起重機械安裝改造維修質(zhì)量保證手冊(精)

1、特種設(shè)備安裝改造維修質(zhì)量保證手冊 HQ/A 2013/1編制： 審核： 批準(zhǔn)： 受控狀態(tài) Y N發(fā)放編號XXXXXXX有限公司發(fā)布日期：二0一三年一月一日實施日期：二0一三年一月十日目 次前言經(jīng)理聲明1.目的和適用范圍2.引用法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)3.術(shù)語和縮略語4.質(zhì)量保證體系5.管理職責(zé)6.技術(shù)文件和資料管理7.質(zhì)量記錄控制8.合同評審9.配件材料管理10.安裝與維修11質(zhì)量檢驗12.無損檢測13.理化試驗14.監(jiān)視和測量裝置的控制15.施工設(shè)備控制16.不合格品控制17.為顧客服務(wù)18.接受第三方監(jiān)督監(jiān)察與檢驗19.培訓(xùn)20.管理評審21.內(nèi)部質(zhì)量審核22.手冊管理23.附錄A：公司質(zhì)量保證體系組織結(jié)

2、構(gòu)圖附錄B：公司起重機械安裝改造維修質(zhì)量保證組織結(jié)構(gòu)圖-1-前 言為適應(yīng)起重機械安裝改造維修要求，根據(jù)TSG特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范 TSGZ0004-2007、TSGZ0005-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造維修質(zhì)量保證體系基本要求之規(guī)定、特種設(shè)備安全監(jiān)察條例和機電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）的規(guī)定和要求專門編制了起重機安裝改造維修質(zhì)量保證手冊，并依此建立起重機安裝改造維修項目的質(zhì)量保證體系，使起重機械安裝改造維修的質(zhì)量活動處于嚴格管理和受控狀態(tài)，確保起重機械安裝改造維修質(zhì)量完全符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程、規(guī)范、信守合同規(guī)定的要求，使顧客滿意，同時也是對公司質(zhì)量保證體系的補充。為便于顧客了解本公

3、司的質(zhì)量保證能力，對于公司簡況、施工經(jīng)歷和業(yè)績、通訊聯(lián)系方法作以下簡要介紹。公司簡況：本公司具有獨立法人資格，是專業(yè)安裝、改造、維修單、雙梁起重機、門式起重機、電動葫蘆等起重機械設(shè)備的廠家。公司現(xiàn)有職工 110 人，其中各類技術(shù)人員 60 人，具有高級職稱的技術(shù)人員 2 人，中級職稱的專業(yè)技術(shù)管理人員 20 人，其中從事起重機械安裝、改造、維修的人員 41人、技術(shù)人員 40 人。各類施工機具35套。檢驗設(shè)備齊全，可以滿足橋、門式起重機、輕小型起重設(shè)備安裝、改造、維修保養(yǎng)的監(jiān)視和測量需要。本公司時刻遵循“以質(zhì)量為基礎(chǔ)、以安全為保證、以環(huán)境促效益、全面推行現(xiàn)代化管理、依靠科技進步”。嚴格遵守法律、

4、法規(guī)、履行承諾、降低風(fēng)險消耗，爭創(chuàng)行業(yè)一流、保證顧客滿意的企業(yè)方針，為用戶提供更好的服務(wù)。企業(yè)名稱：XXXXXXX地址：XXXXXX X法人代表：XXX電 話：XXXXXXX經(jīng)理聲明為確保起重機械安裝改造維修全面達到項目法人提出的質(zhì)量目標(biāo)和國家有關(guān)法律、法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，依據(jù)國務(wù)院特種設(shè)備安全監(jiān)察條例和國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗檢疫總局機電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則（試行），結(jié)合TSGZ0004-2007、TSGZ0005-2007規(guī)定，建立了起重機械安裝改造維修質(zhì)量保證體系，編制了適用于A級申報級別的起重機械安裝改造維修質(zhì)量保證手冊（HQ/A2013/1）（以下簡稱本手冊）。本手冊要求與從

5、事起重機安裝改造維修工程質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證的全體人員必須認真學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會，切實貫徹執(zhí)行。于 2013 年 1 月 1 日發(fā)布作為起重機械安裝改造維修使用，本手冊規(guī)定了公司起重機械安裝改造維修方面的方針和目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，是我公司全體人員在起重機械安裝改造維修質(zhì)量體系中必須遵循的企業(yè)法規(guī)和行業(yè)準(zhǔn)則，同時也是公司對外提供信任和承諾的依據(jù)。為確保起重機械安裝改造維修質(zhì)量保證手冊的有效實施和質(zhì)量保證體系的有效運行及持續(xù)改進，現(xiàn)任命公司 XXXX 為質(zhì)量保證工程師，代表公司經(jīng)理確保按照TSGZ0004-2007、TSGZ0005-2007的要求建立、實施和保持起重機械安裝改造維修

6、質(zhì)量保證體系，并向公司經(jīng)理報告管理體系的運行情況，以便管理評審和持續(xù)改進起重機械安裝改造維修質(zhì)量保證體系。確保公司和起重機械安裝改造維修的方針、目標(biāo)實現(xiàn)。 1、目的和適用范圍1.1 目的-2-本手冊對公司在申報A級級別起重機械安裝改造維修中所奉行的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方針、目標(biāo)做出了規(guī)定，并明確了公司在起重機械安裝改造維修中各主要崗位的質(zhì)量職責(zé)和各項質(zhì)量活動以及建立起重機械安裝改造維修質(zhì)量保證體系總體要求，是公司在對外承諾和滿足有關(guān)安全管理監(jiān)察規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)和合同要求，是對顧客和社會的義務(wù)，成為起重機械安裝改造維修質(zhì)量保證方面的綱領(lǐng)性文件，同時也是接受第三方監(jiān)督檢查及資格評審的依據(jù)之一。1.2適用范圍本

7、手冊適用于公司承建的A級申報級別起重機械安裝改造維修工程全過程的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制。本手冊規(guī)定的各項要求，目的是通過防止從生產(chǎn)準(zhǔn)備、安裝改造維修到服務(wù)所有階段出現(xiàn)不合格，最終達到起重機械安裝改造維修工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并通過驗收合格，使顧客滿意。2、引用法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)2.1 規(guī)范性引用文件下列標(biāo)準(zhǔn)中的條款通過本手冊的引用而成為本手冊的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本手冊，然而，鼓勵根據(jù)本手冊達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些標(biāo)準(zhǔn)的最新版本。凡是不注日期的引用標(biāo)準(zhǔn)，其最新版本適用于本手冊。TSG特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范 TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、

8、安裝、改造維修質(zhì)量保證體系基本要求 TSG特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范 TSGZ0005-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造維修許可鑒定評審細則國務(wù)院令第373號特種設(shè)備安全監(jiān)察條例國質(zhì)檢鍋（2003）251號機電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）各有關(guān)政府法令、國標(biāo)、部標(biāo)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 3、術(shù)語和縮略語無損檢驗： 無損檢驗（Nondestructive Examination）,主要包括射線檢驗（RT）、超聲波檢驗（UT）、磁粉檢驗（MT）和滲透檢驗（PT）等。顧客： 業(yè)主、用戶、總承包商等與CHPCC簽定工程施工合同的單位或部門。項目經(jīng)理部：由公司派出的承擔(dān)工程項目管理，并代表公司全面履行工程合同

