信息化建設(shè)管理規(guī)定

1、信息化建設(shè)管理規(guī)定第一章 總 則第一條 為了規(guī)范信息化建設(shè)的管理， 構(gòu)建穩(wěn)定、 安全、經(jīng)濟(jì)、高效、 可持續(xù)的信息支撐體系，提高企業(yè)管理現(xiàn)代化水平，推動(dòng)公司又好又快發(fā) 展，制定本規(guī)定。第二條 信息化建設(shè)堅(jiān)持統(tǒng)一規(guī)劃、 統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、 統(tǒng)一計(jì)劃、 統(tǒng)一建設(shè) （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“四統(tǒng)一” ）的原則，以防止產(chǎn)生信息孤島和重復(fù)建設(shè)。第三條 信息技術(shù)部是全信息化建設(shè)的主管部門(mén)，按照“四統(tǒng)一”的 原則負(fù)責(zé)信息化建設(shè)的日常管理與信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、信息安全管理與信 息資源整合等工作。第四條 本規(guī)定所稱(chēng)信息化建設(shè)， 是指以計(jì)算機(jī)、 通信、網(wǎng)絡(luò)與其他 現(xiàn)代信息技術(shù)為主要手段的信息基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用系統(tǒng)（包括辦公自動(dòng)化系 統(tǒng)、各類(lèi)應(yīng)

2、用與管理信息系統(tǒng)、應(yīng)用集成等）的建設(shè)與升級(jí)。第二章 統(tǒng)一規(guī)劃第五條 信息化建設(shè)規(guī)劃根據(jù)公司總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃， 結(jié)合信息化建 設(shè)現(xiàn)狀和信息技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)編制。第六條 信息技術(shù)部負(fù)責(zé)編制信息化建設(shè)規(guī)劃， 報(bào)公司研究審定后實(shí) 施，其作為信息化建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)的依據(jù)。第七條 各子（分） 公司應(yīng)編制與信息化建設(shè)總體規(guī)劃相配套的信息 化建設(shè)規(guī)劃，報(bào)信息技術(shù)部備案。第三章 統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)第八條 公司建立統(tǒng)一的信息化標(biāo)準(zhǔn)體系， 信息化標(biāo)準(zhǔn)體系由信息技 術(shù)部會(huì)同相關(guān)部門(mén)制定，報(bào)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。第九條 公司所有信息化項(xiàng)目必須采用統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)體系， 原信息系統(tǒng) 必須按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行更新。第四章 統(tǒng)一計(jì)劃第十條 各子（分）公司、公司

3、各部門(mén)依據(jù)信息化建設(shè)總體規(guī)劃和實(shí) 際需求，編制年度信息化建設(shè)建議計(jì)劃，經(jīng)信息技術(shù)部審核，報(bào)公司批準(zhǔn) 后列入子（分）公司和公司年度工程計(jì)劃。第十一條 計(jì)劃一經(jīng)批準(zhǔn)必須嚴(yán)格執(zhí)行，嚴(yán)禁計(jì)劃外項(xiàng)目發(fā)生，未列 入計(jì)劃的項(xiàng)目一律不予撥付資金或安排人力實(shí)施。第十二條 已下達(dá)計(jì)劃的項(xiàng)目在執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生變更或需要追加投資 的，應(yīng)當(dāng)按照計(jì)劃申報(bào)程序報(bào)批。第五章 統(tǒng)一建設(shè)第十三條 信息化項(xiàng)目由信息技術(shù)部和項(xiàng)目需求單位共同負(fù)責(zé)建設(shè)， 各子（分）公司、公司各部門(mén)不得自行建設(shè)和重復(fù)建設(shè)。第十四條 嚴(yán)把需求管理關(guān)。需求單位負(fù)責(zé)提供項(xiàng)目的建設(shè)目標(biāo)、詳 細(xì)的業(yè)務(wù)流程和功能要求，必須做到業(yè)務(wù)范圍界定清晰。第十五條 嚴(yán)把方案設(shè)計(jì)關(guān)

4、。信息技術(shù)部負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案的 審核，重大信息化項(xiàng)目由信息技術(shù)部組織方案設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)方案未經(jīng)信息技 術(shù)部審核批準(zhǔn)的項(xiàng)目一律不得實(shí)施。第十六條 嚴(yán)把實(shí)施監(jiān)管關(guān)。信息技術(shù)部和項(xiàng)目需求單位要加強(qiáng)對(duì)信 息化項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的監(jiān)管，共同協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施中的問(wèn)題，嚴(yán)控實(shí)施風(fēng) 險(xiǎn)。第十七條 嚴(yán)把項(xiàng)目驗(yàn)收關(guān)。信息技術(shù)部負(fù)責(zé)牽頭組織信息化項(xiàng)目的 驗(yàn)收，嚴(yán)格按照項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)和國(guó)家、行業(yè)與公司的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。第十八條 基建工程項(xiàng)目中含有信息化建設(shè)內(nèi)容的， 依照本規(guī)定執(zhí)行。公司在工程項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)將信息化建設(shè)納入驗(yàn)收內(nèi)容，信息技術(shù)部參與項(xiàng)目 驗(yàn)收。第六章 日常管理第十九條 信息技術(shù)部負(fù)責(zé)制定信息安全管理細(xì)則，加強(qiáng)公司

