快速消費(fèi)品行業(yè)(FMCG)分銷企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作操作手冊(cè)(上冊(cè))

1、.快速消費(fèi)品行業(yè)(FMCG)分銷企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作操作手冊(cè)(上冊(cè))第一部分 基礎(chǔ)資料3第一章 分銷商組織架構(gòu)31. 說(shuō)明42. 組織架構(gòu)建立流程43. 流程操作說(shuō)明6第二章 商品管理101. 說(shuō)明：102. 適用范圍及對(duì)應(yīng)崗位103. 創(chuàng)建商品信息流程圖104. 流程操作說(shuō)明12在系統(tǒng)中相應(yīng)的操作：12第三章 銷售代表管理141. 說(shuō)明142. 銷售代表維護(hù)流程圖143. 流程操作說(shuō)明：14第四章 客戶管理161. 說(shuō)明162. 客戶維護(hù)流程圖163. 新增客戶操作流程16第二部分 采購(gòu)管理18第一章 采購(gòu)下單核心工作流程181. 說(shuō)明182. 適用范圍及對(duì)應(yīng)崗位183. 涉及相關(guān)單據(jù)184. 相關(guān)

2、作業(yè)流程185. 業(yè)務(wù)流程操作20第二章 收貨核心工作流程221. 說(shuō)明222. 適用范圍及對(duì)應(yīng)崗位223. 涉及相關(guān)單據(jù)224. 相關(guān)作業(yè)流程225. 業(yè)務(wù)流程操作24第三章 采購(gòu)?fù)素浐诵牧鞒?61. 說(shuō)明262. 適用范圍及對(duì)應(yīng)崗位263. 涉及相關(guān)單據(jù)264. 相關(guān)作業(yè)流程265. 業(yè)務(wù)流程操作27第四章 分公司調(diào)撥工作流程291. 說(shuō)明292. 適用范圍及對(duì)應(yīng)崗位293. 涉及相關(guān)單據(jù)294. 相關(guān)作業(yè)流程295. 流程操作說(shuō)明31第五章 直進(jìn)直銷工作流程321. 說(shuō)明322. 適用范圍及對(duì)應(yīng)崗位323. 涉及相關(guān)單據(jù)324. 相關(guān)作業(yè)流程325. 流程操作說(shuō)明34第三部分 庫(kù)存管理3

3、5第一章 跨部門移倉(cāng)標(biāo)準(zhǔn)工作流程351. 說(shuō)明352. 適用范圍及對(duì)應(yīng)崗位353. 涉及相關(guān)單據(jù)354. 相關(guān)作業(yè)流程355. 業(yè)務(wù)流程操作37第二章 盤點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程391. 說(shuō)明392. 適用范圍及對(duì)應(yīng)崗位393. 涉及相關(guān)單據(jù)394. 相關(guān)作業(yè)流程395. 業(yè)務(wù)流程操作41第三章 損溢標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程421. 說(shuō)明432. 適用范圍及對(duì)應(yīng)崗位433. 涉及相關(guān)單據(jù)434. 相關(guān)作業(yè)流程435. 業(yè)務(wù)流程操作44天馬行空官方博客： ；QQ:1318241189；QQ群：175569632第一部分 基礎(chǔ)資料第一章 分銷商組織架構(gòu)1. 說(shuō)明1.設(shè)置組織架構(gòu)目的是將公司的業(yè)務(wù)運(yùn)作部門進(jìn)行劃分，以明確

4、各部門職責(zé)范圍和業(yè)績(jī)考核范圍。2.同時(shí)，對(duì)人員進(jìn)行分工細(xì)化，指派各類業(yè)務(wù)人員的職能角色和權(quán)限范圍，“人盡其責(zé)，人盡其能”。2. 組織架構(gòu)建立流程組織架構(gòu)建立流程：3. 流程操作說(shuō)明3.1. 建立組織架構(gòu)分銷商組織架構(gòu)圖如下：總部分公司1分公司2經(jīng)營(yíng)部1經(jīng)營(yíng)部2經(jīng)營(yíng)部總部下可根據(jù)區(qū)域或類型分設(shè)幾個(gè)分公司。分公司之間互相獨(dú)立運(yùn)作，獨(dú)立考核。分公司的設(shè)定可參考以下幾點(diǎn)：1分公司所覆蓋的區(qū)域是否有足夠的生意額和利潤(rùn)？2是否有合適的人員對(duì)分公司進(jìn)行管理？3是否有足夠資金進(jìn)行前期投資？分公司可再根據(jù)經(jīng)營(yíng)商品類別等分設(shè)經(jīng)營(yíng)部，便于分開(kāi)管理和運(yùn)作。以經(jīng)營(yíng)部為基本部門進(jìn)行數(shù)據(jù)獨(dú)立統(tǒng)計(jì)。經(jīng)營(yíng)部的設(shè)定可根據(jù)以下幾點(diǎn)

5、：1是否對(duì)某類商品進(jìn)行獨(dú)立核算？2廠家是否要求對(duì)其商品銷售數(shù)據(jù)獨(dú)立統(tǒng)計(jì)？在系統(tǒng)中相應(yīng)的操作：進(jìn)入系統(tǒng)【字典中心】【公用字典】界面，在此維護(hù)組織架構(gòu)體系。3.2. 建立人員角色權(quán)限3.2.1. 分銷商人員架構(gòu)圖：總經(jīng)理銷售經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理系統(tǒng)經(jīng)理后勤經(jīng)理銷售主管銷售代表出納應(yīng)收應(yīng)付帳管理員系統(tǒng)主管操作員倉(cāng)管員送貨員倉(cāng)庫(kù)操作員調(diào)度員3.2.2. 相關(guān)人員角色職責(zé)總經(jīng)理：工作職責(zé)：負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)分銷商年度和季度生意目標(biāo)（銷量，利潤(rùn)和促銷計(jì)劃等）；實(shí)現(xiàn)所覆蓋范圍內(nèi)各渠道良好的客戶服務(wù)；負(fù)責(zé)與戰(zhàn)略性客戶談判簽訂付款協(xié)議；負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)和發(fā)展；負(fù)責(zé)人員獎(jiǎng)勵(lì)和評(píng)估；負(fù)責(zé)所在區(qū)域的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。銷售經(jīng)理：工作職

6、責(zé)：負(fù)責(zé)招聘篩選銷售代表信息并提交給總經(jīng)理；確定公司內(nèi)部促銷計(jì)劃；提交生意數(shù)據(jù)給總經(jīng)理。銷售主管：工作職責(zé)：負(fù)責(zé)所管理銷售小組的覆蓋，分銷，助銷，促銷，銷量及回款目標(biāo)的完成；參與銷售代表招聘和篩選；執(zhí)行定期檢查；實(shí)地銷售報(bào)告的匯總總結(jié)。銷售代表：工作職責(zé)：通過(guò)拜訪客戶生成銷售訂單，并將銷售訂單及時(shí)提交給操作員；努力拓展新客戶，并將客戶資料提交給銷售經(jīng)理。采購(gòu)經(jīng)理：工作職責(zé)：每周根據(jù)銷量及分銷商庫(kù)存向供應(yīng)商下采購(gòu)單；提供供應(yīng)商的商品信息給操作員。財(cái)務(wù)經(jīng)理：工作職責(zé)：建立規(guī)范的財(cái)務(wù)模式，指導(dǎo)建立健全相關(guān)財(cái)務(wù)核算制度同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核。同時(shí)審核涉及到財(cái)務(wù)的各種業(yè)務(wù)

