委外加工作業(yè)流程

1、歡迎閱讀流程委外加工申請(qǐng)NG0委外力nx訂單編制fNG審核/審1OK物料、資料準(zhǔn)備外發(fā)加工實(shí)施進(jìn)料驗(yàn)OKP信息處理異常處理1OKF后續(xù)跟進(jìn)處理不合格品處理1011責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容物控員委外加工 計(jì)劃在本公司有委外加工需求時(shí)，由物控員根據(jù)緊 急程度編制委外加工計(jì)劃提出物料委外加 工文。>PM卸主 管/采購(gòu) 部主管委外加工 計(jì)劃PMC部主管、米購(gòu)部主管分別對(duì)物控員送交的 委外加工計(jì)劃進(jìn)行審核。若同意則由簽名 確認(rèn)后返交物控員；/、同意則說明理由，并返 交PMCB主管處理。采購(gòu)員委外加計(jì) 劃/委外 加工訂單采購(gòu)員根據(jù)委外加工計(jì)劃，進(jìn)行委外加工 周期、數(shù)量分析，在選擇好加工廠后編制委 外加工訂

2、單，并分發(fā)相關(guān)部門。采購(gòu)部 主管/總 主管委外加工 訂單采購(gòu)部主管審核（或采購(gòu)部主管指定的審核人 員）或副總經(jīng)理審批委外加工訂單后分發(fā) 相關(guān)部門，具體參照采購(gòu)作業(yè)流程執(zhí)行。倉(cāng)管員/ 物控員/ 采購(gòu)員委外加工 訂單倉(cāng)管員根據(jù)委外加工訂單準(zhǔn)備好委外加工 物料；物控員跟進(jìn)物料的準(zhǔn)備情況；采購(gòu)員跟 進(jìn)委外加工所需資料。倉(cāng)管員/ 采購(gòu)員物料/半成 品出倉(cāng)單/ 放行條采購(gòu)員通知加工廠來(lái)廠提貨，倉(cāng)管員準(zhǔn)備好委 外加工物料后開具 物料/半成品出倉(cāng)單、放 行條交加工廠收貨人員簽收，并交倉(cāng)庫(kù)主管 審核后予以放行。采購(gòu)員、物控員跟進(jìn)委外加 工進(jìn)度。倉(cāng)管員/ 品管員倉(cāng)管員根據(jù)物料進(jìn)倉(cāng)作業(yè)流程進(jìn)行數(shù)量驗(yàn) 收；進(jìn)料品管員

3、參照來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)流程檢 驗(yàn)加工回廠的物料。倉(cāng)管員倉(cāng)管員參照物料進(jìn)倉(cāng)作業(yè)流程收料進(jìn)倉(cāng)， 對(duì)于委外物料不良信息以電話通知物控員。加工廠 責(zé)任人/ 采購(gòu)員訂單艾更 通知單對(duì)于加工過程中產(chǎn)生的異常，由加工廠責(zé)任人 或公司米購(gòu)員雙方進(jìn)行溝通、協(xié)商，如需交更 委外加工內(nèi)容的，由米購(gòu)員開具訂單變更通 知單報(bào)請(qǐng)核準(zhǔn)同意后傳真至加工廠。財(cái)務(wù)人 員財(cái)務(wù)人員審查物料發(fā)出數(shù)量與進(jìn)倉(cāng)數(shù)量是否 一致，若發(fā)生物料短缺的，須向加工廠索賠或 按供應(yīng)商合作協(xié)議處理。物控員/ 采購(gòu)員物控員、米購(gòu)員負(fù)責(zé)參照來(lái)料不合格品處理 作業(yè)流程跟進(jìn)不合格品的處理，并及時(shí)提出 是否補(bǔ)充加工；倉(cāng)管員將物料不良信息以電話 告知物控員。歡迎閱讀1.0目

4、的為規(guī)范物料委外加工作業(yè)，確保滿足生產(chǎn)需要，降低物料委外加工損失，特制訂本作業(yè)流程。2.0范圍適用于物料委外加工全過程的控制。3.0職責(zé)3.1 總主管：負(fù)責(zé)委外加工訂單與物料請(qǐng)購(gòu)單的最終審批工作；3.2 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)確認(rèn)委外加工計(jì)劃；進(jìn)行物料委外加工經(jīng)辦、進(jìn)度跟催及與加工方溝通和管 理工作；3.3 PMC部：負(fù)責(zé)委外加工計(jì)劃的制作、下發(fā)，物料請(qǐng)購(gòu)單的審核、轉(zhuǎn)發(fā)及物料進(jìn)度控制 工作；3.4 PMC部（倉(cāng)庫(kù)）：負(fù)責(zé)委外加工物料的發(fā)放；委外加工回收產(chǎn)品的數(shù)量驗(yàn)收；按指令將不良物 料退給加工方；對(duì)加工方準(zhǔn)交情況進(jìn)行考核、統(tǒng)計(jì)；3.5 品管部：負(fù)責(zé)委外加工前物料及加工完成后產(chǎn)品的品質(zhì)驗(yàn)收工作，對(duì)加工方品