5、信息安全方面的管理。第二十條 信息技術(shù)部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)信息資源的整合， 實(shí)現(xiàn)信息資源共享。 各單位外購(gòu)信息資源必須與時(shí)報(bào)信息技術(shù)部備案。第二十一條 信息系統(tǒng)使用單位必須嚴(yán)格按照系統(tǒng)要求操作， 制訂完 善的運(yùn)行管理細(xì)則，確保所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與時(shí)、準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)安 全。所有信息系統(tǒng)管理員資料與口令必須報(bào)信息技術(shù)部備案。第二十二條 除公司總部可設(shè)置對(duì)外網(wǎng)站外， 子公司設(shè)置對(duì)外網(wǎng)站必 須報(bào)信息技術(shù)部審核，其它單位和部門(mén)一律不得自行設(shè)置對(duì)外網(wǎng)站。對(duì)外 網(wǎng)站不得發(fā)布違反國(guó)家法律、法規(guī)的內(nèi)容；不得擅自發(fā)布涉與公司商業(yè)秘 密等信息。第二十三條 信息技術(shù)部要加強(qiáng)和規(guī)范公司的短信平臺(tái)管理， 合理管 控與調(diào)配公司短信

6、平臺(tái)資源。第二十四條 信息技術(shù)部要加強(qiáng)計(jì)算機(jī)和應(yīng)用系統(tǒng)的培訓(xùn)和技術(shù)交 流工作，加強(qiáng)技術(shù)研究與創(chuàng)新，不斷提高信息化管理隊(duì)伍、建設(shè)隊(duì)伍和應(yīng) 用隊(duì)伍的水平。第七章 監(jiān)督獎(jiǎng)懲第二十五條 信息技術(shù)部會(huì)同品質(zhì)部、 行政部等部門(mén)不定期對(duì)本規(guī)定 的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。第二十六條 信息化建設(shè)必須做到項(xiàng)目按計(jì)劃、實(shí)施按設(shè)計(jì)、竣工有 驗(yàn)收。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自建設(shè)、擅自變更設(shè)計(jì)方案的，按計(jì)劃外工程依照公司 有關(guān)規(guī)定給予處罰。第二十七條 對(duì)項(xiàng)目建設(shè)發(fā)生重大事故影響公司網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行和網(wǎng)絡(luò)安 全的、擅自發(fā)布公司商業(yè)秘密等信息給公司造成不良影響和損失的，公司 將通報(bào)批評(píng)并對(duì)相關(guān)單位負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人進(jìn)行處理。第二十八條 對(duì)信息化建

7、設(shè)管理與應(yīng)用較好的分（子）公司、項(xiàng)目、 部門(mén)，公司將給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。第二十九條 本規(guī)定由信息技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。第八章 附 則附件一：信息化建設(shè)項(xiàng)目需求管理細(xì)則 附件二：信息化建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施管理細(xì)則 附件三：信息化建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收管理細(xì)則 附件四：信息系統(tǒng)運(yùn)行使用管理細(xì)則 附件五：網(wǎng)絡(luò)管理細(xì)則 附件六：機(jī)房管理細(xì)則 附件七：短信平臺(tái)管理細(xì)則 附件八：微信公眾號(hào)統(tǒng)一管理細(xì)則附件一：信息化建設(shè)項(xiàng)目需求管理細(xì)則為了規(guī)范信息化應(yīng)用系統(tǒng)項(xiàng)目需求管理，確保應(yīng)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā)質(zhì)量，根 據(jù)信息化建設(shè)管理暫行規(guī)定 ，制定本細(xì)則。一、管理范圍信息化建設(shè)項(xiàng)目需求管理是指對(duì)信息化項(xiàng)目確立、需求方案制定、需 求變更控制等進(jìn)行管理。二、項(xiàng)

8、目確立（一）公司各子（分）公司、項(xiàng)目與各部門(mén)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)需求單位）對(duì) 信息化有建設(shè)需求，需向信息技術(shù)部申報(bào)，并提交項(xiàng)目申報(bào)材料。項(xiàng)目申 報(bào)材料包括項(xiàng)目申報(bào)表（見(jiàn)附表一）和項(xiàng)目建議書(shū)。項(xiàng)目申報(bào)表主要包括 項(xiàng)目的名稱(chēng)、申報(bào)單位、項(xiàng)目概算和項(xiàng)目基本情況等內(nèi)容。項(xiàng)目建議書(shū)主 要包括項(xiàng)目建設(shè)的背景、必要性、項(xiàng)目目標(biāo)、需求分析、建設(shè)周期、項(xiàng)目 投資、經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益分析等內(nèi)容。需求單位為兩個(gè)或者兩個(gè)以上的，應(yīng)當(dāng)確定由其中一個(gè)單位統(tǒng)籌，統(tǒng) 一申報(bào)。（二）信息技術(shù)部根據(jù)申報(bào)材料，提出項(xiàng)目資源配置方案，必要時(shí)成 立技術(shù)小組進(jìn)行可行性論證。（三）項(xiàng)目申報(bào)材料經(jīng)信息技術(shù)部審核并報(bào)公司同意后方可進(jìn)行需求 方案編制。三

