bfvKPI業(yè)績考評體系

1、整理ppt1三三 大大 基基 本本 功功 能能 考考 核核 定 量 地 實(shí) 現(xiàn) 績 效 考 核隨 時(shí) 間 進(jìn) 步 的 情 況 分分 析析 、 計(jì)計(jì) 劃劃 分 析 工 作 問 題 的 工 具 計(jì) 劃 工 作 的 重 點(diǎn) 匯匯 報(bào)報(bào) 、 指指 導(dǎo)導(dǎo) 向 上 匯 報(bào) 的 重 點(diǎn) 向 下 指 導(dǎo) 的 方 向 KPIKPI業(yè)績考評體系定義業(yè)績考評體系定義 KPIKPI業(yè)績考評體系是一整套覆蓋各項(xiàng)職能和各個(gè)層級的業(yè)績考評體系是一整套覆蓋各項(xiàng)職能和各個(gè)層級的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)管理系統(tