記錄與控制程序

1、修訂履歷記錄版本文件編號制/修內(nèi)容生效日期制/修部門擬 訂A.0QMP-002改版發(fā)行2004-04-12系統(tǒng)部謝曉B.0QMP-002版本升級2006-04-29系統(tǒng)部鄒春江C.0QMP-002增加環(huán)境管理體系文件控制要求2007-1-8系統(tǒng)部朱祥南審核欄（打×為是）： 總經(jīng)辦 簽名/日期_ S 生產(chǎn)部 簽名/日期_ 業(yè)務(wù)中心 簽名/日期_ 注塑部 簽名/日期_ 技術(shù)中心 簽名/日期_ S 品管部 簽名/日期_ 品質(zhì)中心 簽名/日期_ S 品保部 簽名/日期_ 資材中心 簽名/日期_ S 工程部 簽名/日期_ 財務(wù)中心 簽名/日期_ 倉儲部 簽名/日期_ 系統(tǒng)部 簽名/日期_ 機(jī)電

2、部 簽名/日期_ 分發(fā)部門（打×為是）：（ ）總經(jīng)辦 （ ）生產(chǎn)部 （ ） 工程部（ ）業(yè)務(wù)中心 （ ） 注塑部 （ ） 人力資源部（ S ）技術(shù)中心 （ ）絲印部 （ ） 機(jī)電部（ S ）資材中心 （ ） 品管部 （ ） 成品倉（ S ）財務(wù)中心 （ ） 品保部 （ ） 材料倉其它部門（請?zhí)顚懺诖颂帲?.目的：對品質(zhì)/環(huán)境記錄進(jìn)行有效的管理，提供品質(zhì)/環(huán)境管理體系有效動作及品質(zhì)/環(huán)境改善和追溯之根據(jù)。2.范圍： 與品質(zhì)/環(huán)境環(huán)境管理體系有關(guān)之記事均屬之。3.定義：3.1記錄： 為書面之客觀證據(jù)證明某些活動之進(jìn)行或成果之達(dá)成。3.2品質(zhì)/環(huán)境記錄：由觀察（oCservation），

3、衡量（measurement），測試（test）或其它方式所得之真實活動表現(xiàn)或結(jié)果文件。4.權(quán)責(zé)：4.1各部門:負(fù)責(zé)本部門的表格的接受、標(biāo)識、收集、編目、存取、保管、歸檔、貯存和處置及編制本部門記錄的目錄。4.2文控中心:負(fù)責(zé)編制公司<品質(zhì)記錄保存期限一覽表>4.3系統(tǒng)部:負(fù)責(zé)統(tǒng)籌品質(zhì)/環(huán)境記錄的管理5作業(yè)內(nèi)容：5.1記錄表單之設(shè)計制作與變更：5.1.1程序文件涉及的表單由文件制定人設(shè)計并按照要求進(jìn)行編號，其變更由制定人進(jìn)行變更。 變更后的版本版次由變更負(fù)責(zé)人進(jìn)行變更。表單編號參照文件與數(shù)據(jù)管理程序。5.1.2表單格式字段之設(shè)計須使記錄內(nèi)容具備追溯性，一般要求有標(biāo)題、編號、表單編號

4、、制定日期、制定人及公司標(biāo)志。5.1.3集團(tuán)下屬單位使用表單如果內(nèi)容/版本保持一致，其抬頭處可不一致。5.2表單填寫規(guī)定：5.2.1字跡應(yīng)清晰可辨識且保持整潔。5.2.2規(guī)定該書寫之字段不得漏填。5.2.3記錄不得涂改,改動時應(yīng)將原內(nèi)容劃掉,在上方或旁邊寫上新的內(nèi)容并簽名及寫明日期; 對以電子檔文件等其它形式存在的記錄,以電子檔文件建立日期/修改日期識別其狀態(tài),并應(yīng)采取只讀存檔等保護(hù)措施。電子檔保存參照文件與數(shù)據(jù)管理程序。5.2.4 不須填寫之字段須在空白字段上注上N/A或-或X等字樣。5.2.5除表單上之簽字與制表日期為同一天，否則表單上之簽名原則上須同時簽上日期。5.2.6表單所注明之符號