9、、需求方案編制需求方案由需求單位負(fù)責(zé)編制，需求方案包括業(yè)務(wù)需求、技術(shù)需求、 設(shè)備需求等，明確項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)，詳盡描述項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容、業(yè)務(wù)范圍、 業(yè)務(wù)流程、數(shù)據(jù)規(guī)模、用戶(hù)數(shù)量、應(yīng)用范圍等內(nèi)容。四、需求方案審核（一）需求單位完成需求方案編制后，由信息技術(shù)部組織審核。（二）信息技術(shù)部提出審核意見(jiàn)， 報(bào)公司批準(zhǔn)后， 作為系統(tǒng)開(kāi)發(fā)依據(jù)五、需求方案變更（一）需求方案變更是指對(duì)需求內(nèi)容的增減、取消和調(diào)整。（二）需求方案如需變更，由需求單位根據(jù)業(yè)務(wù)需求變化，填寫(xiě)信 息化項(xiàng)目需求變更申請(qǐng)表 （詳見(jiàn)附表二） 和項(xiàng)目變更方案， 按照本細(xì)則規(guī) 定的需求方案的提交和審核程序執(zhí)行。（三）信息技術(shù)部根據(jù)審核后的信息化建設(shè)項(xiàng)目

10、需求變更申請(qǐng)表 和變更方案，調(diào)整需求方案相關(guān)內(nèi)容，并與時(shí)更新技術(shù)文檔。附表一：信息化建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)表附表二：信息化建設(shè)項(xiàng)目需求變更申請(qǐng)表附表一：信息化建設(shè)項(xiàng)目需求申報(bào)表編號(hào):項(xiàng)目名稱(chēng)申請(qǐng)單位申請(qǐng)日期資金概算項(xiàng)目起始結(jié)束日期申請(qǐng)單位意見(jiàn)簽字蓋章年月日業(yè)務(wù)主管部門(mén)審核意見(jiàn)簽字蓋章年月日信息技術(shù)部審核意見(jiàn)簽字蓋章年月日公司領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)簽字年 月 日具體申報(bào)內(nèi)容（項(xiàng)目明細(xì)說(shuō)明，包含項(xiàng)目的詳細(xì)內(nèi)容、目的、意義以與前景規(guī)劃等內(nèi)容?？闪砀郊垼└奖矶盒畔⒒ㄔO(shè)項(xiàng)目需求變更申請(qǐng)表編號(hào):項(xiàng)目名稱(chēng)申請(qǐng)單位申請(qǐng)日期申請(qǐng)單位意見(jiàn)簽字蓋章年月日業(yè)務(wù)主管部門(mén)審核意見(jiàn)簽字蓋章年月日信息技術(shù)部審核意見(jiàn)公司領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)簽字蓋章年月日需求

11、變更申報(bào)內(nèi)容（需求變更詳細(xì)內(nèi)容說(shuō)明，包含項(xiàng)目的變更原因和依據(jù)，變 更前后比較分析等內(nèi)容?？闪砀郊垼└郊盒畔⒒ㄔO(shè)項(xiàng)目實(shí)施管理細(xì)則為了規(guī)范信息化建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施， 根據(jù)信息化建設(shè)管理暫行規(guī)定 ， 制定本細(xì)則。一、職責(zé)界定（一）信息化建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施是指對(duì)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、系統(tǒng)集成和業(yè)務(wù)應(yīng)用軟 件的開(kāi)發(fā)、測(cè)試、試點(diǎn)運(yùn)行、應(yīng)用推廣、軟件后期維護(hù)等工作進(jìn)行組織管 理的過(guò)程。（二）信息技術(shù)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案的審核和項(xiàng)目承建單位的資質(zhì)審 查以與技術(shù)、 設(shè)備選型； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的組織協(xié)調(diào)、 進(jìn)度控制、質(zhì)量監(jiān)督、 成果接收、升級(jí)完善等管理工作。（三）各子（分）公司、項(xiàng)目與各部門(mén)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)需求單位）負(fù)責(zé)業(yè) 務(wù)需求和業(yè)務(wù)流

