食品集團績效考核

1、方案導入班參考資料人力資源總監(jiān)績效考核計劃表 考   評   項   目考核指標配分數據來源考核周期項目名稱計算方式項目界定最高指標考核指標最低指標1人工成本率人工成本率=人工成本+銷售總額×100%人工成本：包括編制與非編制人員（臨時工）的工資、資金、加班費和各項福利10%11%12%12財務中心滾動2人均工資增長率人均工資增長率=當期人均工資÷上期人均工資×100%人均工資=工資總額÷員工總人數工資：見財務中心報表員工：人力資源部在案的編制人員10%5%2%10財務中心年3人工資源

2、系統改善效果業(yè)績提升業(yè)績提升=當期人均產出÷上期人均產出×100%人均產出=邊際貢獻總額÷員工總人數邊際貢獻總額：銷售額扣除變動成本與變動費用，以財務中心結算報表為準員工能力評價：以人力資源系統情況調查表的評分為準凝聚力評價：以人力資源系統情況調查表的評分為準110%100%90%40財務中心滾動員工能力各部門評價的平均得分80分60分10分8總裁季凝聚力各部門評價的平均得分80分60分10分54員工關系處理面談計劃對照面談計劃，每少面談一個員工扣2分，最多扣10分面談計劃：每月至少安排8個員工的面談 8個 5總  裁月面談

3、報告未及時提交面談情況報告，扣3分及時：每月10日前提交上月的面談報告 0次  建議報告中的建議每被采納一項，獎2分，最多獎10分采納：以簽字批復的備案記錄為準    （續(xù)）考   評   項   目考核指標配分數據來源考核周期項目名稱計算方式項目界定最高指標考核指標最低指標5崗位招聘及時性每出現一人次核心崗位未及時到位扣2分，并轉入下期考核，再次未到位扣5分（最多扣5分/人），每出現一人次關鍵崗位未及時到位扣1分，并轉入下期考核，再次末到位扣2分，本項最多扣20分

4、到位：以辦理入職手續(xù)為準不及時：與崗位招聘計劃規(guī)定的到位時間不符核心崗位：見核心崗位清單關鍵崗位：見關鍵崗位清單 0個 20招聘情況報告表月6人員流失量每流失一個核心人員，扣5分核心人員：見核心人員清單流失：指主動辭職的員工 0個  人員流失報告表月關鍵人員流失率=當期關鍵人員流失數÷當期關鍵人員總數×100%，每升高1個百分點扣5分，最多扣20分；每降低1個百分點獎5分，最多獎20分關鍵人員：見關鍵人員清單 10%  營銷總監(jiān)績效考核計劃表考   評  

5、 項   目考核指標配分數據來源考核周期項目名稱計算方式項目界定最高指標考核指標最低指標1回款目標達成率回款目標達成率=累計實際完成回款額÷累計計劃回款額×100%累計實際回款額：以財務中心結算報表數據為準累計計劃回款額：指公司下達給銷售大區(qū)的月度指標120%100%80%40財務中心累計2銷售回款率銷售回款率=累計回款額÷累計銷售額×100%累計回款項額與累計銷售額：以財務中心結算報表數據為準 100%95%85%20財務中心累計3銷售費用率銷售費用率=當期銷售費用÷當期銷售額×100%銷售費用：業(yè)務員

6、工資、提成及實際報銷的差旅費、招待費、通訊費等實際銷售額：以財務中心結算報表數據為準1.5%1.8%3%5財務中心季度滾動4銷售額增長率銷售額增長率=當期銷售額÷去年同期銷售額×100%銷售額：以財務中心結算報表數據為準135%125%110%15財務中心滾動5重點產品銷售增長率重點產品銷售增長率=（當期銷售額上期銷售額）÷上期銷售額×100%重點產品：公司確認重點發(fā)展的新產品或核心產品（見重點產品清單）銷售額：以財務中心結算報表數據為準120%110%100%15財務中心滾動6客戶投訴降低率客戶投訴降低率=1-（當期客戶投訴量÷上期客戶投訴量

