4.2.4.5 記錄的標(biāo)識各質(zhì)量管理體系程序規(guī)定的記錄的編號按與相關(guān)的質(zhì)量管理體系程序文件的編號相對應(yīng)；各種記錄應(yīng)在表格的左上方標(biāo)識順序號.質(zhì)量活動中形成的聲像記錄如磁帶、照片及軟盤等，在其包裝上標(biāo)識該記錄的名稱內(nèi)容、制作時間、制作人等相關(guān)信息。4.2.4.6 記錄的搜集、貯存和歸檔各記錄保存的責(zé)任部門負(fù)責(zé)搜集和管理本部門形成的記錄，并進(jìn)行分類匯總，立卷保管，按規(guī)

19、定的時間和要求向有關(guān)部門和人員傳遞。各部門要將記錄貯存在資料柜中，做好防水、防盜、防潮等工作。每年3月底前，各部門將上年的記錄向技術(shù)部歸檔，技術(shù)部按記錄的編號歸檔。4.2.4.7 記錄的查閱/借閱查閱/借閱記錄必須經(jīng)過記錄管理人員同意后，方可查閱/借閱。查閱/借閱人員應(yīng)愛護(hù)記錄，不準(zhǔn)在記錄上私自涂改或撕毀，保持其完整和清潔。顧客查閱記錄時，經(jīng)記錄保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可辦理查閱手續(xù)。出于法律證實(shí)、處置質(zhì)量糾紛或由于其他目的的需要借閱記錄時，經(jīng)總經(jīng)xxx專用車制造后限責(zé)任公司質(zhì)量手冊共68頁第16頁編號：本章：第66頁文件要求第A版第0次修改理批準(zhǔn)后，借閱人向記錄保管部門辦理借閱手續(xù)4.2.4

20、.8記錄的處置和銷毀記錄的保存期視記錄的重要程度而決定。如超過保存期限時，由技術(shù)部確認(rèn)有無利用價值，隔離存放半年以上后，由技術(shù)資料員銷毀，管理者代表監(jiān)銷。xxx專用車制造后限責(zé)任公司質(zhì)量手冊共68頁第17頁編號：本章：第11頁管理者承諾第A版第0次修改管理職責(zé)管理承諾本企業(yè)總經(jīng)理的管理承諾是：有效并高效地建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；本企業(yè)通過開展以下活動，證實(shí)基履行承諾；1、向本企業(yè)內(nèi)有關(guān)部門和人員傳達(dá)顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定質(zhì)量方針；3、依據(jù)質(zhì)量方針和組織實(shí)施需要，制定質(zhì)量目標(biāo)；4、進(jìn)行管理評審；5、為本企業(yè)質(zhì)量管理體系的有效和高效地運(yùn)行配置適宜資源。xxx專用

21、車制造后限責(zé)任公司質(zhì)量手冊共68頁第18頁編號：木阜：第11頁以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)第A版第0次修改以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本企業(yè)的成功取決于理解并滿足其顧客當(dāng)前和未來的需求和期望，本企業(yè)應(yīng)不斷地識別顧客的要求和期望，并以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)。5.2.1 顧客對產(chǎn)品的需求和期望一般包括：符合性、可信性、可用性、交付能力售后服務(wù)、價值和壽命周期的費(fèi)用，以及滿足法律法規(guī)要求。5.2.2 本企業(yè)通過市場調(diào)研、市場預(yù)測或與顧客直接溝通的方式來確定顧客的需求和期望，執(zhí)行營銷政策及規(guī)定和質(zhì)量保證協(xié)議書中的規(guī)定。5.2.3 為滿足顧客（包括產(chǎn)品最終使用者）的需求和期望，本企業(yè)應(yīng)：1）識別顧客，包括潛在的顧客；2）識別并依據(jù)

22、顧客（包括最終使用）的需求和期望來確定產(chǎn)品的要求；3）確立并評價本企業(yè)的競爭能力；4）識別機(jī)會、弱點(diǎn)及未來競爭優(yōu)勢；5）建立必要的制度；6）制訂相識的職責(zé)；7）配備并培訓(xùn)相關(guān)人員。5.2.4堅(jiān)持產(chǎn)品的最終監(jiān)測者是顧客，顧客的需要就是產(chǎn)品的“標(biāo)準(zhǔn)”。xxx專用車制造后限責(zé)任公司質(zhì)量手冊共68頁第19頁編號：木阜：第11頁質(zhì)量方針第A版第0次修改質(zhì)量方針質(zhì)量方針體現(xiàn)了本企業(yè)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾，本企業(yè)應(yīng)組織制定本企業(yè)的質(zhì)量方針。5.3.1 制定質(zhì)量方針的原則是：1）質(zhì)量方針應(yīng)與本企業(yè)的宗旨相適應(yīng)、與總體經(jīng)營方針政策相協(xié)調(diào)。2）質(zhì)量方針應(yīng)對滿足要求作出承諾；3）質(zhì)量方針應(yīng)對持續(xù)改進(jìn)作出承諾；

23、4）質(zhì)量方針應(yīng)提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。中國最大的資料庫下載5.3.2 依據(jù)上述原則，經(jīng)反復(fù)推敲和溝通，本企業(yè)的質(zhì)量方針是：“科技求發(fā)展、質(zhì)量求生存、誠信求效益、服務(wù)求滿意?！?.3.3 質(zhì)量方針體現(xiàn)了本企業(yè)的組織目標(biāo)以及顧客的需求和期望，各級管理人員要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使本企業(yè)的所有成員都能理解并貫徹實(shí)施。5.3.4 本企業(yè)應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進(jìn)行評審，確保質(zhì)量方針持續(xù)符合本企業(yè)質(zhì)量管理的需要。具體執(zhí)行管理評審程序。5.3.5 質(zhì)量方針是本企業(yè)的重要質(zhì)量文件，應(yīng)按文件和資料控制程序的規(guī)定予以控制。xxx專用車制造后限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號：共68頁第20頁本章：第

24、21頁第0次修改策劃總經(jīng)理組織質(zhì)量管理體系的策劃，該策劃是針對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標(biāo)，確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源和過程得到識別和策劃。5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理應(yīng)確定在本企業(yè)內(nèi)相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。即在本企業(yè)總質(zhì)量目標(biāo)確定后應(yīng)在部門的層次上展開。分質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與總質(zhì)量目標(biāo)相一致，并可測量。本企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)是：1） 一次交驗(yàn)合格率：95%年增加%2）質(zhì)量損失率：3%逐年下降3）顧客意見及時處理率：100%逐年保持4）顧客滿意率：93%逐年增加5）履約率:100%逐年保持5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃5.4.2.1 總經(jīng)理組織最高管理層對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，即對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)所需

25、的資源和過程進(jìn)行策劃。策劃輸出應(yīng)形成質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃文件。1） 質(zhì)量管理體系策劃的輸入：a、顧客和其他相關(guān)的需求和期望；b、產(chǎn)品的性能；c、質(zhì)量管理體系的狀況；d、從過去的經(jīng)驗(yàn)所獲得的教訓(xùn)；xxx專用車制造有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號：共68頁第21頁本章：第22頁第0次修改e、改進(jìn)的機(jī)會；f、減少風(fēng)險(xiǎn)。2）、質(zhì)量管理體系策劃的輸出：a、質(zhì)量管理體系的輸出；b、職責(zé)和權(quán)限（包括實(shí)施改進(jìn)）；c、質(zhì)量管理體系的職能分配；d、所需的資源；e、質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。5.4.2.2 根據(jù)本企業(yè)產(chǎn)品及顧客的要求，本企業(yè)的質(zhì)量管理體系應(yīng)滿足GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)要求的全部內(nèi)容。沒有允許的例外，經(jīng)過策劃確

26、定程序文件為13個。5.4.2.3 質(zhì)量管理體系所需資源在下一章中闡述。5.4.2.4 質(zhì)量管理體系的策劃和體系結(jié)構(gòu)及職能的變化將在管理評審時同時評價。5.4.2.5 在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃時必須經(jīng)批準(zhǔn)，并由綜合部改進(jìn)計(jì)劃中的規(guī)定的責(zé)任部門在規(guī)定時間內(nèi)實(shí)施變理，做好接口的聯(lián)接，使更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。xxx專用車制造后限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號：共68頁第22頁本章：第91頁職責(zé)、權(quán)限和溝通第A版第0次修改職責(zé)、權(quán)限和溝通為促進(jìn)有效的管理，本企業(yè)明確規(guī)定各部門的職責(zé)及相互關(guān)系，同時對內(nèi)部聯(lián)絡(luò)作出規(guī)定。本企業(yè)依據(jù)管理動作的需要，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況，建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，編制了

27、“質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖”，并結(jié)合GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了本企業(yè)“質(zhì)量職責(zé)分配表”。本企業(yè)對與質(zhì)量有關(guān)的所有人員，規(guī)定了質(zhì)量職責(zé)并明確了相互間的配合關(guān)系。特別強(qiáng)調(diào)了以下人員的質(zhì)量職責(zé)：1）總經(jīng)理a、全面領(lǐng)導(dǎo)本企業(yè)的日常工作，向本企業(yè)傳達(dá)滿足法律、法規(guī)要求的重要性；對本企業(yè)的最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。b、制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本企業(yè)的質(zhì)量手冊；c、主持管理評審；d、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行必要的資源配備；e、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理工作，批準(zhǔn)財(cái)務(wù)計(jì)劃。f、負(fù)責(zé)人事管理工作，審批年度培訓(xùn)計(jì)劃，確保人力資源的有效配置。g、負(fù)責(zé)廠辦管理及文件審批；2）總工程師（副經(jīng)理）a、負(fù)責(zé)所轄部門貫徹執(zhí)行本企

28、業(yè)質(zhì)量方針、目標(biāo)，確保質(zhì)量管理體系在所轄部門的有效運(yùn)行；b、制定本企業(yè)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃，審批和監(jiān)督技改項(xiàng)目的實(shí)施；c、負(fù)責(zé)審批新產(chǎn)品的試制報(bào)告；d、負(fù)責(zé)組織貫徹國家、行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；xxx專用車制造后限責(zé)任公司質(zhì)量手冊共68頁第23頁編號：本章：第92頁職責(zé)、權(quán)限和溝通第A版第0次修改e、負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)備管理制度，審批新進(jìn)設(shè)備的購置；f、審批各項(xiàng)質(zhì)量管理制度；g、審批重大質(zhì)量事故評審結(jié)果，確保本企業(yè)的最終產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求。3）生產(chǎn)主管a、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)作，確保質(zhì)量管理體系在所轄部門的正常運(yùn)行；b、負(fù)責(zé)審批生產(chǎn)計(jì)劃；c、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的配置、監(jiān)督生產(chǎn)設(shè)施的使用、維護(hù)；d、確保

29、生產(chǎn)物資的供應(yīng)，審批合格供方目錄；e、負(fù)責(zé)物資、倉儲管理。4）銷售主管a、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本企業(yè)的銷售運(yùn)作，確保質(zhì)量管理體系在銷售部門的正常運(yùn)行；b、制定經(jīng)營決策，主持產(chǎn)品銷售和售后服務(wù)工作；c、負(fù)責(zé)組織處理顧客重大投訴，妥善處理顧客意見。5）管理者代表a、在廠長的領(lǐng)導(dǎo)下確保本企業(yè)質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持；b、領(lǐng)導(dǎo)本企業(yè)的內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；c、確保在整個企業(yè)內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；d、代表本企業(yè)就與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜進(jìn)行外部聯(lián)絡(luò)；e、負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊和各部門的工作手冊。6）綜合部xxx專用車制造后限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號：共68頁

30、第24頁本章：第93頁職責(zé)、權(quán)限和溝通第A版第0次修改a、負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)一致的質(zhì)量管理體系文件，負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核及管理評審工作；b、負(fù)責(zé)管理本企業(yè)質(zhì)量管理體系文件；c、負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書的下達(dá)及評審管理工作；d、負(fù)責(zé)本企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化及微機(jī)管理工作。7）技術(shù)部a、負(fù)責(zé)本企業(yè)質(zhì)量管理體系的具體實(shí)施及記錄控制管理；b、在自己的職權(quán)范圍內(nèi)組織處理不合格品，檢查、驗(yàn)證糾正、預(yù)防改進(jìn)措施的執(zhí)行效果。c、負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量；d、組織采用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。e、在總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下組織和實(shí)施本企業(yè)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)全過程；f、確保質(zhì)量管理體系在本部門的正常運(yùn)行；g、負(fù)責(zé)新產(chǎn)

31、品技術(shù)文件的編制、發(fā)放、管理及產(chǎn)品工藝的設(shè)計(jì)和工藝紀(jì)委的檢查考核；h、負(fù)責(zé)外來技術(shù)文件的管理及參與銷售合同的評審。8）市場部a全面負(fù)責(zé)本企業(yè)產(chǎn)品的日常銷售工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行；b、組織識別顧客的需求和期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進(jìn)行評審；c、負(fù)責(zé)組織顧客滿意度調(diào)查、統(tǒng)計(jì)。d、負(fù)責(zé)與顧客溝通，建立顧客檔案，妥善處理顧客意見；e、負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)工作，及時了解和反饋顧客意見。f、負(fù)責(zé)顧客所購產(chǎn)品的維修服務(wù)工作。xxx專用車制造后限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號：共68頁第25頁本章：第94頁職責(zé)、權(quán)限和溝通第A版第0次修改9、制造部a、全面負(fù)責(zé)本企業(yè)產(chǎn)品的日常生產(chǎn)，確保質(zhì)量管理體系在本部門

32、正常運(yùn)行；b、負(fù)責(zé)根據(jù)市場需求制定生產(chǎn)計(jì)劃，并組織協(xié)調(diào)各部門按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn);c、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常管理，確保滿足生產(chǎn)需要；d、編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，并監(jiān)督執(zhí)行及參與銷售合同的評審。E、負(fù)責(zé)計(jì)量器具、檢測設(shè)備檢定管理工作和試驗(yàn)工作以確認(rèn)檢驗(yàn)工作關(guān)鍵之器件。10）配套部a、全面負(fù)責(zé)本企業(yè)生產(chǎn)所需要原材料采購供應(yīng)，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行；b、參與對顧客需求和產(chǎn)品需求的評審，負(fù)責(zé)組織對供方進(jìn)行評價，確保采購合格的產(chǎn)品；c、負(fù)責(zé)執(zhí)行采購計(jì)劃，準(zhǔn)備采購資料，執(zhí)行采購作業(yè)。d、全面負(fù)責(zé)本企業(yè)的物質(zhì)管理，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行；e、負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃；f、負(fù)責(zé)本企業(yè)原輔材料、零部件的運(yùn)輸管理，

33、確保生產(chǎn)物質(zhì)的及時配送。11）綜合部a、全面負(fù)責(zé)本企業(yè)的日常行政管理工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行；b、對本企業(yè)管理性的文件進(jìn)行歸檔管理；c、負(fù)責(zé)本企業(yè)對外公共關(guān)系、宣傳等工作，為企業(yè)樹立良好形象。d、負(fù)責(zé)員工招聘、教育、培訓(xùn)等工作的歸口管理；e、制定并實(shí)施“年度培訓(xùn)計(jì)劃”；f、負(fù)責(zé)本企業(yè)人事管理；xxx專用車制造后限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號：共68頁第26頁本章：第95頁職責(zé)、權(quán)限和溝通第0次修改g、作好各種培訓(xùn)記錄，建立員工個人培訓(xùn)檔案h、負(fù)責(zé)本企業(yè)的經(jīng)營管理及合同評審工作，i、負(fù)責(zé)本企業(yè)職責(zé)、權(quán)限的溝通；j、負(fù)責(zé)全廠管理工作的督察、考核。12）財(cái)務(wù)部a、負(fù)責(zé)本企業(yè)的資金籌措；b、合理

34、使用資金，參與合同評審；c、成本核算；d、負(fù)責(zé)質(zhì)量改進(jìn)資金配備；e、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的管理。13）質(zhì)量檢驗(yàn)員a、按檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)；b、對檢驗(yàn)的質(zhì)量負(fù)責(zé)；c、履行報(bào)告、相關(guān)監(jiān)督職能。14）內(nèi)部審核員a、按審核計(jì)劃分工進(jìn)行審核；b、客觀公正地搜集證據(jù)，對審核結(jié)論負(fù)責(zé)；c、配合組長工作。15）不合格品審理員a、按規(guī)定對不合格品進(jìn)行處置；b、對處置結(jié)論負(fù)責(zé)；16）理化/計(jì)量管理員a、建立計(jì)量器具臺賬；b、編制周檢計(jì)劃及季度抽檢計(jì)劃；xxx專用車制造后限責(zé)任公司質(zhì)量手冊共68頁第27頁編號：本章：第96頁職責(zé)、權(quán)限和溝通第A版第0次修改c、按期送檢及季度抽檢；d、監(jiān)督員工正確使用計(jì)量對原材料進(jìn)廠進(jìn)行理化試

35、驗(yàn)。17）技術(shù)人員a、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計(jì)、試驗(yàn)程序；b、做好技術(shù)、工藝管理工作，對所設(shè)計(jì)的產(chǎn)品圖樣和編制的工藝技術(shù)文件的先進(jìn)性、合理性、正確性負(fù)責(zé)；c、解決生產(chǎn)現(xiàn)場中出現(xiàn)的工藝技術(shù)問題；d、不斷學(xué)習(xí)和應(yīng)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)，提高業(yè)務(wù)能力，開展質(zhì)量攻關(guān)和技術(shù)進(jìn)步活動。18）計(jì)劃（調(diào)度）人員a、根據(jù)市場需求，下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃；b、加強(qiáng)生產(chǎn)進(jìn)度管理，合理調(diào)度生產(chǎn)，確保生產(chǎn)任務(wù)的按時完成；c、及時向相關(guān)部門傳遞生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決影響生產(chǎn)進(jìn)度的各種問題。19）生產(chǎn)工人a、履行崗位職責(zé)，做好本職工作；b、嚴(yán)格按操作規(guī)程生產(chǎn)，對產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量負(fù)責(zé)。c、正確使用和維護(hù)工裝和計(jì)量器具，按規(guī)定對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行

36、日常的維護(hù)保養(yǎng)；d、認(rèn)真填寫原始記錄，對提供數(shù)據(jù)的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)；e、積極參加“5S”活動，做到安全文明生產(chǎn)，防止事故發(fā)生。f、本企業(yè)崗位質(zhì)量責(zé)任制詳見崗位職責(zé)及能力要求g、本企業(yè)采用培訓(xùn)、會議等方式使全體員工明確自己的職責(zé)，主動為質(zhì)量管理體系的建立及改進(jìn)作出貢獻(xiàn)，有效地開展質(zhì)量管理所涉及的各項(xiàng)活動。xxx專用車制造后限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號：共68頁28頁本章：第97頁職責(zé)、權(quán)限和溝通第A版第0次修改5.5.2管理者代表管理者代表應(yīng)在領(lǐng)導(dǎo)層產(chǎn)生，總經(jīng)理任命，管理者代表的職責(zé)和權(quán)限如下：1）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；2）向廠長報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和所需要的任何改進(jìn)；3

37、）確保在整個本企業(yè)內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；4）負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.5.3內(nèi)部溝通內(nèi)部聯(lián)絡(luò)的暢通是質(zhì)量管理體系有效性的標(biāo)志之一。為確保有效溝通，本企業(yè)內(nèi)部的質(zhì)量文件均規(guī)定了說明上下級和部門橫向溝通的信息及組織接口關(guān)系。內(nèi)部溝通內(nèi)容為：與滿足顧客要求，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)以及確保質(zhì)量管理體系有效性等有關(guān)的內(nèi)容。內(nèi)部溝通形式主要有：會議、簡報(bào)、刊物、橫向工作小組等。重慶專用汽車制造總廠組織機(jī)構(gòu)圖重慶V用汽車職責(zé)、權(quán)限和刑造總廠第A版共68貞舌力顧里第29頁編R本早第:9-7頁：CN(QA01銷售副廠長副書K主席總工程專隹口公司售后服務(wù)處業(yè)總公司廂式車分廠物質(zhì)管理,處勿欠只一長藥小一華

38、*J一4城4底盤車間涂裝車間焊裝車間機(jī)加工分廠總裝分廠14產(chǎn)管理設(shè)備工藝,處公發(fā)處<質(zhì)管a如用工辦長辦公室退休辦丁會辦L口一卜)電尺忑A、巨xxx專用車制造后限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號：共68頁第30頁本章：第99頁職責(zé)、權(quán)限和溝通第A版第0次修改質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表職能部門標(biāo)準(zhǔn)要求管理層總工程師辦公室開發(fā)處生產(chǎn)管理處品質(zhì)管理處銷售公司售后服務(wù)處物資采購處物資管理處運(yùn)輸處計(jì)劃財(cái)務(wù)處廠長辦公室設(shè)備工藝處勞動人事處各車問、分廠企管督察室4.質(zhì)量t理體系OOOOOOOOOOOOOOO4.2.3文件控制OOOOOOFoOq4.2.4記錄控制OOOOOOOOOOOOOO管理承諾OOOOOOOOO

39、OO以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)OOOOOOOOOO質(zhì)量方針OOOOOOOOOOOOOOO策劃OOOOOOOOOOOIOOO職責(zé)、權(quán)限與溝通,oO二三二二二三O二二三二工管理評審O"oOOOOOOOOOOO資源提供OqO人力資源O口基礎(chǔ)設(shè)施OOOOOOOOOOOo工作環(huán)境OO二三二O二OO二OOOo產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃二三二二二OOO二與顧客有關(guān)的過程OOOOOO設(shè)計(jì)和開發(fā)OOOOOOOOOO采購OOOOOOOo生產(chǎn)和服務(wù)提供OOOOOOOo監(jiān)微口測量爛的控制OOOOOOO總則OOOOOOOo監(jiān)視和測量OOOOOo不合格品控制OOOE二OOO二數(shù)據(jù)分析二Od二二O二Oq二O二O改進(jìn)OOOOOaqOO主

40、管職能。相關(guān)職能xxx專用車制造后限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號：共68頁第31頁本章：第21頁管理評審第A版第0次修改管理評審本企業(yè)制定并執(zhí)行管理評審程序，定期評審質(zhì)量管理體系，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.6.1 總經(jīng)理按照計(jì)劃的時間問隔評審質(zhì)量管理體系，評審包括評價質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)關(guān)和變更的需要。5.6.2 管理評審的輸入包括：1）各種審核結(jié)果；2）顧客的反饋：包括顧客滿意的測量結(jié)果與顧客溝通的結(jié)果；3）各部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況總結(jié)；4）產(chǎn)品質(zhì)量的符合性：包括過程及產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果；5）預(yù)防和糾正措施的實(shí)施狀況；6）以往管理評審后采取措施的跟蹤情況和有效性；7）可

41、能影響質(zhì)量管理體系的變化，指本企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的變化；8）改進(jìn)的建議。5.6.3 綜合部編制管理評審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核?？偨?jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)給參加管理評審的有關(guān)部門和人員。各部門/人員按照分工準(zhǔn)備管理評審所需的各類總結(jié)性報(bào)告和有關(guān)資料。5.6.4 管理評審?fù)ǔＲ詴h的形式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持、部長、各部門負(fù)責(zé)人等參加。參加人員對所提交的報(bào)告/資料進(jìn)行分析和討論，確定不合格/改進(jìn)等參加。參加人員對所提交的報(bào)告/資料進(jìn)行分析和討論，確定不合格/改進(jìn)項(xiàng)目，并進(jìn)行原因xxx專用車制造后限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號：共68頁第32頁本章：第22頁管理評審第A版第0次修改分析，提出相應(yīng)的整改/改進(jìn)措施計(jì)劃和要求，

42、落實(shí)責(zé)任部門。綜合部負(fù)責(zé)做好會議記錄。5.6.5 管理評審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施；1）質(zhì)量管理體系及過程的改進(jìn)的決定和措施；2）產(chǎn)品改進(jìn)的決定和措施，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等評審內(nèi)容相關(guān)的要求；3）資源需求；4）質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）的評價結(jié)論等。5.6.6 管理者代表在管理評審結(jié)束后編寫管理評審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合部下發(fā)給參加管理評審的有關(guān)部門和人員。5.6.7 整改/改進(jìn)措施計(jì)劃經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由綜合部下發(fā)給相應(yīng)的責(zé)任部門，各責(zé)任部門按要求在規(guī)定的時間內(nèi)制定并實(shí)施相應(yīng)的整改措施，整改措施完成后，由綜合部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人對責(zé)任部

43、門的整改措施的實(shí)施情況及其有效性進(jìn)行驗(yàn)證，綜合部負(fù)責(zé)的整改措施，由管理者代表負(fù)責(zé)驗(yàn)證。5.6.8 綜合部負(fù)責(zé)按質(zhì)量記錄控制程序的規(guī)定保存與管理評審有關(guān)的記錄。5.6.9 由管理評審所引起的文件更改執(zhí)行文件和資料控制程序。xxx專用車制造后限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號：共68頁第33頁本章：第11頁資源的提供第A版第0次修改資源管理資源的提供本企業(yè)應(yīng)確定并提供確保顧客滿意、認(rèn)證產(chǎn)品、實(shí)施和保持質(zhì)量體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需的資源，并對資源進(jìn)行有效的管理。資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及技術(shù)、信財(cái)務(wù)等。本企業(yè)為滿足顧客要求，對人員、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定以相應(yīng)的要求，具體見行政業(yè)務(wù)管理規(guī)定、生產(chǎn)

44、設(shè)備管理程序和勞動安全保護(hù)規(guī)定歸口管理部門定期測評資源是否充足、適宜。xxx專用車制造后限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號：共68頁第34頁本章：第11頁人力資源第A版第0次修改人力資源本企業(yè)制定并執(zhí)行行政業(yè)務(wù)管理規(guī)定對本企業(yè)的所有與質(zhì)量有關(guān)的人員實(shí)施有效管理并提供適宜培訓(xùn)，確保與質(zhì)量有關(guān)的人員能勝任本職工作。6.2.1 綜合部組織各部門確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必要的能力，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面全面考慮，在此基礎(chǔ)上編制崗位職責(zé)及能力要求，作為選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。6.2.2 本企業(yè)為員工提供培訓(xùn)的機(jī)會，使其具備相應(yīng)的能力并使其意識到自己工作對質(zhì)量管理體系的重要性和各種活

45、動之間的關(guān)聯(lián)性，為實(shí)現(xiàn)本企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。6.2.3 綜合部依據(jù)各部門的培訓(xùn)需求并結(jié)合工作需要，于每年3月底前制定本企業(yè)年度職工培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。6.2.4 綜合部依據(jù)年度職工培訓(xùn)計(jì)劃的要求組織實(shí)施培訓(xùn)，負(fù)責(zé)做好考勤、管理、協(xié)調(diào)工作，各有關(guān)部門配合實(shí)施本企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃。6.2.5 培訓(xùn)結(jié)束后，綜合部會同培訓(xùn)教師對參加培訓(xùn)人員進(jìn)行考試、考核，并作出評價。綜合部向培訓(xùn)合格者發(fā)上崗證。不合格者，需等崗并進(jìn)行再培訓(xùn)，若經(jīng)考核仍不合格作解除勞動合同處理。6.2.6 配套部負(fù)責(zé)組織對供方人員實(shí)施培訓(xùn)并進(jìn)行考核。6.2.7 綜合部通過理論考核、操作考核。業(yè)績評定和征求部門意見等方式來定期或不定

46、期評價培訓(xùn)工作的有效性。6.2.8 綜合部負(fù)責(zé)按人事勞資管理制度的有關(guān)規(guī)定保留每位員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)及崗位資格認(rèn)可的記錄。xxx專用車制造后限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號：共68頁第35頁本章：第11頁基礎(chǔ)設(shè)施第A版第0次修改基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1技術(shù)部組織生產(chǎn)制造部等相關(guān)部門確定為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。經(jīng)確定，這些基礎(chǔ)設(shè)施包括：1）建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施。2）產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)所需的生產(chǎn)設(shè)備裝置和工位器具（包括硬件和軟件）3）支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊和服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)等）。6.3.2 生產(chǎn)制造部提出所需設(shè)施的配置申請，報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)行購置。新購置的設(shè)備由技術(shù)部組織生產(chǎn)制造部、配套部及使用部門

47、驗(yàn)收后，提供給使用部門。6.3.3 使用部門依據(jù)生產(chǎn)設(shè)備管理程序的規(guī)定進(jìn)行操作和日常的維修保養(yǎng)。6.3.4 技術(shù)部依據(jù)生產(chǎn)設(shè)備管理程序規(guī)定對基礎(chǔ)設(shè)備進(jìn)行管理，包括建立基礎(chǔ)設(shè)施目錄及檔案、制定維修保養(yǎng)計(jì)劃等，并對設(shè)施是否完好定期進(jìn)行評價。xxx專用車制造后限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號：共68頁第36頁本章：第11頁工作環(huán)境第A版第0次修改工作環(huán)境6.4.1工作環(huán)境所涉及的內(nèi)容1）人的因素a、員工潛能的創(chuàng)造性的工作方法；b、安全規(guī)則和有關(guān)的指南；c、防護(hù)設(shè)備和特殊設(shè)施的使用。2）物理因素a熱、噪聲、光；b、衛(wèi)生、濕度、清潔度；c、振動、污染、空氣。6.4.2 技術(shù)部協(xié)助生產(chǎn)制造部識別為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需