7、單據(jù)，例如：應(yīng)付結(jié)算單，應(yīng)收結(jié)算單等。應(yīng)收/應(yīng)付帳管理員：工作職責(zé)：按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定記賬、復(fù)帳、報(bào)賬，做到手續(xù)齊備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、處理及時(shí)； 負(fù)責(zé)錄入涉及到財(cái)務(wù)的各種業(yè)務(wù)單據(jù)，例如：應(yīng)收應(yīng)付結(jié)算單；出納：工作職責(zé)：建立健全現(xiàn)金出納各種賬冊(cè)，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證；將現(xiàn)金收付憑證及時(shí)交給應(yīng)收/應(yīng)付帳管理員；系統(tǒng)經(jīng)理：工作職責(zé)：保證軟件、硬件及網(wǎng)絡(luò)各方面正常運(yùn)行；招聘、培訓(xùn)和考核系統(tǒng)部相關(guān)人員；定期提供各類報(bào)表數(shù)據(jù)給相關(guān)人員。系統(tǒng)主管：工作職責(zé)：信息系統(tǒng)維護(hù)和升級(jí)；提供查詢報(bào)表和數(shù)據(jù)分析；對(duì)硬件設(shè)備的管理；培訓(xùn)操作員；信息系統(tǒng)安全性保證；系統(tǒng)操作員/倉(cāng)庫(kù)操作員： 工作職責(zé)：在信息系統(tǒng)中準(zhǔn)

8、確錄入各種單據(jù)，保證信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)正確性；后勤經(jīng)理： 工作職責(zé)：根據(jù)分銷商自身情況合理制定后勤相關(guān)制度；招聘、培訓(xùn)及考核后勤相關(guān)人員；倉(cāng)管員：工作職責(zé)：負(fù)責(zé)進(jìn)庫(kù)出庫(kù)物資的核對(duì)，接收并保存好物資入庫(kù)的原始憑證等；建立物資出入庫(kù)和庫(kù)存臺(tái)賬；對(duì)到庫(kù)物資的接收和物資發(fā)出工作負(fù)責(zé)；同時(shí)審核涉及到倉(cāng)庫(kù)的各種業(yè)務(wù)單據(jù)。例如銷售單，入庫(kù)單，移倉(cāng)單等；送貨員： 工作職責(zé)：嚴(yán)格按照規(guī)定時(shí)間將貨物送給指定客戶，同時(shí)負(fù)責(zé)收款；調(diào)度員： 工作職責(zé)：負(fù)責(zé)調(diào)度車輛。保證車輛線路安排合理高效；在系統(tǒng)中相應(yīng)的操作：在系統(tǒng)中增加用戶，進(jìn)入DMS系統(tǒng)，在系統(tǒng)【系統(tǒng)管理中心】【用戶維護(hù)】界面中增加用戶；在系統(tǒng)中增加角色，進(jìn)入系統(tǒng)【系統(tǒng)

9、管理中心】【角色維護(hù)】界面中增加角色；在系統(tǒng)中用戶和角色進(jìn)行對(duì)應(yīng)，進(jìn)入系統(tǒng)【系統(tǒng)管理中心】【用戶功能權(quán)限維護(hù)】界面中維護(hù)對(duì)應(yīng)關(guān)系；3.3. 建立倉(cāng)庫(kù)流程倉(cāng)庫(kù)的組織架構(gòu)圖如下：分公司中心倉(cāng)贈(zèng)品倉(cāng)殘損倉(cāng)3.3.1. 說(shuō)明：中心倉(cāng)：正常商品均存放在中心倉(cāng)。贈(zèng)品倉(cāng)：所有贈(zèng)品均應(yīng)存放在贈(zèng)品倉(cāng)。由于贈(zèng)品銷售價(jià)格為0，毛利和正常商品不一致，如果存放在中心倉(cāng)會(huì)影響整體銷售毛利。殘損倉(cāng)：殘損商品均應(yīng)存放在殘損倉(cāng)，便于管理，避免客戶退貨。同一分公司下，某一倉(cāng)庫(kù)可給幾個(gè)經(jīng)營(yíng)部同時(shí)使用，也可只給某一個(gè)經(jīng)營(yíng)部使用。在系統(tǒng)中相應(yīng)操作：增加倉(cāng)庫(kù)的操作，進(jìn)入系統(tǒng)【字典中心】【公用字典】【倉(cāng)庫(kù)架構(gòu)維護(hù)】界面，增加倉(cāng)庫(kù)架構(gòu)；3.

10、3.2. 設(shè)置倉(cāng)庫(kù)的經(jīng)營(yíng)權(quán)限說(shuō)明：設(shè)置倉(cāng)庫(kù)對(duì)應(yīng)經(jīng)營(yíng)部，不同經(jīng)營(yíng)部使用不同倉(cāng)庫(kù)；進(jìn)入系統(tǒng)【系統(tǒng)管理中心】【倉(cāng)庫(kù)經(jīng)營(yíng)權(quán)限維護(hù)】界面，在此維護(hù)倉(cāng)庫(kù)經(jīng)營(yíng)權(quán)限。 第二章 商品管理1. 說(shuō)明：建立科學(xué)的商品管理方案，保證商品信息準(zhǔn)確度，提高運(yùn)作效率。2. 適用范圍及對(duì)應(yīng)崗位新建供應(yīng)商，維護(hù)品牌、品類、商品等相關(guān)信息。3. 創(chuàng)建商品信息流程圖4. 流程操作說(shuō)明4.1. 新建供應(yīng)商供應(yīng)商管理是整個(gè)采購(gòu)體系的核心，其表現(xiàn)也關(guān)系到整個(gè)公司的業(yè)績(jī)。供應(yīng)商開(kāi)發(fā)包括的內(nèi)容有：供應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析，尋找合格供應(yīng)商，潛在供應(yīng)商的評(píng)估，詢價(jià)和報(bào)價(jià)，合同條款的談判，最終供應(yīng)商的選擇。在系統(tǒng)中相應(yīng)的操作：在系統(tǒng)中增加供應(yīng)商，進(jìn)入系統(tǒng)

11、【商品中心】【供應(yīng)商管理】【輸入/修改/查詢/刪除/打印】界面，增加供應(yīng)商；4.2. 新建品牌4.2.1. 說(shuō)明根據(jù)供應(yīng)商的定義，對(duì)同供應(yīng)商同類商品進(jìn)行分類，同時(shí)便于數(shù)據(jù)分析。4.2.2. 適用范圍及對(duì)應(yīng)崗位新增一個(gè)供應(yīng)商或者新增某個(gè)商品時(shí)，采購(gòu)經(jīng)理確定商品的品牌信息。確定品牌經(jīng)營(yíng)權(quán)限。指定某個(gè)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)營(yíng)該品牌，其他經(jīng)營(yíng)部則無(wú)法經(jīng)營(yíng)該品牌所有商品，各經(jīng)營(yíng)部數(shù)據(jù)獨(dú)立；采購(gòu)經(jīng)理：根據(jù)供應(yīng)商的商品定義，規(guī)定商品的品牌，同時(shí)確定公司某個(gè)部門可以銷售該品牌，并將以上信息提供給系統(tǒng)操作員；操作員：根據(jù)采購(gòu)經(jīng)理提供的品牌信息，在系統(tǒng)中維護(hù)品牌信息。在新增商品時(shí)，選擇對(duì)應(yīng)的品牌；在系統(tǒng)中相應(yīng)的操作：在系統(tǒng)中增