7、）×100%客戶投訴量：以客戶投訴到市場部的記錄為準   5 季度滾動營銷總監(jiān)市場部長績效考核計劃表考   評   項   目考核指標配分數據來源考核周期項目名稱計算方式項目界定最高指標考核指標最低指標1銷售額增長率銷售額增長率=當期銷售額÷去年同期銷售額×100%銷售額：以財務中心結算報表數據為準135%125%110%60財務中心滾動2市場推廣活動費用控制率市場推廣活動費用控制率=實際推廣費用÷計劃推廣費用100%費用：市場推廣活動過程中所有的費用，包

8、括調研費用、廣告費用、參展費用等 100%100%5財務中心月3市場推廣成功率市場推廣成功率= 單次推廣成功率÷ 全部市場推廣活動單次推廣成功率=（推廣期銷售額÷前后兩個月銷售額）÷（去年同期銷售額+去年同期前后兩個月銷售額）×100%推廣期：指推廣活動指定的開始日至結束日的天數去年同期銷售額：指去年與推廣期日期相對應的期間所產生的銷售額銷售額：僅包括推廣活動涉及的地區(qū)或客戶的銷售額，以財務中心結算報表數據為準120%110%100%20財務中心月4市場分析報告提交及時性每延誤1天扣2分及時：包括潛在市場、產品定全、銷售渠道、市場定位等方面的分

9、析，在第三個月20日前提交總裁及營銷總監(jiān) 0次 10營銷總監(jiān)季（續(xù)）考   評   項   目考核指標配分數據來源考核周期項目名稱計算方式項目界定最高指標考核指標最低指標5設計的及時性延誤1天扣1分，最多扣10分延誤：設計未在計劃規(guī)定日前完成設計：包括產品包裝、產品說明書、合格證、廣告宣傳材料、效果圖、產品資料文件等項的設計 0次  營銷總監(jiān) 月6設計質量發(fā)現一次違反法律法規(guī)的現象扣2分，最多扣10分質量：設計的質地、色澤、創(chuàng)意等與品牌定位一致，各個領域國家法律法規(guī)的要求設計：包括產品

10、包裝、產品說明書、合格證、廣告宣傳材料、效果圖、產品資料文件等項的設計 0次 5質量部月一次性獲得總裁認可的，獎5分，最高獎20分    總裁7媒體正面宣傳次數A級媒體正面宣傳一次加20分，B級宣傳正面宣傳一次加10分，C級媒體正面宣傳一次加5分媒體級別：見媒體級別清單正面宣傳：對品牌、產品的正面宣傳一      營銷總監(jiān)銷售部長績效考核計劃表考   評   項   目考核指標配分數據來源考核周期項目名稱計算方式項目

11、界定最高指標考核指標最低指標1回款目標達成率回款目標達成率=累計實際回款額÷累計計劃回款額×100%累計實際回款額：以財務中心結算報表數據為準累計計劃回款額：指公司下達給銷售大區(qū)的月度指標120%100%80%40財務中心累計2銷售回款率銷售回款率=累計回款÷累計銷售額×100%累計回款與累計銷售額：以財務中心結算報表數據為準100%95%85%20財務中心累計3呆、壞賬率呆、壞賬率=累計呆、壞賬額÷年度目標銷售額×100%呆、壞賬：發(fā)貨后6個月以上未收回的款項0.3%0.5%0.8%10財務中心月4銷售費用率銷售費用率=當期銷售費用

12、÷當期銷售額×100%當期銷售費用：業(yè)務員工資、提成及實際報銷的差旅費、招待費、通訊費等當期銷售額：以財務中心結算報表數據為準1.5%1.8%3%10財務中心季度滾動5重點產品銷售增長率重點產品銷售增長率=（當期銷售額-上期銷售額）÷上期銷售額×100%重點產品：公司認重點發(fā)展的新產品或核心產品（見重點產品清單）銷售額：以財務中心結算報表數據為準120%100%100%20財務中心滾動6新客戶增長量每增加一個新客戶加2分，最高獎20分新客戶：首次與公司簽訂訂單，且與公司有三次以上交易且累計金額在3萬元以上的客戶   

