陜西有色集團(tuán)權(quán)屬企業(yè)信息化水平評(píng)價(jià)

1、陜西有色集團(tuán)權(quán)屬企業(yè)信息化水平評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)采集表集團(tuán)公司政策法規(guī)部二九年十月39陜西有色集團(tuán)權(quán)屬企業(yè)信息化水平評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)采集表企業(yè)名稱(chēng)（公章） 簽發(fā)人 職務(wù) 填表聯(lián)系人 所在部門(mén)及職務(wù) 電話 手機(jī) 電子郵件 填表時(shí)間 填 報(bào) 說(shuō) 明1調(diào)查內(nèi)容調(diào)查內(nèi)容由8個(gè)要素組成： 企業(yè)信息化基本情況，信息化基礎(chǔ)建設(shè)，信息化應(yīng)用與效果，新建重點(diǎn)項(xiàng)目信息化應(yīng)用情況，IT服務(wù)管理，信息化人力資源等,信息安全管理,目前企業(yè)信息化存在的問(wèn)題, 對(duì)集團(tuán)公司推進(jìn)企業(yè)信息化的意見(jiàn)和建議。2調(diào)查范圍1. 基本要求填報(bào)的數(shù)據(jù)應(yīng)能反映企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)和主要業(yè)務(wù)實(shí)體的情況。除特別說(shuō)明外，填報(bào)時(shí)的取數(shù)范圍均按照最大的統(tǒng)計(jì)范圍計(jì)算，即

2、包含企業(yè)總部以及能實(shí)施管理控制的下屬單位在內(nèi)的總體數(shù)據(jù)（按新會(huì)計(jì)制度對(duì)“控制”的定義，統(tǒng)計(jì)到所有三級(jí)以上單位）。3報(bào)送要求1. 本調(diào)查表須由各企業(yè)分管信息化的領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，并加蓋企業(yè)公章。4填表要求1.除非特別說(shuō)明，不得有缺項(xiàng)，否則將可能影響貴企業(yè)統(tǒng)計(jì)與評(píng)價(jià)結(jié)果。2.如對(duì)部分問(wèn)題尚不能提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)或判斷，請(qǐng)?zhí)峁┙咏鼘?shí)際情況的最佳估計(jì)。3盡量少選擇“其他”選項(xiàng)，如選擇“其他”，必須注明具體內(nèi)容，否則默認(rèn)為零。4.本表中所有數(shù)字項(xiàng)如果不填寫(xiě)，則默認(rèn)為零。一、企業(yè)信息化基本情況Q1. 信息化領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況專(zhuān)門(mén)設(shè)立部門(mén)    暫由其它部門(mén)代理其職能 ，部

3、門(mén)名稱(chēng)：_職務(wù)級(jí)別相當(dāng)于：副總以上   總監(jiān)   總工  部門(mén)負(fù)責(zé)人Q2. 信息化工作機(jī)構(gòu)設(shè)置情況信息化工作機(jī)構(gòu)名稱(chēng)：_    聯(lián)系人：_    聯(lián)系電話：_電子郵箱：_Q3. 信息化管理部門(mén)的職能（多選）：                   負(fù)責(zé)

4、信息化規(guī)劃、計(jì)劃                負(fù)責(zé)信息化資金的落實(shí)負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目的實(shí)施管理            沒(méi)有信息化管理部門(mén)其他職能（請(qǐng)說(shuō)明）              

5、             Q4. 信息化人員配備情況專(zhuān)門(mén)設(shè)置崗位    暫由其它崗位代理在崗共_ 人平均在崗時(shí)間 _ 年企業(yè)信息技術(shù)專(zhuān)業(yè)人員_人，具體碩士以上學(xué)歷占_%，本科學(xué)歷占_%。Q5. 信息化規(guī)劃1）信息化規(guī)劃情況:（單選）單列的信息化整體（或年度）規(guī)劃    分散在企業(yè)總體規(guī)劃中  無(wú)成文的信息化規(guī)劃2）信息化規(guī)劃制定工作屬于：

6、（單選）企業(yè)自己完成   委托顧問(wèn)公司完成  委托上級(jí)主管單位完成  其它 -Q6. 企業(yè)網(wǎng)路基礎(chǔ)環(huán)境企業(yè)網(wǎng)絡(luò)調(diào)查本地局域網(wǎng)類(lèi)型             局域網(wǎng)帶寬         企業(yè)電腦接入局域網(wǎng)的比例 企業(yè)接入互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商 接入互聯(lián)網(wǎng)帶寬 企業(yè)接入互聯(lián)網(wǎng)方式&

7、#160;是否有控制上互聯(lián)網(wǎng)機(jī)制有      無(wú)內(nèi)網(wǎng)與外網(wǎng)是否隔離是         否控制上互連網(wǎng)原因（多選）無(wú)上網(wǎng)需求     技術(shù)條件限制    工作崗位要求限制    單位規(guī)定限制   其它： 企業(yè)電腦上互聯(lián)網(wǎng)的比例 專(zhuān)用服務(wù)器主機(jī)數(shù)量 服務(wù)器用途（多選）Web

8、服務(wù)器 郵件服務(wù)器 應(yīng)用服務(wù)器數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器  其它: Q7. 信息化環(huán)境數(shù)據(jù)項(xiàng)目2007年2008年2009年2010計(jì)劃企業(yè)信息化投入（萬(wàn)元）硬件投資   軟件投資   服務(wù)類(lèi)投資   總   計(jì)   企業(yè)用于信息安全的費(fèi)用占全部信息化投入的比例   年度企業(yè)信息化投入與固定資產(chǎn)投資額的比率（%）   （說(shuō)明：信息化投入包含軟件、硬件、網(wǎng)絡(luò)、信息化培訓(xùn)、人員費(fèi)用、通

9、訊設(shè)備運(yùn)營(yíng)及維護(hù)、信息安全等項(xiàng)費(fèi)用）。Q8. 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)應(yīng)用情況：企業(yè)是否建有網(wǎng)站有     計(jì)劃在1年內(nèi)建   計(jì)劃在3年內(nèi)建    暫時(shí)沒(méi)有計(jì)劃企業(yè)如果建有網(wǎng)站，網(wǎng)站用途（多選）企業(yè)宣傳 信息發(fā)布 在線采購(gòu) 在線銷(xiāo)售 在線支付其它： 企業(yè)是否開(kāi)展了電子商務(wù)是     計(jì)劃開(kāi)展電子商務(wù)        暫時(shí)沒(méi)有計(jì)劃企業(yè)開(kāi)展電子商務(wù)

10、活動(dòng)主要在哪些領(lǐng)域（多選）企業(yè)之間（B2B）    企業(yè)對(duì)個(gè)人客戶(hù)(B2C)     企業(yè)與政府之間(B2G)企業(yè)已開(kāi)展的電子商務(wù)有（多選）信息發(fā)布         信息共享       在線采購(gòu)       在線銷(xiāo)售 在線支付     &