12、加品牌，進(jìn)入DMS系統(tǒng)【商品中心】【品牌管理】，增加品牌信息；在系統(tǒng)中維護(hù)品牌經(jīng)營(yíng)權(quán)限，進(jìn)入DMS系統(tǒng)【商品中心】【商品管理】【品牌經(jīng)營(yíng)權(quán)限維護(hù)】界面，維護(hù)品牌權(quán)限；注：在增加商品時(shí)，選擇該商品對(duì)應(yīng)的品牌4.3. 新建品類4.3.1. 說(shuō)明充分地利用數(shù)據(jù)進(jìn)行更好的決策。4.3.2. 適用范圍及對(duì)應(yīng)崗位品類的定義是指品類的結(jié)構(gòu)，包括次品類，大分類，中分類，小分類等。品類的定義不能與信息系統(tǒng)脫節(jié)。品類定義會(huì)隨購(gòu)物者購(gòu)物習(xí)慣的變化而改變；新增一個(gè)供應(yīng)商或者新增某個(gè)商品時(shí)，采購(gòu)經(jīng)理確定商品的品類信息。例如將品類分為洗護(hù)發(fā)，食品，紙品，婦女衛(wèi)生用品等；采購(gòu)經(jīng)理：根據(jù)供應(yīng)商的商類定義，規(guī)定商品的品類，并將

13、以上信息提供給系統(tǒng)操作員；操作員：根據(jù)采購(gòu)經(jīng)理提供的品類信息，在系統(tǒng)中維護(hù)品類信息。在新增商品時(shí)，選擇對(duì)應(yīng)的品類；在系統(tǒng)中相應(yīng)的流程：在系統(tǒng)中增加品類，進(jìn)入系統(tǒng)【商品中心】【品類管理】界面，增加品類信息；注：在新增商品時(shí)，在“品類編號(hào)”中選擇對(duì)應(yīng)的品類信息4.4. 新增商品4.4.1. 目的保證商品信息準(zhǔn)確性，提高系統(tǒng)運(yùn)作效率。4.4.2. 適用范圍及對(duì)應(yīng)崗位新增商品時(shí)采購(gòu)經(jīng)理提供商品的具體信息給操作員，操作員在系統(tǒng)中維護(hù)該商品信息。采購(gòu)經(jīng)理：確定商品具體信息，并提供給操作員。操作員：在系統(tǒng)中維護(hù)商品信息。在系統(tǒng)中相應(yīng)的操作：在系統(tǒng)中增加商品，進(jìn)入DMS系統(tǒng)【商品中心】【商品管理】【輸入/修改

14、/查詢/刪除/打印】，增加商品；在系統(tǒng)中審核商品信息，商品信息審核后，才能使用；進(jìn)入DMS系統(tǒng)【商品中心】【商品管理】【審核】界面，審核商品信息；在系統(tǒng)中維護(hù)商品的價(jià)格套，注：價(jià)格套是指按不同客戶將商品指定成不同的價(jià)格，在錄入銷售單時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)顯示價(jià)格套的價(jià)格。目的在于控制客戶的開(kāi)單價(jià)格，避免錄入錯(cuò)誤。進(jìn)入DMS系統(tǒng)【價(jià)格中心】【價(jià)格套管理】【價(jià)格套-新增商品】，維護(hù)價(jià)格套價(jià)格。第三章 銷售代表管理1. 說(shuō)明加強(qiáng)銷售代表管理，提高銷售代表工作效率。 2. 銷售代表維護(hù)流程圖銷售代表工作職責(zé)：進(jìn)行客戶銷售，收集市場(chǎng)信息，發(fā)展?jié)撛诳蛻簟?. 流程操作說(shuō)明：銷售經(jīng)理提交銷售代表人員信息給經(jīng)理，經(jīng)理審批

15、通過(guò)后給操作員在系統(tǒng)中進(jìn)行維護(hù)。3.1. 維護(hù)銷售代表類型進(jìn)入系統(tǒng)【客戶中心】【銷售代表維護(hù)】【銷售代表維護(hù)】界面，增加銷售代表信息。3.2. 維護(hù)銷售代表類型根據(jù)銷售代表覆蓋客戶類型，將銷售代表進(jìn)行分類，便于人員管理。例如寶潔銷售代表類型包括：大店銷售代表，小超銷售代表，批發(fā)銷售代表，母嬰用品商店銷售代表，食雜店銷售代表等。進(jìn)入系統(tǒng)【客戶中心】【銷售代表維護(hù)】【銷售代表類型維護(hù)】，維護(hù)銷售代表類型。3.3. 維護(hù)銷售代表覆蓋模式根據(jù)銷售代表覆蓋形式，確定覆蓋模式，便于銷售代表分類。例如銷售代表覆蓋模式分為：預(yù)銷售和貨車銷售等。第四章 客戶管理1. 說(shuō)明完善客戶管理架構(gòu)。通過(guò)客戶管理，產(chǎn)生更多

16、的訂單和收入，降低銷售和服務(wù)成本，創(chuàng)造更高的利潤(rùn)，保持長(zhǎng)期的增長(zhǎng)。2. 客戶維護(hù)流程圖3. 新增客戶操作流程3.1. 新增客戶銷售代表提交客戶資料信息卡，如下圖：客戶名稱送貨地址聯(lián)系人聯(lián)系電話月銷售額商店類型審核人注：客戶的分類：按客戶的規(guī)模、性質(zhì)等進(jìn)行分類管理。商店類型：按客戶的類型進(jìn)行分類，便于以后對(duì)同類型的客戶進(jìn)行拜訪和管理。例如將商店類型分為：大賣場(chǎng)、小型超市、便利店、母嬰用品商店、紙品類批發(fā)等。商店渠道：按客戶的渠道進(jìn)行分類。例如將渠道分為：現(xiàn)代零售渠道、批發(fā)市場(chǎng)渠道等。區(qū)域：該客戶所在區(qū)域。如果該區(qū)域較遠(yuǎn)，配送成本會(huì)提高。信用額帳期：控制客戶的信用額，盡量降低應(yīng)收壞帳?？蛻裘Q，送

17、貨地址，聯(lián)系人，聯(lián)系電話：需要根據(jù)這些信息進(jìn)行拜訪和配送。及時(shí)更新客戶信息。并妥善保存。即使銷售代表離職也可及時(shí)進(jìn)行正常拜訪配送。操作員根據(jù)銷售經(jīng)理提供的已審核客戶資料信息卡，在系統(tǒng)中進(jìn)入錄入。進(jìn)入系統(tǒng)【客戶中心】【客戶資料】【輸入/修改/查詢/刪除/打印】界面，增加客戶。3.2. 安排客戶拜訪周期銷售代表按一定周期對(duì)客戶進(jìn)行拜訪，以增強(qiáng)客戶信任度，并從客戶拿回銷售訂單。注：客戶拜訪周期的安排，盡量和后勤配送結(jié)合使用。以保證客戶的訂單能夠及時(shí)送貨，提高客戶滿意度，提高后勤配送的效率。3.3. 維護(hù)客戶的銷售代表每個(gè)客戶均要維護(hù)銷售代表，并安排周期性的客戶拜訪，以增強(qiáng)客戶信任度。統(tǒng)計(jì)銷售代表業(yè)績(jī)

18、，進(jìn)行相關(guān)考核。一個(gè)客戶可以對(duì)應(yīng)多個(gè)銷售代表（客戶生意額較大，一個(gè)銷售代表無(wú)法完成拜訪任務(wù)），一個(gè)銷售代表也可對(duì)應(yīng)多個(gè)客戶。進(jìn)入系統(tǒng)【客戶中心】【客戶合同】【銷售代表對(duì)應(yīng)客戶】界面，維護(hù)客戶對(duì)應(yīng)銷售代表。3.4. 設(shè)置客戶的信用額帳期對(duì)客戶設(shè)置信用額帳期，避免客戶壞帳，盡量減少公司損失。在系統(tǒng)【客戶中心】【客戶合同】【銷售代表對(duì)應(yīng)客戶】界面，維護(hù)客戶的信用額帳期。3.5. 設(shè)置客戶對(duì)應(yīng)的價(jià)格套在系統(tǒng)【客戶中心】【客戶合同】【銷售代表對(duì)應(yīng)客戶】界面，維護(hù)客戶的價(jià)格套類型。第二部分 采購(gòu)管理第一章 采購(gòu)下單核心工作流程1. 說(shuō)明明確操作員、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)、采購(gòu)經(jīng)理在采購(gòu)下單工作中的職責(zé)，確保高效率的采