48、的工作環(huán)境中人的因素和物理因素，在相關(guān)的工藝文件中提出對工作環(huán)境的要求，制定勞動安全保護(hù)規(guī)定。6.4.3 技術(shù)部負(fù)責(zé)為生產(chǎn)車間配置相應(yīng)設(shè)施，滿足工作所需的清潔度、溫度、熱、光等環(huán)境要求，并依據(jù)生產(chǎn)設(shè)備管理程序的規(guī)定對這些設(shè)施進(jìn)行管理。6.4.4 生產(chǎn)制造部制定并負(fù)責(zé)依據(jù)勞動安全保護(hù)規(guī)定的規(guī)定制定設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃并進(jìn)行操作和日常的維修保養(yǎng)。6.4.5 要求定期對生產(chǎn)車間的環(huán)境狀況進(jìn)行檢查。xxx專用車制造后限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號：共68頁第37頁本章：第11頁產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃第A版第0次修改產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃本企業(yè)對與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的過程進(jìn)行策劃和作出規(guī)定，并對這些過程實(shí)施有效的控制和管理。7

49、.1.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的總體要求是：與本企業(yè)的質(zhì)量管理保證體系及其他要求相一致，并應(yīng)以適于本企業(yè)運(yùn)作的方式形成文件。7.1.2 在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中應(yīng)適當(dāng)確定以下方面的內(nèi)容：1）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求。2）產(chǎn)品確定所需的過程；3）對產(chǎn)品確定文件和資源需求；4）確定需開展的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視和測量活動。5）確定產(chǎn)品接收標(biāo)準(zhǔn)。1）明確有關(guān)的記錄要求。7.1.3 管理者代表負(fù)責(zé)組織技術(shù)部、配套部、生產(chǎn)制造部、市場部、綜合部負(fù)責(zé)人和其他相關(guān)人員對實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃。經(jīng)反復(fù)研究，本企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括：與顧客有關(guān)的過程；設(shè)計(jì)和開發(fā)、采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程。7.1.4 本企業(yè)制定了營銷及規(guī)定、質(zhì)量保證協(xié)議

50、書、產(chǎn)品變更控制程序、物資采購管理制度、例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序，款中內(nèi)容在這些程序文件中已明確，具有可操作性，并能提供過程實(shí)施有效性的證據(jù)。7.1.5 本企業(yè)針對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的質(zhì)量管理體系過程和資源編制質(zhì)量整改計(jì)劃（如圖紙、圖樣）。針對合同和新產(chǎn)品，本企業(yè)編制質(zhì)量整改計(jì)劃的內(nèi)容有不同的側(cè)重：1）本企業(yè)依據(jù)合同評審開展活動策劃，為實(shí)現(xiàn)顧客滿意的產(chǎn)品確定質(zhì)量目標(biāo)；2）針對新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，確定具體的質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)過程的設(shè)計(jì)文件、工藝文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。xxx專用車制造后限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號：共68頁第38頁本章：第21頁與顧客有關(guān)的過程第A版第0次修改與顧客有關(guān)的過程本企業(yè)制定并執(zhí)行營

51、銷政策及規(guī)定和質(zhì)量保證協(xié)議書對顧客的需求加以識別和評審，并安排與顧客溝通，以確保顧客滿意。7.2.1 產(chǎn)品要求的識別7.2.1.1 市場部根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等識別顧客要求，顧客的要求包括：1）顧客明示的產(chǎn)品要求：顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，還包括有關(guān)的可用性、交付、支付服務(wù)、價格等方面的要求；2）顧客沒有明確要求，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必要的要求。7.2.1.2 技術(shù)部負(fù)責(zé)識別并確定與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，以及本企業(yè)承諾的任何附加要求。7.2.2 產(chǎn)品要求的評審7.2.2.1 在投標(biāo)、接受合同/訂單之前，市場部組織相關(guān)部門以詢問或會簽的方式對識別的顧客要求連同本企業(yè)確定的附加要求進(jìn)行評審。7.2.2.2 當(dāng)合同/訂單有特殊要求時（新工藝和新材料超出正常生產(chǎn)周期的），由市場部組織技術(shù)部、生產(chǎn)制造部、配套部等進(jìn)行評審。7.2.2.3 評審應(yīng)確保：1）產(chǎn)品要求得到規(guī)定：2）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決;xxx專用車制造后限責(zé)任公司質(zhì)量手冊編號：共68頁第39頁本章：第21頁與顧客有關(guān)的過程第A版