11、#160;  其它: 企業(yè)沒(méi)有開(kāi)展電子商務(wù)且在短期內(nèi)也沒(méi)有開(kāi)展電子商務(wù)的打算，原因是（多選）基礎(chǔ)設(shè)施不健全，短時(shí)間內(nèi)無(wú)法上網(wǎng)  在網(wǎng)上開(kāi)展商務(wù)活動(dòng)不安全實(shí)施電子商務(wù)的成本太高            沒(méi)有相應(yīng)的技術(shù)及管理人才沒(méi)有想過(guò)                 

12、60;        其它： 您認(rèn)為電子商務(wù)行業(yè)平臺(tái)主要提供服務(wù)應(yīng)該是（多選）商業(yè)信息發(fā)布及管理        貿(mào)易中介及商品集中采購(gòu)   網(wǎng)上支付網(wǎng)上投標(biāo)及拍賣(mài)管理        政府信息及指導(dǎo)           物

13、流配送幫助企業(yè)建立、管理網(wǎng)站    信用監(jiān)督                 技術(shù)咨詢(xún)企業(yè)開(kāi)展電子商務(wù)存在的主要問(wèn)題      A. 企業(yè)使用過(guò)的是以下哪種電子商務(wù)模式 ：             &

14、#160;  第三方電子商務(wù)平臺(tái)    企業(yè)在線采購(gòu)招標(biāo)系統(tǒng)基于WEB的企業(yè)供應(yīng)商管理系統(tǒng)        基于EDI（電子數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)或平臺(tái)）的企業(yè)內(nèi)部電子商務(wù)系統(tǒng)          無(wú) 其他             &

15、#160;                      B. 企業(yè)購(gòu)買(mǎi)或應(yīng)用了第三方服務(wù)平臺(tái)的哪些服務(wù)？ 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)具體名稱(chēng)                      

16、;                                              C. 經(jīng)電子商務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)售額占總銷(xiāo)售額的百分比

17、 _ %D. 經(jīng)電子商務(wù)產(chǎn)生的采購(gòu)額占總采購(gòu)額的百分比 _%(說(shuō)明：滿(mǎn)足以下兩點(diǎn)其一，線上溝通并達(dá)成交易采取在線方式支付，即認(rèn)為是經(jīng)電子商務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)售額/采購(gòu)額。)Q9. 企業(yè)信息化應(yīng)用系統(tǒng)情況已有的信息化應(yīng)用的部門(mén)（多選）營(yíng)銷(xiāo)、服務(wù)部門(mén)  生產(chǎn)部門(mén)  倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸  財(cái)務(wù)部門(mén) 人事部門(mén)  行政部門(mén)  采購(gòu)部門(mén)   設(shè)計(jì)部門(mén) 其它： 已有的信息化應(yīng)用（多選）財(cái)務(wù)系統(tǒng) 進(jìn)銷(xiāo)存 電子商務(wù) 辦公自動(dòng)化系統(tǒng) 人力資源管理系統(tǒng)   

18、; 客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)   供應(yīng)鏈管理系統(tǒng) 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造系統(tǒng) MRP/MRPII  ERP   PDM/PLM  網(wǎng)絡(luò)語(yǔ)音/視頻會(huì)議系統(tǒng) 其它 A. 辦公自動(dòng)化系統(tǒng)應(yīng)用程度：a) 沒(méi)有應(yīng)用辦公自動(dòng)化系統(tǒng) b) 已經(jīng)應(yīng)用了OA系統(tǒng)，已實(shí)現(xiàn)的功能如下（可多選）：文檔共享  收文管理  發(fā)文管理 簽報(bào)管理  周報(bào)/月報(bào)管理 信息發(fā)布  業(yè)務(wù)討論  電子郵件 信息流程的跟蹤與監(jiān)控

19、 信息集成  檔案管理  日程安排 個(gè)人數(shù)據(jù)管理 面向外部的電子公文交換 會(huì)議管理其他（請(qǐng)注明）                   Q10. 企業(yè)產(chǎn)品編碼情況：1）編碼標(biāo)準(zhǔn)化情況：             &

20、#160; 部門(mén)自行定義     采用企業(yè)代碼     采用行業(yè)代碼采用國(guó)家代碼     采用國(guó)際代碼2）編碼實(shí)現(xiàn)程度：               全部實(shí)現(xiàn)         部分實(shí)現(xiàn) &#

21、160;       尚未著手Q11. 新項(xiàng)目上馬，您希望在哪些方面獲得進(jìn)一步的幫助？A.行業(yè)主管部門(mén)的指導(dǎo)意見(jiàn)    B.企業(yè)信息化綜合服務(wù)平臺(tái)C.行業(yè)內(nèi)知名企業(yè)的案例分析  D.產(chǎn)品供應(yīng)商提供解決方案   E.其它：           Q12. 企業(yè)未來(lái)最需要解決哪方面的問(wèn)題（最多選3項(xiàng)）： 基礎(chǔ)設(shè)備缺乏

22、0; 應(yīng)用軟件缺乏  系統(tǒng)整合不夠 支持與維護(hù)不足 信息化專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)不足 IT人員缺乏 領(lǐng)導(dǎo)不夠重視  資金缺乏 上級(jí)部門(mén)指導(dǎo)不夠 當(dāng)?shù)豂T服務(wù)提供商服務(wù)質(zhì)量不夠        其它            Q13. 企業(yè)希望信息服務(wù)機(jī)構(gòu)能提供什么樣的信息服務(wù)？信息化建設(shè)評(píng)估 

23、60;信息化建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理   指導(dǎo)咨詢(xún)   新技術(shù)講座 其它                                 Q14. 對(duì)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)提供的企業(yè)級(jí)應(yīng)用或服務(wù)的獲取意向根本不會(huì)考慮

24、0;   希望有所了解    會(huì)考慮，但感覺(jué)不夠安全會(huì)考慮，但供應(yīng)商必須提供足夠的安全措施和承諾      積極采用Q15. 認(rèn)為比較適合利用互聯(lián)網(wǎng)提供的企業(yè)級(jí)應(yīng)用或服務(wù)有（可多選）？在線會(huì)計(jì) 在線進(jìn)銷(xiāo)存 辦公自動(dòng)化系統(tǒng)  人力資源管理系統(tǒng)客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)  供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)  計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造系統(tǒng)MRP/MRPII  ERP  PDM/PLM&

25、#160; 網(wǎng)絡(luò)語(yǔ)音/視頻會(huì)議系統(tǒng)  在線殺毒其它：_Q16. 在企業(yè)管理方面，企業(yè)目前急需解決的問(wèn)題：市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)   生產(chǎn)管理   物料采購(gòu)  成本控制  輔助決策   其他二、信息化基礎(chǔ)建設(shè)1、信息化投資策略與投資結(jié)構(gòu)Q1. 信息化預(yù)算占貴企業(yè)年度銷(xiāo)售收入的比例 Q2. 軟件與服務(wù)的投入占信息化總投入比例 Q3. 用于信息安全的費(fèi)用占信息化總投入的比例 （本填報(bào)數(shù)據(jù)可取當(dāng)年值或最近兩年均值）2、系統(tǒng)架構(gòu)技術(shù)路線Q1. 基礎(chǔ)設(shè)施的種類(lèi)統(tǒng)

