萬(wàn)科工序檢查一覽表建設(shè)監(jiān)理工程管理檢查表

1、工序檢查一覽表序號(hào)分 部 工 程工序名稱主要控制檢查方式檢查比例（每站）%檢查結(jié)果備注事前檢查方案事中平行檢測(cè)巡視旁站監(jiān)理事后試驗(yàn)檢查1地 基 與 基 礎(chǔ)場(chǎng)地移交（現(xiàn)場(chǎng)平面網(wǎng)格測(cè)量）1002開(kāi)挖土方測(cè)量（深度、平面尺寸、坡度、土方量）1003土方回填504預(yù)應(yīng)力砼管樁放線1005預(yù)應(yīng)力砼管樁施打（垂直度、中心偏移）1006預(yù)應(yīng)力砼管樁工程量測(cè)量1007樁基檢測(cè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)8基礎(chǔ)放線1009主體垂直度測(cè)量8010樓層平面放線6011模板工程方案10012主 體 結(jié) 構(gòu)模板的支撐3013模板接縫、表面清理5014預(yù)埋件與孔洞的尺寸10015軸線、標(biāo)高、平整度、3016柱、梁、墻的截面尺寸3017梁、板

2、起拱5018模板拆除3019鋼筋工程方案10020鋼筋焊接送檢國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)21鋼筋原材料質(zhì)量檢查國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)22鋼筋現(xiàn)場(chǎng)外觀檢查10023品種、規(guī)格、數(shù)量位置、5024接頭位置、數(shù)量10025間距尺寸3026預(yù)埋件規(guī)格、數(shù)量、位置10027鋼筋加工彎鉤、彎折3028砼工程方案10029水泥、砂、石原材料送檢國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)30砼配合比、運(yùn)輸、澆筑及間歇時(shí)間10031砼養(yǎng)護(hù)5032砼外觀檢查5033梁、柱、板的尺寸（軸線、垂直度、層高、截面、 平整度、預(yù)留孔）3034電梯井長(zhǎng)寬、坐標(biāo)、垂直度8035砼試塊制作與送檢國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)36砌體工程方案10037水泥、砂、砂漿強(qiáng)度送檢國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)38砌體原材料送檢（空心砌體注意齡

3、期28天）國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)39軸線10040垂直度、平整度3041砂漿飽滿度5042門(mén)窗洞口尺寸（上下偏差）5043水平灰縫平直度、厚度3044拉結(jié)鋼筋5045梁下頂砌3046抹灰工程方案10047水泥、砂、膩?zhàn)硬牧蠙z查國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)48抹灰基底的檢查（預(yù)埋管、砌體與結(jié)構(gòu)交接面鋼 絲網(wǎng)）4049抹灰平整度垂直度4050陰陽(yáng)角方正5051分格條（縫）直線度5052大于35MMm強(qiáng)措施10053墻裙、腳上口直線度3054抹灰空鼓檢查4055水泥地面工程方案10056原材料送檢國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)57地面基底檢查5058地面平整度3059墻角方正、順直4060地面空鼓檢查4061原材料送檢國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)62除銹防腐8063焊接點(diǎn)的

4、檢查（探傷、強(qiáng)度）國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)64焊口表面打光5065定位尺寸檢查10066鋼 結(jié) 構(gòu) 工 程構(gòu)件加工、組裝尺寸檢查6067整體垂直度、平整度檢測(cè)4068油漆防腐5069涂飾工程方案10070原材料送檢國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)71顏色均勻度5072泛堿、咬色、流墜、疙瘩、砂眼、刷紋5073膩?zhàn)悠秸?、牢固、無(wú)粉化4074建 筑 裝 飾 裝膩?zhàn)拥暮穸炔怀^(guò)2MM4075膩?zhàn)颖砻婀饣艄庠囼?yàn)）3076墻、地磚工程方案10077墻、地磚原材料檢查國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)78立面垂直度3079修飾面基層檢查4080墻、地磚的平整度4081墻、地磚間的接縫直線度4082陰陽(yáng)角方正4083墻裙、腳上口直線度4084石材工程方案10085石材