5、，表示為選擇性項目，如該符號內(nèi)無注明，則此字段 可空白不填寫。5.2.7日期之填寫應(yīng)統(tǒng)一格式：年/月/日。5.3記錄檔案之貯存：5.3.1記錄之保存/維護(hù)：5.3.1.1記錄檔案數(shù)據(jù)應(yīng)妥善保存不得有缺頁、破損，要有防盜、防火、防潮、防蟲措施、5.3.1.2記錄若為 之感光紙，為避免儲存期間記錄內(nèi)容因年久模糊不清，必須影印后保存。5.3.2記錄之檢索：5.3.2.1記錄表單須加以歸檔且在檔案夾明顯處注明文件名稱。5.3.2.2記錄檔案應(yīng)按照順序、項目別建/歸檔。 記錄若無連貫性須加以編號以免遺漏，編號可以按日期別、品名別、單號等建立索引。5.3.2.3若為匯整各種不同主題之建文件方式可編制索引以

6、利查閱，可建立文件檔案目錄表或 文件/工程數(shù)據(jù)文件目錄表, 或自行制做其它簡易之檔案目錄索引，一切以方便為原則。5.3.3記錄表單之識別： 所有記錄均須加以編號且注明其版次，政府規(guī)定之制式表單及計算機(jī)打印表單則不在此限，其管制參照文件與數(shù)據(jù)管制程序5.4記錄之形式：記錄可使用紙張書面記載或以電子媒體方式，電子檔應(yīng)作好保密工作。 對保存期限3年以上的品質(zhì)/環(huán)境記錄, 以電子檔文件等形式存在時, 必須進(jìn)行備份存檔。5.5表單記錄之保存期限：5.5.1如無特別規(guī)定表單由原填寫單位保存，儲存期限為一年。5.5.2零組件之核準(zhǔn)書，模、治、檢具的記錄，客戶采購訂單及修訂通知書的保存時間，除非客戶另有規(guī)定都

7、應(yīng)比零組件的實際生產(chǎn)和服務(wù)要求期限外加一年。5.5.3各績效記錄(如:管制圖，檢驗測試結(jié)果)應(yīng)在被建立當(dāng)年年度后外加一年。5.5.4各項內(nèi)部系統(tǒng)稽核、品質(zhì)/環(huán)境檢討計劃、管理審查記錄應(yīng)保存3年。5.5.5具體年限參照<品質(zhì)/環(huán)境記錄保存期限一覽表>5.5.6文控中心及時把最新之<品質(zhì)/環(huán)境記錄保存期限一覽表>分發(fā)給各單位。5.5.7如屬法律法規(guī)要求保存的記錄須按相關(guān)法律法規(guī)要求。5.6記錄文件之項目內(nèi)容：凡從事以下之作業(yè)均須留下記錄；5.6.1檢驗。5.6.2審查與評鑒。5.6.3校驗。5.6.4品質(zhì)/環(huán)境環(huán)境問題預(yù)防/矯正記錄。5.6.5員工教育記錄文件。5.6.6其

8、它與品質(zhì)/環(huán)境環(huán)境管理系統(tǒng)追溯性有關(guān)之記錄。5.7 記錄之取閱：5.7.1記錄須置于調(diào)閱方便之場所。5.7.2記錄于調(diào)閱完畢后須立即歸檔。5.7.3由各部門主管視記錄之重要性，決定該記錄之是否作取閱登記。5.8 客戶要求檢驗報告之提供： 合約中有約定時，在雙方同意的期間內(nèi)，記錄應(yīng)可隨時提供客戶或其代表評估使用.5.9文件之處置5.9.1各部門應(yīng)制定本部門之品質(zhì)/環(huán)境記錄清單，清單中需有文件保存的期限。5.9.2超過了保存期限的記錄應(yīng)定期進(jìn)行清理、銷毀，原則上每半年進(jìn)行一次。各部門記錄保存負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對所保存的記錄進(jìn)行確認(rèn)，發(fā)現(xiàn)有超過保存期限的記錄應(yīng)向部門主管提出，由部門 主管確認(rèn)后銷毀并在銷毀記錄表上簽核。5.9.3如需要做其他參考用途的需另行標(biāo)識并在部門記錄清單上做說明。并另行歸檔處理。其存儲/維護(hù)應(yīng)同其他記錄保管要求一樣。6.參考文件/表單：6.1文件：