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1、佳縣情棗業(yè)合作社紅棗蔬菜保鮮冷庫擴(kuò)建項目可行性研究報告/ 第一章總 論一、 承辦單位簡介承辦單位:榆林市佳縣佳縣情棗業(yè)合作社企業(yè)名稱榆林市佳縣佳縣情棗業(yè)合作社法定代表人王根霞成立日期2009企業(yè)性質(zhì)農(nóng)民專業(yè)合作社注冊資本金300 萬元(RMB)總資產(chǎn)1200 萬元(RMB) 佳縣情棗業(yè)合作社位于佳縣城北 1公里處,始建于二00九年, 注冊資金300萬元,有職工51人,吸收帶動周邊農(nóng)戶180戶占地 10余畝。合作社基礎(chǔ)設(shè)施完善,擁有固定資產(chǎn)800萬元,實力雄厚。 生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn),主要生產(chǎn)“佳縣情”品牌紅棗系列產(chǎn)品以及小雜糧深 加工產(chǎn)品,年產(chǎn)值達(dá)2700多萬元。2010年,為促進(jìn)本地紅棗及土 特產(chǎn)品
2、的流通,增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入,保證農(nóng)副產(chǎn)品配送中心貨物的運(yùn) 銷,合作社不斷擴(kuò)大農(nóng)副產(chǎn)品市場化運(yùn)作,/相繼在西安、延安、漢中、 呼市、太原、烏魯木、北京等建立網(wǎng)點(diǎn)銷售 12個,有效地解決了產(chǎn) 品的銷售問題,為合作社創(chuàng)造良好的業(yè)績奠定基礎(chǔ)。佳縣情棗業(yè)合作社一直奉行搞活市場, 綠色物流,讓農(nóng)民受益,讓百姓實惠的宗旨,為廣大菜農(nóng)搭好產(chǎn)品交易橋梁和提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。目前,合作社已與縣內(nèi)農(nóng)戶簽訂種植合同 40余份,銷售合同10份,配送各機(jī)關(guān)食堂、/超市、酒店等單位30家,蔬菜經(jīng)銷量達(dá)到2000 / 多萬斤,豆制品達(dá)到210萬斤,帶動周邊菜農(nóng)180戶,為促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收做出了很大的貢獻(xiàn)。/ 二、項目概要1、
3、項目名稱紅棗、蔬菜保鮮冷庫擴(kuò)建項目2、建設(shè)性質(zhì)擴(kuò)建工程3、建設(shè)地址陜西省榆林市佳縣佳蘆鎮(zhèn)屈家莊村4、建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及投資預(yù)算 (1)改擴(kuò)建保鮮庫面積1500平米,投資220萬元。(2)新建辦公廠房20間,面積500平米,投資50萬元。(3)新建加工車間500平米,投資50萬元。 /(4)購置制冷設(shè)備20套(包括壓縮機(jī)、冷風(fēng)機(jī)、定時定次化霜型電控設(shè)備、空壓機(jī)、溫濕度控制儀等),生產(chǎn)加工設(shè)備1套,輔助工程設(shè)備等共計投資萬元。(5)硬化綠化場地2400平米,投資60萬元。(6)聘請專家、技術(shù)人員開展保鮮技術(shù)、管理培訓(xùn)和提供信息 服務(wù)共投資20萬元。 / 、(7)流動資金100萬元。 以上各項共投資萬
4、元。5、項目投資及資金來源總投資萬元,其中自籌資金萬元,申請國家投資、50萬元。/ 6、建設(shè)期限項目建設(shè)期1年,從2010年7月始,至2011年7月止。三、項目效益1、經(jīng)濟(jì)效益項目正常年收購紅棗、蔬菜 5000噸,按照貯藏保鮮后每斤凈 收益元計算,年可實現(xiàn)凈銷售收入 1000萬元,實現(xiàn)利潤200萬元。2、社會效益本項目以滿足人民生活水平,提高對綠色保鮮蔬菜不斷增長的需求和發(fā)展本地優(yōu)勢紅棗基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè), 增加農(nóng)民收入,促進(jìn)社會主義新 農(nóng)村建設(shè)為目標(biāo),以市場為導(dǎo)向,建設(shè)蔬菜保鮮儲藏加工基地,豐富 城鄉(xiāng)居民的菜籃子。通過本項目的實施,可帶動佳縣及周邊縣市城郊農(nóng)村蔬菜產(chǎn)業(yè) 發(fā)展,提升蔬菜產(chǎn)業(yè)水平。本項目的
