新建醫(yī)院項目建議書

1、§1.1 項目背景與概況§1.1.1 項目名稱§1.1.2 項目承辦單位§1.1.3 編制依據(jù)§1.1.4 項目提出的理由§1.1.5 項目擬建地點§1.1.6 項目預期目標§1.1.7 項目建設條件§1.2 研究結論§1.3 主要技術經(jīng)濟指標表§1.4 存在問題及建議§2.1 投資環(huán)境分析§2.1.1 國家政治經(jīng)濟形勢及有關政策 §2.1.2 某市（含安寧市，下同）及區(qū)域經(jīng)濟社會情況 §2.2 市場分析§2.2.1 我國醫(yī)療消費市場宏

2、觀背景 §2.2.2 某市醫(yī)療市場現(xiàn)狀§2.2.3 某醫(yī)務人員的薪資調(diào)查情況及醫(yī)務人才的問題 §2.2.4 關于醫(yī)保定點問題§2.2.5 醫(yī)院消費新口味測試 §2.2.6 醫(yī)院的假設（定位）建議 第3章 建設規(guī)模與項目開發(fā)條件 §3.1 建設方案§3.1.1 方案描述§3.1.2 指標§3.2 項目現(xiàn)狀概況§3.2.1 地點與地理位置 §3.2.2 占地面積§3.2.3 現(xiàn)有土地狀況 §3.3 項目建設條件§3.3.1 地形、地貌§3.3.2 工

3、程地質、水文條件 §3.3.3 環(huán)境條件§3.3.4 區(qū)域性規(guī)劃§3.3.5 交通條件§3.3.6 社會環(huán)境§3.3.7 法律環(huán)境§3.3.8 公共設施，給排水、煤氣、道路等 §3.3.9 施工條件第4章機構設置3.1 機構設置標準3.2 機構設置§4.2.1總體介紹3.2.1重要科室第5章投資估算與資金籌措§5.1 、項目總開發(fā)成本§5.1.1 、項目總體經(jīng)濟技術指標 §5.1.2 、項目工程進度估計§5.1.3 、項目投資構成§5.1.4 、項目投資估算、土地成

4、本、建造費用、不可預見費、潔凈手術室造價（不含土建）、設備購置費用、項目投資與籌資計劃§5.1.5 、項目投資成本匯總§5.2 、項目收益部分預期§5.2.1 、收入預期§5.2.2 、項目經(jīng)營稅費估算§5.2.3 、完全建成后年支出預期§5.3 、項目財務評價§5.3.1 、靜態(tài)評價§5.3.2 、動態(tài)盈利能力分析§5.4 、財務評價結論某市居民醫(yī)療消費調(diào)查新口味測試摘要 某xx醫(yī)院位于某市中心，醫(yī)院目前占地 73畝，醫(yī)療用房建筑面積85668 平方米，儀器設備固定資產(chǎn)總值 9550.85萬元，平均每張

5、病床設備費 8.33萬 元。醫(yī)院現(xiàn)有編制床位1200張，臨床科室35個，醫(yī)技科室15個，在編職工 1919 人。某xx醫(yī)院始建于1939年4月1日，經(jīng)過60余年的發(fā)展，現(xiàn)已成為某省 大型綜合醫(yī)院之一，1985年被某省衛(wèi)生廳評定為首家“文明醫(yī)院”，被某市 xx政府授予文明單位的稱號，1992年12月在某率先被評為三級甲等醫(yī)院，1997 年被評為全國“雙擁模范”單位，1998年度又被評為全國“百佳醫(yī)院”。在新世紀，具有悠久歷史和卓越醫(yī)療服務水平的昆華醫(yī)院面臨著新的機遇 和挑戰(zhàn)，有必要在服務規(guī)模和服務質量上進一步提高，特別是要擺脫目前地域 狹小的桎梏，再覓新址，為提升自身發(fā)展帶來契機，也能夠更優(yōu)良、

6、更全面的 服務于病痛患者，帶來良好的社會效益。太平鎮(zhèn)距離某市中心僅 20公里。在某市經(jīng)濟高速發(fā)展過程中，處于極為 重要的地位。在新的城市規(guī)劃和太平片區(qū)規(guī)劃中，具有較高的前瞻性和合理性， 地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展迅速，交通便利，生態(tài)環(huán)境優(yōu)美，已經(jīng)初步形成了產(chǎn)業(yè)和居住的 良好互動，對于整體的配套建設具有良好的支撐。同時，為了區(qū)域經(jīng)濟的和諧 發(fā)展，地方政府也高度重視這樣的整個區(qū)域有機配套服務組成，新型醫(yī)療服務 中心建設條件成熟。在這樣的前提下，某xx醫(yī)院太平新院區(qū)建設具有了良好的條件，故提出 此項目建議書目錄第一章項目總論§ 1.1 目背景與概況§ 1.1.1 目名稱某xx醫(yī)院太平新院區(qū)項目

7、§ 1.1.2 目承辦單位某xx醫(yī)院§ 1.1.3 制依據(jù)1、 相關項目建設的方針政策，國家醫(yī)療衛(wèi)生的規(guī)范，標準。2、 國內(nèi)外先進的醫(yī)療技術和科技成果，及先進、成熟、能滿足社會需要的診療項目。3、 價值工程理論相關手段和方法。4、 安寧太平新區(qū)規(guī)劃。§ 1.1.4 目提出的理由我國及某醫(yī)療衛(wèi)生產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間巨大。我國醫(yī)療衛(wèi)生發(fā)展速度極快。目前衛(wèi)生費用占我國GDP 勺比重相對過小，加上我國未來經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，人口老齡化，農(nóng)村城鎮(zhèn)化等因素，醫(yī)療服務業(yè) 將會有很大的發(fā)展空間。目前，我國每年的醫(yī)療消費只相當于國民生產(chǎn)總值的 4%在發(fā)達國家，如美國這一比例為14%瑞典為9%英

8、國為5%韓國、日本、 香港等亞洲國家和地區(qū)為 6-8% 1999年以來，某居民用于醫(yī)療保健的費用占可支配收入的比例每年以35刈上的比例增長，目前某居民用于醫(yī)療保健的費用占可支配收入的比例已經(jīng)超過了 10%機遇和挑戰(zhàn)并存。目前，國內(nèi)醫(yī)院的轉軌進程正在加快，外資、民營及私人醫(yī)療機構正在對 傳統(tǒng)醫(yī)療模式形成新的挑戰(zhàn)。雖然外資及民營醫(yī)院目前所占市場份額很小，但 由于現(xiàn)存醫(yī)療水平較高的醫(yī)院數(shù)量不能滿足社會的需求，高水平醫(yī)院病房經(jīng)常處于一種超負荷運轉的狀態(tài)，某市目前已建成和正在申報的高檔次醫(yī)院正如雨 后春筍般紛紛涌現(xiàn)。即某xx醫(yī)院地域狹小現(xiàn)狀。作為全省衛(wèi)生行業(yè)的龍頭，作為全省第一家“三甲”醫(yī)院，全國“百佳

