產(chǎn)品質(zhì)量控制程序

1、科大智能（合肥）科技有限公司【受控文件】CSGNET【2015】QC-02產(chǎn)品質(zhì)量控制程序產(chǎn)品質(zhì)量控制程序（V1.0）一、范圍 本程序規(guī)定了產(chǎn)品（物料）的送檢、檢驗(yàn)/試驗(yàn)、不合格品處置、記錄、入庫以及生產(chǎn)過程質(zhì)量管控的管理要求與方法。二、職責(zé)1、質(zhì)量部職責(zé)1.1 質(zhì)量部是產(chǎn)品質(zhì)量控制的歸口管理部。1.2 負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品以及銷售樣機(jī)的質(zhì)量檢驗(yàn)和檢驗(yàn)結(jié)果的反饋。1.3 負(fù)責(zé)生產(chǎn)首檢工作。1.4 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程、廠內(nèi)周轉(zhuǎn)運(yùn)輸過程以及倉儲(chǔ)過程的工藝執(zhí)行監(jiān)督檢查。1.5 負(fù)責(zé)質(zhì)量問題的記錄、跟蹤以及整改措施驗(yàn)證。2、供應(yīng)鏈管理部職責(zé)2.1 負(fù)責(zé)采購物料、委外半成品和自產(chǎn)成品的送檢。2.2 負(fù)責(zé)采

2、購物料、委外半成品及自產(chǎn)成品檢驗(yàn)不合格品的處置措施的落實(shí)。2.3 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和反饋。2.4 負(fù)責(zé)委外半成品、自產(chǎn)成品的周轉(zhuǎn)運(yùn)輸過程以及倉儲(chǔ)過程的質(zhì)量控制。3、研發(fā)部職責(zé)3.1 負(fù)責(zé)銷售樣機(jī)生產(chǎn)過程的質(zhì)量管控。3.2 負(fù)責(zé)銷售樣機(jī)的送檢。3.3 負(fù)責(zé)銷售樣機(jī)檢驗(yàn)不合格品的處置。三、管理流程圖 （附錄A）四、管理內(nèi)容與方法1、產(chǎn)品（物料）的送檢1.1 倉管員負(fù)責(zé)按照送貨單接收采購物料，放置在待檢區(qū)域并通知質(zhì)量部來料檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，送貨單包含但不限于物料名稱、物料料號(hào)以及供應(yīng)商名稱。1.2生產(chǎn)計(jì)劃員根據(jù)半成品/成品的入庫或出貨計(jì)劃，至少提前一天填寫送檢單至質(zhì)量部。1.3 研發(fā)部銷售樣

3、機(jī)負(fù)責(zé)人根據(jù)銷售發(fā)貨計(jì)劃，至少提前一天填寫送檢單至質(zhì)量部。2、檢驗(yàn)2.1 質(zhì)量部來料檢驗(yàn)員根據(jù)送貨單，按照圖紙、原材料檢驗(yàn)控制計(jì)劃以及規(guī)格書等對(duì)采購物料進(jìn)行檢驗(yàn)，同時(shí)做好檢驗(yàn)記錄，如檢驗(yàn)結(jié)果合格，檢驗(yàn)員在送貨單上蓋上QC檢驗(yàn)合格章并將檢驗(yàn)結(jié)果反饋至倉管員處，如檢驗(yàn)不合格，檢驗(yàn)員填寫質(zhì)量異常信息反饋單反饋至采購業(yè)務(wù)員處，同時(shí)通知倉管員將不合格物料移至不合格品區(qū)放置。2.2 質(zhì)量部成品檢驗(yàn)員根據(jù)送檢單、出廠檢驗(yàn)規(guī)范等其他特殊要求進(jìn)行成品的出廠檢驗(yàn)，同時(shí)做好檢驗(yàn)記錄，如檢驗(yàn)結(jié)果合格，檢驗(yàn)員在送檢單上蓋上QC檢驗(yàn)合格章并將檢驗(yàn)結(jié)果反饋至生產(chǎn)相關(guān)人員，如產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格，檢驗(yàn)員填寫質(zhì)量異常信息反饋單反饋至

4、供應(yīng)鏈生產(chǎn)相關(guān)人員，同時(shí)通知生產(chǎn)負(fù)責(zé)人對(duì)不合格整機(jī)暫時(shí)隔離放置。2.3 質(zhì)量部成品檢驗(yàn)員根據(jù)送檢單、銷售樣機(jī)任務(wù)單、出廠檢驗(yàn)規(guī)范以及其他特殊要求進(jìn)行銷售樣機(jī)的出廠檢驗(yàn)，同時(shí)做好檢驗(yàn)記錄，如果檢驗(yàn)結(jié)果合格，檢驗(yàn)員在送檢單上蓋上QC檢驗(yàn)合格章并將檢驗(yàn)結(jié)果反饋至研發(fā)部銷售樣機(jī)負(fù)責(zé)人處，如產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格，檢驗(yàn)員填寫質(zhì)量異常信息反饋單反饋至研發(fā)部銷售樣機(jī)負(fù)責(zé)人處要求整改。首檢2.4 供應(yīng)鏈管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程檢驗(yàn)，對(duì)于涉及產(chǎn)品性能和電氣安全的重大質(zhì)量問題以及批質(zhì)量問題（同一問題出現(xiàn)超過三單），需及時(shí)通知技術(shù)人員和質(zhì)量人員現(xiàn)場確認(rèn)。2.5 對(duì)于質(zhì)量部抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格成品和銷售樣機(jī)，相關(guān)單位整改完畢后需通