5、建設(shè),可安排勞動力80人,吸收帶動菜農(nóng)180戶,對增強(qiáng)當(dāng)?shù)氐氖卟水a(chǎn)品市場競爭力,提高人民 生活質(zhì)量,增加農(nóng)民收入,增強(qiáng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的綜合競爭力,推動社會主 義新農(nóng)村建設(shè)具有十分重要的意義。四、建設(shè)宗旨和原則1、以農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展理論為指導(dǎo), 以生態(tài)環(huán)境建設(shè)為中心,以 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)為重點(diǎn),科學(xué)、全面、快速地建立紅棗、蔬菜保鮮儲 藏基地,延長產(chǎn)業(yè)鏈條,提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)值,增加農(nóng)民收入,帶動周邊經(jīng) 濟(jì)發(fā)展,為實現(xiàn)興佳富縣做貢獻(xiàn)。2、通過基地示范作用,全面展示現(xiàn)代化、企業(yè)化的管理模式, 結(jié)合先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用,使周邊區(qū)域的農(nóng)民感受怎樣科學(xué)優(yōu)先, .如何脫貧 致富,并積極引導(dǎo)大家努力學(xué)習(xí)種植、管理方面的知識,掌握市場信
6、 息,把握營銷商機(jī),把能看得見、摸得著的東西實實在在的學(xué)到手, 并通過輻射作用,帶動周邊地區(qū)農(nóng)民把勞動力附以科技使命而轉(zhuǎn)化為 生產(chǎn)力。3、以基地為根本的同時,通過傳授、幫助、扶持等方法,緊緊 把合作社和農(nóng)戶聯(lián)系起來,開辟銷售渠道,形成幫聯(lián)模式,以此為立 足點(diǎn),不斷拓寬生產(chǎn)經(jīng)營領(lǐng)域,帶動大家共同富裕。 第二章 項目背景與市場需求預(yù)測一、項目提出的背景佳縣位于陜西省東北部,中游西岸,縣境南北長85公里,東西寬23.9公里,總土地面積2028平方公里,總?cè)丝?23萬人,是一 個以農(nóng)業(yè)為主的國家貧困縣。佳縣農(nóng)副土特產(chǎn)品十分豐富,特別是、 大明綠豆、黃豆、洋芋等產(chǎn)品規(guī)模優(yōu)勢明顯,在周邊地區(qū)享有較高的 聲
7、譽(yù)。特別是紅棗生產(chǎn)已成為縣域經(jīng)常的支柱產(chǎn)業(yè),目前佳縣紅棗棗 林面積達(dá)45萬畝,年產(chǎn)量約為8000多萬斤,98年被國家林業(yè)局授 予“中國紅棗名鄉(xiāng)”稱號。薯類年產(chǎn).2億公斤,名優(yōu)雜豆總產(chǎn)達(dá) 2350萬公斤,土特產(chǎn)生育蘊(yùn)藏巨大潛力。我國蔬菜產(chǎn)量占世界第一位,但與發(fā)達(dá)國家相比,我國又是果 蔬加工、保鮮、貯藏落后的國家。隨著農(nóng)產(chǎn)品的大范圍流通,果蔬保 鮮的研究與應(yīng)用意義十分重大,果蔬保鮮技術(shù)越來越為人們重視, 新 型保鮮產(chǎn)品不斷出現(xiàn)。大家都知道,果蔬采收后如不作保鮮處理,由 于生理衰老、病菌害及機(jī)械損傷等原因,易腐爛變質(zhì)。據(jù)統(tǒng)計,世界 上因不加保鮮或保鮮技術(shù)不善而造成的果蔬損失達(dá)20%40% ,如何減少
8、損失受到人們關(guān)注。貯藏保鮮的基本原理就是創(chuàng)造適宜的貯藏 條件,將果蔬的生命活動控制在最小限度,以延長果蔬的生存期。目 前果蔬保鮮方法有機(jī)械冷庫、氣調(diào)庫、化學(xué)保鮮等,我國果蔬保鮮采 用以冷庫氣調(diào)庫以及廣大農(nóng)村使用的窖藏方式。氣調(diào)庫保鮮在我國 70年代末,開始逐步發(fā)展起來,技術(shù)水平提高很快,但發(fā)展速度還 不快八國外發(fā)達(dá)國家采用氣調(diào)庫貯藏鮮蘋果占鮮果總產(chǎn)量的25%30%,而我國只占,相差150倍,差距是很明顯的。因此,依靠 先進(jìn)的科學(xué)與技術(shù),盡可能長地保持天然品質(zhì)和特性的果蔬保鮮成為 食品領(lǐng)域中的一項重要的課題,本項目的可行性研究報告就是在這樣 一個背景下提出來的。二、項目建設(shè)的必要性隨著我國加入