26、計(jì)1）核心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備采用的技術(shù)集中度情況 A、1或2種 B、3或4種 C 、5或6種 D、7種以上1） 企業(yè)在用的主要數(shù)據(jù)庫(kù)類(lèi)型集中度情況 A、1或2種 B、3或4種 C 、5或6種 D、7種以上3）企業(yè)在用的主要服務(wù)器端操作系統(tǒng)集中度情況 A、1或2種 B、3或4種 C 、5或6種 D、7種以上Q2. 應(yīng)用模塊化、松耦合、可配置的信息技術(shù)架構(gòu)的情況 A、全部采用 B、大部分采用 C、局部采用 D、有采用計(jì)劃 E、無(wú)采用計(jì)劃3、信息化標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與管控體系Q1.企業(yè)已發(fā)布的信息化標(biāo)準(zhǔn)包括 （可多選）A、信息代碼標(biāo)準(zhǔn)B、數(shù)據(jù)源定義標(biāo)準(zhǔn)C、應(yīng)用平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)D、業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)E、信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)F、系統(tǒng)間信息交

27、換接口標(biāo)準(zhǔn)G、其他，請(qǐng)?zhí)顚?xiě) Q2.企業(yè)以公文方式發(fā)布的信息化管理規(guī)范體系包括 （可多選）A、規(guī)劃計(jì)劃管理規(guī)范 B、信息化建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)規(guī)范C、項(xiàng)目招投標(biāo)管理規(guī)范 D、項(xiàng)目實(shí)施規(guī)范E、項(xiàng)目驗(yàn)收規(guī)范F、系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)規(guī)范 G、安全管理規(guī)范 H、其他，請(qǐng)?zhí)顚?xiě) 4、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平Q1. 集成統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)建設(shè)情況1）企業(yè)是否建成集成統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò) A、是B、否2）如已建成集成統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)，則企業(yè)內(nèi)部集成統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)覆蓋的單位和業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)（包含管理崗位和生產(chǎn)崗位）的比例 %Q2. 企業(yè)廣域網(wǎng)帶寬 A、小于512K(含) B、512K-2M(含) C、2M10M(含)D、10-100M(含) E、100M以上 F、沒(méi)有廣域網(wǎng)

28、Q3. 計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)率 %Q4. 基礎(chǔ)架構(gòu)與應(yīng)用的匹配度 A、主要基礎(chǔ)架構(gòu)基本可以滿(mǎn)足未來(lái)3-4年的需求B、主要基礎(chǔ)架構(gòu)基本滿(mǎn)足未來(lái)2-3年的信息化需求C、基礎(chǔ)架構(gòu)僅滿(mǎn)足現(xiàn)在的信息化需求D、基礎(chǔ)設(shè)施已無(wú)法滿(mǎn)足當(dāng)前應(yīng)用的需求Q5. 數(shù)據(jù)中心建設(shè)情況 A、 建有數(shù)據(jù)中心，統(tǒng)一進(jìn)行建設(shè)、管理、維護(hù)和升級(jí)B、 各二級(jí)單位建有數(shù)據(jù)中心，在二級(jí)單位內(nèi)部進(jìn)行統(tǒng)一的系統(tǒng)建設(shè)、管理、維護(hù)和升級(jí)C、 各三級(jí)單位建有數(shù)據(jù)中心，在三級(jí)單位內(nèi)部進(jìn)行統(tǒng)一的系統(tǒng)建設(shè)、管理、維護(hù)和升級(jí)D、 沒(méi)有建設(shè)數(shù)據(jù)中心E、 其他,請(qǐng)?zhí)顚?xiě) 三、信息化應(yīng)用與效果1、主營(yíng)業(yè)務(wù)信息化Q1.對(duì)于支撐主營(yíng)業(yè)務(wù)的重大信息化項(xiàng)目,哪一種情況最接近本企業(yè)實(shí)

29、際 （可多選）A、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn) B、統(tǒng)一設(shè)計(jì) C、統(tǒng)一建設(shè) D、統(tǒng)一管理 E、其他,請(qǐng)?zhí)顚?xiě) Q2. 企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)情況1）企業(yè)是 類(lèi)型企業(yè)A、制造型企業(yè)B、研發(fā)型企業(yè)C、服務(wù)型企業(yè)D、其他類(lèi)型2）本企業(yè)在幾個(gè)方面基本實(shí)現(xiàn)了信息化（可多選）A、生產(chǎn) B、銷(xiāo)售 C、售后服務(wù)D、采購(gòu) E、設(shè)計(jì)與研發(fā) F、設(shè)備資產(chǎn)管理 G、其他，請(qǐng)?zhí)顚?xiě) Q3. 建設(shè)了主營(yíng)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的二級(jí)/三級(jí)單位占企業(yè)全部二級(jí)/三級(jí)單位的比例 %（如果貴企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)體多為二級(jí)單位，填寫(xiě)二級(jí)企業(yè)情況，如果貴企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)體多為三級(jí)單位的情況，則請(qǐng)?zhí)顚?xiě)三級(jí)企業(yè)情況）Q4.企業(yè)采用了統(tǒng)一、集成的主營(yíng)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的比例為 %說(shuō)明：如果貴企業(yè)

30、有3類(lèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)，其中采用了統(tǒng)一、集成的主營(yíng)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的比例分別為80、70、90;則貴企業(yè)采用了統(tǒng)一集成的主營(yíng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的比例為（807090）/380Q5. 主營(yíng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)企業(yè)級(jí)集成共享的情況1）企業(yè)是 類(lèi)型企業(yè)A、制造型企業(yè)B、研發(fā)型企業(yè)C、服務(wù)型企業(yè)D、其他類(lèi)型2）主營(yíng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中哪些數(shù)據(jù)已經(jīng)總體實(shí)現(xiàn)企業(yè)級(jí)集成共享 （可多選）A、研發(fā)數(shù)據(jù) B、設(shè)計(jì)數(shù)據(jù) C、生產(chǎn)數(shù)據(jù) D、庫(kù)存數(shù)據(jù) E、銷(xiāo)售（市場(chǎng)）數(shù)據(jù) F、供應(yīng)商及客戶(hù)信息 G、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) H、產(chǎn)品信息 I、服務(wù)信息 J、其他，請(qǐng)?zhí)顚?xiě) Q6.主營(yíng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成的主要方式 A、業(yè)務(wù)過(guò)程集成 B、應(yīng)用集成 C、數(shù)據(jù)集成 D、其他,請(qǐng)?zhí)顚?xiě) 2、管