9、的組織。（以下簡稱項目部）。理化試驗： 主要包括化學(xué)分析、力學(xué)性能試驗、光譜（定性）檢驗、硬度試驗及金相分析等。安裝： 指在現(xiàn)場進行的起重機械安裝及相應(yīng)的各工序檢驗工作的總稱。改造： 指對起重機械各機構(gòu)、電氣控制系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)進行局部或全面的改造，改變其運行性能或技術(shù)參數(shù)的總稱。維修： 指在公司進行的起重機械大修、重要的項目修理及相應(yīng)的檢驗工作總稱。二級單位： 公司下屬各生產(chǎn)單位和項目部的總稱。管理部門： 指公司的職能處室。起重機械： 符合國務(wù)院頒發(fā)的特種設(shè)備安全監(jiān)察條例第七章第八十八條中規(guī)定的起重機械及其附屬設(shè)施。專業(yè)施工單位、工地： 公司按專業(yè)技術(shù)組建的內(nèi)外部施工作業(yè)組織，主要從事起重機械

10、安裝改造維修保養(yǎng)。4、質(zhì)量保證體系4.1 總則為確保公司在起重機械安裝改造維修過程中滿足顧客以及相關(guān)方和法律法規(guī)的要求，按照-3-TSG特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范 TSGZ0004-2007、TSGZ0005-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造維修質(zhì)量保證體系基本要、國務(wù)院令第373號特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、國質(zhì)檢鍋（2003）251號機電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）要求，結(jié)合公司自身的特點，建立了起重機械安裝改造維修質(zhì)量保證體系，規(guī)定了必要的過程，形成了管理手冊、程序文件和支持性文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進。4.2 質(zhì)量保證體系建立的原則起重機械安裝改造維修質(zhì)量保證體系是建立在公司質(zhì)

11、量保證體系基礎(chǔ)上的專業(yè)質(zhì)量保證體系，是對公司質(zhì)量保證體系的補充，應(yīng)循環(huán)以下基本原則：通過對起重機械安裝改造維修過程和活動的識別，明確法律法規(guī)要求和其他相關(guān)要求；適應(yīng)起重機械安裝改造維修工程特點；確定過程之間的內(nèi)在聯(lián)系、排列順序和相互作用，明確影響起重機械安裝改造維修質(zhì)量的關(guān)鍵工序和特殊過程；通過對起重機械安裝改造維修過程進行監(jiān)視、測量和分析，采取必要的措施，以實現(xiàn)持續(xù)改進。4.3 質(zhì)量保證體系的構(gòu)成起重機械安裝改造維修質(zhì)量保證體系由質(zhì)量組織管理體系、質(zhì)量法規(guī)體系、質(zhì)量文件體系、質(zhì)量控制體系和資源管理體系構(gòu)成。4.3.1 組織管理體系4.3.1.1 體系組織機構(gòu)1）公司質(zhì)量保證體系公司質(zhì)量保證體

12、系是在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由質(zhì)量保證工程師負責(zé)主持、協(xié)調(diào)和監(jiān)督運行，是對項目開始到竣工交付全過程貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，也對起重機械安裝改造維修項目進行統(tǒng)一管理，包括項目各方面的計劃、組織、實施和控制。2）各施工單位作為資源的擁有者，著重向項目部提供合格的資源，執(zhí)行項目部的統(tǒng)一指揮，確保對所承擔(dān)起重機械安裝改造維修工程的責(zé)任部門負責(zé)管理，由二級單位負責(zé)提供資源，施工單位具體組織實施的，能夠有效地從事工程質(zhì)量控制和管理活動的完整質(zhì)量管理體制，起重機械安裝改造維修質(zhì)量保證體系是公司總的質(zhì)量保證體系的專業(yè)質(zhì)量保證體系。見本手冊附錄B-公司起重機械安裝改造維修。質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)圖，體現(xiàn)了我公司

13、決策層、管理層和作業(yè)層之間的相互關(guān)系。2）項目部質(zhì)量保證體系為確保起重機械安裝改造維修工程質(zhì)量，公司在項目部建立健全項目質(zhì)量保證體系。項目部質(zhì)量保證體系是在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由項目總工程師負責(zé)主持和監(jiān)督實施，由項目各控制系統(tǒng)、各控制環(huán)節(jié)、控制點具體實施的，能夠獨立而有效地從事工程質(zhì)量控制和管理活動的完整質(zhì)量管理體制。4.3.1.2 體系管理1）公司起重機械安裝改造維修質(zhì)量保證體系實行兩級管理，職能分工為：公司著重履行全局決策、指揮、計劃、協(xié)調(diào)、管理和監(jiān)督職能；項目部著重從起重機械安裝改造維修工程開工質(zhì)量負責(zé)。4.3.1.3 責(zé)任人員的任命公司起重機械安裝改造維修質(zhì)量保證體系責(zé)任人員，應(yīng)具備規(guī)定的

14、資格，其任命實行層次管理的原則，即：1）由公司總經(jīng)理任命質(zhì)量保證工程師、施工負責(zé)人及技術(shù)負責(zé)人、項目經(jīng)理及項目部總工程師；2）由施工單位負責(zé)人及項目部經(jīng)理任命各專業(yè)責(zé)任人員，報質(zhì)量保證工程師審批。-4-4.3.1.4 質(zhì)量保證體系協(xié)調(diào)機構(gòu)公司辦公室是公司起重機械安裝改造維修質(zhì)量保證體系的管理機構(gòu)，其協(xié)調(diào)職能見本部門管理職責(zé)。4.3.2 質(zhì)量控制體系4.3.2.1 控制體系的結(jié)構(gòu)起重機械安裝改造維修質(zhì)量控制系統(tǒng)，是運用系統(tǒng)工程原理，把起重機械安裝改造維修從施工準(zhǔn)備、方案編制、安裝改造維修到投用全過程的主要影響因素，按其內(nèi)在聯(lián)系劃分為若干個相互獨立，又有機聯(lián)系的系統(tǒng)、環(huán)節(jié)和控制點，對起重機械安裝改

15、造維修全過程質(zhì)量實行系統(tǒng)控制的過程網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)公司的實際情況，把起重機械安裝改造維修質(zhì)量控制系統(tǒng)確定為工藝、配件材料、質(zhì)量檢驗、無損檢驗、理化試驗、計量、設(shè)備與工器具共七個責(zé)任系統(tǒng)。4.3.2.2 控制環(huán)節(jié)和控制點為確保質(zhì)量控制系統(tǒng)能夠提供穩(wěn)定的工程質(zhì)量，公司根據(jù)起重機械安裝改造維修特點把控制系統(tǒng)分解為若干個環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)又分解為多個控制點，控制點確定控制等級。4.3.3 質(zhì)量法規(guī)體系起重機械安裝改造維修質(zhì)量保證體系標(biāo)準(zhǔn)體系由與起重機械安裝改造維修有關(guān)的國家行業(yè)法規(guī)、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)等組成。4.3.4 質(zhì)量保證體系文件起重機械安裝改造維修質(zhì)量保證體系文件主要包括質(zhì)量保證手冊、管理標(biāo)準(zhǔn)（制度）、各級責(zé)任