9、醫(yī) 院”，占地面積僅73畝，四周已無可拓展的用地，醫(yī)院的整個環(huán)境隨著醫(yī)療 業(yè)務用房的不斷建設，土地使用已近達到了極限，醫(yī)院顯得擁擠不堪，病床使 用率均在100%U上，很多科研、教學工作開展不夠順利，許多新的治療方式也 無法順利進行?？捎玫氐目萁呤侵萍s醫(yī)院發(fā)展的主要因素，另尋地點建設新院 區(qū)勢在必行。新院區(qū)建設的優(yōu)越性新院區(qū)建設具有三大優(yōu)越性。第一，新院區(qū)建設能夠拓展地域，使得昆華 醫(yī)院的技術設備、服務質量、服務規(guī)模都得到一個綜合提升，解決目前昆華醫(yī) 院的局促和緊張局面；第二，新院區(qū)的建設，對于昆華醫(yī)院的人才培養(yǎng)和醫(yī)療 資源的培育提供了空間，為醫(yī)學研究的良好進行提供了優(yōu)良的條件，也為醫(yī)療 新產(chǎn)業(yè)

10、的開拓留下了充足的余地；第三，地域的拓展，可以使醫(yī)療服務的品質 大大提高，改善患者的就醫(yī)環(huán)境和醫(yī)療康復環(huán)境。地點選擇的考慮由于醫(yī)院的特殊性，選址是必須交通方便、環(huán)境適合、輻射廣的地塊才能 滿足要求，經(jīng)過多方尋找、比較，認為安寧太平鎮(zhèn)是比較理想的地點。原因有 四個方面。第一，安寧市太平鎮(zhèn)距離某市中心僅20公里，交通便利，生態(tài)環(huán)境優(yōu)美，是醫(yī)院建設的理想地點；第二，新的安寧市城市規(guī)劃和太平片區(qū)規(guī)劃 具有較高的前瞻性和合理性，地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展迅速，已經(jīng)初步形成了產(chǎn)業(yè)和居住 的良好互動，對于整體的配套建設具有良好的支撐，醫(yī)院的建設成為了片區(qū)發(fā) 展的良好組成；第三，將來在面向整個某的同時，服務于就近20萬以上

11、人口，提高了片區(qū)的經(jīng)濟和社會效益；第四，地方政府高度重視這樣的整個區(qū)域有機 配套服務組成，是建設富有特色的、和諧的新城區(qū)的重要部分。公共支持的考慮醫(yī)院建設是一個長期的系統(tǒng)工程，具有特殊性和較大的社會公共影響力， 地方政府對于片區(qū)和諧發(fā)展和項目建設的支持顯得尤為重要。太平鎮(zhèn)規(guī)劃和建設條件良好，如此，可以切合地區(qū)發(fā)展的需要，使得區(qū)域成為某“醫(yī)療康復的 后花園”。§ 1.1.5 目擬建地點某經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)太平鎮(zhèn)（具體位置見附圖）§ 1.1.6 目預期目標2006至2009年在太平鎮(zhèn)用1300畝左右土地，分三期完成門診，住院，醫(yī) 學研究，教學培訓，后勤輔助，專家公寓，康復公寓，生活

12、配套，綠化建設為 一體的現(xiàn)代綜合醫(yī)院。在此基礎上，形成以本院為核心，輻射周邊新城區(qū)20萬以上消費者，重點學科服務全省，以醫(yī)、學、研一體化提升某xx醫(yī)院科技含量，以醫(yī)療康復、保健養(yǎng)生為特色的現(xiàn)代醫(yī)療綜合服務體§ 1.1.7 目建設條件交通本項目的擬建地點在太平鎮(zhèn)核心位置，地塊為緩坡，開發(fā)區(qū)內(nèi)主干道為雙向8車道（現(xiàn)已部分建成），高速公路距離新院區(qū)僅幾分鐘路程，交通方便。供電項目建成后需用電量為千伏，距太平鎮(zhèn)五公里范圍內(nèi)的某結核病院附近有一個較大規(guī)模的變電站，用電可滿足要求。供水項目建成后日用水量為噸，太平鎮(zhèn)內(nèi)有200萬立方的新來水庫和2000立方的明朗水庫，自來水供應量可達到 10000

13、0立方米/日，地下水資源也很豐 富（開井后可達到1000立方米/日的出水量），從發(fā)展來看，用水可滿足要求。基礎設施項目地位于太平新區(qū)核心，水、電、通訊等設施齊全，交通為雙向8車道（現(xiàn)已部分建成）。環(huán)境優(yōu)美宜人，綠色、生態(tài)、環(huán)保。環(huán)保生活污水可以直接排放到附近的污水排放溝道內(nèi)，醫(yī)用污水將按國家環(huán)保要求進行治理，達到標準后才排放。§ 1.2 究結論本項目在充分調(diào)查研究的基礎上，進行了反復論證，結論如下：社會經(jīng)濟、政治狀況運行良好，宏觀投資環(huán)境優(yōu)良。通過詳細的市場調(diào)查證明，新院區(qū)的建設可以得到市場的支持，處于 良好的時機。本項目的實施，可以借此引進目前國內(nèi)外一些高、精、尖的技術比較成熟 的

14、新的醫(yī)療服務項目，技術人才同步引進，對提高醫(yī)院的服務技術，學術水平 都將起到積極的作用。項目擬建地點距市區(qū)很近，交通方便又地處風景區(qū)，景色宜人，極其適合 治療、康復、療養(yǎng)，安靜舒適的環(huán)境也是科研和教學的良好場所。區(qū)域規(guī)劃具有前瞻性，滿足未來發(fā)展的需要，各項建設條件具備。本項目將某xx醫(yī)院的品牌效應和開發(fā)區(qū)的相應優(yōu)惠政策相結合，可以 取得較好的社會效益和經(jīng)濟效益，通過財務分析可以看出這個結果。通盤考慮，本項目具有建設的積極意義和切實的可行性。§ 1.3 要技術經(jīng)濟指標表總占地面積866658平方米其中：建筑用地面積（含待建、擴建用地）303330.3平方米道路及停車場占地面積21666