12、程的細(xì)化、系統(tǒng)功能要求的提出與系統(tǒng)功能驗(yàn)證、系統(tǒng)升 級(jí)業(yè)務(wù)需求采集、系統(tǒng)的推廣應(yīng)用與提出升級(jí)完善建議等。二、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)（一）信息技術(shù)部負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、系統(tǒng)集成和應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā) 的組織管理。（二）信息技術(shù)部按照設(shè)計(jì)規(guī)范和開(kāi)發(fā)進(jìn)度方案組織系統(tǒng)開(kāi)發(fā)工作， 并定期向需求單位通報(bào)開(kāi)發(fā)進(jìn)展情況。（三）信息技術(shù)部負(fù)責(zé)檢查項(xiàng)目開(kāi)發(fā)工作的完成情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，與 時(shí)通知項(xiàng)目開(kāi)發(fā)單位修改、更正。（四）信息技術(shù)部和需求單位共同建立風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制， 規(guī)避項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。（五）信息技術(shù)部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目開(kāi)發(fā)單位組成系統(tǒng)測(cè)試組，負(fù)責(zé)系統(tǒng) 測(cè)試工作。系統(tǒng)測(cè)試組編制軟件測(cè)試計(jì)劃和測(cè)試用例并進(jìn)行測(cè)試，包括功 能測(cè)試、性能測(cè)試、安全性測(cè)試等

13、。（六）需求單位負(fù)責(zé)對(duì)通過(guò)階段性測(cè)試的系統(tǒng)進(jìn)行試用，檢測(cè)系統(tǒng)功 能的正確性和完整性，驗(yàn)證系統(tǒng)功能是否滿(mǎn)足業(yè)務(wù)需求。三、試點(diǎn)推廣（一）需求單位負(fù)責(zé)制定系統(tǒng)推廣實(shí)施計(jì)劃， 編制系統(tǒng)應(yīng)用推廣方案（二）需求單位負(fù)責(zé)確定系統(tǒng)試點(diǎn)范圍，協(xié)調(diào)解決試點(diǎn)期間的業(yè)務(wù)問(wèn) 題，驗(yàn)證業(yè)務(wù)需求的合理性和系統(tǒng)功能的完整性、正確性，并匯總試點(diǎn)工 作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出完善系統(tǒng)的建議。信息技術(shù)部組織項(xiàng)目開(kāi)發(fā)單位進(jìn) 行系統(tǒng)的修改完善。（三）經(jīng)試點(diǎn)成功后，需求單位會(huì)同信息技術(shù)部制定培訓(xùn)方案，組織 人員培訓(xùn)，進(jìn)行全面推廣。四、維護(hù)升級(jí)（一）信息技術(shù)部統(tǒng)一組織對(duì)信息化應(yīng)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的升級(jí)工作。（二）需求單位根據(jù)業(yè)務(wù)需求變化和系統(tǒng)運(yùn)行中

14、出現(xiàn)的問(wèn)題，提出系 統(tǒng)升級(jí)建議，按照信息化建設(shè)項(xiàng)目需求管理細(xì)則規(guī)定的項(xiàng)目審核程序 進(jìn)行審核。附件三：信息化建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收管理細(xì)則為了規(guī)范集團(tuán)信息化建設(shè)項(xiàng)目的驗(yàn)收管理，確保項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量，根據(jù) 信息化建設(shè)管理暫行規(guī)定 ，制定本細(xì)則。一、組織管理 信息技術(shù)部負(fù)責(zé)信息化建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收的組織管理工作。二、驗(yàn)收條件（一）項(xiàng)目按設(shè)計(jì)要求完成， 經(jīng)測(cè)試和試運(yùn)行合格并能滿(mǎn)足實(shí)際需要；（二）完成項(xiàng)目要求的相關(guān)培訓(xùn)且已落實(shí)售后服務(wù)措施；（三）項(xiàng)目檔案文件完整、準(zhǔn)確；（四）應(yīng)用系統(tǒng)類(lèi)項(xiàng)目，完成系統(tǒng)的試點(diǎn)運(yùn)行，并由項(xiàng)目需求單位提 交系統(tǒng)功能符合業(yè)務(wù)需要的說(shuō)明。三、驗(yàn)收依據(jù)（一）相關(guān)的法律、法規(guī)以與標(biāo)準(zhǔn)；（二）項(xiàng)目招標(biāo)相關(guān)資

15、料；（三）項(xiàng)目竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告；（四）相關(guān)單位出具的用戶(hù)報(bào)告；（五）測(cè)試單位出具的測(cè)試報(bào)告；（六）項(xiàng)目合同或協(xié)議；（七）業(yè)務(wù)需求說(shuō)明書(shū)；（八）系統(tǒng)運(yùn)行記錄報(bào)告和使用單位意見(jiàn)；（九）項(xiàng)目實(shí)施中涉與的其他資料。四、驗(yàn)收內(nèi)容（一）建設(shè)情況。主要包括建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模是否按照批準(zhǔn)的建設(shè) 方案、合同書(shū)等有關(guān)文件約定建成，項(xiàng)目建設(shè)中發(fā)生的重大變更是否獲得 批準(zhǔn)。（二）施工情況。主要包括網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)、安全系統(tǒng)的施工質(zhì) 量。（三）執(zhí)行法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)情況。主要包括項(xiàng)目建設(shè)和管理是否符合有關(guān)法律、法規(guī)和信息化建設(shè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。（四）檔案資料情況。主要包括項(xiàng)目建設(shè)的有關(guān)文件檔案，設(shè)計(jì)、施 工、集成、驗(yàn)收等技術(shù)檔案