16、人員崗位職責(zé)、企業(yè)各項技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量控制的樣表、卡、報告匯編等。4.3.5 資源管理體系為確保起重機械安裝改造維修工程質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量滿足用戶期望和社會要求，公司對起重機械安裝改造維修工程項目的管理、檢驗、測量、試驗和作業(yè)人員配備下列資源：a）能滿足起重機械安裝改造維修工程施工需要的施工機械、工器具和計量器具；b）符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗、測量和試驗設(shè)備；c）提供適宜的工作環(huán)境、現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境和相應(yīng)的設(shè)施；d）提供合適的辦公場所和設(shè)施；e）提供必須的勞動保護和安全設(shè)施；f）提供滿足工程需要的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范等技術(shù)文件和資料。這些資源應(yīng)包括經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)能夠勝任并能夠獨立開展工作的各類合格人員。5、管理職

17、責(zé)5.1 質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo)5.1.1質(zhì)量安全方針：堅持質(zhì)量第一，實現(xiàn)持續(xù)改進，使本公司安改修的起重設(shè)備性能優(yōu)良，讓顧客放心，讓顧客滿意。5.1.2 質(zhì)量目標(biāo)：按國家標(biāo)準(zhǔn)驗收，自制零部件合格率99%；按國家標(biāo)準(zhǔn)驗收，產(chǎn)品一次交驗合格率達97%，每年上升0.5%按國家標(biāo)準(zhǔn)驗收，產(chǎn)品、工程和服務(wù)交付合格率達100%；顧客滿意率96%，每年上升0.5%；起重機械安裝改造維修工程質(zhì)量合格率100%5.1.3 公司所有參與起重機械安裝改造維修的機構(gòu)和人員，必須認真學(xué)習(xí)、深刻理解并牢記本手冊規(guī)定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，嚴格按質(zhì)量體系文件的規(guī)定開展起重機械安裝改造維修-5-活動，以保證質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，

18、為顧客提供滿意的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。5.2 職責(zé)與權(quán)限對起重機械安裝改造維修中從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗證部門和人員的主要職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系規(guī)定如下：公司經(jīng)理：1）負責(zé)制定公司質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標(biāo)；2）負責(zé)依照法規(guī)建立、健全公司起重機械安裝改造維修質(zhì)量保證體系，批準(zhǔn)起重機械安裝改造維修質(zhì)量保證手冊；3）任免公司質(zhì)量保證工程師、公司主要管理部門負責(zé)人、施工單位負責(zé)人及技術(shù)負責(zé)人并支持他們獨立開展工作和行使其職權(quán)；4）負責(zé)審批公司主要資源配置計劃，提供資源保證，為公司創(chuàng)造良好的質(zhì)量氛圍；5）負責(zé)主持管理評審。質(zhì)量保證工程師：1）協(xié)助最高管理者貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量保證手冊，建立公司質(zhì)保體系，主持、協(xié)調(diào)

19、、監(jiān)管質(zhì)量保證體系的運行；2）審批起重機械安裝改造維修施工方案，重大工藝技術(shù)方案和糾正預(yù)防措施；3）批準(zhǔn)起重機械安裝改造維修工藝標(biāo)準(zhǔn)；4）主持編制起重機械安裝改造維修質(zhì)量保證手冊，主持起重機械安裝改造維修許可的取證、換證工作；5）負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織起重機械安裝改造維修技術(shù)攻關(guān)和質(zhì)量改進；6）負責(zé)協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審，總結(jié)質(zhì)量保證體系運行中的先進經(jīng)驗與存在問題，及時匯報質(zhì)量保證體系運行情況；7）協(xié)調(diào)、解決安全檢察、監(jiān)督檢驗機構(gòu)提出的重大問題。公司各主要管理部門職責(zé)：1）認真學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行起重機械安裝改造維修有關(guān)法規(guī)、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量保證手冊；2）有權(quán)處理本部門職責(zé)范圍內(nèi)的技術(shù)、質(zhì)量問題，并向

20、公司質(zhì)量保證工程師匯報工作；3）負責(zé)完善起重機械安裝改造維修涉及到本部門的質(zhì)量管理制度。除上述基本職責(zé)、職權(quán)外，各管理部門還應(yīng)明確以下具體職責(zé)和權(quán)限，其中：a生產(chǎn)技術(shù)部：1）負責(zé)機械設(shè)備的購置、調(diào)配、調(diào)撥、報廢及新購機械的組織驗收工作；2）參與審核公司起重機械安裝改造維修方案、重大安全技術(shù)措施，并監(jiān)督其實施；3）參與對起重機械安裝改造維修工程質(zhì)量驗收；4）負責(zé)收集國家有關(guān)起重機械管理方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程及規(guī)范；5）參與組織對起重機械安裝改造維修、使用與保養(yǎng)等方面的監(jiān)督檢查；6）監(jiān)督檢查計量檢驗、測量設(shè)備的校準(zhǔn)檢定。b工程部1）參與審核公司起重機械安裝改造維修方案、重大安全技術(shù)措施，并監(jiān)

21、督其實施；2）對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求3）對工程和服務(wù)過程進行控制對產(chǎn)品、工程和服務(wù)的交付及交付后的活動進行控制；建立用戶檔案，負責(zé)對顧客滿意度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求。c質(zhì)檢部1）負責(zé)收集起重機械安全監(jiān)督管理方面的法律法規(guī)；-6-2）負責(zé)組織起重機械安裝改造維修安全許可證及檢驗報告書的辦理工作；3）負責(zé)起重機械安裝改造維修人員資質(zhì)證的管理工作；4）參與對起重機械安裝改造維修方案的審核，負責(zé)對安裝改造維修質(zhì)量的竣工驗收工作；5）參與對起重機械使用與保養(yǎng)等監(jiān)督檢查。d辦公室公司辦公室是公司起重機械安裝改造維修質(zhì)量保證體系的管理機構(gòu)，負責(zé)控制與管理的實施和監(jiān)

22、督兩種職能，包括；1）在公司經(jīng)理和質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)下，具體負責(zé)起重機械安裝改造維修質(zhì)量保證體系的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查和日常管理；2）負責(zé)協(xié)調(diào)處理公司質(zhì)量保證體系各管理層次間出現(xiàn)的問題和爭議；3）負責(zé)就體系運行及起重機械安裝改造維修資質(zhì)證等方面的問題與安全監(jiān)察部門、監(jiān)督檢驗單位保持聯(lián)系及匯報工作；4）有權(quán)監(jiān)督檢查公司各管理層次責(zé)任人員和起重機械安裝改造維修項目質(zhì)量保證體系的運行情況；5）有權(quán)對違反起重機械安裝改造維修法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及質(zhì)量保證手冊的行為進行制止和處理。e 公司管理部門檢驗員1）負責(zé)監(jiān)督檢查起重機械安裝改造維修作業(yè)人員、檢驗人員的資格；2）參與對重要作業(yè)過程的控制與監(jiān)督；3）參