19、購(gòu)訂單管理。2. 適用范圍及對(duì)應(yīng)崗位采購(gòu)經(jīng)理：根據(jù)經(jīng)營(yíng)部銷售計(jì)劃和當(dāng)前倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況，進(jìn)行合理的采購(gòu)訂單的制定。并將補(bǔ)貨需求送操作員，讓操作員錄入進(jìn)系統(tǒng)。操作員：負(fù)責(zé)通過(guò)建議訂單或者手工輸入生成采購(gòu)訂單，以及發(fā)送和接收，并將采購(gòu)訂單打印，發(fā)送給總經(jīng)理或者財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。財(cái)務(wù)人員：負(fù)責(zé)核對(duì)采購(gòu)訂單的金額，避免大庫(kù)微機(jī)員：負(fù)責(zé)打印確認(rèn)訂單，并送倉(cāng)庫(kù)保管員作為收貨依據(jù)。倉(cāng)庫(kù)保管員：接收確認(rèn)訂單并簽字。3. 涉及相關(guān)單據(jù)采購(gòu)訂單，確認(rèn)訂單4. 相關(guān)作業(yè)流程5. 業(yè)務(wù)流程操作5.1. 采購(gòu)建議訂單維護(hù)經(jīng)營(yíng)部操作員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，定期在系統(tǒng)中生成建議訂單。操作簡(jiǎn)單說(shuō)明：【采購(gòu)中心】【建議訂單】5.2. 維護(hù)采購(gòu)

20、訂單經(jīng)營(yíng)部操作員根據(jù)建議訂單生成采購(gòu)訂單的同時(shí)，并將采購(gòu)經(jīng)理的補(bǔ)貨需求，也加入到采購(gòu)單中。 采購(gòu)經(jīng)理補(bǔ)貨需求，需要注意幾點(diǎn)：(1)采購(gòu)訂單的生成需要考慮到當(dāng)前庫(kù)存商品的情況。(2)需要從銷售經(jīng)理處知道當(dāng)月銷售計(jì)劃和當(dāng)前客戶訂單需求。(3)考慮客戶訂單滿足率情況。操作簡(jiǎn)單說(shuō)明：【采購(gòu)中心】【采購(gòu)訂單】【訂單輸入】5.3. 采購(gòu)訂單打印與審批操作員生成采購(gòu)訂單后，打印采購(gòu)訂單。并將打印出來(lái)的采購(gòu)訂單送財(cái)務(wù)審批（檢查流動(dòng)資金和信用額），通過(guò)財(cái)務(wù)審批后，將訂單交采購(gòu)經(jīng)理審批，上述兩位審批人審批后，則克將采購(gòu)訂單發(fā)送給供應(yīng)商。如果兩位經(jīng)理其中之一沒(méi)有批準(zhǔn)單據(jù)，則將單據(jù)返回操作員進(jìn)行修改。財(cái)務(wù)經(jīng)理在審批采

21、購(gòu)訂單時(shí)，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商是款到發(fā)貨的情況，則需打款給供應(yīng)商，以免影響供應(yīng)商發(fā)貨。5.4. 采購(gòu)訂單審核操作員接到采購(gòu)經(jīng)理審批的采購(gòu)訂單后，與系統(tǒng)中采購(gòu)訂單核對(duì)，審核采購(gòu)訂單。操作簡(jiǎn)單說(shuō)明：【采購(gòu)中心】【采購(gòu)訂單】【審核】5.5. 發(fā)送采購(gòu)訂單給供應(yīng)商系統(tǒng)操作員將經(jīng)理已經(jīng)確認(rèn)的采購(gòu)訂單發(fā)送給供應(yīng)商。注：采購(gòu)訂單的發(fā)送必須要在供應(yīng)商規(guī)定的時(shí)間范圍內(nèi)。針對(duì)系統(tǒng)接口程序發(fā)送采購(gòu)訂單只適合寶潔分銷商，其它分銷商可通過(guò)郵件或者其它形式發(fā)送給供應(yīng)商。操作簡(jiǎn)單說(shuō)明：【數(shù)據(jù)接口中心】【數(shù)據(jù)接口】5.6. 接收確認(rèn)數(shù)量并維護(hù)確認(rèn)訂單采購(gòu)訂單發(fā)送給供應(yīng)商后，與供應(yīng)商確認(rèn)采購(gòu)訂單信息。在確認(rèn)采購(gòu)訂單后，操作員接收供應(yīng)商

22、確認(rèn)訂單信息，并在系統(tǒng)中維護(hù)確認(rèn)訂單。操作簡(jiǎn)單說(shuō)明：【數(shù)據(jù)接口中心】【數(shù)據(jù)接口】【采購(gòu)中心】【確認(rèn)訂單】【輸入】 【采購(gòu)中心】【確認(rèn)訂單】【審核】注：接收確認(rèn)訂單信息后，必須及時(shí)審核單據(jù)。因?yàn)榇_認(rèn)訂單信息會(huì)對(duì)采購(gòu)訂單的維護(hù)有指導(dǎo)作用。5.7. 確認(rèn)訂單打印操作員生成并審核確認(rèn)訂單后，通知倉(cāng)庫(kù)操作員，打印確認(rèn)訂單。確認(rèn)訂單打印一聯(lián)（送倉(cāng)庫(kù)）。5.8. 倉(cāng)管員接收確認(rèn)訂單倉(cāng)管員接收倉(cāng)庫(kù)操作員打印出的確認(rèn)訂單單據(jù)，作為供應(yīng)商到貨后核對(duì)的依據(jù)。第二章 收貨核心工作流程1. 說(shuō)明規(guī)范收貨入庫(kù)操作，保證收貨商品的質(zhì)量及數(shù)量，檢查出不合格商品。2. 適用范圍及對(duì)應(yīng)崗位倉(cāng)庫(kù)管理員：(1)負(fù)責(zé)清點(diǎn)供應(yīng)商到貨商品

23、的數(shù)量和核對(duì)倉(cāng)庫(kù)操作員入庫(kù)商品是否正確。倉(cāng)庫(kù)操作員：(1)負(fù)責(zé)采購(gòu)入倉(cāng)單的輸入、打印和審核工作。經(jīng)理/采購(gòu)經(jīng)理：(1)負(fù)責(zé)處理供應(yīng)商到貨時(shí)遇到的問(wèn)題。并告知倉(cāng)管員處理方式。應(yīng)付賬管員：(1)接收打印的采購(gòu)入庫(kù)單和到貨單原始憑證，做應(yīng)付處理。3. 涉及相關(guān)單據(jù)采購(gòu)入倉(cāng)單4. 相關(guān)作業(yè)流程5. 業(yè)務(wù)流程操作5.1. 倉(cāng)管員驗(yàn)貨倉(cāng)管員收到供應(yīng)商到貨后有以下幾點(diǎn)工作內(nèi)容：(1)核對(duì)供應(yīng)商隨貨同行聯(lián)和到貨數(shù)量是否一致。(2)檢查到貨商品質(zhì)量（是否有破損）。(3)和確認(rèn)訂單核對(duì)到貨數(shù)量是否一致。倉(cāng)管員如發(fā)現(xiàn)有上述檢查內(nèi)容之一有問(wèn)題，則將問(wèn)題信息告知采購(gòu)經(jīng)理或者總經(jīng)理，請(qǐng)求總經(jīng)理或者采購(gòu)經(jīng)理批示處理。5.2