9、WTO和人們生活水平的提高,城鄉(xiāng)居民的生活 模式已經(jīng)變得更西方化,富含維他命的蔬菜及水果銷售額一直在增長,例如紅棗、番茄以及其他綠色葉菜類?,F(xiàn)在消費(fèi)者既要求蔬菜本 身新鮮不變質(zhì),又要求市場上四季各色鮮菜有供應(yīng)。據(jù)市場調(diào)查,目 前各大中城市對新鮮蔬菜的需求量非常大,需求量非常強(qiáng)烈,人均每 年消費(fèi)100kg以上,但供給市場卻相對不足,工特別是反季節(jié)時令蔬 菜產(chǎn)品市場供應(yīng)。 本項目建設(shè)保鮮庫,將過剩的蔬菜儲存保鮮起來, 人為造成產(chǎn)品錯季,到生產(chǎn)淡季再出售,既可滿足市場需求,而且因 保鮮蔬菜售價一般高過傳統(tǒng)蔬菜的20-30% ,可取得可觀的經(jīng)濟(jì)效益。因此,發(fā)展蔬菜保鮮產(chǎn)業(yè),開發(fā)無公害蔬菜系列產(chǎn)品,前景
10、十分 廣闊。三、市場需求分析從全國蔬菜生產(chǎn)布局劃分,我省屬于北方蔬菜生產(chǎn)區(qū),具有發(fā) 展蔬菜生產(chǎn)的許多優(yōu)越條件,經(jīng)過幾年的努力,目前我省蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā) 生了顯著變化,專業(yè)化、區(qū)域化、規(guī)?;a(chǎn)已成雛形,實現(xiàn)了蔬菜 產(chǎn)品由長期短缺、品種單調(diào),到供求基本平衡、品種豐富多樣的歷史 性轉(zhuǎn)折。蔬菜產(chǎn)業(yè)已成為農(nóng)業(yè)增效的新支點(diǎn)、 農(nóng)民增收的新渠道和結(jié) 構(gòu)調(diào)整的新亮點(diǎn)成為農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)之一。俗話說“寧可三日無葷,不可一日無菜”。蔬菜是人們賴 以生存必不可少的重要副食品之一,含有豐富的維生素、礦物質(zhì)元素、 碳水化合物、蛋白質(zhì)等營養(yǎng)物質(zhì)。隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,人民生活水 平不斷提高,人們消費(fèi)觀念與消費(fèi)行為正在發(fā)生
11、前所未有的變化,對農(nóng)產(chǎn)品的消費(fèi)要求越來越高,不僅要吃得飽,更要吃得好,吃得新鮮, 吃得營養(yǎng),吃得放心。綠色、保鮮、無污染的蔬菜將受到國內(nèi)市場的 歡迎,需求量也日益增加。一是城鎮(zhèn)市場需求進(jìn)一步加大。近年來, 隨著城市化的加快,農(nóng)村勞動力向城市轉(zhuǎn)移的速度進(jìn)一步加快, 據(jù)國 家勞動和社會保障部公布的數(shù)字表明,全國已有2億勞動力由農(nóng)村轉(zhuǎn) 移到城市。農(nóng)村人口由原來的9億下降到7億,城市人口由原來的4 億上升到6億。原來在農(nóng)村是蔬菜生產(chǎn)者與消費(fèi)者,、到了城市后變成 了純消費(fèi)者。第二,我國每年新增人口 1000萬人,按每人每年消費(fèi) 蔬菜150公斤計算,蔬菜消費(fèi)量將增加150多萬噸。第三,由于黨 和政府對農(nóng)村
12、的重視,農(nóng)村經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,農(nóng)民收入增加,農(nóng)村居民 消費(fèi)市場也發(fā)生重大變化,對綠色、保鮮、無公害蔬菜的消費(fèi)明顯增 加。因此城鄉(xiāng)市場的需求加大,再加上全國整體消費(fèi)水平的提升,保 鮮儲藏蔬菜生產(chǎn)前景將越來越好。佳縣是晉陜交界地,農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)雄厚。全縣常住人口 28余 萬人,按每人每天消費(fèi)蔬菜500克計,全縣每天消費(fèi)蔬菜14萬公斤, 全年消費(fèi)蔬菜5萬噸,本項目年儲藏保鮮蔬菜近萬噸,市場不成問題。第三章項目建設(shè)實施條件一、千載難逢的發(fā)展機(jī)遇國家“十五”計劃提出,要扶植、規(guī)范和發(fā)展一大批農(nóng)副產(chǎn)品 交易市場,在全國大中城市,主要商品生產(chǎn)、集散地和交通樞紐,建 設(shè)若干個有合理規(guī)模、運(yùn)作規(guī)范的辦副產(chǎn)品批發(fā)市場和專業(yè)