23、與起重機械安裝改造維修的質(zhì)量檢驗與驗收4）協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)對重要起重機械安裝改造維修不合格品（構(gòu)成質(zhì)量事故或安全事故的）評審工作。項目部經(jīng)理：1）認真學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行起重機械安裝改造維修有關(guān)法規(guī)、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和起重機械安裝改造維修質(zhì)量保證手冊；2）負責(zé)依照公司規(guī)定建立、健全本項目質(zhì)量保證體系，對項目質(zhì)量保證體系的有效運行和工程質(zhì)量負責(zé)；3）任命本項目部各部門責(zé)任人員，并支持他們獨立開展工作和行使其職權(quán)。項目部總工程師：1）在質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)項目各責(zé)任人員的領(lǐng)導(dǎo)工作和起重機械安裝改造維修質(zhì)保體系運行的日常管理工作；2）組織指導(dǎo)技術(shù)人員編寫施工方案、施工工藝，并監(jiān)督其實施；3）負責(zé)協(xié)助項目

24、經(jīng)理組織建立和完善本項目質(zhì)量保證體系，協(xié)調(diào)解決項目質(zhì)保體系運行中的問題，并向質(zhì)量保證工程師匯報；4）審核項目施工技術(shù)方案和工藝措施，有權(quán)處理本項目的質(zhì)量問題；5）協(xié)助公司有關(guān)部門組織起重機械安裝改造維修施工質(zhì)量驗收工作。施工單位負責(zé)人：1）認真學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行起重機械安裝改造維修有關(guān)法規(guī)、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和起重機械安裝改造維修質(zhì)量保證手冊；2）負責(zé)依照公司規(guī)定建立、健全本單位質(zhì)量保證體系，對本單位質(zhì)量保證體系的有效運行和工程質(zhì)量負責(zé)；3）任命本單位各部門責(zé)任人員，并支持他們獨立開展工作和行使其職權(quán)。施工單位技術(shù)負責(zé)人：-7-1）在質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)本單位各責(zé)任人員的領(lǐng)導(dǎo)工作和起重機械安裝

25、改造維修質(zhì)保體系運行的日常管理工作；2）組織指導(dǎo)技術(shù)人員編寫施工方案、施工工藝，并監(jiān)督其實施；3）負責(zé)協(xié)助單位負責(zé)人組織建立和完善本項目質(zhì)量保證體系，協(xié)調(diào)解決質(zhì)保體系運行中的問題，并向質(zhì)量保證工程師匯報；4）審核項目施工技術(shù)方案和工藝措施，有權(quán)參與處理本單位的質(zhì)量問題；5）負責(zé)處理安裝改造維修施工過程中的技術(shù)難題；制定質(zhì)量自檢計劃；審核質(zhì)量自檢記錄；6）協(xié)助公司有關(guān)部門組織起重機械安裝改造維修施工質(zhì)量驗收工作。項目相關(guān)責(zé)任人員；1）貫徹執(zhí)行起重機械安裝改造維修有關(guān)法規(guī)、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和起重機械安裝改造維修質(zhì)量管理手冊：2）對本職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)和控制點的工作進行計劃、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查，有

26、獎懲建議權(quán)；3）有權(quán)處理有關(guān)的技術(shù)、質(zhì)量問題，并向質(zhì)量保證工程師匯報工作；span4）對職責(zé)范圍內(nèi)的執(zhí)行工作質(zhì)量負有直接管理責(zé)任。除上述基本職責(zé)、職權(quán)外，項目各責(zé)任人員還應(yīng)明確以下具體職責(zé)和權(quán)限，其中：a項目質(zhì)檢部門負責(zé)人1）嚴格監(jiān)督、檢查施工過程中的施工質(zhì)量與安全，對安裝改造維修施工中出現(xiàn)的問題要及時提出合理化建議，報項目總工程師審批，并監(jiān)督其實施；2）負責(zé)審核項目質(zhì)檢人員檢測記錄，督促監(jiān)督有關(guān)人員填寫檢驗報告書；3）負責(zé)處理、追查施工中出現(xiàn)的質(zhì)量問題和質(zhì)量事故的原因，并上報單位領(lǐng)導(dǎo)對事故責(zé)任者給予處罰；4）負責(zé)整個工程中的各類驗收記錄、簽證及技術(shù)文件的整理歸檔的督促工作，及時上報有關(guān)信息報

27、表。b項目專職質(zhì)檢員：1）正確使用執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量驗收規(guī)程規(guī)范的各項條款和標(biāo)準(zhǔn)要求；2）熟悉計量檢測、測試和試驗設(shè)備、儀器和器具的性能和用途，在規(guī)定周期檢測內(nèi)使用；3）負責(zé)審核自檢報告中檢測數(shù)據(jù)的真實性，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤；4）負責(zé)整理各類驗收記錄及簽證的歸類建檔工作，并作好記錄。c專業(yè)工地主任1）全面負責(zé)本工地起重機械的安裝改造維修各項工作；2）確保質(zhì)量保證體系在本工地的運行；3）督促有關(guān)人員嚴格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及施工工藝要求施工；4）負責(zé)具體組織施工過程質(zhì)量驗收。d專業(yè)工地專責(zé)工程師（施工技術(shù)員）：1）編制施工方案及技術(shù)措施，并按規(guī)定進行審批；2）堅決執(zhí)行施工方案，嚴格按照施工工藝正確指導(dǎo)施

28、工；3）按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范及工藝要求進行技術(shù)交底，并嚴把質(zhì)量關(guān)，及時解決施工中出現(xiàn)的技術(shù)難題，對疑難技術(shù)問題應(yīng)盡快向項目質(zhì)量保證工程師匯報；4）負責(zé)各種施工記錄，自檢記錄的收集整理工作，并及時存檔和上交；5）負責(zé)實施工程質(zhì)量的質(zhì)檢工作，嚴格按要求進行自檢，杜絕漏項。整理質(zhì)檢記錄，及時上報上級主管部門。e班（組）長-8-1）組織班組成員學(xué)習(xí)和掌握有關(guān)起重機械安裝改造維修質(zhì)量方面的質(zhì)量要求及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、新技術(shù)、新工藝；2）執(zhí)行有關(guān)施工質(zhì)量方面的技術(shù)要求和標(biāo)準(zhǔn)，及時完成上級布置的各項任務(wù)，有抵制違章指揮和不符合質(zhì)量要求施工方法的權(quán)利；3）積極配合和參與質(zhì)量驗收工作；4）負責(zé)班組作業(yè)范圍內(nèi)的不和合

29、格項的返修和返工，對質(zhì)量驗收工作所檢查出的質(zhì)量問題應(yīng)及時解決，盡快消除隱患。f班（組）質(zhì)檢員1）配合班組長做好班組質(zhì)量管理、監(jiān)督工作；2）嚴格按施工工藝和質(zhì)量自檢計劃指導(dǎo)、督促、檢查施工質(zhì)量；3）負責(zé)本班組作業(yè)范圍內(nèi)的質(zhì)量自檢工作，并負責(zé)填寫班組自檢記錄，對自檢記錄中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時向班組長匯報，并督促盡快進行糾正處理；4）發(fā)現(xiàn)有違章施工行為的要堅決制止，保證施工質(zhì)量，并配合質(zhì)量驗收工作。6、技術(shù)文件和資料管理6.1 總則通過對與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料進行控制，以確保起重機械安裝改造維修工程施工過程中所使用的文件和資料均為有效版本。6.2 職責(zé)公司資料室負責(zé)起重機械安裝改造維修工程項目質(zhì)量技術(shù)