24、. 經(jīng)理接收倉(cāng)庫(kù)信息并處理經(jīng)理接到倉(cāng)管員提交上來(lái)的收貨不符信息后，與供應(yīng)商溝通到貨不符的原因。并將溝通后的處理方式通知給倉(cāng)管員。到貨不符原因：(1)供應(yīng)商到貨數(shù)量少于確認(rèn)訂單數(shù)量。經(jīng)理和供應(yīng)商確認(rèn)沒(méi)到的貨物是否分多次到貨，如果供應(yīng)商確認(rèn)貨物會(huì)分多次到，則倉(cāng)庫(kù)按實(shí)際到貨先入庫(kù)，剩下貨物則在下次到貨時(shí)在入庫(kù)，如果供應(yīng)商確認(rèn)剩下的貨物不到，則將到貨商品入庫(kù)后，需完結(jié)入庫(kù)單。(2)供應(yīng)商到貨數(shù)量大于確認(rèn)訂單數(shù)量。經(jīng)理和供應(yīng)商確認(rèn)多到的貨物是否是供應(yīng)商配送有誤，如果是供應(yīng)商配送部門問(wèn)題，則分銷商拒收貨物。如果分銷商將多于的貨物入庫(kù)，則必須通知分銷商財(cái)務(wù)人員，并要財(cái)務(wù)人員通知供應(yīng)商修改開(kāi)據(jù)的發(fā)票。5.3.

25、 倉(cāng)庫(kù)收貨倉(cāng)管員收到采購(gòu)經(jīng)理對(duì)于不符商品處理的結(jié)果后，按單收貨。5.4. 操作員維護(hù)入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)操作員根據(jù)倉(cāng)管員入庫(kù)收貨數(shù)量，將商品信息輸入進(jìn)系統(tǒng)，并根據(jù)供應(yīng)商到貨的隨貨同行聯(lián)修改商品的金額。注：如果已確認(rèn)供應(yīng)商會(huì)多次到貨，倉(cāng)庫(kù)操作員需注意系統(tǒng)在做入庫(kù)單時(shí)來(lái)源單據(jù)的選擇。如果確認(rèn)供應(yīng)商不會(huì)到貨，則必須去做訂單的完結(jié)工作。系統(tǒng)簡(jiǎn)單操作：【倉(cāng)儲(chǔ)中心】【采購(gòu)入倉(cāng)單】【輸入】5.5. 打印入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)操作員生成入庫(kù)單后，將入庫(kù)單打印兩聯(lián)(財(cái)務(wù)聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)聯(lián))。倉(cāng)庫(kù)操作員將兩聯(lián)入庫(kù)單送倉(cāng)管員。系統(tǒng)簡(jiǎn)單操作：【倉(cāng)儲(chǔ)中心】【采購(gòu)入倉(cāng)單】【打印】5.6. 倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)倉(cāng)管員根據(jù)接收到倉(cāng)庫(kù)操作員打印的兩聯(lián)入庫(kù)單，核對(duì)

26、。核對(duì)無(wú)誤后，簽字蓋章。將入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)操作員，財(cái)務(wù)聯(lián)送財(cái)務(wù)做賬。5.7. 倉(cāng)庫(kù)操作員接收入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)并審核入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)操作員收到已簽字蓋章的入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)后，在系統(tǒng)中審核入庫(kù)單，增加系統(tǒng)庫(kù)存。并將已簽字蓋章的入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)返回倉(cāng)管員。系統(tǒng)簡(jiǎn)單操作：【倉(cāng)儲(chǔ)中心】【采購(gòu)入倉(cāng)單】【審核】5.8. 財(cái)務(wù)接收入庫(kù)單財(cái)務(wù)聯(lián)，進(jìn)入應(yīng)付流程財(cái)務(wù)接收到入庫(kù)單財(cái)務(wù)聯(lián)和供應(yīng)商隨貨同行聯(lián)后，進(jìn)入系統(tǒng)應(yīng)付流程。第三章 采購(gòu)?fù)素浐诵牧鞒?. 說(shuō)明明確倉(cāng)管員, 操作員, 經(jīng)理在向供應(yīng)商退貨流程中的職責(zé), 提高庫(kù)存合理結(jié)構(gòu)。2. 適用范圍及對(duì)應(yīng)崗位倉(cāng)管員：(1)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)和匯總需要退貨的商品信息；(2)按照采購(gòu)?fù)素泦蔚陌l(fā)貨；倉(cāng)

27、庫(kù)操作員：(1)負(fù)責(zé)系統(tǒng)中采購(gòu)?fù)素泦魏头祻S出倉(cāng)單的輸入，打印，和審核工作；經(jīng)理：(1)審批倉(cāng)庫(kù)管理員提交的采購(gòu)?fù)素浶畔ⅲ粦?yīng)付賬款管理員：(1)接收采購(gòu)?fù)素泦魏头祻S出倉(cāng)單，并做財(cái)務(wù)賬；3. 涉及相關(guān)單據(jù)采購(gòu)?fù)素泦?、返廠出倉(cāng)單4. 相關(guān)作業(yè)流程5. 業(yè)務(wù)流程操作5.1. 采購(gòu)經(jīng)理進(jìn)行協(xié)商退貨商品采購(gòu)經(jīng)理根據(jù)商品質(zhì)量或者其它等原因，與供應(yīng)商溝通退貨商品信息。5.2. 倉(cāng)管員統(tǒng)計(jì)退貨商品信息倉(cāng)管員根據(jù)采購(gòu)經(jīng)理與供應(yīng)商達(dá)成的退貨協(xié)議，統(tǒng)計(jì)采購(gòu)?fù)素浬唐沸畔ⅰ?.3. 倉(cāng)庫(kù)操作員輸入采購(gòu)?fù)素泦尾⒋蛴}(cāng)庫(kù)操作員根據(jù)倉(cāng)管員提交的退貨商品信息，在系統(tǒng)中維護(hù)采購(gòu)?fù)素泦?，并打印采?gòu)?fù)素泦蝺陕?lián)（財(cái)務(wù)聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)）；系統(tǒng)簡(jiǎn)

28、單操作：【采購(gòu)中心】【采購(gòu)?fù)素泦巍俊据斎搿?【采購(gòu)中心】【采購(gòu)?fù)素泦巍俊敬蛴〔少?gòu)?fù)素泦巍?.4. 總經(jīng)理審批總經(jīng)理接到倉(cāng)庫(kù)操作員打印出來(lái)的兩聯(lián)采購(gòu)?fù)素泦?，審批并簽字?.5. 倉(cāng)管員按單發(fā)貨倉(cāng)管員接到總經(jīng)理審批簽字的采購(gòu)?fù)素泦魏螅磫伟l(fā)貨，并在單據(jù)上簽字；5.6. 系統(tǒng)退貨處理倉(cāng)庫(kù)操作員接到倉(cāng)管員已經(jīng)發(fā)貨并簽字了的采購(gòu)?fù)素泦魏?，在系統(tǒng)中做退貨處理，減少系統(tǒng)庫(kù)存；注：倉(cāng)庫(kù)操作員接收到倉(cāng)庫(kù)的采購(gòu)?fù)素泦魏螅谙到y(tǒng)中審核采購(gòu)?fù)素泦魏螅⒁煞祻S出倉(cāng)單，并做審核。系統(tǒng)中減少采購(gòu)?fù)素浀膸?kù)存是在返廠出倉(cāng)單審核后。倉(cāng)庫(kù)操作員在處理采購(gòu)?fù)素涍^(guò)程中，需要將采購(gòu)?fù)素泦魏头祻S出倉(cāng)單一并打印交給財(cái)務(wù)，返廠出倉(cāng)單做庫(kù)存