13、0;商務部月7非質量原因退貨每發(fā)生一次非質量原因退貨，扣2分，最多扣20分次數：同一客戶同一時間退貨為一次，以商務部統計的次數為準 0次  商務部 營銷總監(jiān)商務部長績效考核計劃表考   評   項   目考核指標配分數據來源考核周期項目名稱計算方式項目界定最高指標考核指標最低指標1發(fā)貨及時性出現一次不及時扣3分，最多扣15分 及時：在與客戶確認的交貨期內發(fā)貨不及時：發(fā)貨延誤被投訴，并經確認為準貨物：包括公司產品和資料0次  10市場部月2發(fā)貨出錯量每出現一次扣5分，

14、最多扣20分發(fā)貨出錯：在同一批次中，貨物的數量、品種與訂單要求不相符次數：以上級領導或銷售人員發(fā)現的次數為準批次：同一客戶要求同一時間發(fā)貨為一批0次   市場部月3結算及時性出現一次不及時扣1分，最多扣30分結算及時：包括客戶發(fā)票的結算與辦理（3個工作日）、銷售大區(qū)的業(yè)務費用（3個工作日）、業(yè)務員的促銷費用（每月25日前）和差價結算（每月25日前）、處方藥差價（3個工作日）不及時：未在以上規(guī)定時間內完成結算次數：以銷售大區(qū)、銷售代表的投訴為準0次  20營銷總監(jiān)月4結算準確度出現一次錯誤扣3分，最多扣40分錯誤：以財務中心發(fā)現的結算金額與實際不

15、相符為準結算：包括客戶發(fā)票的結算與辦理、銷售大區(qū)的業(yè)務費用、業(yè)務員的促銷費用和差價結算以及貨運公司的運輸費用結算0次  30財務中心月（續(xù)）考   評   項   目考核指標配分數據來源考核周期項目名稱計算方式項目界定最高指標考核指標最低指標1銷售大區(qū)滿意度抽取20名辦事處主任評分后的平均得分實際分數：由5位大區(qū)經理對各自的辦事處發(fā)放問卷，以銷售服務滿意度調查問卷統計的平均分為準90分80分60分30市場部季2客戶投訴處理及時性出現一次回復不及時扣1分；出現一次處理不及時，扣2分，最多扣15天回復不及時：接到投訴后

16、超過1個工作日才回復處理不及時：未能在營銷總監(jiān)及相關部門共同商定的處理方案所規(guī)定的時間內處理完畢處理完畢：提交處理總結報告 0次 10市場部月3信用額度執(zhí)行力出現一次超信用額度的擅自發(fā)貨，扣20分，出現二次，扣50分，出現三次，本期考核為0分。信用額度：以相關制度為準擅自：沒有按照營銷業(yè)務系統財務管理權限表報批 0次  財務中心月制造總監(jiān)績效考核計劃表考   評   項   目考核指標配分數據來源考核周期項目名稱計算方式項目界定最高指標考核指標最低指標1產品合格率產品合格率=合格批次&

17、#247;檢驗批次×100%合格：以質量部判定為準批次：同一時間送檢的同一品種為一批95%92%88%50質量部月2質量事故產品混亂出現一次扣10分質量事故 ：包括制造過程中發(fā)現的質量事故、因質量原因退貨、有關部門抽檢不合格項    質量部月質量退貨退貨產品金額C：C5000元，每次扣2分；5000元C2萬元，每次扣3分；2萬元C5萬元，每次扣5分；5萬元C10萬元，每次扣10分；C10萬元，每次扣20分有關部門檢查不合格損失費用C：C5000元，每次扣2分；5000元C1萬元，每次扣3分；C1萬元，每次扣5分；質量事故被國家通報一次，扣20分