5、質(zhì)情況進(jìn)行考核、I統(tǒng)計(jì)；進(jìn)行委外加工樣板確認(rèn)與評(píng)估；3.6 工程部：及時(shí)、準(zhǔn)確地提供委外加工所需的圖紙資料；進(jìn)行委外加工樣板確認(rèn)與評(píng)估；3.7 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)委外加工訂單的訂單結(jié)案作業(yè)及加工費(fèi)用結(jié)算工作。4.0作業(yè)程序4.1 物控員將客戶訂單中有委外加工需求的生產(chǎn)物料，于每月 20日前將下月委外加工情況， 匯總在委外加工計(jì)劃中，在進(jìn)行物料需求分析后，計(jì)算出需要委外加工物料的凈需求數(shù)量（倉(cāng)庫(kù)提供庫(kù)存的時(shí)間為4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)）。并結(jié)合委外加工周期、最小加工量等情況編制 合理的委外加工計(jì)劃；4.2 PMC部主管在接到委外加工計(jì)劃后 2個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成審核工作。若審核不同意，PMC編 制審 核批 準(zhǔn)部主管

6、須說明理由，并退回物控員處理；若審核通過，則簽名確認(rèn)后直接返交物控員;4.3對(duì)于特別緊急的委外加工，要求物控員以物料請(qǐng)購(gòu)單方式提出委外加工申請(qǐng),PMC?主管在接到物料請(qǐng)購(gòu)單后半個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成審核工作;4.4物控員將PMCFB主管審核同意的委外加工計(jì)劃采購(gòu)部主管確認(rèn)。若確認(rèn)無(wú)誤，則簽名確認(rèn);若有誤，則反饋給PMCFB主管處理。要求采貝部主管分別在在 4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成確認(rèn)作業(yè);4.5物控員將審核通過的委外加工計(jì)劃轉(zhuǎn)交采購(gòu)部、倉(cāng)庫(kù)各一份，采購(gòu)員對(duì)接到的委外加工計(jì)劃（或物料請(qǐng)購(gòu)單）進(jìn)行審核，并結(jié)合委外加工周期、最小訂購(gòu)量、在途量等資料,進(jìn)行委外加工期、量分析，要求在 1個(gè)工作日內(nèi)完成（緊急的要求在

7、1個(gè)工作小時(shí)內(nèi)完成）；4.6采購(gòu)員在選擇好滿足交貨期、質(zhì)量、成本要求的加工方后，編制完整、準(zhǔn)確的委外加工訂單交采購(gòu)部主管審核（或采購(gòu)部主管指定的審核人員）、經(jīng)副總審批后分發(fā)相關(guān)部門（倉(cāng)庫(kù)須分發(fā)兩份：收料員、倉(cāng)管員各一份），具體參照采購(gòu)作業(yè)流程執(zhí)行;4.7必要時(shí)，采購(gòu)員須提供外發(fā)加工作業(yè)所需資料（包括圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)要求書或其它相關(guān)資料等）和樣品給加工方，如為技術(shù)方面的文件，須按技術(shù)文件控制作業(yè)流程、供應(yīng)商合作協(xié)議中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;4.8對(duì)于本廠需委外加工的成品或者半成品，由跟單員負(fù)責(zé)按委外加工計(jì)劃中規(guī)定的完成日期跟進(jìn)其生產(chǎn)進(jìn)度。若發(fā)現(xiàn)與規(guī)定的生產(chǎn)進(jìn)度有異時(shí)，須在半個(gè)工作小時(shí)內(nèi)上報(bào)PMC部主管

8、處理，以保證委外加工作業(yè)的順利進(jìn)行。若委外加工物料準(zhǔn)備妥當(dāng)后，由物控員通知倉(cāng)管員、采購(gòu)員做好委外加工前準(zhǔn)備工作，采購(gòu)員負(fù)責(zé)聯(lián)系加工商來(lái)廠提貨事項(xiàng);4.9對(duì)于委外加工的外購(gòu)、外協(xié)物料，倉(cāng)管員在接到委外加工訂單后，按訂單要求準(zhǔn)備好需委外加工的物料（至少在委外加工前 1個(gè)工作日準(zhǔn)備好）。若無(wú)誤，在準(zhǔn)備妥當(dāng)后，倉(cāng)管員須通知采購(gòu)員；若有誤，須在半個(gè)工作小時(shí)內(nèi)反饋給 PMC部物控員，物控員確認(rèn)無(wú)誤后上報(bào) PMC部主管處理（處理包括延遲委外加工日期、通知采購(gòu)部與供方溝通等），以保證委外加工作業(yè)編 制審核批準(zhǔn)4.10所肩委外加工的物料都應(yīng)是經(jīng)過品管部品管員檢驗(yàn)合格的物料，未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的物的順利進(jìn)行;歡