31、理信息化Q1.是否有企業(yè)綜合管理信息系統(tǒng) A、無(wú)，但是有分散建設(shè)的管理信息系統(tǒng)，覆蓋了以下哪些管理工作 ,其中 實(shí)現(xiàn)了信息共享。a、戰(zhàn)略管理 b、資產(chǎn)管理 c、財(cái)務(wù)管理 d、人力資源管理 e、風(fēng)險(xiǎn)管理 f、黨建和紀(jì)檢監(jiān)察工作管理B、有，覆蓋了以下哪些管理工作 (可多選)a、戰(zhàn)略管理 b、資產(chǎn)管理 c、財(cái)務(wù)管理 d、人力資源管理 e、風(fēng)險(xiǎn)管理 f、黨建和紀(jì)檢監(jiān)察工作管理Q2.企業(yè)綜合管理信息系統(tǒng)的管理面已經(jīng)覆蓋下屬 %的企業(yè)（按照主營(yíng)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入計(jì)算）Q3.財(cái)務(wù)管理狀況1）對(duì)核心企業(yè)實(shí)現(xiàn)資金集中監(jiān)控 ,比例為 % 2）對(duì)核心企業(yè)實(shí)現(xiàn)資金集中結(jié)算,比例為 % 3）對(duì)核心企業(yè)實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)集中核算,比例為

32、 % 4）對(duì)核心企業(yè)實(shí)現(xiàn)集中全面預(yù)算管理,比例為 % 5）對(duì)核心企業(yè)實(shí)現(xiàn)集中理財(cái)管理和統(tǒng)一風(fēng)險(xiǎn)管理,比例為 %Q4.財(cái)務(wù)“資金計(jì)劃”滾動(dòng)調(diào)整的周期為 個(gè)月Q5.財(cái)務(wù)決算速度（月結(jié)） 天Q6.企業(yè)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)能夠閱讀到財(cái)務(wù)快報(bào)的時(shí)間與快報(bào)截止時(shí)間之間的差為 天Q7.財(cái)務(wù)年度最后一個(gè)月份的快報(bào)與年度決算數(shù)據(jù)的差異1）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入差異率 %2）主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)差異率 %3）利潤(rùn)總額差異率 % 4）總資產(chǎn)報(bào)酬率差異率 %5）國(guó)有資產(chǎn)保值增值率差異率 %Q8.合并報(bào)表情況1）合并報(bào)表速度（國(guó)內(nèi)部分） 天2）如有境外公司，則境內(nèi)外報(bào)表合并的速度為 天Q9.辦公自動(dòng)化系統(tǒng)建設(shè)情況 A、統(tǒng)一建立了集成的辦公自動(dòng)

33、化系統(tǒng)，當(dāng)前應(yīng)用范圍為總部及所屬二級(jí)單位B、統(tǒng)一建立了集成的辦公自動(dòng)化系統(tǒng)C、各業(yè)務(wù)實(shí)體單位分散建立的辦公自動(dòng)化系統(tǒng)，但主要業(yè)務(wù)單位都能和總部的辦公自動(dòng)化系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)對(duì)接D、以各業(yè)務(wù)實(shí)體單位自行建立辦公自動(dòng)化系統(tǒng)為主，主要業(yè)務(wù)單位的辦公自動(dòng)化系統(tǒng)不能與企業(yè)總部的辦公自動(dòng)化系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)對(duì)接E、其他，請(qǐng)?zhí)顚?xiě) Q10.在辦公自動(dòng)化系統(tǒng)上實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù) (可多選)A、信息交流 B、公文流轉(zhuǎn) C、后勤管理 D、知識(shí)管理 E、項(xiàng)目管理F、工作流管理 G、檔案管理 H、員工個(gè)人工作管理 I、網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)J、其他,請(qǐng)?zhí)顚?xiě) Q11. 辦公自動(dòng)化系統(tǒng)上線時(shí)間及用戶(hù)數(shù)情況1)辦公自動(dòng)化系統(tǒng)已上線運(yùn)行時(shí)間為 月2)辦公自動(dòng)化

34、系統(tǒng)用戶(hù)數(shù)量占企業(yè)總員工比例 %Q12. 企業(yè)公文在內(nèi)部傳遞的電子化比例 %Q13. 企業(yè)信息化門(mén)戶(hù)建設(shè)情況 A、已建立面向內(nèi)部用戶(hù)的統(tǒng)一門(mén)戶(hù)B、已建立面向企業(yè)外部客戶(hù)的統(tǒng)一門(mén)戶(hù)C、已建立內(nèi)外部用戶(hù)統(tǒng)一的門(mén)戶(hù)D、尚未建立Q14. 信息化對(duì)企業(yè)的決策支持現(xiàn)狀 A、信息化尚未形成對(duì)企業(yè)決策的支持能力。B、初級(jí)水平：能夠比較及時(shí)地提供決策需要的數(shù)據(jù)支持，能夠生成簡(jiǎn)單的描述性圖表，基于歷史數(shù)據(jù)可以做出簡(jiǎn)單的預(yù)測(cè)性的趨勢(shì)圖。C、中級(jí)水平：能開(kāi)展數(shù)據(jù)分析處理，對(duì)各種決策方案進(jìn)行優(yōu)選，能夠及時(shí)形成較為復(fù)雜的管理數(shù)據(jù)報(bào)表，能夠根據(jù)統(tǒng)計(jì)學(xué)原理進(jìn)行簡(jiǎn)單的數(shù)據(jù)挖掘和分析預(yù)測(cè),為企業(yè)決策提供有力的輔助支持。D、高級(jí)水

35、平：采用專(zhuān)業(yè)的高級(jí)數(shù)據(jù)挖掘系統(tǒng)，建立符合企業(yè)業(yè)務(wù)需求的商務(wù)智能系統(tǒng)，具有管理決策智能化水平。Q15.企業(yè)決策支持體制建設(shè) (可多選)A、 設(shè)立了數(shù)據(jù)分析部門(mén)B、 設(shè)立了競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)部門(mén)C、 設(shè)立了企業(yè)級(jí)績(jī)效管理部門(mén)（KPI）D、 設(shè)立了企業(yè)景氣分析、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析、預(yù)警和預(yù)測(cè)部門(mén)E、 其他，請(qǐng)?zhí)顚?xiě) Q16.企業(yè)決策支持工具就緒狀況 (可多選)A、 使用了專(zhuān)業(yè)統(tǒng)計(jì)分析軟件B、 使用了專(zhuān)業(yè)數(shù)據(jù)挖掘軟件C、 使用了專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)分析系統(tǒng)D、 使用了專(zhuān)業(yè)的企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策模擬系統(tǒng)E、 其他，請(qǐng)?zhí)顚?xiě) Q17.企業(yè)決策支持應(yīng)用開(kāi)發(fā)狀況 (可多選)A、 建設(shè)了經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)B、 建設(shè)了企業(yè)級(jí)綜合決策支持平臺(tái)C、 建設(shè)了

36、部門(mén)級(jí)決策支持平臺(tái)D、 建設(shè)了企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)決策支持平臺(tái)E、 其他，請(qǐng)?zhí)顚?xiě) Q18.決策支持系統(tǒng)的主要數(shù)據(jù)覆蓋范圍包括 (可多選)A、財(cái)務(wù) B、資金 C、預(yù)算 D、運(yùn)營(yíng)系統(tǒng) E、人力資源 F、市場(chǎng)與營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng) G、物流系統(tǒng) H、外部市場(chǎng)信息、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)等 I、其他，請(qǐng)?zhí)顚?xiě) Q19.應(yīng)用決策支持系統(tǒng)的二級(jí)或者三級(jí)企業(yè)占全部二級(jí)或者三級(jí)企業(yè)的比例 %（如果貴企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)體多為二級(jí)單位則填寫(xiě)二級(jí)單位的情況，如果經(jīng)營(yíng)實(shí)體多為三級(jí)單位則填寫(xiě)三級(jí)單位的情況）Q20. 關(guān)于知識(shí)管理系統(tǒng)1）是否已經(jīng)建立了知識(shí)管理系統(tǒng) ；A、是B、否2）關(guān)于知識(shí)管理水平，您認(rèn)為符合本企業(yè)實(shí)際情況的是 (可多選)A、 能夠?qū)⒈匾臄?shù)據(jù)和