18、以上三項累計扣分，最多扣50分（續(xù)）考   評   項   目考核指標配分數據來源考核周期項目名稱計算方式項目界定最高指標考核指標最低指標3生產效率提升率生產效率提升率=當期產能÷前3個月平均產能×100%產能=入庫產量÷計件員工總工時數×100%入庫產量：以檢驗合格的入庫產品產量為準當期計件員工總工時數：以人力資源部統計的考勤工時為準110%100%90%20入庫產量：倉庫工時數:人力資源部月4成 本標準能耗達成率標準能耗達成率=實際能耗÷標準能耗×100%實際能

19、耗：當期實際能耗標準能耗：當期標準能耗100%105%120%20財務 中心累計變動成本達成率變動成本達成率=當期實際成本÷標準成本×100%實際成本：以考核期實際核算成本為準標準成本：以財務中心的標準成本表為準80%100%120%10累計5投訴次數每投訴一次扣2分，最多扣20分投訴：由于品質和交期問題被客戶或營銷系統投訴，并經確認為準次數：同一產品的投訴為一次，但投訴后在承諾期內沒有解決而再被投訴又為一次    商務部月6生產安全生產安全事故造成經濟損失C：C500元，每次扣1分；500元C2000元C5000元，每次扣

20、3分；5000元C1萬元，每次扣5分；1萬元C10萬元，每次扣10分；以上累加，最多扣30分；C10萬元，本期考核為0分生產安全事故：包括車間內的工傷、消防安全事故、設備事故經濟損失：醫(yī)療費、直接經濟損失（不含停工待料工時損失）     月制造總監(jiān)技術部長績效考核計劃表考   評   項   目考核指標配分數據來源考核周期項目名稱計算方式項目界定最高指標考核指標最低指標1生產效率提升率生產效率提升率=當期產能÷前3個月平均產能×100%產能=入庫產量÷計件

21、員工總工時數計件員工總工時數：以統計的考勤工時為準110%100%90%20生產部月2產品合格率產品合格率=合格批次÷送檢總批次×100%合格：符合企業(yè)內控質量標準批次：同一品種同一批號同一檢測時間為一批98%95%90%10質量部月3成本降低率單位能耗降低率單位能耗降低率= 本期單位能耗÷ 去年同期單位能耗×100%單位能耗=能耗總量÷產成品數量能耗：實際耗費的能耗，計算能耗降低時，必須與相同產品的同期單位能耗作比較90%95%99%10財務中心季變動成本降低率變動成本降低率= 當期單位變動成本÷ 去年同期單位變動成本×1

22、00%單位變動成本：變動成本總額÷產成品數量成本：以考核期實際核算成本為準，計算變動成本降低時，必須與相同產品的同期單位變動成本作比較90%95%99%10季4新產品試制完成及時性出現一次不及時，扣5分，最多扣完本項配分試制：包括產品投產前的小試與中試及時完成：以生產計劃或生產指令單規(guī)定的日期為準，實際完成時間以提交試制報告的時間為準   20制造總監(jiān)月（續(xù)）考   評   項   目考核指標配分數據來源考核周期項目名稱計算方式項目界定最高指標考核指標最低指標5新產品試制獎勵新產品試制，提前51

23、2個工作日完成獎10分；提前1318個工作日完成獎15分；提前18個工作日以上完成獎20分提前：在生產計劃或生產指令單規(guī)定的日期前完成    制造總監(jiān)月6工藝類文件制作及時性每份文件延誤一次扣2分，最多扣完成本項配分文件制作：包括新產品工藝文件編制與已有文件修訂；及時的標準：新產品工藝文件的編制要在試制完成后2個工作日蚋完成，文件修訂要以上級要求的完成時間為準；延誤次數：以直接上級（生產部長）的記錄為準   10制造總監(jiān)月7工藝類文件制作正確性錯誤一處扣1分（引用的錯誤不重復計算），最多扣30分錯誤：以使用者發(fā)現并經確認為準