30、文件和資料的監(jiān)督及歸檔工作；項目部質(zhì)量管理部門負責(zé)起重機械安裝改造維修工程項目質(zhì)量體。系文件和資料的歸口管理。項目部施工管理部門具體負責(zé)起重機械安裝改造維修工程技術(shù)、工藝文件、規(guī)程、規(guī)范的控制管理。項目部辦公室負責(zé)上級和外來公文的控制管理。項目部資料室負責(zé)質(zhì)量文件、圖紙、規(guī)程、規(guī)范等的接收、核對、分發(fā)、回收和處置的具體工作。專業(yè)工地具體負責(zé)起重機械安裝改造維修工程技術(shù)、工藝文件、規(guī)程、規(guī)范的控制管理負責(zé)其職能范圍內(nèi)質(zhì)量和技術(shù)文件的管理，并確保其所有與質(zhì)量體系運行有關(guān)場所均能使用相應(yīng)的有效版本。項目部其他有關(guān)部門負責(zé)其職能范圍內(nèi)質(zhì)量和技術(shù)文件的管理。6.3 文件資料控制的范圍1）質(zhì)量保證體系文件

31、、作業(yè)指導(dǎo)書；2）設(shè)計文件（設(shè)計說明書、施工圖、設(shè)計變更單、說明書、材料表等）控制；3）施工過程資料控制；4）施工及驗收規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和管理性技術(shù)法規(guī)控制；5）施工工藝文件控制；6）交、竣工資料控制。6.4 文件資料控制的要求6.4.1 體系文件控制p 項目所使用的質(zhì)量保證體系有關(guān)文件，包括質(zhì)量保證手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等文件p 由項目質(zhì)量管理部門提出受控發(fā)放計劃，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，項目相關(guān)責(zé)任人員按計劃發(fā)放到相關(guān)部門，確保使用部門使用到有效版本。 -9-6.4.2 設(shè)計文件控制6.4.2.1 質(zhì)量保證工程師負責(zé)組織設(shè)計文件資料的簽收發(fā)，項目資料管理人員負責(zé)對外（建設(shè)單位或總承包單位）

32、收取，對內(nèi)發(fā)放。6.4.2.2 圖紙會審由項目施工管理部門組織，專業(yè)工地施工工地技術(shù)員參加，主要包括：1）閱讀設(shè)計說明書，領(lǐng)會設(shè)計圖意和設(shè)計文件構(gòu)成；2）設(shè)計文件資料是否齊全，能否滿足施工需要；3）設(shè)計對施工安裝的有關(guān)技術(shù)要求，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；4）設(shè)計規(guī)定的施工驗收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)名稱及版本要求。6.4.2.3 專業(yè)圖紙會審查出的主要問題應(yīng)有處理結(jié)果和相應(yīng)見證資料。由于設(shè)計原因的見證資料以設(shè)計修改通知單為依據(jù)；提出的修改意見以工程聯(lián)絡(luò)單為依據(jù)。工程聯(lián)絡(luò)單應(yīng)有提議人簽字，并經(jīng)設(shè)計代表簽字同意后生效。6.4.3 施工驗收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)控制6.4.3.1 對起重機械安裝改造維修工程采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)圖紙應(yīng)

33、由公司發(fā)布規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、管理法規(guī)有效版本、通用版控制清單提出其名錄和版本清單，經(jīng)提請顧客（或其代表）確認后，及時通知起重機械安裝改造維修工程各使用場所。6.4.3.2 針對具體工程的施工驗收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程有效版本按設(shè)計規(guī)定和顧客要求在施工技術(shù)方案或施工技術(shù)措施中明確。6.4.4 施工工藝文件控制6.4.4.1 施工工藝文件包括以下內(nèi)容：1）安裝改造維修工藝評定；2）重大施工技術(shù)措施；3）一般施工技術(shù)措施。6.4.4.2 安裝改造維修工藝評定由公司控制，經(jīng)相關(guān)責(zé)任人員審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。6.4.4.3 施工方案及技術(shù)措施由施工單位技術(shù)員編寫或?qū)I(yè)工地責(zé)任工程師編寫，施工單位技術(shù)負責(zé)人

34、審核，按照規(guī)定范圍分別由公司生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部、工程部的相關(guān)責(zé)任人員會審，經(jīng)總工程師審批，或項目相關(guān)單位會審，項目總工程師審批后執(zhí)行。6.5 文件和資料的更改 6.5.1 所有的文件和資料的更改，必須按照規(guī)定進行更改，不允許未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)的任何更改。6.5.2 文件和資料更改的審批由該文件和資料的原審批部門進行，若指定其它部門審批時，該部門應(yīng)獲得愿審批所依據(jù)的有關(guān)資料。6.5.3 文件和資料經(jīng)過修改后，如只有局部改動，可采用換頁或增附更改單的形式更改。如更改內(nèi)容較多，有礙文件和資料的質(zhì)量時，應(yīng)重新印發(fā)。6.6 文件資料的歸檔保存6.6.1起重機械安裝改造維修所用設(shè)計文件資料，項目部資料室應(yīng)保存

35、1份完整資料，以供項目有關(guān)人員查閱。6.6.2 安裝改造維修施工資料由技術(shù)人員整理，按規(guī)定分數(shù)上交有關(guān)單位。6.6.3 管理性法規(guī)、施工及驗收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)按以下原則保存：發(fā)到個人的管理性法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)由個人保存，并做好有效性標(biāo)識；對已過期版本確有參考價值，原發(fā)放部門負責(zé)做好“作廢版本，僅作參考”的標(biāo)識；6.6.4 施工工藝文件保存、歸檔按以下原則執(zhí)行：1）施工方案、技術(shù)措施等工藝技術(shù)資料除施工單位自己保存一份歸入機械檔案之外，還應(yīng)-10-按規(guī)定份數(shù)及時上交公司有關(guān)管理部門。2）公司資料室按規(guī)定期限保存公司承建的工程項目起重機械安裝改造維修交工技術(shù)資料的副本。7、質(zhì)量記錄控制7.1 總則通過對質(zhì)量

36、記錄的有效控制（包括質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、查閱、編目、歸檔、貯存、保管和處理的要求），保證質(zhì)量記錄能夠真實、完整地反映起重機械安裝改造維修工程施工質(zhì)量狀態(tài)和質(zhì)量體系運行情況，以證明產(chǎn)品、服務(wù)均已符合規(guī)定要求，保證質(zhì)量活動過程的可追溯性和向用戶提供必要的質(zhì)量記錄。7.2 職責(zé)項目部質(zhì)量保證部門為起重機械安裝改造維修工程項目的質(zhì)量記錄歸口管理部門，并負責(zé)起重機械安裝改造維修工程質(zhì)量體系運行記錄的控制；項目部質(zhì)量檢查部門負責(zé)起重機械安裝改造維修工程項目與工程質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量記錄的控制，并負責(zé)竣工資料的匯總、整理。項目部施工管理部門負責(zé)起重機械安裝改造維修工程項目施工技術(shù)記錄的控制和對竣工資料的編目、標(biāo)