16、， 合同、各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)與過(guò)程控制文件等檔案資料。（五）應(yīng)用系統(tǒng)項(xiàng)目：1、功能：對(duì)軟件功能完整性、正確性進(jìn)行審查和評(píng)價(jià)；2、項(xiàng)目管理： 對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃、 采用標(biāo)準(zhǔn)、 需求方案與其執(zhí)行情況進(jìn)行審 查和評(píng)價(jià)；3、測(cè)試結(jié)果：對(duì)測(cè)試單位出具的項(xiàng)目測(cè)試報(bào)告；4、技術(shù)文檔：對(duì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)單位交付的文檔資料 （紙質(zhì)文檔和電子文檔） 進(jìn)行審查。文檔資料主要包括：項(xiàng)目計(jì)劃、需求分析、設(shè)計(jì)方案、實(shí)施方 案、代碼編寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)、 源程序代碼（只提供電子文檔） 、測(cè)試方案、 測(cè)試報(bào)告、 質(zhì)量保證計(jì)劃和質(zhì)量管理文檔、 系統(tǒng)和設(shè)備的配置參數(shù)、 系統(tǒng)安裝程序 （只 提供電子文檔） 、系統(tǒng)與設(shè)備運(yùn)行和維護(hù)所必需的原始資料、 系統(tǒng)和設(shè)備管 理維護(hù)

17、說(shuō)明書(shū)、用戶(hù)操作手冊(cè)、應(yīng)急方案、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)工作總結(jié)等。五、驗(yàn)收程序（一）項(xiàng)目開(kāi)發(fā)單位在項(xiàng)目完成后 1 個(gè)月內(nèi)，向信息技術(shù)部提出項(xiàng)目 竣工驗(yàn)收申請(qǐng)， 并填寫(xiě)信息化建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收申請(qǐng)表 （詳見(jiàn)附表一） 。（二）信息技術(shù)部組織項(xiàng)目驗(yàn)收組進(jìn)行竣工驗(yàn)收，召開(kāi)評(píng)審論證會(huì)， 對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，形成竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并填寫(xiě)信息化建設(shè)項(xiàng)目竣工 驗(yàn)收表（詳見(jiàn)附表二） ，由驗(yàn)收組全體成員簽字，驗(yàn)收組組長(zhǎng)根據(jù)驗(yàn)收表 決情況簽署驗(yàn)收意見(jiàn)。信息技術(shù)部將驗(yàn)收項(xiàng)目的各種文件資料與最終驗(yàn)收 審批報(bào)告，歸類(lèi)整理并列出清單，按照有關(guān)規(guī)定歸檔保存。（三）竣工驗(yàn)收結(jié)論為“通過(guò)驗(yàn)收” 、“需要復(fù)議”、“未通過(guò)驗(yàn)收” 。（四）凡未經(jīng)過(guò)驗(yàn)收或

18、經(jīng)驗(yàn)收不合格的信息化建設(shè)項(xiàng)目，不得交付使 用。（五）項(xiàng)目需要復(fù)議的，信息技術(shù)部以書(shū)面形式通知開(kāi)發(fā)單位，開(kāi)發(fā) 單位在 1 個(gè)月內(nèi)補(bǔ)充有關(guān)材料并重新提出驗(yàn)收申請(qǐng)。（六）項(xiàng)目未通過(guò)驗(yàn)收的，信息技術(shù)部以書(shū)面形式通知開(kāi)發(fā)單位，限 期整改，符合驗(yàn)收條件后，可再次提出驗(yàn)收申請(qǐng)。附表一：信息化建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收申請(qǐng)表 附表二：信息化建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收表附表一：信息化建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收申請(qǐng)表合同編號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)申請(qǐng)驗(yàn)收理由與主要內(nèi)容承建單位意見(jiàn)：負(fù)責(zé)人簽名：年月日（單位公章）附表二:信息化建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收表合同編號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)評(píng)價(jià)與驗(yàn)收意見(jiàn)驗(yàn)收組組長(zhǎng)簽名：年 月 日表決總?cè)藬?shù)同意不同意棄權(quán)人人人人情況驗(yàn)收工作組名單與簽名姓名

19、職務(wù)或職稱(chēng)工作單位簽字附件四：信息系統(tǒng)運(yùn)行使用管理細(xì)則為了保障信息系統(tǒng)安全、可靠、穩(wěn)定運(yùn)行，確保信息系統(tǒng)應(yīng)用效果， 根據(jù)信息化建設(shè)管理暫行規(guī)定 ，制定本細(xì)則。一、系統(tǒng)管理（一）信息技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)單位信息系統(tǒng)的運(yùn)行實(shí)施監(jiān)管，負(fù)責(zé)信息系 統(tǒng)的日常維護(hù)管理和數(shù)據(jù)安全管理。（二）信息系統(tǒng)使用單位負(fù)責(zé)制訂信息系統(tǒng)使用管理制度，嚴(yán)格按照 系統(tǒng)操作要求規(guī)范使用信息系統(tǒng)。二、用戶(hù)管理 信息系統(tǒng)用戶(hù)必須填報(bào)信息系統(tǒng)帳戶(hù)注冊(cè)（注銷(xiāo)、權(quán)限變更）申請(qǐng) 表以開(kāi)通相應(yīng)操作權(quán)限， 信息系統(tǒng)用戶(hù)分為系統(tǒng)管理員、 部門(mén)管理員、 務(wù)操作員，并分別履行下列職責(zé)：（一）系統(tǒng)管理員：負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)運(yùn)行平臺(tái)維護(hù)管理；負(fù)責(zé)為信息系 統(tǒng)用戶(hù)設(shè)置