24、    制造總監(jiān)月8技術問題處理及時性延誤一次扣2分，最多扣（本項配分+10）分技術問題：由生產部提出的與產品工藝相關的問題；延誤：接收問題信息后30分鐘內開始處理，不能及時處理而被投訴認定為延誤   20制造總監(jiān)月制造總監(jiān)設備部長績效考核計劃表考   評   項   目考核指標配分數據來源考核周期項目名稱計算方式項目界定最高指標考核指標最低指標1能 耗單位能耗降低率標準能耗達成率=實際能耗÷標準能耗×100%實際能耗：當期實際能耗標準

25、能耗：當期標準能耗100%105%120%20財務中心累計變動成本降低率單位能耗降低率= 當期單位能耗÷ 去年同期單位能耗×100%單位能耗=能耗總量÷產成品數量能耗：實際耗費的能耗，計算能耗降低時，必須與相同產品的同期單位能耗作比較90%95%99%10季2關鍵設備故障率關鍵設備故障率=關鍵設備的故障停機時間÷關鍵設備開動時間×100%關鍵設備：見設備相關管理制度。故障停機時間：因設備發(fā)生故障而停機的時間，故障停業(yè)時間以現場統計為準1%3%5%20生產部月3設備故障處理及時性延誤一次扣2分，最多扣（本項配分+10）分延誤：接收問題信息后30分

26、鐘內趕到現場處理，不能及時處理而被投訴認定為延誤   20制造總監(jiān)月4設備檢修計劃及時完成量每臺次沒完成，扣2分，最多扣（本項配分×2）分及時完成：當期完成計劃保養(yǎng)臺次。計算保養(yǎng)臺次：以每月工作計劃中的規(guī)定為準，大修以計劃完成的月份為準   10制造總監(jiān)月5設備維修費用控制率設備維修費用控制率=實際費用÷預算費用×100%實際費用：以財務實際結算為準結算費用：總裁批準的預算費用費用：消耗的配件成本和委外修理費90%100%120%10財務部月（續(xù)）考   評   項

27、   目考核指標配分數據來源考核周期項目名稱計算方式項目界定最高指標考核指標最低指標6生產效率提升率生產效率提升率=當期產能÷前3個月平均產能×100%產能=入庫產量÷計件員工總工時數入庫產量單位：以檢驗入庫產品產量為準 計件員工總工時數：以人力資源部統計的考勤工時為準110%100%90%10入庫產量:倉庫 工時數：人力資源部月7設備安全設備安全事故造成經濟損失C：C500元，每次扣1分；500元C2000元，每次扣2分；2000元C5000元，每次扣3分；5000元C1萬元，每次扣5分；1萬元C10萬元，每次扣10分；以

28、上可累加，最多扣30分；C10萬元，本期考核為0分設備安全事故 ：車間內與設備關聯的工傷、設備事故經濟損失：醫(yī)療費、直接經濟損失（不含停工待料工時損失）    制造總監(jiān)月制造總監(jiān)采購部長績效考核計劃表考   評   項   目考核指標配分數據來源考核周期項目名稱計算方式項目界定最高指標考核指標最低指標1采購成本控制率備品備件采購成本控制率= 實際采購金額÷ 預算采購金額×100%備品備件:僅包括常規(guī)備品備件清單中的備品備件實際采購金額：采購物料所使用的資金數量主要物料：指原輔

29、料、包裝材料預算預算采購金額：以總裁批準的預算為準80%100%110%5財務中心月主要物料90%100%120%35財務中心月2主要物料合格率原輔料物料合格率=合格批欠÷送檢批次×100%合格：以質量部判定合格為準批次：一次抽樣檢驗批為一批99%96%90%12質量部月包材99.5%98%95%8質量部3與生產相關聯的物料采購及時率采購及時率=及時采購批次÷采購總批次×100%與生產關聯的物料：行政辦公用品除外。物料需求時間：大于等于采購周期，無采購周期則以與采購部協商的時間為準。及時：在物料需求時間內交貨為及時，緊急采購作無采購周期處理。批次：一張物