13、化配送中 心,構(gòu)建全國性物流配送網(wǎng)絡(luò)。國家“西部開發(fā)”相關(guān)政策扶持,使佳縣正面臨地區(qū)均衡發(fā)展的政策機(jī)遇。改變佳縣處于政策“邊緣區(qū)” 的不利局面,有利于佳縣把握新的機(jī)遇,發(fā)揮比較優(yōu)勢,積極向國家 爭取實質(zhì)性政策和項目資金支持,實現(xiàn)加速發(fā)展。二、得天獨(dú)厚的交通區(qū)位優(yōu)勢項目建設(shè)地屈家莊村位于主城區(qū)以北 1公里處,交通設(shè)施完善, 穿省、跨縣公路四通八達(dá),太佳高速公路建設(shè)在即叭周邊更有延神鐵 路縱貫榆林市境內(nèi),具有優(yōu)越的多輻射功能。/ 三、優(yōu)越的基礎(chǔ)建設(shè)設(shè)施項目建設(shè)地在有10kV輸配電纜通過,完全可滿足用電需求。程控電話、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)和移動電話覆蓋全縣,通訊先進(jìn)。項目地 500 米處建有供水公司水塔,可直接
14、向農(nóng)副產(chǎn)品配送中心供應(yīng)充足的生產(chǎn) 生活用水。排污可選擇就近城市排污管線排放。第四章 項目建設(shè)方案及規(guī)模一、建設(shè)指導(dǎo)思想 堅持可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略思想,按照生態(tài)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論,充分利用現(xiàn) 有產(chǎn)品資源,應(yīng)用先進(jìn)的科研技術(shù)成果,通過引進(jìn)技術(shù)設(shè)備,加強(qiáng)全 面質(zhì)量管理,追求最大的經(jīng)濟(jì)效益,并通過基地示范輻射作用,帶動 周邊地區(qū)的無公害蔬菜規(guī)模建設(shè),推動農(nóng)業(yè)滾動發(fā)展。面向未來,具 有科學(xué)性、超前性和一定的彈性,適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)和改革的需要;面向 營養(yǎng)、健康、保健,實行新型、綠色、安全結(jié)合,具有時序性、定量 性和經(jīng)濟(jì)性,適應(yīng)生態(tài)建設(shè)的需要;面向?qū)嶋H,具有可操作性、實用 性,適應(yīng)山西及周邊地區(qū)現(xiàn)實與發(fā)展的需要。面向基地建設(shè)
15、,突出高 起點(diǎn)、高科技、高效益,堅持規(guī)模經(jīng)營,節(jié)約經(jīng)營,低投入、高產(chǎn)出 的效益思想和高檔次品種發(fā)展戰(zhàn)略。二、建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模1、土建工程投資380萬元(1)改擴(kuò)建保鮮庫面積1500平米; /(2)新建辦公廠房20間,面積500平米; /(3)新建加工車間500平米;、(4)硬化綠化場地2400平米,投資60萬元。 具體建設(shè)工程見下表。土建工程投資明細(xì)表序號工程和費(fèi)用名稱單位數(shù)量單價(萬元)金額(萬元)備注1改擴(kuò)建保鮮庫平方米1500220,2新建房屋間2025000503加工車間平方米5001000504廠區(qū)硬化道平方米900305廠區(qū)綠化平方米150030/合計 (萬元)380 /2、設(shè)備購置