37、識歸檔管理和移交。項目部物資供應(yīng)部門負責(zé)配件、材料采購、質(zhì)量證明、驗收、復(fù)驗、保管發(fā)放資料的制訂修訂、編目、編號、歸檔保管工作；項目部其它各相關(guān)單位或部門負責(zé)職能范圍內(nèi)質(zhì)量記錄控制；項目部各專業(yè)工地負責(zé)施工記錄的填寫、匯集、整理。7.3 質(zhì)量記錄控制范圍7.3.1質(zhì)量體系運行記錄主要包括反映或證實質(zhì)量體系各要素管理狀態(tài)的原始記錄，基礎(chǔ)資料和綜合性記錄，主要內(nèi)容有：a）質(zhì)量體系運行檢查信息資料；b質(zhì)量保證手冊發(fā)放登記表；c特殊過程控制記錄；d不合格品控制記錄；e糾正預(yù)防措施控制記錄；f起重機械安裝改造維修人員登記表及資格證書；g在使用設(shè)備臺帳及維修保養(yǎng)資料。7.3.2 安裝改造維修過程記錄過程記

38、錄作為起重機械安裝改造維修工程過程控制的各類原始記錄、基礎(chǔ)資料和綜合性記錄。反映和追溯起重機械安裝與維修全過程質(zhì)量狀況。主要包括：a施工方案、技術(shù)措施、交底記錄、施工記錄、設(shè)計文件收發(fā)管理臺帳等；b材料采購資料、材料質(zhì)量證明書、材料驗收、復(fù)驗資料、材料保管、發(fā)放資料，機械備品配件購置驗收資料；c各種質(zhì)量檢驗資料、無損檢驗和理化試驗資料；d計量器具檢定記錄、臺帳；e不合格品處置資料；f其它管理和過程控制資料。7.3.3 竣工移交記錄7.3.3.1 竣工移交技術(shù)文件表格的選用及制定原則；-11-1）當(dāng)合同規(guī)定和顧客有明確要求時，按合同和顧客要求選用；2） 當(dāng)合同項目所在地建設(shè)管理或安全檢察部門規(guī)定

39、推薦有特殊施工表格時，按其規(guī)定執(zhí)行；3）合同和顧客無要求時，公司有關(guān)文件有規(guī)定樣表的應(yīng)選用文件規(guī)定的表格；4）當(dāng)有特殊要求的起重機械安裝改造維修時，如果管理體系文件中的表格不能全部滿足工程需要而需重新制定時，則由項目部質(zhì)檢科擬訂表格報請顧客和公司工程管理部門批準(zhǔn)后方可使用。7.3.3.2 竣工移交技術(shù)文件是起重機械安裝改造維修質(zhì)量的檢驗、試驗或確認性記錄，工程完工后由項目部質(zhì)檢科組織各責(zé)任人員按要求編制和向用戶提供。起重機械安裝改造維修常用竣工移交技術(shù)文件包括：1）安裝方案、改造方案及設(shè)計文件、負荷試驗方案、大修方案或技術(shù)措施；2）開工報告；3）技術(shù)交底；4）施工記錄；5）重大質(zhì)量事故處理鑒定

40、報告；6）圖紙會審記錄；7）負荷試驗報告；8）竣工驗收簽證；9）自檢報告書；10）當(dāng)?shù)靥胤N設(shè)備檢驗機構(gòu)的檢驗報告書；11）當(dāng)?shù)靥胤N設(shè)備安全監(jiān)督部門頒發(fā)的使用合格證；12）其它交工技術(shù)資料。7.4 質(zhì)量記錄控制基本要求7.4.1質(zhì)量記錄應(yīng)填寫規(guī)范、齊全、準(zhǔn)確、工整、簽證欄手續(xù)完備。不得擅自修改、仿造和事后作后補記錄。7.4.2屬歸檔或移交顧客的各項產(chǎn)品質(zhì)量記錄和需長期保存的質(zhì)量體系運行記錄，必須用碳素墨水等合格書寫材料填寫。所用記錄的表格不能用復(fù)印件或普通色帶打印機，必須使用鉛筆、油印或激光打印件，以保證字跡的耐久性。7.4.3質(zhì)量記錄的保存環(huán)境應(yīng)適宜，以防止受潮、變質(zhì)、防火、防蟲蛀、防鼠害、防

41、損壞和丟失。7.4.4質(zhì)量記錄的形式可以是文字，也可以以采用磁帶、磁盤等電子媒體形式或照片、膠片等。7.5 質(zhì)量記錄控制其他要求7.5.1合同要求時，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評價時查閱。當(dāng)顧客對質(zhì)量記錄有特殊要求時，應(yīng)確保顧客要求。7.5.2 對質(zhì)量記錄的保存期限按規(guī)定的期限執(zhí)行，并應(yīng)滿足合同、法規(guī)的要求。7.5.3 對超過保險期限的質(zhì)量記錄處理時，執(zhí)行公司檔案的鑒定與銷毀管理規(guī)定。8 合同評審8.1 總則對起重機械安裝改造維修工程的每一份合同都應(yīng)進行評審，確保合同內(nèi)容和要求被正確理解，并能被正確執(zhí)行，滿足顧客要求，為顧客提供滿意的工程；安裝如以下工程施工預(yù)算形式結(jié)算，不簽訂合同

42、；公司自有起重機械的大修合同是管理部門、使用單位和維修單位經(jīng)過充分討論的基礎(chǔ)上達成的，因此一般不進行合同評審，有特殊要求的除外。8.2 職責(zé)公司工程部歸口管理起重機械安裝改造維修工程的合同評審，負責(zé)組織、協(xié)調(diào)合同評-12-審。公司辦公室、工程部、生產(chǎn)技術(shù)部、 質(zhì)檢部參加合同的評審。項目經(jīng)理參與合同評審，負責(zé)組織起重機械安裝改造維修工程合同的實施。項目部計劃部門負責(zé)組織合同執(zhí)行過程中的合同追蹤檢查與評審。8.3 評審對象8.3.1 合同評審的兩種類型a起重機械安裝改造維修包容在總的工程合同之內(nèi)，與總合同評審及管理同步，b 起重機械安裝改造維修獨立構(gòu)成工程合同則單獨進行合同評審和合同管理8.3.2

43、合同評審的兩個階段a在接到招標(biāo)文件后，工程部組織相關(guān)人員進行標(biāo)書評審，主要評審標(biāo)書內(nèi)容（工程的審批手續(xù)、資金狀況、工程范圍、承包方式、質(zhì)量和工期要求及有關(guān)特殊要求是否明確、合理并形成文件）自身條件和其他法律法規(guī)、現(xiàn)場等工程制約條件，以確保：顧客的各項要求有明確規(guī)定并已被正確理解，各項要求要規(guī)定的合理并且能被接受，各項文件資料齊全；所有與投標(biāo)不一致的要求已做出處理并已得到同意；公司具有滿足合同要求的能力并能完成合同。b合同稿評審，由工程部組織相關(guān)部門進行合同稿評審，評審內(nèi)容主要包括：承包范圍、承包方式、工程量、工期、質(zhì)量要求，材料及圖紙的提供，當(dāng)事人雙方的主要義務(wù)和權(quán)利及其它特殊要求（附則和服務(wù)