5、原料的檢查國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)86基底的檢查5087干掛構(gòu)件的檢查5088飾面的平整度5089飾面的垂直度5090石材間的拼縫5091木質(zhì)工程方案10092木質(zhì)工程原材料的檢查國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)93構(gòu)件尺寸（截面、長(zhǎng)度）3094螺栓中心間距3095飾面接縫觀感5096木質(zhì)構(gòu)件的牢固性3097木質(zhì)產(chǎn)品的表面觀感5098木質(zhì)產(chǎn)品油漆3099木質(zhì)產(chǎn)品的小五金配件50100吊頂工程方案100101吊頂原材料的檢查國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)102吊絲、龍骨的固定60103表面的平整度40104陰陽(yáng)角方正50105接縫直線度40106接縫高低差40107接縫寬度40108木質(zhì)材料的防火措施100109裝飾隱蔽材料的防腐與防白蟻100110門(mén)窗方

6、案100111進(jìn)出位尺寸50112中線尺寸（上下門(mén)窗中心偏差）80113垂直度50114固定方式50115門(mén) 窗 工 程鋁合金門(mén)窗方案100116鋁合金原材料的檢查國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)117密封膠、密封條的檢測(cè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)118五金配件的檢查80119加工組裝工序檢查30120成品門(mén)窗的進(jìn)場(chǎng)檢查50121門(mén)窗尺寸（外框、分格、對(duì)角線）30122門(mén)窗平整度（正側(cè)面垂直度、上口水平度、直線 度）30123外框防腐30124外框端部防水密圭寸80125外框與結(jié)構(gòu)和固定40126外框與結(jié)構(gòu)間的塞縫100127窗扇與玻璃的密封，100128五金配件的安裝檢查50129滴水線的檢查4013048小時(shí)的淋水試驗(yàn)100131

7、其他門(mén)窗參照?qǐng)?zhí)行132防水材料的檢查測(cè)試國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)133外墻壁止水螺栓防水處理80134地下板的防水100135地下室底板防水保護(hù)層40136地下室外墻壁防水100137防 水 工 程防水涂層厚度、均勻度30138防水卷材的厚度、與墻壁的貼結(jié)30139防水保護(hù)層40140回填土100141屋面防水工程100142結(jié)構(gòu)防水試驗(yàn)（24小時(shí)）100143屋面防水砂漿30144屋面防水涂層厚度30145屋面轉(zhuǎn)角、管根80146保護(hù)層30147外墻壁的防水工程100148防水砂漿原材料的檢測(cè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)149底層處理50150分層抹灰（每層厚度、相隔時(shí)間）50151表面平整度、垂直度50152表面觀感（外層光

8、潔度最重要）50153廚衛(wèi)房的防水工程方案100154結(jié)構(gòu)自防水試驗(yàn)（24小時(shí)）100155基層表面處理50156防水層檢查（厚度）30157轉(zhuǎn)角、管根的防水檢查80158防水層翻上高度80159試水100160保護(hù)層的施工檢查50161飾面施工檢查50162浴缸安裝位置防水的檢查80163預(yù)留孔洞的位置尺寸50164預(yù)埋管道的位置尺寸50165管道原材料送檢國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)166器具、配件進(jìn)場(chǎng)檢查30167設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收100168建筑給 水、排水及采暖管道安裝平面定位尺寸30169管道的垂直度、坡度30170管支、吊架的設(shè)置30171管道埋地深度、管溝基礎(chǔ)30172閥門(mén)、管件安裝位置50173管道、