37、信息在需要的部門(mén)間共享B、 能夠?qū)?nèi)部知識(shí)實(shí)現(xiàn)有效地保護(hù) C、 能夠使企業(yè)更快地推出新產(chǎn)品和新服務(wù)D、 能夠更好地滿(mǎn)足客戶(hù)的個(gè)性化要求E、 員工能方便地從知識(shí)管理系統(tǒng)中獲得幫助，解決實(shí)際問(wèn)題3、企業(yè)協(xié)同與電子商務(wù)Q1.企業(yè)已經(jīng)在哪些方面應(yīng)用了信息系統(tǒng) (可多選)A、招標(biāo) B、采購(gòu) C、銷(xiāo)售 D、客戶(hù)服務(wù) E、上游企業(yè)協(xié)同F(xiàn)、下游企業(yè)協(xié)同 G、全球企業(yè)協(xié)同 H、網(wǎng)上訂單管理 I、物流管理Q2.網(wǎng)上銷(xiāo)售商品和服務(wù)總額占總銷(xiāo)售額的比例 %Q3.網(wǎng)上采購(gòu)商品和服務(wù)總額占總采購(gòu)額的比例 %Q4. 企業(yè)與主要合作伙伴的協(xié)同水平1）企業(yè)和主要上游合作伙伴的協(xié)同水平 A、實(shí)現(xiàn)全業(yè)務(wù)、全客戶(hù)、全球協(xié)同B、已經(jīng)和

38、主要業(yè)務(wù)合作伙伴實(shí)現(xiàn)協(xié)同C、和部分業(yè)務(wù)合作伙伴實(shí)現(xiàn)協(xié)同D、沒(méi)有實(shí)現(xiàn)協(xié)同2）企業(yè)和主要下游合作伙伴的協(xié)同水平 A、實(shí)現(xiàn)全業(yè)務(wù)、全客戶(hù)、全球協(xié)同B、已經(jīng)和主要業(yè)務(wù)合作伙伴實(shí)現(xiàn)協(xié)同C、和部分業(yè)務(wù)合作伙伴實(shí)現(xiàn)協(xié)同D、沒(méi)有實(shí)現(xiàn)協(xié)同Q5. 企業(yè)內(nèi)部管理的協(xié)同水平1）企業(yè)內(nèi)部管理的縱向協(xié)同水平(指人力資源管理、財(cái)務(wù)等條線縱向協(xié)同)A、實(shí)現(xiàn)全企業(yè)協(xié)同B、實(shí)現(xiàn)企業(yè)和部分二級(jí)單位協(xié)同C、實(shí)現(xiàn)部分二級(jí)單位內(nèi)協(xié)同D、沒(méi)有實(shí)現(xiàn)協(xié)同E、其他，請(qǐng)?zhí)顚?xiě) 2）企業(yè)內(nèi)部管理的橫向協(xié)同水平(指各職能條線之間的橫向協(xié)同) A、實(shí)現(xiàn)全企業(yè)協(xié)同B、實(shí)現(xiàn)企業(yè)和部分二級(jí)單位協(xié)同C、實(shí)現(xiàn)部分二級(jí)單位內(nèi)協(xié)同D、沒(méi)有實(shí)現(xiàn)協(xié)同E、其他，請(qǐng)?zhí)顚?xiě) 4、

39、信息化集成水平Q1.數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用覆蓋業(yè)務(wù)領(lǐng)域的情況1）企業(yè)是 類(lèi)型企業(yè)A、制造型企業(yè)B、研發(fā)型企業(yè)C、服務(wù)型企業(yè)D、其他類(lèi)型2）數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用已覆蓋的業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括 （可多選）A、產(chǎn)品設(shè)計(jì)管理（產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫(kù)） B、生產(chǎn)管理 C、財(cái)務(wù)管理D、進(jìn)銷(xiāo)存管理 E、人力資源管理 F、商業(yè)智能 G、電子商務(wù) H、營(yíng)銷(xiāo)（市場(chǎng)）管理 I、客戶(hù)關(guān)系管理 J、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)管理K、其他，請(qǐng)?zhí)顚?xiě) Q2. 數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用已覆蓋的業(yè)務(wù)領(lǐng)域中，實(shí)現(xiàn)信息集成與共享的業(yè)務(wù)領(lǐng)域情況1）企業(yè)是 類(lèi)型企業(yè)A、制造型企業(yè)B、研發(fā)型企業(yè)C、服務(wù)型企業(yè)D、其他類(lèi)型2）數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用已覆蓋的業(yè)務(wù)領(lǐng)域中，共有幾個(gè)領(lǐng)域的數(shù)據(jù)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)信息集成與共享 （可多選）A、產(chǎn)品

40、設(shè)計(jì)管理（產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫(kù)） B、生產(chǎn)管理 C、財(cái)務(wù)管理D、進(jìn)銷(xiāo)存管理 E、人力資源管理 F、商業(yè)智能 G、電子商務(wù) H、營(yíng)銷(xiāo)（市場(chǎng)）管理 I、客戶(hù)關(guān)系管理 J、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)管理K、其他，請(qǐng)?zhí)顚?xiě) 5、變革與創(chuàng)新Q1.是否開(kāi)展了專(zhuān)項(xiàng)的管理流程優(yōu)化工作 A、是 B、否Q2.是否開(kāi)展了專(zhuān)項(xiàng)的業(yè)務(wù)流程優(yōu)化工作 A、是 B、否Q3. 主要信息系統(tǒng)與企業(yè)發(fā)展需求的匹配程度1）企業(yè)是 類(lèi)型企業(yè)A、制造型企業(yè)B、研發(fā)型企業(yè)C、服務(wù)型企業(yè)D、其他類(lèi)型2）根據(jù)您的了解，當(dāng)前主要信息系統(tǒng)與企業(yè)發(fā)展需求的匹配程度（請(qǐng)參照表格下的說(shuō)明填寫(xiě)）研發(fā)設(shè)計(jì)供應(yīng)鏈管理生產(chǎn)市場(chǎng)、銷(xiāo)售客戶(hù)服務(wù)人力資源管理財(cái)務(wù)辦公自動(dòng)化決策支持其他(請(qǐng)自行填寫(xiě)

