三合一管理體系認(rèn)證(材料準(zhǔn)備)工作流程

1、三合一管理體系認(rèn)證（材料準(zhǔn)備）工作流程一、 目標(biāo)分解與考核確定管理目標(biāo)分解管理目標(biāo)制定目標(biāo)分解與考核辦法（規(guī)定測(cè)量目標(biāo)的頻次、計(jì)算方法、考核部門）考核部門按期考核，填寫部門目標(biāo)完成情況考核表報(bào)質(zhì)量部質(zhì)量部匯總填寫目標(biāo)分解考核表發(fā)放給各部門（公布考核結(jié)果）二、文件控制文件編寫評(píng)審會(huì)簽批準(zhǔn)編號(hào)受控使用單位 （崗位）領(lǐng)取文件公司（辦公室）及各部門分別建立文件清單文件更改外來文件a 法律法規(guī)法律法規(guī)清單（非受控）b 原料、產(chǎn)品、方法標(biāo)準(zhǔn)受控外來文件清單三、人力資源管理1、建立人員檔案確定組織機(jī)構(gòu)和工作崗位確定崗位對(duì)人員能力的需求（崗位任職說明書）在崗人員評(píng)價(jià)，填寫崗位任職人員評(píng)價(jià)表總經(jīng)理批準(zhǔn)合格上崗2

2、、確定培訓(xùn)需求制定年度培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃培訓(xùn)簽到考核（提問、書面、操作技能）培訓(xùn)記錄培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)3、特殊崗位、內(nèi)審員、化驗(yàn)員等持證上崗四、基礎(chǔ)設(shè)施管理建立設(shè)施設(shè)備檔案、臺(tái)帳建立設(shè)備管理制度建立 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)分別按計(jì)劃實(shí)施設(shè)備大、中修和日常維護(hù)保養(yǎng)分別建立記錄監(jiān)督檢查和檢修后驗(yàn)收證明 設(shè)備和工序能力五、合同評(píng)審1、建立合同臺(tái)帳區(qū)分重要或一般合同重要合同實(shí)施評(píng)審（包括重要電話合同）評(píng)審供貨、質(zhì)量保證、驗(yàn)收方式、運(yùn)輸服務(wù)等總經(jīng)理批準(zhǔn)簽訂合同（注意時(shí)間先后）2、合同更改評(píng)審總經(jīng)理批準(zhǔn)更改成功信息溝通六 、合格供方評(píng)價(jià)（包括原料、輔料、配件、防護(hù)用品、運(yùn)輸服務(wù)等）1、供方能力調(diào)查評(píng)價(jià)選擇供方總經(jīng)理

3、批準(zhǔn)建立合格供方名錄定期評(píng)價(jià)合格供方2、在合格供方中實(shí)施采購七、特殊（關(guān)鍵）過程確認(rèn)確定特殊（關(guān)鍵）過程實(shí)施確認(rèn)，內(nèi)容如下：1 人員確認(rèn)：關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)考核記錄及評(píng)價(jià)記錄；2 文件確認(rèn)：編制作業(yè)指導(dǎo)書，以適宜的方法選擇、確認(rèn)工藝參數(shù)的數(shù)值范圍；3 設(shè)備能力：對(duì)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行確認(rèn)，證明其能力；4 監(jiān)視測(cè)量裝置：用于控制工藝參數(shù)，并在計(jì)量有效期內(nèi)使用。每年一次確認(rèn)；條件變化時(shí)，重新確認(rèn)（如：人員變動(dòng)、設(shè)備大修）八、監(jiān)視測(cè)量裝置控制（注意其范圍和確定適宜的周期）確定監(jiān)視測(cè)量裝置需求建立監(jiān)視測(cè)量裝置檔案性檢定計(jì)劃按期檢定獲取證據(jù)裝置等）建立臺(tái)帳 建立周期粘貼標(biāo)識(shí)（含特種設(shè)備、安全報(bào)警九、顧客滿意度