15、4.5平方米綠化覆蓋占地面積346663.2平方米建筑利用系數(shù)35%綠化覆蓋率40%總建筑面積229269平方米項目主要技術經(jīng)濟指標摸擬項目建筑卸積（平米）備注門診部30000日門診人數(shù)2500人住院部76000760張床位醫(yī)技樓19302.28手術室8666.6765間各類手術室科研中心980025間實驗室，40張觀察床位康復中心5000醫(yī)療康復、保健養(yǎng)生為特色康復公寓30000醫(yī)療康復、保健養(yǎng)生為特色生活中心18000醫(yī)、學、研一體化為特色專家公寓25000醫(yī)、學、研一體化為特色后勤輔助系統(tǒng)7500醫(yī)、學、研一體化為特色合計229269本項目財務評價：投資回收期15.77年；財務凈現(xiàn)值（萬

16、元）（1=8%, 50年）為：1817.41萬元財務內(nèi)部收益率（50年）為：8.11 %§ 1.4 在問題及建議本項目投資期長，資金回收慢，初期投資顯得極為高昂。本項目的特 點是具有較高的社會效益，但經(jīng)濟效益的取得只能從長遠的角度考慮。 本項目的實施必須具有長遠發(fā)展的戰(zhàn)略眼光，充分考慮到今后醫(yī)院的 擴建，技術、設備進步，整體規(guī)劃要超前，水、電、道路、排水的設計應保證發(fā)展的需要 本項目的實施采用分步驟進行，建設周期很長，在實施過程中各方面 不可預知的變化因素較多，而且利潤的很大一塊也將會用于社會效益 和自身發(fā)展。本項目地域目前還無法與某市核心區(qū)域相比，地塊各項基礎配套設施 的完備需要時

17、間，周邊居住人口的增長也需要一個較長的過程，某市 及安寧的宣傳認知也需要時間。醫(yī)院自身院本部和新院區(qū)要形成資源共享、優(yōu)勢互補的格局，新院區(qū) 的人員配備和工作開展也不是一蹴而就的事。第二章項目投資環(huán)境與市場研究§ 2.1 資環(huán)境分析由于某xx醫(yī)院的服務覆蓋范圍為全某市，甚至可以達到全省，所以從大某 市的角度來加以分析。§ 2.1.1 家政治經(jīng)濟形勢及有關政策1、 中國目前政治穩(wěn)定，經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展，宏觀大環(huán)境長期向好。2、 城市醫(yī)療市場發(fā)展越來越規(guī)范，市場增長迅猛。§ 2.1.2 市（含安寧市，下同）及區(qū)域經(jīng)濟社會情況1、經(jīng)濟發(fā)展狀況2004年某市經(jīng)濟保持了較快的發(fā)展勢

18、頭，是近 7年來發(fā)展最快的一年。某市國民經(jīng)濟增長快速，經(jīng)濟實力進一步增強。全年實現(xiàn)生產(chǎn)總值（GDP 942.14 億元，比上年增長12.0%。地方財政收入85.6億元，增長36.1%,人均生產(chǎn) 總值18744元，比上年同期增長2392元，增長10.9%。三次產(chǎn)業(yè)格局呈現(xiàn)二 三一特征。第一產(chǎn)業(yè)完成增加值66.31億元，增長4.3%;第二產(chǎn)業(yè)完成增加值 453.92億元，增長14.6%;第三產(chǎn)業(yè)完成增加值 421.91億元，增長10.5%。一、 二、三產(chǎn)業(yè)增加值比重為 7.0: 48.2: 44.8。生產(chǎn)總值占全省的 32%2004年，某市年末總人口預計504萬人（戶籍數(shù)）。城鎮(zhèn)居民人均可支配 收

19、入達9046元，扣除物價上漲因素，比上年增長 7.2%,城鎮(zhèn)失業(yè)率控制在2% 以內(nèi)。2004年完成生產(chǎn)總值76.58億元，增長28.6%,人均生產(chǎn)總值 28704元。實現(xiàn)財政總收入12.95億元，增長27.0%;其中，地方財政收入5.66億元，增 長40.7%。城鎮(zhèn)居民人士可支配收入 9478元，農(nóng)民人均純收入3487元，扣除 物價上漲因素，分別增長7.6%口6.3%。國民經(jīng)濟主要指標在2000年的基礎上 翻了一番，市域經(jīng)濟實力進一步增強。2、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展特點分析從某的定位體系來看，某最突出的城市優(yōu)勢的是氣候，最突出的城市功能 是面向省內(nèi)外、國內(nèi)外的觀光旅游集散地和商務旅游目的地，最突出的城市

20、魅 力是都市休閑，最突出的發(fā)展前景是集商務、會展、休閑為一體的富于特色的 高原生態(tài)旅游城市。從某市近年來的發(fā)展趨勢上也可以看出該定位切合了某市 的特點。據(jù)國務院發(fā)展研究院中國城市發(fā)展報告評估，2004年，在中國50個重 點城市中，某城市綜合實力排第 28位，在西部地區(qū)列第4位；城市發(fā)展?jié)摿?歹悌25位，西部地區(qū)列第2位。根據(jù)中國社科院中國城市競爭力報告顯示，2004年某投資環(huán)境名列全國第九，西部第一。3、政策環(huán)境保持招商引資的良好態(tài)勢。以良好的環(huán)境和優(yōu)質服務吸引項目；建立重點 工程和重點項目資源庫，做好項目儲備和包裝。安寧加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展。已做好太 平新區(qū)規(guī)劃建設，引導企業(yè)向園區(qū)聚集，形成產(chǎn)業(yè)和企

21、業(yè)集群，發(fā)揮規(guī)模和聚 集效應。做大房地產(chǎn)業(yè)。抓住新某建設機遇，利用未來良好的交通網(wǎng)絡和區(qū)位 特點，以建設某后花園為目標，大力發(fā)展太平新區(qū)房地產(chǎn)業(yè)。所有這些條件， 都為某xx醫(yī)院太平新院區(qū)的建設提供了良好的政策條件。§ 2.2 場分析§ 2.2.1 國醫(yī)療消費市場宏觀背景目前，我國每年的醫(yī)療消費只相當于國民生產(chǎn)總值的4%在發(fā)達國家，如美國這一比例為14%瑞典為9%英國為5%韓國、日本、香港等亞洲國家和 地區(qū)為6-8%資料顯示，我國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的市場年增長速度約為1 3 %（健康支出要高于收入增長的幅度），因此無論從哪方面講市場空間都是巨大的。由于我國醫(yī)院是具有一定福利性質的社會公