41、)應(yīng)用情況（1）當(dāng)前業(yè)務(wù)需求的匹配度（2）未來(lái)業(yè)務(wù)需求的匹配度（3）流程合理性水平(4)是否需要優(yōu)化（5） 十分需要 比較需要 不迫切 不需要(1) 應(yīng)用情況:指現(xiàn)有系統(tǒng)功能是否得到充分應(yīng)用。請(qǐng)?zhí)顚?xiě)相應(yīng)的數(shù)字到空格中A、充分應(yīng)用 B、較好應(yīng)用 C、有一定應(yīng)用 D、很少應(yīng)用 E、幾乎不用(2) 對(duì)當(dāng)前業(yè)務(wù)需求的匹配：指系統(tǒng)功能與當(dāng)前實(shí)際業(yè)務(wù)需求的匹配情況。請(qǐng)?zhí)顚?xiě)相應(yīng)的數(shù)字到空格中A、完全匹配 B、較好匹配 C、一般 D、有一定差距 E、差距很大(3) 對(duì)未來(lái)業(yè)務(wù)需求的匹配：指系統(tǒng)功能對(duì)可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)業(yè)務(wù)需求的匹配情況，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)相應(yīng)的數(shù)字到空格中A、完全匹配 B、較好匹配 C、一般 D、有一定差距 E

42、、差距很大(4) 流程合理性水平:指系統(tǒng)中體現(xiàn)的業(yè)務(wù)或管理流程是否符合最大限度地提升效率和質(zhì)量的要求. 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)相應(yīng)的數(shù)字到空格中A、完全匹配 B、較好匹配 C、一般 D、有一定差距 E、差距很大(5) 是否需要優(yōu)化：指您認(rèn)為為更好地做好系統(tǒng)管理工作，是否需要開(kāi)展系統(tǒng)內(nèi)外的數(shù)據(jù)整合、標(biāo)準(zhǔn)整合或者流程優(yōu)化等工作。請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的選項(xiàng)上打勾。四、新建重點(diǎn)項(xiàng)目信息化應(yīng)用情況。重點(diǎn)項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目描述目前狀態(tài)建設(shè)時(shí)間開(kāi)發(fā)商負(fù)責(zé)人應(yīng)用情況使用單位用戶(hù)數(shù)量使用時(shí)間使用效果說(shuō) 明: 目前狀態(tài)包括: 建設(shè)中、使用中、停止使用。使用效果包括：一般（勉強(qiáng)滿(mǎn)足業(yè)務(wù)需要，但仍需要重大改善）、良好（能滿(mǎn)足主要業(yè)務(wù)需要，但仍需優(yōu)化）

43、、優(yōu)（能滿(mǎn)足業(yè)務(wù)需要，提升和改善了業(yè)務(wù)流程）五、IT服務(wù)管理1、信息化建設(shè)項(xiàng)目管理Q1.信息化項(xiàng)目管理現(xiàn)狀調(diào)查 (可多選)A、建立了信息化項(xiàng)目管理規(guī)范B、有監(jiān)管考察可研工作的管理辦法C、有監(jiān)管招標(biāo)管理工作的管理辦法D、有供應(yīng)商評(píng)價(jià)的管理辦法E、有常設(shè)的項(xiàng)目管理組織F、有完善的各崗位職責(zé)說(shuō)明G、其他，請(qǐng)?zhí)顚?xiě) Q2.年度信息化項(xiàng)目按時(shí)完成率 %計(jì)算公式：C其中，M代表年度應(yīng)完成的項(xiàng)目總數(shù)，N代表年度按時(shí)完成的項(xiàng)目總數(shù)Q3.年度信息化項(xiàng)目預(yù)算完成率 %計(jì)算公式：C其中，M代表年度預(yù)算總額，N代表年度內(nèi)到位的預(yù)算總額2、運(yùn)維管理Q1.企業(yè)信息系統(tǒng)運(yùn)維參考的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) A、ISO/IEC20000 B、B

44、S15000 C、ITILD、其他，請(qǐng)?zhí)顚?xiě) Q2.企業(yè)信息系統(tǒng)運(yùn)維通過(guò)的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) A、ISO/IEC20000 B、BS15000 C、其他，請(qǐng)?zhí)顚?xiě) Q3.運(yùn)維應(yīng)急預(yù)案情況 （可多選）A、有IT系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案B、有業(yè)務(wù)應(yīng)急預(yù)案C、沒(méi)有應(yīng)急預(yù)案 D、其他，請(qǐng)?zhí)顚?xiě) Q4.運(yùn)行維護(hù)的費(fèi)用到位率 計(jì)算公式：C其中，M代表年度運(yùn)行維護(hù)計(jì)劃費(fèi)用，N代表年度運(yùn)行維護(hù)到位費(fèi)用Q5.運(yùn)行維護(hù)的制度到位情況是 A、完全到位B、較好到位 C、基本到位D、有一定差距 E、有很大差距Q6.運(yùn)行維護(hù)的考核體系到位情況是 A、完全到位B、較好到位 C、基本到位D、有一定差距 E、有很大差距Q7.系統(tǒng)平均無(wú)故障運(yùn)行情況1）考核

45、年度關(guān)鍵主營(yíng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)平均無(wú)故障運(yùn)行時(shí)間 小時(shí)2）考核年度關(guān)鍵管理信息系統(tǒng)平均無(wú)故障運(yùn)行時(shí)間 小時(shí)Q8.服務(wù)能力建設(shè)中應(yīng)用的核心流程（或職能）為 （可多選）A、服務(wù)級(jí)別管理B、IT服務(wù)財(cái)務(wù)管理C、能力管理D、IT服務(wù)持續(xù)性管理E、可用性管理F、服務(wù)臺(tái)G、事故管理H、問(wèn)題管理I、配置管理J、變更管理K、發(fā)布管理3、IT績(jī)效管理Q1. IT績(jī)效管理制度情況 A、制訂了完善的信息化建設(shè)進(jìn)度、質(zhì)量、效果等考核指標(biāo)，將信息化建設(shè)成效列入企業(yè)各部門(mén)和各成員單位，以及信息化組織領(lǐng)導(dǎo)、工作管理、建設(shè)應(yīng)用、維護(hù)服務(wù)等各環(huán)節(jié)的年度工作考核內(nèi)容。B、制定了考評(píng)指標(biāo)，定期考評(píng)，但尚未納入年度工作考核內(nèi)容C、未建立考評(píng)指

46、標(biāo)體系，有IT績(jī)效管理辦法，不定期考評(píng)D、沒(méi)有IT績(jī)效管理制度Q2.在信息化工作獎(jiǎng)勵(lì)方面，本企業(yè)內(nèi)設(shè)立了以下哪些獎(jiǎng)項(xiàng) （可多選）A、信息化先進(jìn)工作者（個(gè)人） B、信息化先進(jìn)單位 C、信息化先進(jìn)集體D、其他，請(qǐng)?zhí)顚?xiě) Q3.在什么樣的范圍內(nèi)設(shè)立了以上的一種或者多種獎(jiǎng)項(xiàng) （可多選）A、全企業(yè) B、全部下屬主要實(shí)體企業(yè) C、部分主要下屬實(shí)體企業(yè)D、少量下屬實(shí)體企業(yè) E、僅是個(gè)別企業(yè) F、其他，請(qǐng)?zhí)顚?xiě) Q4.您認(rèn)為下面哪一種描述最接近貴公司的實(shí)際情況 A、沒(méi)有正式的信息機(jī)構(gòu)。用戶(hù)都是出于自己使用的目的購(gòu)買(mǎi)和維護(hù)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，且計(jì)算機(jī)的解決方案都是孤立的B、信息機(jī)構(gòu)僅作為一個(gè)外部供應(yīng)商或者設(shè)施提供商，對(duì)公司