20、權(quán)限；負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)管理員進(jìn)行技術(shù)支持。（二）部門(mén)管理員： 負(fù)責(zé)終端用戶(hù)系統(tǒng)的安裝、 使用指導(dǎo)與日常維護(hù)； 分配業(yè)務(wù)操作人員的使用權(quán)限；根據(jù)業(yè)務(wù)需要設(shè)定流程；對(duì)業(yè)務(wù)操作人員 進(jìn)行培訓(xùn)并與時(shí)解決業(yè)務(wù)操作人員遇到的問(wèn)題。（三）業(yè)務(wù)操作員：負(fù)責(zé)嚴(yán)格按系統(tǒng)運(yùn)行要求與時(shí)處理業(yè)務(wù)，確保數(shù) 據(jù)準(zhǔn)確完整。三、安全管理（一）信息系統(tǒng)用戶(hù)實(shí)行一人一帳號(hào)，用戶(hù)密碼應(yīng)嚴(yán)格保密并要定期 更改。因帳號(hào)和密碼被他人盜用造成的后果由帳號(hào)持有人負(fù)責(zé)。（二）信息系統(tǒng)使用不得進(jìn)行授權(quán)以外的非法操作。（三）系統(tǒng)使用人離開(kāi)工作崗位時(shí)，必須與時(shí)退出系統(tǒng)。（四）凡崗位變動(dòng)的信息系統(tǒng)用戶(hù)，要與時(shí)填報(bào)信息系統(tǒng)帳戶(hù)注冊(cè) （注銷(xiāo)、權(quán)限變更）申請(qǐng)表 ，

21、由系統(tǒng)管理員變更或注銷(xiāo)帳號(hào)。（五）因工作需要變更使用權(quán)限的，需填報(bào)信息系統(tǒng)帳戶(hù)注冊(cè)（注 銷(xiāo)、權(quán)限變更）申請(qǐng)表 ，由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)變更其操作權(quán)限。（六）部門(mén)管理員負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，確保數(shù)據(jù)安全。四、應(yīng)急處理系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，信息技術(shù)部必須與時(shí)處置并通知相關(guān)業(yè)務(wù)單位以降 低由此造成的影響和損失。相關(guān)業(yè)務(wù)單位必須采取措施確保不得影響正常 業(yè)務(wù)開(kāi)展，在系統(tǒng)恢復(fù)正常運(yùn)行后與時(shí)將有關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)重新錄入至信息系 統(tǒng)。附表：信息系統(tǒng)帳戶(hù)注冊(cè)（注銷(xiāo)、權(quán)限變更）申請(qǐng)表附表:信息系統(tǒng)帳戶(hù)注冊(cè)（注銷(xiāo)、權(quán)限變更）申請(qǐng)表申請(qǐng)人姓名申請(qǐng)人崗位申請(qǐng)人電話(huà)申請(qǐng)人郵箱申請(qǐng)類(lèi)型帳戶(hù)注冊(cè)帳戶(hù)注銷(xiāo)權(quán)限變更申請(qǐng)人單位信息系統(tǒng)名稱(chēng)與需要

22、幵通（或變 更）的 功能權(quán)限（注銷(xiāo)原因）申請(qǐng)人單位主管領(lǐng)導(dǎo) 審核意見(jiàn)（簽章）審核人：年 月日信息技術(shù)部審核意見(jiàn)（簽章）審核人：年 月日附件五：網(wǎng)絡(luò)管理細(xì)則為了加強(qiáng)和規(guī)范公司的網(wǎng)絡(luò)管理， 根據(jù)信息化建設(shè)管理暫行規(guī)定 制定本細(xì)則。一、職責(zé)界定（一）信息技術(shù)部是網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和管理的主體。負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、運(yùn)行維 護(hù)和管理。（二）各單位是網(wǎng)絡(luò)的協(xié)管部門(mén)，應(yīng)當(dāng)安排專(zhuān)門(mén)人員，履行本單位網(wǎng) 絡(luò)維護(hù)管理職責(zé)。二、網(wǎng)絡(luò)接入（一）公司網(wǎng)絡(luò)與國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)接入實(shí)行統(tǒng)一對(duì)外出口，任何單位一律 不準(zhǔn)擅自接入外網(wǎng)。（二）嚴(yán)禁接入網(wǎng)絡(luò)的終端利用其他方式（電話(huà)撥號(hào)接入、接入、無(wú) 線(xiàn)接入等）接入國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)。（三）涉密終端一律不得接入網(wǎng)絡(luò)。