9、支吊架除銹、油漆觀感50174管道隱蔽驗(yàn)收100175設(shè)備、器具安裝平面尺寸30176設(shè)備、器具的平整度、垂直度30177水泵的軸偏差100178管道和設(shè)備保溫的厚度30179管道和設(shè)備保溫外保護(hù)層平整度50180固定支架的設(shè)置100181管道試壓、沖洗、消毒100182排水管道滲漏試驗(yàn)100183設(shè)備單機(jī)試運(yùn)轉(zhuǎn)100184系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)調(diào)試100185衛(wèi)生潔具有調(diào)試、通水試驗(yàn)50186地漏、雨水口與地面的尺寸30187廚衛(wèi)陽(yáng)臺(tái)地面、平屋面排水坡度30188消火栓、報(bào)警閥安裝位置與尺寸30189自動(dòng)噴淋頭的平面位置與尺寸30190排水管道隱蔽、灌水試驗(yàn)100191排水管道通球試驗(yàn)100192管溝回填

10、100193防雷接地材料的檢驗(yàn)100194均壓環(huán)與引下線焊接80195各用電設(shè)備的接地100196各金屬管道的跨接接地50197穿線管原材料的送檢國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)198建 筑 電 氣穿線管預(yù)埋位置、固定牢固性30199預(yù)留箱盒的位置、固定牢固性30200管道彎曲半徑、橢圓率30201預(yù)埋管道、箱盒規(guī)格、材質(zhì)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)202電管、線過(guò)變形縫的補(bǔ)償設(shè)置50203金屬電管的內(nèi)外防腐30204埋地管道的深度、規(guī)格50205隱蔽工程驗(yàn)收100206配電柜、箱、盤(pán)的外觀檢查（平整度、直線度、 平行度）80207配電柜、箱、盤(pán)內(nèi)部檢查（電器原件、接地、電 線的綁扎）50208型鋼基礎(chǔ)的檢查（垂直度、水平度、不平行度）

11、30209成排柜、箱、盤(pán)的垂直度、縫隙、水平差）30210電線、電纜的原材料送檢國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)211電線電纜接地電阻搖測(cè)30212電線、電纜接頭、與設(shè)備接頭50213耐壓電纜的耐壓試驗(yàn)100214電線電纜的規(guī)格、回路編號(hào)50215燈具的固定與接線50216燈具安裝高度（接地）30217燈具的外觀檢查50218成排燈具的直線度、間距30219開(kāi)關(guān)、插座的接線30220開(kāi)關(guān)、插座的安裝高度30221開(kāi)關(guān)、插座安裝牢固、平整、與墻壁無(wú)縫隙50222橋架的接地、50223橋架的外觀檢查50224橋架補(bǔ)償器設(shè)置50225橋架的彎曲半徑50226橋架與支架的連接30227支架的間距與牢固30228橋架穿防火區(qū)的

12、防火措施80229說(shuō)明：1. 工序檢查一覽表中所列的工序是常見(jiàn)工序， 表中未列檢查項(xiàng)目在具體監(jiān)理過(guò)程中由項(xiàng) 目部與監(jiān)理部根據(jù)建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的要求進(jìn)行編寫(xiě)；2. 檢驗(yàn)批的要求（以建筑施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求為基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)，以下為萬(wàn)科的特殊要求）1）基礎(chǔ)以每棟樓（基礎(chǔ)平面面積不超過(guò) 2000平方米）為一批2）主體結(jié)構(gòu)以一棟樓每次澆灌的砼為一批；3）砌筑以單元的每一層為一批4）裝修以每一戶和每一層樓梯間為一批；5）門(mén)窗為每單元的每一層為一批6）防水以每個(gè)屋面、每戶為一批；7）給排水以每單元獨(dú)立系統(tǒng)為一批；8）電氣以每次預(yù)埋、每個(gè)單元為一批；9）根據(jù)不同的工程，項(xiàng)目部和監(jiān)理部可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行檢驗(yàn)批