47、沒(méi)有或很少有策略上的貢獻(xiàn)。IT員工沒(méi)有得到充分的重視，而且IT機(jī)構(gòu)往往被看作是成本中心C、信息機(jī)構(gòu)作為可信賴(lài)的IT提供商與業(yè)務(wù)經(jīng)理協(xié)商，并且遵循他們的服務(wù)級(jí)別協(xié)議（SLA）。系統(tǒng)處于高度可用狀態(tài)，性能級(jí)別也足以滿(mǎn)足用戶(hù)需求D、信息機(jī)構(gòu)被看作是整個(gè)企業(yè)的商業(yè)策略合作伙伴。IT主管經(jīng)常被邀請(qǐng)或固定列席公司商業(yè)會(huì)議，討論和幫助制定戰(zhàn)略方向。IT機(jī)構(gòu)常常能夠開(kāi)發(fā)解決方案，提升企業(yè)在其核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。E、IT能力被視為決策力之一，這些決策力對(duì)企業(yè)的成功與否至關(guān)重要，是增強(qiáng)企業(yè)核心業(yè)務(wù)和保持企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的必要能力4、IT治理Q1信息化支持本企業(yè)內(nèi)控管理達(dá)到的水平及通過(guò)IT審計(jì)的情況1）是否進(jìn)行了IT審

48、計(jì) A、 是 B、 否2）信息化對(duì)內(nèi)控管理的支持狀況 A、 信息化支撐內(nèi)部控制，確保組織的最高層（董事會(huì)、經(jīng)理會(huì)）、管理層及其他人員參與到整個(gè)機(jī)構(gòu)的動(dòng)作過(guò)程中，以實(shí)現(xiàn)單位組織經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。B、 為保證財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性，而所謂的可靠性則指財(cái)務(wù)報(bào)告的一致性、可比性以及選擇適當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)處理方法。C、 企業(yè)內(nèi)部管理過(guò)程能夠提供適用的可以遵循的法律法規(guī)性的合理保證。3）審計(jì)的單位 A、 外部權(quán)威機(jī)構(gòu) B、 企業(yè)內(nèi)部Q2.IT年度報(bào)告是全面總結(jié)和展示信息化能力、業(yè)績(jī)和商業(yè)價(jià)值的重要文件。貴企業(yè)IT年度報(bào)告情況為 A、2007年度有完整的IT年度報(bào)告，并定期發(fā)布B、擬于2008年度編制IT年度報(bào)告C、僅有IT年度

49、工作總結(jié)D、沒(méi)有Q3.如果有IT年度報(bào)告 ，包括以下哪些內(nèi)容 （可多選）A、 年度IT能力的評(píng)估與分析B、 年度IT商業(yè)價(jià)值的評(píng)估與分析C、 對(duì)下一年度企業(yè)信息化發(fā)展機(jī)會(huì)的分析D、 其他，請(qǐng)?zhí)顚?xiě) Q4.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)已涵蓋的流程和控制環(huán)節(jié)包括 （可多選）A、信息采集B、信息存儲(chǔ) C、信息加工 D、信息分析E、信息測(cè)試 F、信息傳遞 G、信息報(bào)告 H、信息披露Q5.信息化對(duì)本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的支持程度 A、 基本沒(méi)有支持B、 風(fēng)險(xiǎn)管理納入企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，信息化支持企業(yè)對(duì)業(yè)務(wù)的實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控C、 建立了全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)化風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，能采取迅速應(yīng)變D、 利用信息化手段，可以幫助企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

50、E、 通過(guò)信息化手段，支持企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)量化分析Q6.近2年來(lái)全企業(yè)信息化項(xiàng)目實(shí)施后評(píng)估的項(xiàng)目所占的百分比 計(jì)算公式：C其中，M代表所有IT項(xiàng)目數(shù)量，N代表進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施后評(píng)估項(xiàng)目數(shù)量六、信息化人力資源1、信息化培訓(xùn)Q1. 信息化用戶(hù)培訓(xùn)計(jì)劃包括以下內(nèi)容 （可多選）A、崗位知識(shí)完備性培訓(xùn)計(jì)劃B、考核認(rèn)證計(jì)劃 C、滿(mǎn)意度或意見(jiàn)調(diào)查計(jì)劃 D、其他,請(qǐng)?zhí)顚?xiě) Q2. 信息化培訓(xùn)支出占總投入的比例 %Q3. 信息化全員培訓(xùn)覆蓋比例 %Q4. 應(yīng)用系統(tǒng)培訓(xùn)參訓(xùn)率 %計(jì)算公式：C其中，M代表應(yīng)參加培訓(xùn)的用戶(hù)及操作員總?cè)藬?shù)，N代表已參加應(yīng)用系統(tǒng)培訓(xùn)的用戶(hù)及操作員人數(shù)Q5. 基于網(wǎng)絡(luò)的電子化學(xué)習(xí)1）有無(wú)基于網(wǎng)絡(luò)的電

51、子化學(xué)習(xí)（e-Learning） A、有 B、無(wú)2）如有基于網(wǎng)絡(luò)的電子化學(xué)習(xí)，正式參與企業(yè)組織的電子化學(xué)習(xí)的員工覆蓋比例： %3）如有基于網(wǎng)絡(luò)的電子化學(xué)習(xí)，可供選擇的電子化學(xué)習(xí)領(lǐng)域 （可多選）A、生產(chǎn)技術(shù) B、技能 C、規(guī)章制度 D、管理 E、營(yíng)銷(xiāo) F、財(cái)務(wù) G、企業(yè)文化 H、其他，請(qǐng)?zhí)顚?xiě) 2、信息化人才Q1. 企業(yè)全員在崗員工中大專(zhuān)學(xué)歷以上的員工占企業(yè)全員總數(shù)的比例 %Q2. 企業(yè)擁有及控制（外包等）的專(zhuān)業(yè)IT人員數(shù)量占企業(yè)員工總數(shù)的比例 %Q3. 企業(yè)所屬I(mǎi)T專(zhuān)職人員中獲得IT相關(guān)專(zhuān)業(yè)資格認(rèn)證的占全部IT員工比例 %Q4. 信息化管理部門(mén)主管知識(shí)結(jié)構(gòu)和管理經(jīng)驗(yàn) （可多選）A、接受過(guò)信息化技