22、益事業(yè)，我國醫(yī)院大部分是全民所有制醫(yī)院，即國家所有制形式。國家在1994年頒布的醫(yī)療機構管理條例中，已經(jīng)明確國家扶持醫(yī)療機構的發(fā)展，鼓勵多種形式舉辦醫(yī)療機構。從 2000年2月的關于城鎮(zhèn)醫(yī)藥體制改革意見的通知到8月共出臺的13個配套文件，包括：城鎮(zhèn)醫(yī)療機構分類管理、醫(yī)藥收支兩條線管理、醫(yī)療機構有關 稅收政策、區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃政策等，為民營資本及外資進入醫(yī)療市場及其以后的 發(fā)展營造了較好的政策環(huán)境。§ 2.2.2 市醫(yī)療市場現(xiàn)狀1、某市醫(yī)療機構現(xiàn)況某市的衛(wèi)生機構和衛(wèi)生技術人員發(fā)展提高很快，已成為全省的醫(yī)療中心。2004年某地區(qū)衛(wèi)生機構合計 2072家，其中醫(yī)院197家，衛(wèi)生技術人員3166

23、0 人，其中醫(yī)生14324 （執(zhí)業(yè)醫(yī)師12812人，執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師1512人），衛(wèi)生機構 床位數(shù)合計27104張，其中醫(yī)院占80.27%。目前某市醫(yī)療機構中，政府非盈利醫(yī)院占主導地位，它們的醫(yī)療水平代表了某乃至某最高的醫(yī)療水平，它們除了提供基本的醫(yī)療服務外，有的醫(yī)院（如 某xx醫(yī)院和某醫(yī)學院附屬醫(yī)院同時還承擔著醫(yī)學科研和教學任務。民營?？漆t(yī)院目前只是某醫(yī)療市場的一種補充，尚無條件較好的中外合資 大型綜合型醫(yī)院。某非國有醫(yī)院醫(yī)療水平和醫(yī)療條件遠比不上政府非盈利性醫(yī) 院，所占市場份額很小。雖然某醫(yī)療機構近年來有了較大的發(fā)展，但現(xiàn)存醫(yī)療水平較高的醫(yī)院數(shù)量 仍不能滿足社會的需求，高水平醫(yī)院病房經(jīng)常處于一

24、種超負荷運轉的狀態(tài)，如 某xx醫(yī)院和某醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院的病床使用率均在100刈上。同時，1999年以來，某居民用于醫(yī)療保健的費用占可支配收入的比例每年以35%U上的比較增長，現(xiàn)在某居民用于醫(yī)療保健的費用占可支配收入的比例已經(jīng)超過了10%2、某高等級醫(yī)院（三級甲等醫(yī)院）經(jīng)營情況（1）某xx醫(yī)院硬件設施：占地面積73畝，醫(yī)療用房建筑面積85668平方米，主要有一號、 二號、三號住院樓、門急診大樓、醫(yī)技大樓。擁有影像、檢驗、診斷、治療儀 器2631臺（件）。醫(yī)院現(xiàn)有編制床位1200張，臨床科室35個，醫(yī)技科室15 個。省重點?？?2個：呼吸內(nèi)科、心內(nèi)科、內(nèi)分泌科、神經(jīng)內(nèi)科、血液內(nèi)科、 普外科、肝膽

25、外科、胸外科、骨科、眼科、耳鼻喉科、計劃生育科。省屬科研 中心有：某省臨床檢驗中心、醫(yī)學影像研究中心、老年病研究中心、圍產(chǎn)醫(yī)學 遺傳診斷中心。還有肝膽外科研治協(xié)作體，中西醫(yī)結合第一臨床研究基地。醫(yī)務人員技術力量：醫(yī)院現(xiàn)有在編職工1919人，其中專業(yè)技術人員1552人，主任、教授級專家62人，副主任、副教授級專家163人，主治醫(yī)、講師 共524人。醫(yī)院擔任中華醫(yī)學會?？茖W會委員 9人，某省科協(xié)副主席1人，某 省醫(yī)學分會副會長1人，常務理事4人，?？茖W會主任委員6人，副主任委員 33人。經(jīng)濟運行情況：現(xiàn)有醫(yī)療儀器設備資產(chǎn)總值約 7億元，年門診量80-90萬 人次，年住院病人1.2萬余人次，病床使用

26、率100-105%每年純利潤回報15% 左右O（2）某醫(yī)學院附屬醫(yī)院硬件設施：占地面積69214平方米，總建筑面積60654平方米。門診大樓 面積為14446.15平方米。傳染科大樓面積為3736平方米。擁有各種醫(yī)療儀器 2347臺（件），全院開放床位1015張。醫(yī)務人員技術力量：醫(yī)院現(xiàn)有在編職工 2533人，其中高級技術職稱及處以 上干部506人（高職109人、副高297人），中級技術職稱647人，博士生導 師1名，碩士生導師77人，有71名碩士研究生和從德國、法國、日本、中山、 上海、華西、同濟等醫(yī)科大學畢業(yè)的13名博士生。醫(yī)院有國家級突出貢獻者2 人，省級突出貢獻者9人，全國中青年醫(yī)學科

27、技之星1人，學科帶頭人9人， 骨干教師26人，享受國務院政府特殊津貼11人，醫(yī)院的衛(wèi)技人員占職工總數(shù) 的85%經(jīng)濟運行情況：現(xiàn)有醫(yī)療儀器設備資產(chǎn)總值約 6億元，年門診量93-101萬 人次，年住院病人1.3萬余人次，病床使用率103110%3、某醫(yī)療機構就醫(yī)病患分析在某就醫(yī)的人群主要由某本地病人（包括小部分的住在某的外地人）和某 各地州縣區(qū)來昆就醫(yī)的病人組成。由于整個某省技術力量較強、規(guī)模較大的大型綜合性醫(yī)院均設于某市區(qū)， 而某各地州縣區(qū)醫(yī)療水平及醫(yī)療配套較落后，所以這些地區(qū)的病人重大疾病均 到某市區(qū)的大型綜合性醫(yī)院就醫(yī)。從對業(yè)內(nèi)人士訪談中得知，某類似昆華醫(yī)院、云大醫(yī)院這樣的三級甲等醫(yī)院至少有