13、的調(diào)整。應(yīng)嚴(yán)格按照海南億隆城建投資有限公司工程采購(gòu)部編制工程管理手冊(cè)中的分項(xiàng)工序檢查表進(jìn)行檢查。附件建設(shè)監(jiān)理工程管理檢查表編號(hào)：SHVKA-1- B工程項(xiàng)目名稱： 監(jiān)理單位： 檢查日期： 年_月_日檢查人員：分項(xiàng) 內(nèi)容子項(xiàng)內(nèi)容及要求標(biāo) 準(zhǔn) 分實(shí)得分及說(shuō)明備 注監(jiān)理 組織（20%組織 機(jī)構(gòu)監(jiān)理項(xiàng)目部班子能滿足現(xiàn)場(chǎng)階段 性管理和業(yè)主的要求20項(xiàng)目總監(jiān)或代表必須具備相應(yīng)的 資格證書(shū)，總監(jiān)到位良好10監(jiān)理人員數(shù)量及資歷（上崗證和資 質(zhì)證書(shū)等）符合監(jiān)理合同、監(jiān)理規(guī) 劃的要求10專(zhuān)業(yè)人員配套齊全，組成合理，不 兼管其它項(xiàng)目；設(shè)置安全監(jiān)理工程 師崗位，持證上崗10辦公 設(shè)施 及制 度辦公場(chǎng)所和辦公用品符合甲

14、方和 現(xiàn)場(chǎng)的要求5上墻資料齊全（質(zhì)量方針和目標(biāo)、 組織架構(gòu)和崗位職責(zé)、總進(jìn)度計(jì) 戈V、總平面布置、晴雨表、糸急事 件處理流程、形象進(jìn)度圖（表）、 工程照）10有明確的書(shū)面制度如監(jiān)理制度、會(huì) 議制度、報(bào)表制度等，并組織人員 學(xué)習(xí)10常見(jiàn)建材取樣送檢規(guī)定、甲供 （甲控）材料及主要材料管理辦法，并及時(shí)父底5符合項(xiàng)目階段要求的儀器（如電 腦、數(shù)碼相機(jī)）和檢測(cè)工具，有及 時(shí)校準(zhǔn)的證明10公司每季度不少1次對(duì)項(xiàng)目的檢查，有檢 查記錄，提出改進(jìn)意見(jiàn)10分項(xiàng)得分=100x實(shí)得分/應(yīng)得分分項(xiàng) 內(nèi)容子項(xiàng)內(nèi)容及要求標(biāo) 準(zhǔn) 分實(shí)得分及說(shuō)明備 注監(jiān)理 資料（20%監(jiān)理公司審核、甲方批準(zhǔn)后的監(jiān)理規(guī)劃、 質(zhì)量通病防治措施以

15、及交底到每個(gè)監(jiān)理 人員的書(shū)面記錄20總監(jiān)審核、甲方批準(zhǔn)后的監(jiān)理實(shí)施細(xì)則， 并父底到相關(guān)人員10總包、分包、甲供貨合同，監(jiān)理合同交底 記錄、封樣記錄、并建立合同臺(tái)帳。甲供 材料進(jìn)場(chǎng)月報(bào)（甲供料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃、已進(jìn)場(chǎng) 的材料統(tǒng)計(jì)、待進(jìn)場(chǎng)材料統(tǒng)計(jì)、甲供材料 未確定問(wèn)題預(yù)警等）20現(xiàn)場(chǎng)簽證變更管理辦法5施工圖、設(shè)計(jì)變更清單，變更要標(biāo)注于圖 紙上（或索引）10現(xiàn)行的土建水電安裝規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)理法規(guī)清單，并及時(shí)完成更新10監(jiān)理大事記、監(jiān)理日記和監(jiān)理人員工作記 錄5工程監(jiān)理月報(bào)，應(yīng)包括質(zhì)量、進(jìn)度、安全 文明、投資控制、合冋、信息管理方面的 內(nèi)容，存在冋題的解決辦法10資料分類(lèi)歸檔管理，方便查閱，重要資料 有專(zhuān)門(mén)保存