23、涉密文件、資料、數(shù)據(jù)不得進(jìn)入 國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)傳播或存儲(chǔ)。（四）外來(lái)人員或其設(shè)備不得擅自接入網(wǎng)絡(luò)。確需接入的，由接入單 位提出申請(qǐng)，經(jīng)信息技術(shù)部同意后方可接入。（五）因同一辦公地點(diǎn)的接入需求大于現(xiàn)有接入能力，需要對(duì)現(xiàn)有接 入能力進(jìn)行擴(kuò)充時(shí)，須報(bào)本單位負(fù)責(zé)人審批并報(bào)信息技術(shù)部備案后方可實(shí) 施。任何單位不得擅自擴(kuò)充。三、地址管理（一）信息技術(shù)部負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)的地址段的規(guī)劃、分配和管理，并登記備 案。（二）重要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的地址由信息技術(shù)部統(tǒng)一設(shè)定。（三）地址一經(jīng)設(shè)定，不得擅自更改。（四）獲準(zhǔn)接入網(wǎng)絡(luò)的用戶(hù)如因使用人員或設(shè)備位置等原因發(fā)生變動(dòng) 的，必須重新辦理相關(guān)信息登記，并報(bào)信息技術(shù)部進(jìn)行備案。（五）各部門(mén)網(wǎng)絡(luò)接

24、入需求數(shù)量超出公司所分配的地址范圍時(shí)，必須提出申請(qǐng)經(jīng)信息技術(shù)部核定后增加分配地址范圍。四、網(wǎng)絡(luò)安全管理（一）為保障網(wǎng)絡(luò)信息的保密性、完整性和可用性，公司采用集中控 制、分布式防護(hù)的多層次網(wǎng)絡(luò)安全體系。（二）信息技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)控和分析各網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的流量，發(fā)現(xiàn)異常情況 與時(shí)通報(bào)，并采取措施隔離異常節(jié)點(diǎn)或終端，防止影響網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行。（三）信息技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)主要節(jié)點(diǎn)設(shè)備的配置和管理。各單位信息部 門(mén)負(fù)責(zé)本單位內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置和管理。（四）網(wǎng)絡(luò)的日常管理工作按照“誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，每一臺(tái)設(shè) 備的管理必須落實(shí)到人。（五）網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的設(shè)備嚴(yán)禁安裝、 下載、使用各種造成安全隱患的軟件； 嚴(yán)禁利用黑客技術(shù)搜索、探詢(xún)、

25、攻擊網(wǎng)絡(luò)設(shè)備；嚴(yán)禁制作、傳播計(jì)算機(jī)病 毒等惡意程序。（六）任何單位和個(gè)人不得破壞網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和線(xiàn)路，未經(jīng)信息技術(shù)部同 意，不得改變其物理位置、結(jié)構(gòu)、形態(tài)和性能；不得改變其連接關(guān)系、運(yùn) 行狀態(tài)、系統(tǒng)配置；不得非法登錄網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。五、網(wǎng)絡(luò)使用者的言行規(guī)范（一）所有網(wǎng)絡(luò)使用者不得從事危害網(wǎng)絡(luò)安全的活動(dòng)，必須接受?chē)?guó)家 安全機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)、保密機(jī)關(guān)的管理和監(jiān)督。（二）網(wǎng)絡(luò)使用者的言行實(shí)行“誰(shuí)上網(wǎng)誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原 則，不得安裝未經(jīng)授權(quán)許可使用的各類(lèi)非法軟件，不得利用網(wǎng)絡(luò)制作、發(fā) 布、復(fù)制、查閱和傳播違反法律法規(guī)、有違社會(huì)公德、有損公司形象和員 工利益的信息。因不當(dāng)使用給公司帶來(lái)?yè)p失的，由當(dāng)事人賠償經(jīng)濟(jì)

26、損失； 觸犯法律的，依法移交司法機(jī)關(guān)追究其責(zé)任。附件六信息機(jī)房日常管理細(xì)則為了規(guī)范信息機(jī)房的管理， 根據(jù)信息化建設(shè)管理暫行規(guī)定 ，制定本 細(xì)則。一、職責(zé)界定 信息機(jī)房是公司信息化工作有序、正常開(kāi)展的基礎(chǔ)設(shè)施。信息技術(shù)部 是信息機(jī)房管理的責(zé)任部門(mén)，負(fù)責(zé)機(jī)房的建設(shè)與日常安全管理。信息機(jī)房 以下簡(jiǎn)稱(chēng)機(jī)房。二、日常管理（一 ） 機(jī)房必須設(shè)置機(jī)房管理員。（二 ） 機(jī)房管理員應(yīng)當(dāng)保持機(jī)房整潔，每周進(jìn)行一次地面清潔，并對(duì)機(jī)房 內(nèi)設(shè)備進(jìn)行吸塵清潔。（三）建立機(jī)房出入登記制度 ,未經(jīng)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁非機(jī)房管理員隨意無(wú)故進(jìn) 入機(jī)房作業(yè)。（四 ） 非機(jī)房管理員如因工作需要進(jìn)入機(jī)房作業(yè)的， 應(yīng)該經(jīng)所在單位責(zé)任 人批準(zhǔn)并認(rèn)真