28、超過 50%勺病人是來自某各地州縣區(qū)，幾 年前甚至達到70%而相比規(guī)模小一些的市級醫(yī)院，某本地患者占絕大部分。4、某醫(yī)療消費市場病人就醫(yī)較為關注的因素據(jù)調(diào)查，目前某醫(yī)療消費市場上病人在就醫(yī)時較為關注的因素依次是 價格、醫(yī)療條件（醫(yī)療技術、專家、醫(yī)院規(guī)模、醫(yī)療服務、牌子）、區(qū)位、交 通等。目前某的經(jīng)濟發(fā)展水平還較低、大部分人收入不高，醫(yī)療消費觀念也因此 較落后，醫(yī)療價格仍是病患較關心的一個問題，絕大部分人覺得目前醫(yī)療價格 普遍偏高。同時我們還了解到，這種對價格偏高的抱怨的背后，更多的是對性 價比的抱怨，他們認為花了較多的醫(yī)療費用卻沒能得到相應的高水平的醫(yī)療服 務。病人在選擇就醫(yī)時，醫(yī)術水平的高低

29、顯然是一個關鍵性的決定因素，在某，人們認為規(guī)模較大的省級政府醫(yī)院是醫(yī)學權威的代表機構，而各類資歷較深的醫(yī)學專家教授是醫(yī)學權威的代表。關于醫(yī)術水平，一般老百姓認為是醫(yī)生個人的醫(yī)療水平和技術，但醫(yī)生個 人的醫(yī)療水平和技術與醫(yī)院的醫(yī)療設備的先進性有很大關系。因此，一般老百 姓認可醫(yī)生個人醫(yī)療水平的背后， 還隱含了對醫(yī)院的醫(yī)療設備先進性認可的成 分。醫(yī)療服務不好、手續(xù)繁雜是目前就醫(yī)者對醫(yī)療機構較不滿意的兩項內(nèi)容。對區(qū)位和交通的關注實際上是要求就醫(yī)的方便性，一方面方便的就醫(yī)條件 可以使病情得到及時控制，另一方面是為了降低就醫(yī)成本，包括就醫(yī)的時間成 本和經(jīng)濟成本。§ 2.2.3 醫(yī)務人員的薪資調(diào)

30、查情況及醫(yī)務人才的問題某現(xiàn)有醫(yī)院醫(yī)生的薪資根據(jù)醫(yī)院具體情況和醫(yī)生級別的不同而不同。醫(yī)務 人員級別依次為：醫(yī)土、醫(yī)師、主治醫(yī)師、副主任醫(yī)師、主任醫(yī)師（教授）等。 如果類似某醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院（云大醫(yī)院）這樣的醫(yī)院級別，主治醫(yī)師月薪 至少2500以上，副主任醫(yī)師以上級別月薪 4000-5000以上。某大型綜合性醫(yī)院副主任醫(yī)師以上級別，到私營醫(yī)院年薪達十幾萬以上，還有相應股份。私營或合資醫(yī)院醫(yī)務人員薪資應高于政府醫(yī)院1/3以上。對于醫(yī)療人員，政府規(guī)定在中國設立的合資醫(yī)院的醫(yī)務人員要本地化；而 從市場的角度來看，本土醫(yī)療專家在病人中的權威性及信任度更高。§ 2.2.4 于醫(yī)保定點問題醫(yī)保定點

31、對于大型醫(yī)院的經(jīng)營來說是關鍵問題，國家在對醫(yī)保定點單位進 行審批的時候，首要審批的是該醫(yī)院是否屬于非盈利性醫(yī)院，這主要是因為非 盈利醫(yī)院的醫(yī)療價格是由國家制定， 國家能夠直接控制非盈利性醫(yī)院的醫(yī)療價 格，這樣才能使醫(yī)保定點單位有效執(zhí)行國家有關的醫(yī)療定價。民營或合資醫(yī)院 在能夠執(zhí)行國家制定的醫(yī)療收費標準的前提下，才有可能進入醫(yī)保審批程序。 商業(yè)醫(yī)保靈活些，但醫(yī)療價格控制的原則也是一樣的。但市場調(diào)查的數(shù)據(jù)顯示，被調(diào)查者在選擇醫(yī)院時，考慮醫(yī)保的比例是很小 的。一方面，目前國內(nèi)醫(yī)保涉及的醫(yī)療服務范圍和程度比較有限，老百姓不大 會期望醫(yī)保會給他們帶來多大的實惠；另一方面，目前某的醫(yī)保制度很大程度 還只落

32、實到機關、國有企事業(yè)單位以及部分企業(yè)制度比較規(guī)范的非公有經(jīng)濟單 位，醫(yī)保制度對于相當大一部分老百姓來說還比較陌生。基于以上原因，某老 百姓在選擇醫(yī)院就醫(yī)時，對醫(yī)保的敏感性比較低。但隨著中國醫(yī)療保障體制的不斷完善和落實，老百姓對醫(yī)保的信任度和依 賴性會越來越強，醫(yī)保條件也將成為消費者選擇醫(yī)院的主要影響因素之一。§ 2.2.5 院消費新口味測試從市場調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，所調(diào)查的大部份家庭及個人表示需要在某設置中外 合資醫(yī)院，他們認為“一流的醫(yī)療技術”、“一流的環(huán)境”、及以“星級酒店 式的服務”比較能夠吸引他們。同時大多數(shù)被訪者認為，在這樣的醫(yī)院就醫(yī)， 醫(yī)療費用可以比普通醫(yī)院高出 10%-20曜

33、至更高。這也顯示出某一直存在著較 大一群高端醫(yī)療消費市場的消費者，隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，這群消費者的數(shù)量 也會逐漸增加。通過數(shù)據(jù)報告交叉分析我們可以看出，需要此醫(yī)院并愿意來此就醫(yī)的消費 者的特征是：已婚，個人月收入在 800元以上，家庭收入在2000元以上，交 通工具以摩托車或私人汽車，年齡從主要是 45歲以下，學歷以高中/技校/和 大學本科級以上的消費者。按照區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃原則和衛(wèi)生資源配置標準，某市醫(yī)院床位配置標準為每 千人口 3. 6 4 - 4. 9 7張。以此測算，今后3 5年內(nèi)，某 xx醫(yī)院新院 區(qū)病床設置最低限為760張，不論其輻射范圍，僅此才能適應當?shù)厝丝诘尼t(yī)療 服務需求。