29、賬憑證，采購(gòu)?fù)素泦巫鰬?yīng)付憑證。系統(tǒng)簡(jiǎn)單操作：【采購(gòu)中心】【采購(gòu)?fù)素泦巍俊緦徍恕俊緜}(cāng)儲(chǔ)中心】【返廠出倉(cāng)單】【輸入】【審核】【打印】5.7. 財(cái)務(wù)應(yīng)付流程財(cái)務(wù)接收采購(gòu)?fù)素泦魏头祻S出倉(cāng)單做賬；第四章 分公司調(diào)撥工作流程1. 說(shuō)明分公司調(diào)撥：是指分銷商某分公司經(jīng)營(yíng)部作為一般納稅人，與總部共用上游供應(yīng)商的分銷商代碼，當(dāng)分公司經(jīng)營(yíng)部向上游供應(yīng)商采購(gòu)商品后，上游供應(yīng)商不能向分公司經(jīng)營(yíng)部開(kāi)具銷項(xiàng)發(fā)票，只能向總部經(jīng)營(yíng)部開(kāi)具銷項(xiàng)發(fā)票，分公司經(jīng)營(yíng)部沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能對(duì)采購(gòu)入倉(cāng)的商品做賬。此時(shí)可以使用分公司調(diào)撥，在系統(tǒng)中將以分公司采購(gòu)確認(rèn)訂單作為來(lái)源單據(jù)，維護(hù)分公司調(diào)撥單，即是將總部經(jīng)營(yíng)部設(shè)定為分公司經(jīng)營(yíng)部的供應(yīng)商進(jìn)行

30、采購(gòu)入倉(cāng)，總部經(jīng)營(yíng)部將分公司經(jīng)營(yíng)部設(shè)定為一個(gè)客戶來(lái)進(jìn)行銷售，從而實(shí)現(xiàn)由總部經(jīng)營(yíng)部向分公司經(jīng)營(yíng)部開(kāi)具銷項(xiàng)發(fā)票，分公司經(jīng)營(yíng)部收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就可以對(duì)采購(gòu)入倉(cāng)的商品做賬的作業(yè)流程。2. 適用范圍及對(duì)應(yīng)崗位分公司角色：(1)分公司進(jìn)行正常的采購(gòu)流程工作，并接收供應(yīng)商到貨商品及核對(duì)商品數(shù)量?？偛坎僮鲉T：(1)負(fù)責(zé)接收分公司傳遞來(lái)的入庫(kù)單并在系統(tǒng)中維護(hù)分公司調(diào)撥單據(jù)?？偛總}(cāng)管員：(1)接收分公司調(diào)撥單總部入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)留底?？偛控?cái)務(wù)：(1)負(fù)責(zé)接收總部入庫(kù)單和開(kāi)據(jù)給分公司銷售單的發(fā)票，進(jìn)入相應(yīng)的應(yīng)收應(yīng)付流程。3. 涉及相關(guān)單據(jù)采購(gòu)訂單、分公司調(diào)撥單、銷售單4. 相關(guān)作業(yè)流程5. 流程操作說(shuō)明5.1. 分公司采購(gòu)

31、流程分公司進(jìn)行正常的采購(gòu)流程，等待供應(yīng)商到貨；5.2. 分公司倉(cāng)管員收貨分公司倉(cāng)管員收到供應(yīng)商到貨后，進(jìn)行驗(yàn)貨，并和確認(rèn)訂單核對(duì)數(shù)量，核對(duì)無(wú)誤后，將核對(duì)后的準(zhǔn)確數(shù)據(jù)傳給總部操作員；如果發(fā)現(xiàn)貨物有誤，則告知采購(gòu)經(jīng)理，等待采購(gòu)經(jīng)理批示處理方式；5.3. 分公司調(diào)撥單維護(hù)總部操作員接收到分公司倉(cāng)管員傳送來(lái)的供應(yīng)商到貨商品信息后，在系統(tǒng)為維護(hù)分公司調(diào)撥單；簡(jiǎn)單操作說(shuō)明：【倉(cāng)儲(chǔ)中心】【分公司調(diào)撥單】【輸入】5.4. 分公司調(diào)撥單審核總部操作員核對(duì)到貨商品數(shù)量、金額，確認(rèn)無(wú)誤后，在系統(tǒng)中審核分公司調(diào)撥單；注：分公司調(diào)撥單審核后，會(huì)產(chǎn)生3張單據(jù)（總部入庫(kù)單、總部銷售單、分公司入庫(kù)單）簡(jiǎn)單操作說(shuō)明：【倉(cāng)儲(chǔ)中心

32、】【分公司調(diào)撥單】【審核】5.5. 打印分公司調(diào)撥單總部操作員在系統(tǒng)中審核單據(jù)后，打印總部調(diào)撥入庫(kù)單兩聯(lián)（倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)）和銷售單三聯(lián)（客戶聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)）?？偛空{(diào)撥入庫(kù)單分別交倉(cāng)庫(kù)留底和財(cái)務(wù)做賬用。調(diào)撥單銷售單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)留底、財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)做賬、客戶聯(lián)則交給分公司。簡(jiǎn)單操作說(shuō)明：【倉(cāng)儲(chǔ)中心】【分公司調(diào)撥單】【打印】5.6. 總部進(jìn)入應(yīng)收應(yīng)付流程財(cái)務(wù)接收到打印出的總部入庫(kù)單和銷售單后，分別進(jìn)入相應(yīng)的應(yīng)收應(yīng)付流程。5.7. 分公司應(yīng)付流程分公司收到總部開(kāi)出的銷售單和發(fā)票后，進(jìn)入對(duì)總部的應(yīng)付流程。第五章 直進(jìn)直銷工作流程1. 說(shuō)明直進(jìn)直銷：是指當(dāng)下游客戶向分銷商訂貨時(shí)，該客戶訂單的整單數(shù)量太大

33、，此時(shí)可以使用直進(jìn)直銷流程，先向上游供應(yīng)商下采購(gòu)訂單，待上游供應(yīng)商到貨后，直接將貨物運(yùn)輸?shù)椒咒N商下游客戶處，從而實(shí)現(xiàn)管理優(yōu)化并提高工作效率。2. 適用范圍及對(duì)應(yīng)崗位操作員：(1)接收客戶訂單，判斷訂單需求量，并送經(jīng)理審批。倉(cāng)管員：(1)負(fù)責(zé)接收供應(yīng)商到貨商品和向客戶發(fā)送貨物。采購(gòu)經(jīng)理：(1)負(fù)責(zé)審批操作員提交上來(lái)的采購(gòu)訂單。財(cái)務(wù)：(1)負(fù)責(zé)相應(yīng)的應(yīng)收應(yīng)付工作。3. 涉及相關(guān)單據(jù)直進(jìn)直銷單入庫(kù)單、銷售單4. 相關(guān)作業(yè)流程5. 流程操作說(shuō)明5.1. 接收客戶訂單申請(qǐng)?jiān)诜咒N商運(yùn)作過(guò)程中，由于團(tuán)購(gòu)、大店等客戶要貨需求量大，分銷商不能一次全部滿足客戶訂單，且分銷商不會(huì)去滿足這些需求量巨大的客戶，因?yàn)槿绻?/p>