9、迎閱讀料，一律不允許委外加工；4.11 若發(fā)現(xiàn)委外加工物料為超過呆滯規(guī)定期限或物料儲(chǔ)存期限的物料，由倉(cāng)管員在委外加工前以 復(fù)檢通知單方式通知品管員復(fù)檢，具體依呆廢物料處理作業(yè)流程中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；4.12 待委外加工所需物料、資料準(zhǔn)備妥當(dāng)后，由采購(gòu)員通知加工廠來(lái)廠提貨，倉(cāng)管員開具好物 料/半成品出倉(cāng)單（要求詳細(xì)填寫委外加工訂單編號(hào)、生產(chǎn)制令單號(hào)、產(chǎn)品型號(hào)、物料名稱、 規(guī)格/型號(hào)、單位、數(shù)量等內(nèi)容，在“備注”欄中注明“委外加工”字樣）、放行條，并與加工廠提貨人員（須采購(gòu)員參加；如為本廠人員拉物料到加工廠進(jìn)行加工的，則交本廠收貨 人員簽字確認(rèn)）共同確認(rèn)委外加工物料內(nèi)容（包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、顏色

10、等內(nèi)容） 。 若有誤，則更改物料/半成品出倉(cāng)單或多退少補(bǔ)；若無(wú)誤，則要求加工廠提貨人員在物 料/半成品出倉(cāng)單上簽字確認(rèn)；4.13 倉(cāng)管員將物料/半成品出倉(cāng)單、放行條交倉(cāng)庫(kù)主管審核確認(rèn)后將物料放行，保安根據(jù)放 行條檢查放行物品，具體依保安管理制度處理；4.14 倉(cāng)管員根據(jù)物料/半成品出倉(cāng)單的實(shí)際出倉(cāng)數(shù)量登錄好臺(tái)帳，并將物料 /半成品出倉(cāng)單 分送至相關(guān)部門；f-" j4.15 在整個(gè)委外加工過程中，物控員要隨時(shí)掌握其進(jìn)度，采購(gòu)員以委外加工進(jìn)度跟催表方式 跟進(jìn)加工進(jìn)度，跟催至加工好的物料回廠；4.16 加工廠送貨人員或公司人員負(fù)責(zé)將加工完成的產(chǎn)品交至公司倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)收料員將送貨單 與委外加工

11、訂單核對(duì)無(wú)誤后進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)、報(bào)檢，具體依來(lái)料作業(yè)流程處理； I）、4.17 品管部進(jìn)料品管接到報(bào)檢通知單后按照進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)流程檢驗(yàn)加工回廠的物料；4.18 對(duì)于需確認(rèn)樣品后方可批量加工生產(chǎn)的情況，由采購(gòu)員（或倉(cāng)管員）將加工廠送來(lái)的樣品交 進(jìn)料品管員進(jìn)行樣品品質(zhì)鑒定（必要時(shí)，品管員須通知工程部技術(shù)員一起確認(rèn)品質(zhì)），并出具樣品檢驗(yàn)報(bào)告交品管部主管審核后轉(zhuǎn)交相關(guān)部門，采購(gòu)員（或倉(cāng)管員）依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果執(zhí)行相應(yīng)處編 制審核批準(zhǔn)理；4.19檢驗(yàn)合格后，倉(cāng)管員辦理物品進(jìn)倉(cāng)手續(xù)，并在物料/半成品進(jìn)倉(cāng)單的“備注”欄內(nèi)注明“外歡迎閱讀發(fā)加工物品進(jìn)倉(cāng)”字樣；4.20 當(dāng)委外加工的原物料品質(zhì)不良時(shí)，由加工廠填寫送貨單（

12、須在送貨單上注明“來(lái)料不良退貨”字樣），經(jīng)品管員檢驗(yàn)，確定為原物料品質(zhì)不良時(shí)，倉(cāng)管員開具紅字物料/半成品出倉(cāng)單登錄臺(tái)帳，具體依賬務(wù)處理規(guī)定處理；4.21 如委外加工回收產(chǎn)品不合格，倉(cāng)管員在收到進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告后1個(gè)工作小時(shí)內(nèi)以電話告知物控員不良情況，物控員、采購(gòu)員負(fù)責(zé)參照進(jìn)料不合格品處理作業(yè)流程跟進(jìn)不合格品的 處理；并及時(shí)提出是否補(bǔ)充加工、向協(xié)力廠索賠事宜；4.22 若委外加工物料尚未委外完成，則由倉(cāng)管員繼續(xù)委外；若因物料不良需補(bǔ)發(fā)物料且補(bǔ)發(fā)數(shù)量 與進(jìn)倉(cāng)良品數(shù)量之和未超過委外加工訂單的規(guī)定數(shù)量時(shí)，由物控員開具物料請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)PMC部主管審核同意后交倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)各一份，采購(gòu)員通知加工商到本廠提貨；若因物