34、7; 2.2.6 院的假設（定位）建議根據(jù)前面的市場分析及消費者調(diào)查結果， 我們認為某xx醫(yī)院太平新院區(qū)的 定位應該是：立足于太平新區(qū)、服務安寧、某全市乃至某全省，面向中高收入人群的綜合性現(xiàn)代醫(yī)院，具有較高的科技性、學術性、前瞻性和生態(tài)康復性的高層次醫(yī)院。擁有一流的學術培育條件和人才培養(yǎng)環(huán)境。擁有一流醫(yī)療專家網(wǎng)絡，擁有國內(nèi)及本土一流的醫(yī)療專家及隊伍，一流 的醫(yī)療設備，先進的管理及經(jīng)營模式，較高標準的醫(yī)療環(huán)境及醫(yī)療服務。 盡可能將幾個高端特色科室做到全國一流，最好填補某醫(yī)療市場上的空 白。第3章建設規(guī)模與項目開發(fā)條件§ 1.1.1 案2006至2009年在太平鎮(zhèn)用1300畝左右土地，分

35、三期完成門診，住院，醫(yī)學研究，教學培訓，后勤輔助，專家公寓，康復公寓，生活配套，綠化建設為一體的現(xiàn)代綜合醫(yī)院。在此基礎上，形成以本院為核心，輻射周邊新城區(qū) 20 萬以上消費者，重點學科服務全省，以醫(yī)、學、研一體化提升某 xx醫(yī)院科技 含量，以醫(yī)療康復、保健養(yǎng)生為特色的現(xiàn)代醫(yī)療綜合服務體。§ 1.1.2 案描述項目逐步建成后，可形成如下規(guī)模：一期建成滿足日1000人次的門診部（二、三期根據(jù)實際情況另制定實施方案，初步預計一、二、三期合計為 2500人次的門診部）。一期建成100床左右的住院部（二、三期根據(jù)實際情況另制定實施方案，初步預計一、二、三期合計為 760床）。建成研發(fā)中心（附屬

36、40床）。建成各類手術室65間。建成康復中心及康復公寓建成培訓中心及相應配套設施。建成后勤輔助設施。建成滿足新院區(qū)及院本部使用要求的生活設施及配套設施。項目實施相關問題1、院區(qū)交通情況建設過程中考慮院區(qū)主干道與各建筑間的位置和需要，整體規(guī)劃，整體實施，規(guī)劃中道路與停車場一起約占用地面積的 25%2、院區(qū)內(nèi)的綠化為了使新院區(qū)的環(huán)境成為理想的診療、康復、保健、科研場所，在規(guī)劃中要考慮較高的綠化率，項目實施后，院區(qū)內(nèi)綠化覆蓋率考慮在40%3、電力設施新院區(qū)建蓋200平方米的配電室，并敷設高壓、低壓電纜供應臨床、生活用的不同需要。臨床線路為銅芯塑料線穿難燃 PVCW料管。新院安裝弱電系統(tǒng)，滿足數(shù)據(jù)交換

37、，上網(wǎng)，遠程會診等需要。防雷按規(guī)范要求設置，有特殊要求的設備、設施作單獨接地保護。4、消防系統(tǒng)醫(yī)院是一級消防單位，新院區(qū)的內(nèi)外都嚴格按國家要求敷設消防系統(tǒng)。項目實施步驟第一步：2006- 2008年首先建成日1000人次的門診部、100床住院部，研 發(fā)中心、培訓中心方案完成，完成大部分后勤輔助設施建設，完成大部分生活 設施及配套設施；第二步：2008-2009年根據(jù)確定的實施方案進行門診部、住院部的繼續(xù)建 設，研發(fā)中心、培訓中心工程開始建設，繼續(xù)完善后勤輔助設施，繼續(xù)完成生 活設施及配套設施；第三步：2009-2010年全面完成新院區(qū)建設及綠化工作。§ 1.1.3 標總占地面積866

38、658平方米其中：建筑占地面積（含待建、擴建用地）303330.3平方米道路及停車場占地面積216664.5平方米綠化覆蓋占地面積346663.2平方米建筑利用系數(shù)35%綠化覆蓋率40%總建筑面積229269平方米項目指標估計項目建筑卸積（平米）估計依據(jù)門診部30000日門診人數(shù)2500人，每人使用12平米住院部76000760張床位，每床位占用100平米（含公攤）醫(yī)技樓19302.28常規(guī)為接近住院部二分之一方滿足需要手術室8666.6765間手術室，每間凈使用面積約80平米，醫(yī)院公攤約為40%科研中心980025間實驗室，每間約占用200平米（含公攤），40張觀察床位，每張約占用120平米

39、（含公攤）康復中心5000現(xiàn)代化綜合醫(yī)療服務體常規(guī)標準康復公寓30000現(xiàn)代化綜合醫(yī)療服務體常規(guī)標準生活中心18000現(xiàn)代化綜合醫(yī)療服務體常規(guī)標準專家公寓25000現(xiàn)代化綜合醫(yī)療服務體常規(guī)標準后勤輔助系統(tǒng)7500現(xiàn)代化綜合醫(yī)療服務體常規(guī)標準合計229269§ 3.2項目現(xiàn)狀概況§ 3.2.1 點與地理位置某經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)安寧太平鎮(zhèn)核心區(qū)（具體位置見附圖）。§ 3.2.2 地面積本項目占地1300畝。項目建設用地將由項目開發(fā)建設單位按國家和地方有 關規(guī)定辦理手續(xù)。§ 3.2.3 有土地狀況規(guī)劃市政配套條件完善。水、電、氣、熱、通訊、道路等市政基礎設施建 設

40、已完成規(guī)劃方案并正在實施，隨著項目的開發(fā)建設，各種市政條件將同步落 實。本項目用地范圍內(nèi)的市政基礎設施可滿足使用要求。完備的市政基礎設施 為本項目的市政配套及項目建設創(chuàng)造了良好的先天條件§ 3.3項目建設條件§ 3.3.1 形、地貌開發(fā)區(qū)核心，地形為緩坡。§ 3.3.2 程地質、水文條件根據(jù)有關資料，擬建項目占用位置的氣象條件、地質狀況、消防條件均符合國家有關規(guī)范§ 3.3.3 境條件位于太平鎮(zhèn)核心位置，優(yōu)美宜人，綠色、生態(tài)、環(huán)保。§ 3.3.4 域性規(guī)劃工業(yè)園區(qū)太平片區(qū)位于某市西郊、太平鎮(zhèn)腹地及連然鎮(zhèn)東部，距某市 18 公里、規(guī)劃面積30平方