16、投資萬元。(1)保鮮庫設(shè)備 /購置半封閉高溫風(fēng)冷機(jī)組 20臺;高溫冷風(fēng)機(jī)20臺;數(shù)顯多功能電控箱20臺。外平衡膨脹閥20個;杜幫制冷劑12瓶;真空退火紫銅管500 kg;紫銅彎頭、直接300個;電線電纜控制線6000米;防 水、防爆燈20個;明裝開關(guān)20個;膨脹螺絲140套;進(jìn)口吸氣過 濾筒帶濾芯20套。/聚氨脂雙面彩鋼庫門8個。管道保溫20套;3GS冷凍油20壺。 /(2)加工車間設(shè)備購置全自動連續(xù)包裝機(jī)1臺;真空包裝機(jī)1臺;清洗機(jī)”1臺, 不銹鋼工作臺3套;巴氏殺菌流水線1套。(3)其它辦公設(shè)備購置電腦3臺;激光打印機(jī)3臺;復(fù)印機(jī)1臺;傳真機(jī)2臺; 辦公桌椅、方件柜等10套。(4)水電暖設(shè)
17、備180千瓦變壓器1臺;打井1眼,安裝水泵1臺;輸水管道600米;鍋爐1臺,500平米暖氣片及配套管道、閥門配件。3、建設(shè)規(guī)模該項目完成后達(dá)到年儲藏保鮮蔬菜 5000噸的生產(chǎn)規(guī)模。/ 第五章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置/一、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置項目實施后,根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要設(shè)置職能機(jī)構(gòu),其機(jī)構(gòu)設(shè)置如下圖:機(jī)構(gòu)設(shè)置圖社長供銷科項目開賓財務(wù)科生產(chǎn)技術(shù)科二、人力資源配置本項目按崗位計算定員,按組織機(jī)構(gòu)職責(zé)范圍,業(yè)務(wù)分工計算管理人員的人數(shù)。項目實施后,基地固定勞動定員 10人,其中總負(fù) 責(zé)人(社長)1人,生產(chǎn)技術(shù)科3人,辦公室1人,財務(wù)科2人(其 中1人兼職),供銷科2人,項目開發(fā)處2人。常年聘用生產(chǎn)工人8 0人。
18、三、人員來源及培訓(xùn)項目實施后所需管理人員從社會上招聘具有管理和實踐經(jīng)驗的人員,生產(chǎn)技術(shù)人員從科研單位和大專院校招聘具有本科以上學(xué)歷的 專業(yè)技術(shù)人才,生產(chǎn)工人擇優(yōu)招聘當(dāng)?shù)剞r(nóng)村青壯年。/擬在投入運(yùn)行前,選派技術(shù)骨干到省內(nèi)有關(guān)科研單位進(jìn)行專業(yè) 培訓(xùn),主要學(xué)習(xí)蔬菜保鮮儲藏技術(shù),學(xué)習(xí)保鮮設(shè)備操作規(guī)程。上崗前, 對全體生產(chǎn)人員進(jìn)行集中培訓(xùn),確保項目順利實施。第六章項目建設(shè)實施進(jìn)度項目計劃建設(shè)期1年,前期準(zhǔn)備2個月,土建施工6個月,設(shè) 備招標(biāo)、采購、安裝及調(diào)試1個月;人員招聘及培訓(xùn)2個月,試生 產(chǎn)及竣工驗收1個月。/第七章投資估算與資金籌措一、 投資估算/ 該項目總投資萬元,其中建筑工程費(fèi) 380萬元,設(shè)備購置及安 裝費(fèi)萬元,其它費(fèi)用(技術(shù)指導(dǎo)費(fèi)、生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)等) 20萬元, 流動資金100萬元。二、資金籌措項目總投資為萬元,其中合作社自籌萬元,爭取國家扶持資金50 萬元。第八章 效益分析一、經(jīng)濟(jì)效益年儲藏保鮮蔬菜5000噸,按照貯藏保鮮后每斤批發(fā)價格提高元計算,年可實現(xiàn)銷售毛利潤 200萬元。/二、社會效益本項目以滿足人民生活水平,提高對綠色保鮮蔬菜不斷增長的 需求和發(fā)展可持續(xù)現(xiàn)代農(nóng)業(yè),增加農(nóng)民收入,產(chǎn)促進(jìn)社會主義新農(nóng)村建 設(shè)為目標(biāo),以市場為導(dǎo)向,建設(shè)蔬菜保鮮儲藏加工基地,豐富城鄉(xiāng)居 民的菜籃子。通過本項目的實施,可帶動佳縣及周邊縣市城郊農(nóng)村蔬菜產(chǎn)業(yè) 發(fā)展,提升蔬菜產(chǎn)業(yè)水平。本項目的建設(shè),
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