4、調(diào)查發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表 回收 計(jì)算并編制顧客滿意度調(diào)查報(bào)告輸入管理評(píng)審十、內(nèi)部審核年度內(nèi)審計(jì)劃成立審核組內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃編制檢查表內(nèi)審填寫檢查表不符合報(bào)告不符合項(xiàng)分布表內(nèi)部審核報(bào)告實(shí)施糾正預(yù)防措施驗(yàn)證效果十一、管理評(píng)審管理評(píng)審計(jì)劃各部門準(zhǔn)備輸入材料會(huì)議簽到管理評(píng)審報(bào)告制定改進(jìn)計(jì)劃或糾正預(yù)防措施效果驗(yàn)證十二 、環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)（危險(xiǎn)源辯識(shí)和評(píng)價(jià)過程相同）建立環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)的文件組織識(shí)別、評(píng)價(jià)并填寫環(huán)境因素匯總識(shí)別及評(píng)價(jià)表評(píng)分并確定重要環(huán)境因素， 填寫部門重要環(huán)境因素清單匯總為公司重要環(huán)境因素清單十三、 目標(biāo)指標(biāo)和方案（職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)管理方案相同）有選擇地為部分重要環(huán)境因素制定目標(biāo)指

5、標(biāo)和方案單項(xiàng)目標(biāo)指標(biāo)制定計(jì)劃相關(guān)部門分配工作任務(wù)××部對(duì)方案進(jìn)展實(shí)施檢查（必要時(shí)質(zhì)量部安排檢測(cè)）公布考核結(jié)果，保持記錄十四、重要環(huán)境因素的運(yùn)行控制（重大危險(xiǎn)源的運(yùn)行控制相同）確定需要實(shí)施運(yùn)行控制的重要環(huán)境因素范圍確定控制的準(zhǔn)則和方法確定關(guān)鍵控制崗位制定作業(yè)指導(dǎo)書為控制提供所需資源（資金、工藝、設(shè)備、方法和人員）實(shí)施控制并記錄驗(yàn)證控制效果 （部門領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督檢查，質(zhì)控部安排檢測(cè)）十五、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)針對(duì)應(yīng)急因素制定應(yīng)急預(yù)案落實(shí)應(yīng)急準(zhǔn)備a 人員培訓(xùn)培訓(xùn)記錄b 防護(hù)用品準(zhǔn)備充分、到位建立臺(tái)帳c 用于撲滅的設(shè)備設(shè)施和物資建立臺(tái)帳應(yīng)急演練評(píng)價(jià)應(yīng)急預(yù)案十六、合規(guī)性評(píng)價(jià)下達(dá)合規(guī)性評(píng)價(jià)會(huì)議通知

6、 各部門準(zhǔn)備輸入材料 按規(guī)定時(shí)間開展評(píng)價(jià)形成合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告并編制法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性評(píng)價(jià)表十七、監(jiān)視測(cè)量確定測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)范、計(jì)劃和方法實(shí)施監(jiān)視測(cè)量出具檢驗(yàn)（試驗(yàn)）報(bào)告并判定結(jié)果授權(quán)人簽字批準(zhǔn)。必要時(shí)委托檢驗(yàn)：1、質(zhì)量檢驗(yàn)：-原料、過程產(chǎn)品、 成品檢驗(yàn)的記錄-產(chǎn)品型式檢驗(yàn)的記錄-上級(jí)監(jiān)督抽查的記錄2、環(huán)境檢驗(yàn)：-污染物排放控制點(diǎn)的每年1-2 次的檢測(cè)記錄-日常的監(jiān)控，如能源消耗、部分污染指標(biāo)- 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況3、職業(yè)健康安全-重點(diǎn)崗位的每年 1-2次的工作環(huán)境檢測(cè)記錄（如現(xiàn)場(chǎng)粉塵、 飲用水衛(wèi)生檢驗(yàn)）-規(guī)定要求的員工健康查體- 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況-日常的監(jiān)控，人員的安全行為、環(huán)境設(shè)備設(shè)施的安全檢查等十八、向相關(guān)方施加影響對(duì)相關(guān)方的環(huán)境因素、 危險(xiǎn)