41、公里，是城市總體規(guī)劃(2001 2020)城市總體布局 中的五大分區(qū)之一，是安寧市重點培育的重要經(jīng)濟區(qū)域。片區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)田少地多，人口稀少，生態(tài)環(huán)境良好，外圍交通便捷，供 水、供電條件較好，經(jīng)專家論證是建設園林山水型生態(tài)工業(yè)園和城市新區(qū)的理 想?yún)^(qū)域。第一階級段：2003年至2005年，重點做好園區(qū)的總體發(fā)展規(guī)劃和園區(qū)外 的基礎設施建設第二階段：2006年至2010年，有計劃、有重點的做好園區(qū)的二期開發(fā)， 重點引進與省、市經(jīng)濟發(fā)展和園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相符合的、有市場潛力的高新技術 企業(yè)和項目。努力爭取國內(nèi)外、省、市以及各大專院校、科研院所、科研項目 進入園區(qū)。項目開發(fā)規(guī)劃環(huán)境評價太平規(guī)劃和建設條件良好

42、，地方政府對于片區(qū)和諧發(fā)展和項目建設的支持 顯得尤為重要，如此，可以切合地區(qū)發(fā)展的需要，使得區(qū)域成為某“醫(yī)療、康復的后花園”整體提升該片區(qū)的核心競爭力§ 3.3.5 通條件新院區(qū)3公里范圍內(nèi)有三條高速公路，5公里范圍內(nèi)有兩個火車站，交通 十分便利。新院區(qū)所處的開發(fā)區(qū)主干道為雙向 8車道，現(xiàn)已部分建成。新院區(qū) 內(nèi)道路全部新建，不足之處是距離某市和安寧市核心都有一定距離。§ 3.3.6 會環(huán)境地處太平開發(fā)區(qū)中心，社會秩序優(yōu)良。§ 3.3.7 律環(huán)境安寧市和太平的招商引資政策有利于項目開展。§ 3.3.8 共設施，給排水、煤氣、道路等交通本項目的擬建地點在太平

43、鎮(zhèn)核心位置，地塊為緩坡，開發(fā)區(qū)內(nèi)主干道為雙向8車道（現(xiàn)已部分建成），高速公路距離新院區(qū)僅幾分鐘路程，交通方便。供電項目建成后需用電量為千伏，距太平鎮(zhèn)五公里范圍內(nèi)的某結核病院附近有一個較大規(guī)模的變電站，用電可滿足要求。供水太平鎮(zhèn)內(nèi)有200萬立方的新來水庫和2000立方的明朗水庫，自來水供應 量可達到100000立方米/日，地下水資源也很豐富（開井后可達到 1000立方 米/日的出水量），從發(fā)展來看，用水可滿足要求?；A設施項目地位于太平新區(qū)核心，水、電、通訊等設施齊全，交通為雙向車道（現(xiàn)已部分建成）。§ 3.3.9 工條件地處開發(fā)區(qū)主干道旁，施工便利第4章機構設置 4.1 4.1機構設

44、置標準根據(jù)1994年9月2日衛(wèi)生部發(fā)布的醫(yī)療機構基本標準（試行）的有關 規(guī)定，結合太平新區(qū)2030萬居住人口的城規(guī)，按每千人口 3 . 64-4. 9 7張的比列，規(guī)劃太平新院區(qū)病床數(shù) 760張，門診量為2500人/日。另外, 根據(jù)醫(yī)院發(fā)展的需要設置科研中心、教學培訓中心；依托有利的地理環(huán)境開辦 保健康復中心和康復公寓；由于太平新區(qū)是新建社區(qū)，各項生活基礎設施都不 具備，為了使醫(yī)護人員和前來就診的廣大xx群眾能有一個良好的診治、康復環(huán)境，本著“配套先行，生活先行，筑巢引鳳”的觀念，配套了專家公寓、生 活服務中心和相關后勤保障系統(tǒng)。 4.2 機構設置§ 4.2.1 體介紹新院區(qū)設置門診

45、部、急診中心、住院部、手術中心、科研中心、教學培訓 中心、保健康復中心、康復公寓、專家公寓、生活服務中心、行政管理中心以 及后勤保障系統(tǒng)。§ 4.2.2 要科室新院區(qū)臨床科室設置：急診科、婦科、產(chǎn)科、兒科、呼吸內(nèi)科、心內(nèi)科、內(nèi)分泌科、神經(jīng)內(nèi)科、 血液內(nèi)科、普外科、肝膽外科、胸外科、骨科、眼科、中醫(yī)科、耳鼻喉科、口 腔科、眼科、皮膚科、麻醉科、計劃生育科、預防保健科、康復科。醫(yī)技科室 設有藥劑科、檢驗科、放射科、病理科、輸血科、核醫(yī)學科、理療科、消毒供 應科、病案室、營養(yǎng)部、臨床功能檢查室，臨床檢驗中心、醫(yī)學影像研究中心、 圍產(chǎn)醫(yī)學遺傳診斷中心，肝膽外科研治協(xié)作體、中西醫(yī)結合第一臨床研

46、究基地。住院部設病床760張，包括：婦科、產(chǎn)科、兒科、呼吸內(nèi)科、心血管科、消化內(nèi)科、內(nèi)分泌科、神經(jīng)內(nèi) 科、血液科、血液凈化中心、普外科、肝腎移植中心、胸外科、骨科、眼耳鼻 喉科、泌尿外科、ICU、術后恢復中心、圍產(chǎn)醫(yī)學遺傳診斷中心、特需病區(qū)等。手術中心設：百級凈化手術室6間；千級凈化手術室15間、萬級凈化手術室20間。30 萬級凈化手術室20間，潔凈走道按10萬級設計，污物走道按30萬級設計?？蒲兄行模褐饕獮槭≈攸c?？?2個：呼吸內(nèi)科、心內(nèi)科、內(nèi)分泌科、神經(jīng)內(nèi)科、血 液內(nèi)科、普外科、肝膽外科、胸外科、骨科、眼科、耳鼻喉科、計劃生育科； 省屬科研中心：某省臨床檢驗中心、醫(yī)學影像研究中心、老年病研

47、究中心、圍 產(chǎn)醫(yī)學遺傳診斷中心，還有肝膽外科研治協(xié)作體，中西醫(yī)結合第一臨床研究基 地；以及其他優(yōu)勢學科提供研究場所和臨床試驗基地。教學培訓中心：具備為醫(yī)院35個臨床科室及醫(yī)技、后勤輔助部門提供培訓、再教育、學 術交流、模擬操作的功能。康復中心及康復公寓：為病患提供手術及治療后恢復、養(yǎng)生、保健的康復功能，是現(xiàn)代醫(yī)療的大 趨勢，也是全省首家推出生態(tài)康復醫(yī)療的嶄新服務形式。專家公寓、生活服務中心以及后勤保障系統(tǒng)：醫(yī)、學、研一體化為特色，為醫(yī)患提供現(xiàn)代化健康、全面生活配套服務設 施，力爭建成某醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)的大后勤基地第5章投資估算與資金籌措§ 5.1 項目總開發(fā)成本§ 5.1.1