5、知質(zhì)量部進(jìn)行二次抽檢，二次抽檢合格方可入庫或出貨。2.6采購物料抽樣方案按原材料質(zhì)量控制計(jì)劃進(jìn)行；成品抽樣方案按 GB/T2828.1-2003正常一次抽樣，檢驗(yàn)水平為S-3，AQL=1進(jìn)行。當(dāng)發(fā)現(xiàn)同一問題連續(xù) 2 批以上出現(xiàn)時(shí)，可實(shí)施加嚴(yán)一個(gè)水平等級(jí)進(jìn)行抽樣，連續(xù)3批合格可恢復(fù)正常檢驗(yàn)水平進(jìn)行檢驗(yàn)。3、不合格品處置3.1 經(jīng)檢驗(yàn)不合格的采購物料經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確認(rèn)可以讓步接收，采購業(yè)務(wù)員填寫不合格品回（代）用申請單，經(jīng)供應(yīng)鏈管理部、研發(fā)部、質(zhì)量部共同評(píng)估并同意后才能辦理入庫手續(xù)，否則按照正常不合格品流程處理，采購業(yè)務(wù)員直接辦理退貨手續(xù)。3.2 質(zhì)量部抽檢發(fā)現(xiàn)半成品或者成品存在不合格的情況，需及時(shí)

6、反饋供應(yīng)鏈管理部將同一批次整機(jī)統(tǒng)計(jì)隔離，再根據(jù)具體情況組織生產(chǎn)、技術(shù)或采購等部門人員對(duì)半成品、成品不合格情況進(jìn)行分析，制定不合格品處置方案。需要返工/返修的，供應(yīng)鏈管理部組織返工/返修，返工/ 返修完成后，質(zhì)量部成品檢驗(yàn)員按要求進(jìn)行二次抽檢。3.3 經(jīng)檢驗(yàn)不合格的銷售樣機(jī)需研發(fā)部銷售樣機(jī)負(fù)責(zé)人立即整改，整改完畢后通知質(zhì)量部成品檢驗(yàn)員進(jìn)行二次檢驗(yàn)。3.4 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的物料或整機(jī)損壞，經(jīng)質(zhì)量部確認(rèn)已不能使用且屬于內(nèi)部操作原因?qū)е碌?，此類物料和整機(jī)需要進(jìn)行報(bào)廢處理，由供應(yīng)鏈管理部走公司報(bào)廢流程報(bào)廢。4、入庫、發(fā)貨和記錄存檔4.1 倉管員根據(jù)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)和經(jīng)所有相關(guān)部門簽字確認(rèn)的不合格品回（

7、代）用申請單對(duì)原材料、半成品以及成品辦理入庫或發(fā)貨手續(xù)，未經(jīng)檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的不允許入庫和發(fā)貨。4.2 銷售助理根據(jù)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)對(duì)銷售樣機(jī)辦理入庫或者發(fā)貨手續(xù)。4.3 送檢相關(guān)單位對(duì)送檢單進(jìn)行保存。4.4 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)抽檢信息進(jìn)行記錄和保存。4.5 供應(yīng)鏈管理部負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)廢單進(jìn)行保存。5、整改跟蹤和驗(yàn)證5.1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)所有檢驗(yàn)不合格的情況下發(fā)質(zhì)量異常信息反饋單，相關(guān)責(zé)任單位/責(zé)任人在收到反饋單后的5個(gè)工作日內(nèi)完成答復(fù)。5.2 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)責(zé)任單位/責(zé)任人提供的整改措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。五、附則本程序文件自下發(fā)之日起執(zhí)行，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)解釋與修訂。附件：1、不合格品回（代）用申請單2、質(zhì)量信息異常反饋單3、送檢單附錄A：附件1：質(zhì)量信息反饋單 編號(hào)：提出單位責(zé)任單位發(fā)生時(shí)間項(xiàng)目名稱產(chǎn)品類別異常來源進(jìn)料檢驗(yàn)制程檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)現(xiàn)場問題客戶反映 其 他產(chǎn)品料號(hào)抽檢數(shù)不良數(shù)不良率異常內(nèi)容責(zé)任單位原因分析分析人： 年 月 日 改 善 對(duì) 策責(zé)任部門/責(zé)任人完成時(shí)間應(yīng)急措施糾正預(yù)防措施責(zé)任單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日 供應(yīng)鏈管理部意見：供應(yīng)鏈管理部負(fù)責(zé)人： 年 月 日 跟蹤驗(yàn)證驗(yàn)證人： 年 月 日說明：責(zé)任單位須在5個(gè)工作日內(nèi)予以回復(fù)意見附件2：編號(hào)：不合格品回（代）用申請單 零部件名稱型號(hào)規(guī)格使用項(xiàng)目料號(hào)質(zhì)量特性值回（代）用數(shù)量原使用型號(hào)規(guī)格現(xiàn)代用型號(hào)規(guī)格供方單位回