52、術(shù)的專(zhuān)業(yè)教育B、接受過(guò)管理方面的專(zhuān)業(yè)教育C、具有業(yè)務(wù)管理崗位經(jīng)驗(yàn)D、其他，請(qǐng)?zhí)顚?xiě) Q5. 有無(wú)下列信息化人才方面的政策 （可多選）A、引進(jìn)信息化人才的優(yōu)惠政策B、對(duì)現(xiàn)有信息化人才的鼓勵(lì)政策C、對(duì)信息化專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才的培養(yǎng)政策D、對(duì)信息化建設(shè)需要的復(fù)合型人才的培養(yǎng)政策E、其他，請(qǐng)?zhí)顚?xiě) Q6. 業(yè)務(wù)人員的計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力要求已納入 （可多選）A、崗位說(shuō)明B、任職考核C、 其他，請(qǐng)?zhí)顚?xiě) 七、信息安全管理1、安全管理機(jī)構(gòu) 序號(hào)檢查項(xiàng)結(jié)果備注1信息安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置 以下發(fā)公文方式正式設(shè)置了信息安全管理工作的專(zhuān)門(mén)職能機(jī)構(gòu)。 設(shè)立了信息安全管理工作的職能機(jī)構(gòu)，但還不是專(zhuān)門(mén)的職能機(jī)構(gòu)。 其它。2信息安全管理職責(zé)分

53、工情況 信息安全管理的各個(gè)方面職責(zé)有正式的書(shū)面分工，并明確具體的責(zé)任人。 有明確的職責(zé)分工，但責(zé)任人不明確。 其它。3人員配備 配備一定數(shù)量的系統(tǒng)管理人員、網(wǎng)絡(luò)管理人員、安全管理人員等; 安全管理人員不能兼任網(wǎng)絡(luò)管理員、系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫(kù)管理員等。 配備一定數(shù)量的系統(tǒng)管理人員、網(wǎng)絡(luò)管理人員、安全管理人員等，但安全管理人員兼任網(wǎng)絡(luò)管理員、系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫(kù)管理員等。 其它。4關(guān)鍵安全管理活動(dòng)的授權(quán)和審批 定義關(guān)鍵安全管理活動(dòng)的列表，并有正式成文的審批程序，審批活動(dòng)有完整的記錄。 有正式成文的審批程序，但審批活動(dòng)沒(méi)有完整的記錄。 其它。5與外部組織溝通合作 與外部組織建立溝通合作機(jī)制，并形成正式文

54、件和程序。 與外部組織僅進(jìn)行了溝通合作的口頭承諾。 其它。6與組織機(jī)構(gòu)內(nèi)部溝通合作 各部門(mén)之間建立溝通合作機(jī)制，并形成正式文件和程序 。 各部門(mén)之間的溝通合作基于慣例，未形成正式文件和程序。 其它。2、安全管理制度序號(hào)檢查項(xiàng)結(jié)果備注1信息安全策略 明確信息安全策略，包括總體目標(biāo)、范圍、原則和安全框架等內(nèi)容。 包括相關(guān)文件，但內(nèi)容覆蓋不全面。 其它2安全管理制度 安全管理制度覆蓋物理、網(wǎng)絡(luò)、主機(jī)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)、應(yīng)用、建設(shè)和管理等層面的重要管理內(nèi)容。 有安全管理制度，但不全面。 其它。3操作規(guī)程 應(yīng)對(duì)安全管理人員或操作人員執(zhí)行的重要管理操作建立操作規(guī)程。 有操作規(guī)程，但不全面。 其它。4安全管理制度的

55、論證和審定 組織相關(guān)人員進(jìn)行正式的論證和審定，具備論證或?qū)彾ńY(jié)論。 其它。5安全管理制度的發(fā)布 文件發(fā)布具備明確的流程、方式和對(duì)象范圍。 部分文件的發(fā)布不明確。 其它。6安全管理制度的維護(hù) 有正式的文件進(jìn)行授權(quán)專(zhuān)門(mén)的部門(mén)或人員負(fù)責(zé)安全管理制度的制定、保存、銷(xiāo)毀、版本控制，并定期評(píng)審與修訂。 安全管理制度分散管理，缺乏定期修訂。 其它。7執(zhí)行情況 所有操作規(guī)程的執(zhí)行都具備詳細(xì)的記錄文檔。部分操作規(guī)程的執(zhí)行都具備詳細(xì)的記錄文檔。 其它。3、人員安全管理 序號(hào)檢查項(xiàng)結(jié)果備注1重點(diǎn)、敏感崗位人員錄用和審查 為與信息安全密切相關(guān)的重點(diǎn)、敏感崗位人員制定特殊的錄用要求。對(duì)被錄用人的身份、背景和專(zhuān)業(yè)資格進(jìn)行

56、審查，對(duì)技術(shù)人員的技術(shù)技能進(jìn)行考核，有嚴(yán)格的制度規(guī)定要求。 其它。2保密協(xié)議的簽署 與從事關(guān)鍵崗位的人員簽署保密協(xié)議，包括保密范圍、保密責(zé)任、違約責(zé)任、協(xié)議的有效期限和責(zé)任人簽字等內(nèi)容。 其它。3人員離崗 規(guī)范人員離崗過(guò)程，有具體的離崗控制方法，及時(shí)終止離崗人員的所有訪問(wèn)權(quán)限并取回各種身份證件、鑰匙、徽章等以及機(jī)構(gòu)提供的軟硬件設(shè)備。 其它。4安全意識(shí)教育 根據(jù)崗位要求進(jìn)行有針對(duì)性的信息安全意識(shí)培訓(xùn)。 未根據(jù)崗位要求進(jìn)行有針對(duì)性的信息安全意識(shí)培訓(xùn)，僅開(kāi)展全員安全意識(shí)教育。 其它。5安全技能培訓(xùn) 制定了有針對(duì)性的安全技能培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)內(nèi)容包含信息安全基礎(chǔ)知識(shí)、崗位操作規(guī)程等，并認(rèn)真實(shí)施，而且有培訓(xùn)

57、記錄。 安全技能培訓(xùn)針對(duì)性不強(qiáng)，效果不顯著。 其它。6在崗人員考核 定期對(duì)所有人員進(jìn)行安全技能及安全知識(shí)的考核，對(duì)重點(diǎn)、敏感崗位的人員進(jìn)行全面、嚴(yán)格的安全審查。 僅對(duì)重點(diǎn)、敏感崗位的人員進(jìn)行全面、嚴(yán)格的安全審查，未普及到全員。 其它。7懲戒措施 告知人員相關(guān)的安全責(zé)任和懲戒措施，并對(duì)違反違背安全策略和規(guī)定的人員進(jìn)行懲戒。 有懲戒措施，但效果不佳。 其它。8外部人員訪問(wèn)管理 外部人員訪問(wèn)受控區(qū)域前得到授權(quán)或?qū)徟?，批?zhǔn)后由專(zhuān)人全程陪同或監(jiān)督，并登記備案。 外部人員訪問(wèn)受控區(qū)域前得到授權(quán)或?qū)徟荒苋膛阃虮O(jiān)督。 其它。4、物理安全 序號(hào)檢查項(xiàng)結(jié)果備注1物理位置選擇。機(jī)房和辦公場(chǎng)地所在的建筑，抗拒人為破壞和自然災(zāi)害的能力。 機(jī)房和辦公場(chǎng)地所在的建筑周邊具備防止無(wú)關(guān)人員接近的措施，并且根據(jù)當(dāng)?shù)氐淖匀画h(huán)境設(shè)置了必要