34、分銷商將滿足了這些大客戶，其它客戶的訂單將無(wú)法滿足，在這時(shí)，分銷商會(huì)根據(jù)客戶的需求，單獨(dú)向供應(yīng)商下訂單。操作員接到客戶的訂單后，判斷該訂單是否可以進(jìn)行單獨(dú)的采購(gòu)，并且這次采購(gòu)是滿足供應(yīng)商的采購(gòu)訂單要求，如果滿足，則將提單信息提交采購(gòu)經(jīng)理審批。5.2. 采購(gòu)訂單審批采購(gòu)經(jīng)理接收到操作員遞交上來(lái)的客戶訂單后，審批訂單。5.3. 進(jìn)入采購(gòu)流程操作員接收到訂單需求后，進(jìn)入正常的采購(gòu)流程。5.4. 倉(cāng)庫(kù)管理員收貨供應(yīng)商貨物到后，分銷商倉(cāng)管員收貨，收貨完畢后，通知操作員維護(hù)直進(jìn)直銷單。5.5. 直進(jìn)直銷單維護(hù)操作員根據(jù)倉(cāng)管送來(lái)的到貨商品信息，核對(duì)數(shù)量、金額無(wú)誤，維護(hù)直進(jìn)直銷單。簡(jiǎn)單操作說(shuō)明：【倉(cāng)儲(chǔ)中心】【

35、直進(jìn)直銷單】【輸入】5.6. 進(jìn)入銷售單流程直進(jìn)直銷單維護(hù)完畢后，進(jìn)入正常的銷售流程。5.7. 直進(jìn)直銷單審核倉(cāng)管員根據(jù)打印的直進(jìn)直銷銷售單，審核直進(jìn)直銷單。注：審核直進(jìn)直銷單后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生已審核的入庫(kù)單和銷售單。簡(jiǎn)單操作說(shuō)明：【倉(cāng)儲(chǔ)中心】【直進(jìn)直銷單】【審核】5.8. 進(jìn)入銷售和應(yīng)收、應(yīng)付流程倉(cāng)庫(kù)管理員審核直銷單后，進(jìn)入相應(yīng)的銷售和應(yīng)收、應(yīng)付流程。第三部分 庫(kù)存管理第一章 跨部門移倉(cāng)標(biāo)準(zhǔn)工作流程1. 說(shuō)明明確倉(cāng)管員,操作員,經(jīng)理在貨品移倉(cāng)流程的職責(zé),提高庫(kù)存記錄準(zhǔn)度。跨部門移倉(cāng)：是指分銷商某一分公司經(jīng)營(yíng)部的某一倉(cāng)庫(kù)由于存貨短缺，向另一分公司經(jīng)營(yíng)部的某一倉(cāng)庫(kù)申請(qǐng)存貨調(diào)配，從而產(chǎn)生的不同經(jīng)營(yíng)

36、部倉(cāng)庫(kù)間貨品流動(dòng)的過(guò)程。移倉(cāng)背景：經(jīng)營(yíng)部部門經(jīng)理根據(jù)當(dāng)前各自倉(cāng)庫(kù)商品的庫(kù)存情況，發(fā)現(xiàn)當(dāng)前客戶訂單量無(wú)法滿足，且向供應(yīng)商采購(gòu)也無(wú)法及時(shí)到貨的情況下，向其它部門借調(diào)貨物；或者通過(guò)移倉(cāng)由其它部門幫助銷售、處理滯銷商品。2. 適用范圍及對(duì)應(yīng)崗位操作員（申請(qǐng)部門）：(1)收到部門總經(jīng)理遞交來(lái)的需要移倉(cāng)商品的信息，在系統(tǒng)中維護(hù)移倉(cāng)申請(qǐng)單；(2)待本部門倉(cāng)管員對(duì)移倉(cāng)商品收貨之后，做系統(tǒng)移倉(cāng)單入庫(kù)審核；打印移倉(cāng)單財(cái)務(wù)聯(lián)給本部門財(cái)務(wù)。倉(cāng)管員（申請(qǐng)部門）：(1)憑移倉(cāng)單隨貨同行聯(lián)對(duì)移倉(cāng)商品進(jìn)行收貨處理。財(cái)務(wù)（申請(qǐng)部門）：(1)本部門操作員在系統(tǒng)中對(duì)移倉(cāng)單作入庫(kù)審核以后，接收打印出來(lái)的財(cái)務(wù)聯(lián)?？偨?jīng)理（批準(zhǔn)和申請(qǐng)部門

37、）：(1)協(xié)調(diào)溝通移倉(cāng)商品信息。操作員（批準(zhǔn)部門）：(1)在系統(tǒng)中確認(rèn)移倉(cāng)申請(qǐng)單；打印三聯(lián)單給本部門倉(cāng)管員；(2)待倉(cāng)管員作移倉(cāng)商品發(fā)貨后，在系統(tǒng)中對(duì)移倉(cāng)單作出庫(kù)審核，同時(shí)將剩下的財(cái)務(wù)聯(lián)給本部門財(cái)務(wù)。倉(cāng)管員（批準(zhǔn)部門）：(1)跟據(jù)本部門倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況，確認(rèn)移倉(cāng)申請(qǐng)；(2)本部門操作員在系統(tǒng)中對(duì)移倉(cāng)單確認(rèn)以后，憑打印出來(lái)的三聯(lián)單作移倉(cāng)商品發(fā)貨。財(cái)務(wù)（批準(zhǔn)部門）：(1)本部操作員在系統(tǒng)中對(duì)移倉(cāng)單出庫(kù)審核后，接收打印出來(lái)的財(cái)務(wù)聯(lián)。3. 涉及相關(guān)單據(jù)移倉(cāng)單4. 相關(guān)作業(yè)流程5. 業(yè)務(wù)流程操作5.1. 申請(qǐng)部門經(jīng)理提出移倉(cāng)申請(qǐng)申請(qǐng)部門經(jīng)理根據(jù)當(dāng)前倉(cāng)庫(kù)情況，向其它經(jīng)營(yíng)部提出移倉(cāng)申請(qǐng)，并和批準(zhǔn)部門經(jīng)理協(xié)商溝通

38、移倉(cāng)商品信息。5.2. 批準(zhǔn)部門經(jīng)理審核移倉(cāng)單批準(zhǔn)部門經(jīng)理接收到申請(qǐng)部門提出的移倉(cāng)申請(qǐng)后，綜合考慮當(dāng)前自己經(jīng)營(yíng)部的庫(kù)存和銷售情況，審批移倉(cāng)單。5.3. 維護(hù)移倉(cāng)單批準(zhǔn)部門操作員接收到經(jīng)理的移倉(cāng)信息后，在系統(tǒng)中維護(hù)移倉(cāng)申請(qǐng)單。操作簡(jiǎn)單說(shuō)明：【倉(cāng)儲(chǔ)中心】【移倉(cāng)管理】【輸入】5.4. 批準(zhǔn)部門倉(cāng)管員審批移倉(cāng)單批準(zhǔn)部門倉(cāng)管員接收到移倉(cāng)申請(qǐng)后，根據(jù)移倉(cāng)單信息，查看當(dāng)前倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況，決定是否按照移倉(cāng)單上的商品信息移倉(cāng)。如果發(fā)現(xiàn)當(dāng)前自己倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存不足，則通知申請(qǐng)部門操作員修改移倉(cāng)單。操作簡(jiǎn)單說(shuō)明：【倉(cāng)儲(chǔ)中心】【移倉(cāng)管理】【修改】 【倉(cāng)儲(chǔ)中心】【移倉(cāng)管理】【確認(rèn)】5.5. 移倉(cāng)單打?。ㄉ暾?qǐng)部門）經(jīng)營(yíng)部操作員打印