13、料不良 或其它原因?qū)е滦柩a(bǔ)發(fā)物料且所補(bǔ)發(fā)數(shù)量與進(jìn)倉(cāng)良品數(shù)量之和超過委外加工訂單的規(guī)定數(shù) 量時(shí)，由物控員開具物料請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)PMC部主管審核同意后交倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)各一份，采購(gòu) 員對(duì)于超過委外加工訂單的規(guī)定數(shù)量（未超過的則不需要）需編制委外加工訂單，并通知加工商到本廠提貨； I4.23 對(duì)于加工過程中產(chǎn)生的異常（包括公司或加工廠產(chǎn)生的品質(zhì)、數(shù)量、價(jià)格等異常），由加工廠責(zé)任人或公司采購(gòu)員以書面方式提出，雙方進(jìn)行溝通、協(xié)商，如需變更委外加工內(nèi)容的，由 采購(gòu)員開具訂單變更通知單報(bào)請(qǐng)核準(zhǔn)同意后傳真至加工廠。對(duì)于涉及到損失賠償?shù)牟糠郑?I-Y 'l 一一 1雙方具體參照供應(yīng)商合作協(xié)議執(zhí)行；4.24 加工廠

14、退回物料（包括半成品），倉(cāng)管員在接到退料檢驗(yàn)報(bào)告后1個(gè)工作小時(shí)內(nèi)以電話告 知物控員不良情況。倉(cāng)管員立即進(jìn)行賬務(wù)處理；4.25 因委外加工回收的物料不良而需退/補(bǔ)料時(shí)，由裝配車間物料員開具退/補(bǔ)料單，交車問編 制審 核批 準(zhǔn)主管審核后轉(zhuǎn)PMCFB主管（主管不在時(shí)，由物控員代審）審批同意后方可退倉(cāng)、補(bǔ)料；4.26 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審查物料發(fā)出數(shù)量與進(jìn)倉(cāng)數(shù)量是否一致，若發(fā)生物料短缺的，須與加工廠溝通， 必要時(shí)，按供應(yīng)商合作協(xié)議向加工廠索賠或扣減其加工費(fèi)用；4.27 委外加工過程中產(chǎn)生的所有表單，責(zé)任保管員都應(yīng)按單據(jù)保管要求歸檔；5.0處罰規(guī)定5.1 需委外加工而物控員未編制委外加工計(jì)劃或物料請(qǐng)購(gòu)單，造成影

15、響生產(chǎn)的，處罰責(zé)任人員10元/種物料，若因此給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，根據(jù)情節(jié)輕重給予說造成損失的 50%Z上 的處理；5.2 相關(guān)人員未在規(guī)定的時(shí)間范圍內(nèi)完成審核、審批工作的，處罰責(zé)任人員10元/次；5.3 倉(cāng)管員對(duì)超過一定期限的物料未報(bào)檢， 處罰倉(cāng)管員10元/種物料，發(fā)出未經(jīng)品管員檢驗(yàn)合格的 物料，處罰倉(cāng)管員30元/種物料；5.4 物控員、采購(gòu)員未及時(shí)跟進(jìn)委外加工進(jìn)度及不合格品處理的，或提供錯(cuò)誤進(jìn)度信息，致使生產(chǎn)受影響的，處罰責(zé)任人員10元/次；5.5 倉(cāng)管員未在物料/半成品進(jìn)倉(cāng)單上注明“外發(fā)加工物品進(jìn)倉(cāng)”字樣的或未按規(guī)定將物料 / 半成品進(jìn)倉(cāng)單、物料/半成品出倉(cāng)單交財(cái)務(wù)處理的，處罰責(zé)任人員20元/次；5.6 若樣品未確認(rèn)合格而私自通知加工廠批量生產(chǎn)的，處罰責(zé)任采購(gòu)員200元/次；5.7 如委外加工異?；蛐韪牡?，而相關(guān)人員未按規(guī)定及時(shí)處理的，處罰責(zé)任人員50元/次；5.8 委外加工物料數(shù)量不得超過委外加工訂單規(guī)定的委外數(shù)量，若超發(fā)物料的，處罰倉(cāng)管員