48、項目總體經(jīng)濟技術指標本項目由某xx醫(yī)院建設，項目總用地面積1300畝。根據(jù)目前建設和規(guī)劃, 該地塊通路、通電、通水，滿足三通。項目建設現(xiàn)代化綜合醫(yī)療服務體，總建 筑面積229269平方米。主要技術經(jīng)濟指標如下：項目主要技術經(jīng)濟指標摸擬項目建筑面積（平米）備注門診部30000日門診人數(shù)2500人住院部76000760張床位醫(yī)技樓19302.28手術室8666.6765間各類手術室科研中心980025間實驗室，40張觀察床位康復中心5000醫(yī)療康復、保健養(yǎng)生為特色康復公寓30000醫(yī)療康復、保健養(yǎng)生為特色現(xiàn)代醫(yī)療綜合配套體，包括全面生活配套服務設施，某醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)的大后勤基地生活中心18000專家

49、公寓25000后勤輔助系統(tǒng)7500合計229269§ 5.1.2 項目工程進度估計2006至2010年在太平鎮(zhèn)用1300畝左右土地，分三期完成門診，住院，醫(yī) 學研究，教學培訓，后勤輔助，專家公寓，康復公寓，生活配套，綠化建設為 一體的現(xiàn)代綜合醫(yī)院。§ 5.1.3 項目投資構成項目的總投資主要包括以下幾項：(1) 土地使用權出讓金及使土地達到三通一平可使用狀態(tài)的所有費用；(2)建造費用(含前期、土建、基礎設施、裝修、綠化、監(jiān)理建設期、開 發(fā)期間費、管理費用等建設期內(nèi)所發(fā)生相關費用)；(3)不可預見費，由于建設周期較長，為建造費用的 5%;(4)手術室建造(由于潔凈手術室建造費

50、用很高，故單獨列出土建外費用)； (5)設備購置費用§ 5.1.4 項目投資估算 5.1.4.1 5.1.4.1、土地成本土地使用權出讓金及使土地達到三通一平可使用狀態(tài)的所有費用。本項目開發(fā)商獲取土地單位成本約為 7萬元/畝，1300畝合計為9100萬元。 5.1.4.2 5.1.4.2、建造費用這里的建造費用采用概算指標法與類似工程經(jīng)驗估算法相結合，以類似工程經(jīng)驗估算法得出項目各項費用的大致標準，作為概算指標，結合不同的建筑 面積，進行計算。項目建造費用約為 57256.27萬元，以229269平方米的建筑 面積計算，約合2497.34元/平米，詳見下表。建造費用估算表項目建筑卸積

51、（平米）預計建造單價（元）總價（萬元）門診3000026507950住院部76000265020140醫(yī)技19302.2826505115.10手術室8666.6726502296.668科研中心980026502597康復中心500026501325康復公寓3000026507950生活中心1800026504770專家公寓2500012503125后勤輔助系統(tǒng)750026501987.5合計229269265057256.27 5.1.4.3 5.1,4,3、不可預見費由于建設周期較長，為建造費用的5%,合計為2862.81萬元 5.1.4.4 、潔凈手術室造價（不含土建）65間不同潔凈級

52、別的手術室，根據(jù)常規(guī)估計，除土建外建造費用為2600萬元 5.1.4.5 、設備購置費用根據(jù)三級甲等醫(yī)院常規(guī)設備購置標準，平均每床位為58.33萬元,本項目床位760張，項目設備購置費用合計為 44330.80萬元。 5.1.4.6 、項目投資與籌資計劃本項目開發(fā)投資的資金來源有二個渠道：一是企業(yè)自有資金，二是銀行貸款。土地相關費用和部分建設費由自身支付，剩余部分由銀行貸款補足。同時，由于醫(yī)院建設的特殊性，不產(chǎn)生財務費用。§5.1.5、項目投資成本匯總項目總成本匯總表序號項目金額（萬元）1土地購置成本91002建造費用57256.273手術室建造費用（不含土建）26004不口預見費2

53、862.815設備購置費44330.80（三）合計116149.89§5.2、項目收益部分預期§9.2.1 、收入預期建成后，項目收入隨時間增長而增長，根據(jù)太平新區(qū)的規(guī)劃進度，按開發(fā)和地塊成熟度來估計，10年后，即2017年，項目取得滿額年收 入。項目建成后年收入估算表項目年收入（萬元）估算依據(jù)門診收入17625每日門診病人數(shù)2500人，扣除急診日，年門診時間為300天，根據(jù)經(jīng)驗數(shù)據(jù)，門診病人日支出 235元。住院收入20374.84760床，根據(jù)經(jīng)驗數(shù)據(jù)，病床周轉率為32.3,故病床 使用次數(shù)為24548,常規(guī)經(jīng)驗住院人均支出8300元康復中心和康復公寓8640600床，

54、常規(guī)經(jīng)驗人均支出10000元，周轉率14.4, 故病床使用次數(shù)為8640其它收入1200食堂、小賣部、停車、住宿等合計47839.84§ 9.2.2、項目經(jīng)營稅費估算本項目為醫(yī)院，具有特殊性，不考慮經(jīng)營稅費§ 9.2.3、完全建成后年支出預期項目建成后年支出估算表項目年支出（萬兀）估算依據(jù)工資、獎金及福利等一切人員開支60001500人，人均40000元每年。藥費20896.44經(jīng)驗數(shù)據(jù)表明，藥吐般占收入 43.68 %耗材（高低值耗材）及管理費用及其它（水、電氣、燃料等）5500經(jīng)驗數(shù)據(jù)合計32396.44§5.3、項目財務評價§5.3.1、靜態(tài)評價對

55、于本項目的財務靜態(tài)評價，由于投資期較長，并且利潤的獲得會隨時間增加而增加，所以采用投資回收期法較為合理（由于醫(yī)院經(jīng)營的特殊性，不涉及稅收）。經(jīng)過測算，本項目的投資回收期為15.77年。項目建成后年收入、支出增長變化估算表年份2006-20112012201320142015201620172010使用率0.00%60.00%66.00%72.60%79.86%87.85%96.63%100.00%年收入028703.931574.2934731.7238204.942025.3946227.9247839.84累計年收入028703.960278.295009.92133214.8175240.2221468.1269308累計支出