ISO9001-ISO14001-2015內審檢查表-行政部

1、更多免費資料下載請進：http:/好好學習社區(qū)ujiLruj.SSbop.con好好學另天天向上好好學另天天向上德信誠培訓網(wǎng)更多免費資料下載請進：http:/好好學習社區(qū)IS09001/IS014001/OHSAS18001內審查檢表條款檢查內容審核檢查記錄是否符合ISO9001ISO 140015.3組織的崗 位、職責和權 限5.3組織的角色、 職責和權限部門是否有組織結構圖及各崗位人員的職責說明？6.1應對風險 和機遇的措 施6.1應對風險和機 遇的措施是否有明確可能面對的風險和機遇？是否有應對措施？7.1資源7.1資源當人力不足時，是否有填寫人員增補申請單申請招聘？7.1.2人員是否對從

2、事影響質量/環(huán)境活動的崗位進行了識別？7.1.3基礎設 施查是否有主要生產設備一覽表？現(xiàn)場抽查生產設備是 否包含在一覽表中？查是否有關鍵設備 2017 年年度保養(yǎng)維護計劃？是否 按計劃進行保養(yǎng)維護？審核部門：行政中心更多免費資料下載請進：http:/好好學習社區(qū)審核員:審核時間：2017年5月18日更多免費資料下載請進：http:/好好學習社區(qū)uiiuuj.55bopcoa好好學習天天向上好好學習天天向上德信誠培訓網(wǎng)條款檢查內容審核檢查記錄是否符合IS09001ISO 140017.2能力7.2能力查是否有做培訓需求分析？是否有根據(jù)需求制定培訓計劃？特殊崗位人員是否持有政府相關部門頒發(fā)的有效證

3、件，如電工、安全主任、電梯操作工？所有內審員是否經(jīng)過了培訓并持有有效內審資格證？抽查是否有保存培訓記錄？詢問培訓負責人，公司外訓是如何進行并管理的？新員工是否有經(jīng)過上崗前輔導 /培訓？7.3意識7.3意識抽 1 名員工說出至少五種以上與所在部門有關的環(huán)境因 素？7.4溝通7.4信息交流針對泔水回收人是否施加環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響？是否有外部信息交流記錄？8.1運行的策 劃和控制8.1運行策劃和控 制是否有對垃圾進行分類管理？8.2應急準備和響 應是否建立了應急準備與響應程序？是否有定期演練？查看演練記錄？更多免費資料下載請進：http:/好好學習社區(qū)uiiuuj.55bopcoa好好學習天天向上好好學習天天向上德信誠培訓網(wǎng)條款檢查內容審核檢查記錄是否符合IS09001ISO 140019.1監(jiān)視、測 量、分析與評 價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價是否有對環(huán)境和工作場所職業(yè)危害因素進行測定？是否 有相關的監(jiān)測報告？是否有對職業(yè)危害因素崗位人員進行職業(yè)病體檢？監(jiān)測是否由具有資格的單位進行？有無工廠內外排水管網(wǎng)圖（邊界、排放口、最終排入點、 地下滲透點等）？9.1.3分析與評價是否有對水電紙指標進行統(tǒng)計與分析？未達到目標時，是否有進行原因分析與糾正措施？10.2不合格和糾正措施10.2不合