27、填寫(xiě)登記表后方可進(jìn)入機(jī)房開(kāi)展相關(guān)工作,機(jī)房管理員應(yīng)負(fù)責(zé)該客人的安全防范工作。機(jī)房管理員應(yīng)主動(dòng)拒絕陌生人進(jìn)出機(jī)房。（五 ） 機(jī)房管理員離開(kāi)機(jī)房前， 應(yīng)保證工作區(qū)域內(nèi)保存的重要文件、 資料、 設(shè)備、數(shù)據(jù)處于安全保護(hù)狀態(tài)，如檢查并鎖上自己工作柜枱、鎖定工作電 腦、并將桌面重要資料和數(shù)據(jù)妥善保存等并檢查和關(guān)閉所有機(jī)房門(mén)窗、鎖 定防盜裝置。（六 ） 任何人不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強(qiáng)電磁、輻射性、流體 物質(zhì)等對(duì)設(shè)備正常運(yùn)行構(gòu)成威脅的物品進(jìn)入機(jī)房。（七 ） 未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，禁止將機(jī)房相關(guān)的鑰匙、保安密碼等物品和信 息外借或透露給其它人員，同時(shí)有責(zé)任對(duì)保安信息保密。對(duì)于遺失鑰匙、 泄露保安信息的情況

28、要即時(shí)上報(bào)，并積極主動(dòng)采取措施保證機(jī)房安全。（八 ） 絕不允許與機(jī)房工作無(wú)關(guān)的人員直接或間接操縱機(jī)房任何設(shè)備。（九 ） 出現(xiàn)機(jī)房盜竊、破門(mén)、火警、水浸、 110 報(bào)警等嚴(yán)重事件時(shí)，機(jī)房 管理員有義務(wù)以最快的速度和最短的時(shí)間到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，協(xié)助處理相關(guān)的事件。（十 ） 機(jī)房管理員應(yīng)完整保存服務(wù)器與其相關(guān)設(shè)備的驅(qū)動(dòng)程序、 保修卡與 重要隨機(jī)文件。（十一 ） 機(jī)房設(shè)備的報(bào)廢需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可申請(qǐng)報(bào)廢。（十二 ） 機(jī)房管理員應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全與其所涉與的服務(wù)器各種帳號(hào)嚴(yán)格保密。 同時(shí)應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量情況進(jìn)行監(jiān)控，從中檢測(cè)出攻擊行為并給予應(yīng)對(duì)處 理。（十三 ） 機(jī)房管理員應(yīng)每天做好業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的備份并異地存放， 并

29、標(biāo)明備 份數(shù)據(jù)的名稱(chēng)，名稱(chēng)格式為：業(yè)務(wù)系統(tǒng)名稱(chēng) + 日期 + 時(shí)+ 分（如 2） ，備份數(shù) 據(jù)必須完整、真實(shí)、準(zhǔn)確，確保系統(tǒng)一旦發(fā)生災(zāi)難時(shí)能夠快速恢復(fù)。備份 數(shù)據(jù)不得更改。備份數(shù)據(jù)資料保管地點(diǎn)應(yīng)有防火、防熱、防潮、防塵、防 磁、防盜設(shè)施。信息化建設(shè)管理規(guī)定附表:日期單位姓名事由進(jìn)入時(shí)間離幵時(shí)間備注28 / 33附件七：短信平臺(tái)管理細(xì)則一、 目的 為了加強(qiáng)和規(guī)范公司的短信平臺(tái)管理，合理管控與調(diào)配公司短信平臺(tái) 資源，規(guī)范短信內(nèi)容質(zhì)量， 根據(jù)信息化建設(shè)管理暫行規(guī)定 ，制定本細(xì)則。二、 適用范圍 適合有短信群發(fā)需求的各分（子）公司、項(xiàng)目、部門(mén)。三、 職責(zé)（一）行政人事部負(fù)責(zé)公司短信平臺(tái)總賬戶(hù)與密碼的管理與對(duì)子賬戶(hù)與 密碼的監(jiān)管， 同時(shí)根據(jù)各分 （子）公司、項(xiàng)目、 部門(mén)需求分配短信量。（二）各分（子）公司、項(xiàng)目、部門(mén)負(fù)責(zé)公司短信平臺(tái)子賬戶(hù)與密碼的管理， 并對(duì)項(xiàng)目 / 部門(mén)短信平臺(tái)發(fā)送情況進(jìn)行監(jiān)管，對(duì)短信內(nèi)容進(jìn)行審核。（三）短信平臺(tái)操作人員嚴(yán)格按照短信平臺(tái)管理細(xì)則進(jìn)行執(zhí)行。