16、辦法5文件、圖紙發(fā)放目錄齊全，有簽收記錄5項(xiàng)目監(jiān)理總結(jié)，在竣工 2個(gè)月內(nèi)提交業(yè) 主，問(wèn)題總結(jié)深刻，為后期項(xiàng)目管理提出 有建設(shè)性的建議10分項(xiàng)得分=100x實(shí)得分/應(yīng)得分分項(xiàng) 內(nèi)容子項(xiàng)內(nèi)容及要求標(biāo) 準(zhǔn) 分實(shí)得分及說(shuō)明備 注技術(shù)管理（20%建筑材料質(zhì)保證書(shū)和復(fù)試報(bào)告及時(shí)齊全30成品、半成品出廠合格證及時(shí)齊全10審核分包單位資格報(bào)審表的記錄及時(shí)齊 全10檢查總包管理人員名單、職責(zé)是否符合項(xiàng) 目管理要求10驗(yàn)收記錄：電工、焊工、架子工（高空作 業(yè)）、注冊(cè)安全員、卷?yè)P(yáng)機(jī)、塔吊、人貨 兩用電梯等上岡證20檢查記錄：垂直運(yùn)輸機(jī)械、外腳手架安全 驗(yàn)收合格，啟用證書(shū)5土方支護(hù)方案審核或組織論證5檢查記錄和證明：

17、主要儀器設(shè)備計(jì)量鑒定 證5編制質(zhì)量通病防治措施10給甲方提出成本控制、進(jìn)度控制并保證質(zhì) 量和安全的合理化建議，并得到采納（按條計(jì)算）一本條為附加分，只計(jì)實(shí)得分不 計(jì)入應(yīng)得分10分項(xiàng)得分=100x實(shí)得分/應(yīng)得分分項(xiàng) 內(nèi)容子項(xiàng)內(nèi)容及要求標(biāo) 準(zhǔn) 分實(shí)得分及說(shuō)明備 注現(xiàn)場(chǎng) 監(jiān)督 管理（40%設(shè)計(jì)圖紙文件會(huì)審，及時(shí)形成書(shū)面記錄10施工組織設(shè)計(jì)、方案審核或組織會(huì)審，形 成相關(guān)記錄并將意見(jiàn)落實(shí)10旁站監(jiān)理的規(guī)定， 以及旁站監(jiān)理記錄， 節(jié) 假日值班記錄10廚衛(wèi)、屋面蓄水試驗(yàn)記錄，外墻、門(mén)窗淋 水試驗(yàn)記錄，雨天室內(nèi)滲漏檢查記錄30隱蔽工程驗(yàn)收齊全20混凝土澆灌令、大跨度結(jié)構(gòu)或其它重要部 位的拆模審批。10所監(jiān)理

18、的標(biāo)段進(jìn)度控制效果，計(jì)劃管理到 位，有進(jìn)度調(diào)整的針對(duì)性措施和建議10所監(jiān)理的標(biāo)段實(shí)體質(zhì)量控制效果，過(guò)程控制的手段和方法是否可行，深度是否足 夠，10明確規(guī)定重要工序，落實(shí)100 %檢查。制定工序檢查一覽表，并及時(shí)填寫(xiě)。20現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量通病控制情況（主要包括門(mén)窗工 程、防滲漏情況、水電工程）30甲供材及主要材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，包括外觀檢 查和資料檢查，有簽字認(rèn)可的意見(jiàn)10現(xiàn)場(chǎng)變更簽證審核， 深度符合要求，明確 的意見(jiàn)10月進(jìn)度審核的準(zhǔn)確性， 有明確的審核意見(jiàn) 和跟蹤落實(shí)措施10監(jiān)理工作聯(lián)系單以及發(fā)放記錄，以及跟蹤處理情況10竣工或中間驗(yàn)收前審核相關(guān)的技術(shù)資料（如竣工資料和竣工圖， 保證竣工圖符合 實(shí)際情況）10參與對(duì)總包隊(duì)伍的考評(píng)，形成明確的評(píng)價(jià) 意見(jiàn)，提出月度管理重點(diǎn)。10及時(shí)組織監(jiān)理周例會(huì)， 對(duì)項(xiàng)目管理中的質(zhì) 量、