30、料需求單為一批，同一時間入庫的同一品種為一批100%90%80%30倉庫月4采購費用控制率采購費用控制率=當期預算費用×100%采購費用：包括采購人員工資（不含提成）、差旅費、招待費、考察費、辦公費；實際發(fā)生：以財務中心結算為準；預算費用：以財務中心下達的預算計劃為準90%100%120%10財務部月5新供應商增加數每增加一個新供應商,加2分,最多加20分新供應商：不包括辦公勞保用品及設備供應商，并且新發(fā)生三次業(yè)務往來或本期內累計交易金額達到3萬元以上的廠商    財務部月制造總監(jiān)生產部長績效考核計劃表考   評 

31、  項   目考核指標配分數據來源考核周期項目名稱計算方式項目界定最高指標考核指標最低指標1產品合格率產品合格率=合格批次÷送檢總批次×100%合格：符合企業(yè)內控質量標準批次：同一品種同一批號同一檢測時間為一批   35質量部月2交貨及時率交貨及時率=及時交貨批閃÷交貨總批次×100% 100%90%80%40  3成 本標準能耗達成率標準能耗達成率=實際能耗÷標準能耗×100%實際能耗：當期實際能耗標準能耗：當期標準能耗100%105

32、%120%5財務中心季變動成本達成率變動成本達成率=當期實際成本÷標準成本×100%實際成本：以考核期實際核算成本為準標準成本：以財務中心的標準成本表為準80%100%120%5 季4生產效率提升率生產效率提升率=當期產能÷前3個月平均產能×100%產能=入庫產量÷計件員工總工時數入庫產量單位：以檢驗合格的入庫產品產量為準計件員工總工時數：以人力資源部統計的考勤工時為準（不計研發(fā)部與技術科試樣工時、脫崗培訓時間）110%100%90%15入庫產量倉庫 工時數：人力資源部月5生產安全生產安全事故造成經濟損失C：C500元，每次

33、扣1分；500元C2000元，每次扣2分；2000元C5000元，每次扣3分；5000元C1萬元，每次扣5分；1萬元C10萬元，每次扣10分；以上可累加，最多扣30分；C10萬元，本期考核為0分生產安全事故：包括車間內的工傷、消防安全事故、（違規(guī)操作導致）、設備事故經濟損失：醫(yī)療費、直接經濟損失（不含停工待料工時損失）    制造總監(jiān) 制造總監(jiān)生產部長績效考核計劃表考   評   項   目考核指標配分數據來源考核周期項目名稱計算方式項目界定最高指標考核指標最低指標1產品合格率產品合格

34、率=合格批次÷送檢總批次×100%合格：符合企業(yè)內控質量標準批次：同一品種同一批號同一檢測時間為一批99%98%95%35質量部月2客訴客退每出現一次客戶投訴，扣1分，每出現一次退貨，扣5分，最多扣30分。沒有出現客訴客退，獎10分投訴：售后因質量問題發(fā)生處理費用的投訴退貨：僅指因質量原因而導致的退貨    商務部月3成本進料檢驗準確性每發(fā)現一次檢驗合格而實際生產出不合格批次，扣1分，最多扣完本項配分物料：生產性物料批次：同品種、同批號、同一檢驗時間為一批不合格：不符合內控標準批次0次  25采購部月產品檢驗準確性

35、每出現一次抽檢不合格，扣5分，最多扣完本項配分產品：已出廠上市銷售的產品不合格：以檢驗不合格檢驗報告為準質量部4檢驗及時率檢驗及時率=及時檢驗批次÷檢驗總批次×100%檢品：采購進倉的物料以及庫存物料的復檢、本廠制造的送檢品及時的標準：在規(guī)定的檢驗周期內完成檢驗并提交檢驗報告為及時，無檢驗周期則以與需求部門協商的時間為準批次：同一時間送檢同一品種為一批100%95%90%15生產部月5檢驗費用控制率檢驗費用控制率=當期實際檢驗費用÷準檢驗費用×100%檢驗費用：包括檢驗人員工資、試劑、檢驗器皿等費用標準：根據產量確定的定額90%100%110%10財務部月財務總監(jiān)績效考核計劃表考   評   項   目考核指標配分數據來源考核周期項目名稱