44、要求）。上述評審結(jié)論應(yīng)書面報主管領(lǐng)導(dǎo)審定，然后方可簽訂合同。8.4 評審方式根據(jù)工程規(guī)模和工程難易程度確定評審方式并組織評審，一般評審的方式分為會議評審和會簽評審兩種形式。8.4.1 會議評審會議評審一般針對較大工程項目或顧客有特殊要求的招標(biāo)文件和合同組織有關(guān)部門參加的評審，評審結(jié)果應(yīng)形成記錄報總經(jīng)理批準(zhǔn)。8.4.2 會簽評審會簽評審一般針對工程比較單一而且規(guī)模較小的起重機械安裝改造維修工程，采用會簽單的形式由有關(guān)部門簽署意見的方式，最后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。8.4.3 口頭評審針對施工中顧客提出新增加工程項目進行口頭性合同的評審，口頭評審由公司授權(quán)工程項目部負責(zé)，對口頭性合同應(yīng)采取記錄并經(jīng)顧客確認的

45、方式予以明確。8.5 合同的修訂不論是顧客提出還是公司提出對合同的修訂，經(jīng)營部應(yīng)就合同的有關(guān)事項與顧客建立聯(lián)絡(luò)渠道，明確接口，并將修訂合同信息及時，正確地傳遞給公司有關(guān)職能部門。合同修訂后應(yīng)按合同評審程序重新組織評審。8.6 合同交底和實施8.6.1 合同簽訂或修改后由項目工程部負責(zé)向相關(guān)部門和單位進行合同交底。8.6.2 相關(guān)部門和單位應(yīng)及時按各自職責(zé)落實合同履行的措施。8.7 合同執(zhí)行情況的評估工程竣工后由工程部、質(zhì)檢部對合同執(zhí)行情況進行評估，主要內(nèi)容包括：工期、質(zhì)量、安全、材料控制、經(jīng)濟效益和施工技術(shù)總結(jié)。8.8 記錄工程部負責(zé)對合同評審全過程的記錄，并妥善保存，保存期5年。-13-8.

46、9 樣表1、合同（標(biāo)書）評審會議記錄2、合同（標(biāo)書）評審記錄表3、合同（標(biāo)書）評審會簽單9、機械配件、材料控制1 總則本章對采購和顧客提供材料的控制，材料檢（試）驗的質(zhì)量控制、材料標(biāo)識以及材料的貯存，保管、發(fā)放及機械配件的購置、驗收、保管及使用等內(nèi)容做出了規(guī)定，明確了配件及材料控制的主要環(huán)節(jié)、控制方式以及相應(yīng)人員的職責(zé)范圍。9.2 職責(zé)公司工程部對配件、材料控制的全過程進行監(jiān)督；項目部物資機械管理部門負責(zé)進貨入庫材料的質(zhì)量控制；機械使用（施工）單位負責(zé)常用機械配件的購置、驗收和保管，并保證配件質(zhì)量。9.3配件、材料采購的控制9.3.1 采購原則a對起重機械安裝改造維修所采購配件、材料應(yīng)在合格的

47、供方范圍內(nèi)進行采購1）起重機械安裝改造維修的材料；2）機械維修保養(yǎng)用的各種油料；3）機械維修用的各種易損件、零部件、總成件；4）由于起重機械安裝改造維修多為零星采購，可使用直接對產(chǎn)品進行驗證或檢驗的方法確定其是否符合規(guī)定要求。9.3.2 采購依據(jù)a項目專業(yè)工地工程技術(shù)人員根據(jù)起重機械安裝改造維修施工圖、產(chǎn)品說明書、零件圖冊、工程合同、設(shè)計變更及施工計劃等編制備料計劃（工程預(yù)算材料表），經(jīng)計劃部門審批后報項目物資供應(yīng)部門，作為采購的原始依據(jù)；零部件的采購，故障修理范疇的以申請的形式報公司生產(chǎn)技術(shù)部審批。起重機械大修范疇的根據(jù)配料計劃，上報生產(chǎn)技術(shù)部審批；b項目物資供應(yīng)部門計劃員核對庫存后，編輯物

48、資需用計劃和物資采購計劃進行采購供應(yīng)；由于公司不設(shè)配件庫，所以對于機械配件原則上計劃被批準(zhǔn)后項目專業(yè)工地可直接購置，并組織質(zhì)量驗收，涉及到起重機械安全的重要部件由生產(chǎn)技術(shù)部組織購置和驗收；c市場無貨源需要材料代用時，由計劃員向技術(shù)員提供相近規(guī)格材料的貨源信息，材料代用的變更預(yù)算經(jīng)工程管理部門審核，同時需經(jīng)原生產(chǎn)廠家或設(shè)計單位同意。9.3.4 配件材料的采購根據(jù)施工和采購計劃，分期、分批進行采購；9.3.5 采購材料及配件的驗證原則a對重要、關(guān)鍵、批量訂購的材料配件，必要時可在合同中明確有到供方貨源處驗證的安排；b如果合同有規(guī)定，顧客或其代表有權(quán)在供方處和施工現(xiàn)場對供方的材料是否符合規(guī)定要求進行

49、驗證；c購入材料按規(guī)定進行檢驗、試驗經(jīng)檢（試）驗合格后按規(guī)定辦理材料入庫手續(xù)；購入的機械配件，經(jīng)檢（試）驗合格后直接由施工專業(yè)化工地領(lǐng)用，如檢（試）驗不合格的應(yīng)退回或報廢，嚴禁使用。d對于鋼絲繩、滑輪、制動器、行走輪等主要受力構(gòu)件購置時，應(yīng)向供方索要合格證等證明配件質(zhì)量合格的文件及資料，并按規(guī)定歸檔。-14-9.4 材料標(biāo)識的管理9.4.1 材料的產(chǎn)品標(biāo)識內(nèi)容產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、材質(zhì)、屬于待保管或顧客提供的加工材料要標(biāo)明代保管廠家或供貨廠家。9.4.2 產(chǎn)品標(biāo)識方法1）同一批材料采用標(biāo)簽、標(biāo)牌標(biāo)識，標(biāo)注內(nèi)容同9.4.12）在原料、材料表面、截面或包裝表面已有部分標(biāo)識的可用油性書寫材料注明產(chǎn)品

50、已標(biāo)注不能涵蓋的內(nèi)容。9.4.3 焊接材料檢驗合格除在標(biāo)簽上標(biāo)注檢驗狀態(tài)外還應(yīng)在材料包裝上標(biāo)明材料檢驗標(biāo)記，并與材質(zhì)單保持一致。9.4.4標(biāo)識維護材料原材質(zhì)色標(biāo)識被切割、破損，物資供應(yīng)部門應(yīng)補充標(biāo)識。9.5 材料的貯存、保管及發(fā)放9.5.1 倉庫的布局和規(guī)劃a應(yīng)根據(jù)所接工程量以及材料的性能和特點設(shè)置數(shù)量足夠、布局合理的庫房和料場。b倉庫的布局和規(guī)劃要保證材料的貯存質(zhì)量，堅持裝卸材料、收發(fā)料方便，減少和降低庫損、庫耗，安全可靠的原則。c室內(nèi)貯存符合安全、通風(fēng)、清潔等條件；料場應(yīng)鋪墊平整、挖好排水溝，做到無積水。d倉庫應(yīng)設(shè)立待檢區(qū)、不合格區(qū)、驗收合格區(qū)，以存放不同檢驗狀態(tài)的材料。9.5.2 材料入