39、確認(rèn)移倉(cāng)單三聯(lián)（財(cái)務(wù)聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)聯(lián)，隨貨同行聯(lián)）。倉(cāng)庫(kù)聯(lián)和隨貨同行聯(lián)送倉(cāng)庫(kù)，其中倉(cāng)庫(kù)聯(lián)作為倉(cāng)庫(kù)備貨聯(lián)，隨貨同行聯(lián)和貨物一起送至申請(qǐng)部門倉(cāng)庫(kù)。操作簡(jiǎn)單說(shuō)明：【倉(cāng)儲(chǔ)中心】【移倉(cāng)管理】【打印】5.6. 申請(qǐng)部門倉(cāng)管員收貨倉(cāng)管員按單接收批準(zhǔn)部門送到的貨物。5.7. 批準(zhǔn)部門移倉(cāng)單系統(tǒng)出庫(kù)移倉(cāng)批準(zhǔn)部門根據(jù)已經(jīng)確認(rèn)的移倉(cāng)單，進(jìn)行實(shí)物發(fā)貨。批準(zhǔn)部門操作員對(duì)已經(jīng)發(fā)貨的移倉(cāng)單做系統(tǒng)出庫(kù)審核，并打印移倉(cāng)單財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)作為庫(kù)存帳憑證。操作簡(jiǎn)單說(shuō)明：【倉(cāng)儲(chǔ)中心】【移倉(cāng)管理】【出庫(kù)審核】5.8. 財(cái)務(wù)接收移倉(cāng)單（申請(qǐng)部門）批準(zhǔn)部門財(cái)務(wù)人員接收到經(jīng)營(yíng)部操作員送來(lái)的移倉(cāng)單財(cái)務(wù)聯(lián)，做庫(kù)存賬憑證。5.9. 申請(qǐng)部門移倉(cāng)單系統(tǒng)入

40、庫(kù)移倉(cāng)貨物到達(dá)移倉(cāng)申請(qǐng)部門后，移倉(cāng)申請(qǐng)部門按單實(shí)物收貨。操作員在收貨完成后，進(jìn)行移倉(cāng)單入庫(kù)審核。操作簡(jiǎn)單說(shuō)明：【倉(cāng)儲(chǔ)中心】【移倉(cāng)管理】【入庫(kù)審核】5.10. 移倉(cāng)單打?。ㄉ暾?qǐng)部門）操作員做了移倉(cāng)單入庫(kù)審核后，打印移倉(cāng)單財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)作庫(kù)存帳憑證。操作簡(jiǎn)單說(shuō)明：【倉(cāng)儲(chǔ)中心】【移倉(cāng)管理】【打印】5.11. 財(cái)務(wù)接收移倉(cāng)單（批準(zhǔn)部門）申請(qǐng)部門財(cái)務(wù)經(jīng)理收到本部門操作員送來(lái)的移倉(cāng)單財(cái)務(wù)聯(lián)，做庫(kù)存賬憑證。第二章 盤點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程1. 說(shuō)明規(guī)范系統(tǒng)操作員和倉(cāng)庫(kù)管理員之間的操作，提高庫(kù)存準(zhǔn)度。盤點(diǎn)：是指分銷商倉(cāng)庫(kù)管理員必須對(duì)倉(cāng)庫(kù)存貨進(jìn)行定期或不定期清查，確定各種存貨的實(shí)際庫(kù)存量，并與電腦中記錄的貨品結(jié)存數(shù)量

41、進(jìn)核對(duì)，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因，最后打印盤點(diǎn)表，報(bào)財(cái)務(wù)審查核對(duì)的過(guò)程。通過(guò)盤點(diǎn)，可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)后勤管理的漏洞并加以改進(jìn)，不斷優(yōu)化分銷商的運(yùn)作管理水平。（建議每月倉(cāng)庫(kù)大盤點(diǎn)一次）2. 適用范圍及對(duì)應(yīng)崗位操作員：(1)在系統(tǒng)中生成并打印空白盤點(diǎn)表（打印賬存或不打印賬存）；將打印出來(lái)的盤點(diǎn)表提交倉(cāng)管員進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)實(shí)物盤點(diǎn)；(2)拿到已填寫盤點(diǎn)數(shù)量的盤點(diǎn)表，將實(shí)盤數(shù)量錄入系統(tǒng)，如存在差異，查找差異原因，導(dǎo)出并打印盤點(diǎn)差異表提交倉(cāng)管員和財(cái)務(wù)復(fù)盤；(3)接收復(fù)盤后的盤點(diǎn)差異表，在系統(tǒng)中修改盤點(diǎn)表后，再次打印盤點(diǎn)差異表提交部門經(jīng)理審批；接收部門經(jīng)理已簽字審批的差異表，在系統(tǒng)中審核盤點(diǎn)單，生成并打印盤盈盤虧

42、單提交部門經(jīng)理審批；(4)收到部門經(jīng)理對(duì)盤盈盤虧單的審批結(jié)果，在系統(tǒng)中審核盤盈盤虧單，調(diào)整系統(tǒng)賬存。倉(cāng)管員：(1)倉(cāng)庫(kù)實(shí)物盤點(diǎn)（可采用兩組人交叉盤點(diǎn)），在盤點(diǎn)表上填寫盤點(diǎn)數(shù)量，盤點(diǎn)結(jié)束后將盤點(diǎn)表提交操作員；(2)拿到盤點(diǎn)差異表進(jìn)行實(shí)物復(fù)盤，查找差異原因是否錯(cuò)盤或漏盤，修改差異盤點(diǎn)數(shù)量，將修改后的盤點(diǎn)差異表提交操作員。部門經(jīng)理：(1)接收最終打印出來(lái)的盤點(diǎn)差異表，確認(rèn)差異情況簽字審批，將已簽字的盤點(diǎn)差異表返回操作員；(2)接收打印出來(lái)的盤盈盤虧單，簽字審批，將已簽字的盤盈盤虧單提交財(cái)務(wù)，并通知操作員審批結(jié)果。財(cái)務(wù)：(1)接收打印出的盤盈盤虧單做賬。3. 涉及相關(guān)單據(jù)空白盤點(diǎn)表、盤點(diǎn)差異表、盤盈盤虧單4. 相關(guān)作業(yè)流程5. 業(yè)務(wù)流程操作5.1. 空白盤點(diǎn)表生成和打印系統(tǒng)操作部檢查系統(tǒng)中是否還有沒(méi)有處理完畢的業(yè)務(wù)單據(jù)，并停止收發(fā)貨物。待所有業(yè)務(wù)運(yùn)作都終止后，操作員生成空白盤點(diǎn)表，并打印空白盤點(diǎn)表（分有賬存盤點(diǎn)表和無(wú)賬存盤點(diǎn)表），送倉(cāng)管員進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。注：有賬存盤點(diǎn)表指在打印盤點(diǎn)表時(shí)，將系統(tǒng)庫(kù)存數(shù)量打印出來(lái)。無(wú)賬存盤點(diǎn)表指打印的盤點(diǎn)表只顯示商品信息，無(wú)商品數(shù)量顯示。操作簡(jiǎn)單說(shuō)明：【倉(cāng)儲(chǔ)中心】【盤點(diǎn)管理】【打印空白盤點(diǎn)表】5.2. 實(shí)物盤點(diǎn)倉(cāng)管員接收操作員打印出的空白盤點(diǎn)表，和財(cái)務(wù)人員一起盤點(diǎn)實(shí)物，在盤點(diǎn)表上填寫實(shí)