51、庫a經(jīng)檢（試）驗合格的材料方可辦理入庫和使用；b由保管員按入庫料單驗收入庫記帳及貯存保管。9.5.3 材料的貯存保管a庫房可用于儲存管小件及貴重的金屬材料等可進庫存放的材料；焊接材料應(yīng)存放于可控制溫度的庫房內(nèi)。所有材料均應(yīng)離墻離地存放；b料場用于存放a條以外的各種材料。對有防水、防潮要求的。還應(yīng)進行氈蓋；c對直達施工現(xiàn)場的材料，應(yīng)存放于用料單位指定的地點，按規(guī)定做好上蓋下墊工作；d材料到達倉庫后，保管員應(yīng)檢查包裝、數(shù)量和外觀質(zhì)量；e對未檢驗材料，存放在“待驗收區(qū)”，或直接存放于貨位、掛“待驗收料”標(biāo)牌；對檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格材料存放于“不合格品區(qū)”，或掛“不合格品”標(biāo)牌；f顧客提供的材料與公司采

52、購的材料規(guī)格型號相近時應(yīng)有明確區(qū)分標(biāo)識，以防混淆；g所有材料均應(yīng)按類別、規(guī)格、型號、材質(zhì)分區(qū)存放，嚴禁混淆；h對顧客提供的成套設(shè)備附屬管件的組成件、支撐件，應(yīng)單獨劃區(qū)存放保管，并做好明顯標(biāo)識。9.5.4 材料的貯存保管應(yīng)做到臺帳、料簽、實物、帳面金額及質(zhì)量證件“五對口”9.5.5 入出庫的材料在裝卸、搬運過程中應(yīng)嚴格遵守操作規(guī)程和裝卸規(guī)定，做到文明作業(yè)。9.5.6 材料發(fā)放a 材料發(fā)放時，保管員應(yīng)認真核對領(lǐng)料憑證，應(yīng)做到五不出庫；1）手續(xù)不全不出庫；2）數(shù)量未點清楚不出庫；3）材質(zhì)不清、質(zhì)量不合格、保養(yǎng)不好不出庫；4）附件、零件不配套不出庫；5）質(zhì)量證明書、說明書、技術(shù)資料等必要資料不全不出庫

53、。-15-b 保管員發(fā)料后應(yīng)及時下帳，并核對庫存，做到日清月結(jié)，同時堅持盤點，檢查庫存材料的質(zhì)量是否變質(zhì)，帳卡物是否相符，10、安裝改造維修10.1 總則為使起重機械安裝改造維修符合法規(guī)和合同要求，公司對起重機械的安裝改造維修過程控制進行策劃，使過程處在受控狀態(tài)。本章主要闡述了起重機械安裝改造維修過程質(zhì)量控制的環(huán)節(jié)、內(nèi)容、程序和要求。適用于起重機械安裝改造維修過程控制。10.2 職責(zé)工程師負責(zé)工藝過程的監(jiān)督和重要過程技術(shù)方案或技術(shù)措施的實施監(jiān)控，參加對規(guī)定范圍內(nèi)方案或重要技術(shù)措施的會審；質(zhì)檢部參加對規(guī)定范圍內(nèi)方案或重要技術(shù)措施的會審，重點審核安全技術(shù)措施，參加對規(guī)定范圍內(nèi)方案或重要技術(shù)措施的會

54、審；生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)施工機具和設(shè)備的協(xié)調(diào)與配備，對施工機具和設(shè)備的使用情況進行監(jiān)督和檢查，參加對規(guī)定范圍內(nèi)方案或重要技術(shù)措施的會審，并監(jiān)督其實施；負責(zé)組織原材料采購、發(fā)放和保管控制；項目部負責(zé)施工過程組織與施工、技術(shù)文件資料的控制、技術(shù)交底控制、過程技術(shù)見證的控制。10.3 過程控制策劃施工單位對起重機械安裝改造維修施工進行總體策劃并形成施工技術(shù)方案，在施工技術(shù)措施中規(guī)定具體要求，明確施工程序、施工方法、施工質(zhì)量要求，質(zhì)量保證措施，以便使施工過程有序進行。10.4 過程控制原則10.4.1 為保證起重機械安裝改造維修的施工質(zhì)量與進度，盡可能采用地面組裝，減少高空作業(yè)。10.4.2 軌式起重機的行

55、走輪、回轉(zhuǎn)機構(gòu)臺車等主要受力承重機構(gòu)應(yīng)盡量在安裝前進行檢查修復(fù)或更改。10.4.3 臂架、滑輪、支撐、鋼結(jié)構(gòu)等必須在安裝前組織專業(yè)人員仔細檢查是否有裂紋、焊縫開裂等異常情況出現(xiàn)，必要時應(yīng)進行無損檢測，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。10.4.4 為保證施工進度和質(zhì)量，保證有足夠的檢修時間，原則上起重機械其它部位修理可與安裝同時進行，但不可影響安全與質(zhì)量。10.4.5 起重機械的安裝改造維修應(yīng)與該活動相適應(yīng)的技術(shù)人員和技術(shù)工人，并按照政府規(guī)定，取得資質(zhì)證書。10.4.6 必須詳細了解并嚴格按照說明書中所規(guī)定的安裝拆卸程序作業(yè)，嚴禁對產(chǎn)品說明書中規(guī)定的程序做任何改動。10.4.7 參加施工人員必須熟知起重機械拼

56、裝或解體各拆裝件相連接處所有尺寸、規(guī)定及要求。對于有潤滑要求的螺栓，必須按照說明書的要求，按規(guī)定的時間，用規(guī)定的潤滑劑潤滑。10.4.8 參加施工人員必須了解每個拆裝件的重量和吊點位置。安裝起重機械的過程中，對各個按照部件的聯(lián)結(jié)件，應(yīng)按照說明書的規(guī)定，安裝齊全、固定牢靠，并在安裝后詳細檢查。10.4.9 在安裝后拆卸帶有起重臂和平衡臂的起重機械時，嚴禁只拆裝一個臂就中斷作業(yè)。在緊固要求有預(yù)緊力的螺栓，必須使用專門的可讀數(shù)的工具，將螺栓緊固到規(guī)定的預(yù)緊力值。10.4.10 自升式起重機械在升降塔身時，必須按照說明書的規(guī)定，在起重機械處于最佳平衡狀態(tài)，并將導(dǎo)向裝置調(diào)整到規(guī)定的間隙。在升降塔身時，必須有專人仔細注意檢查，嚴防-16-纜被壓拉、刮碰、擠傷等。10.4.11 附著錨定應(yīng)符合說明書及規(guī)程規(guī)范的規(guī)定。10.4.12 起重機械大修時必須按照產(chǎn)品說明書、規(guī)程規(guī)范的規(guī)定解體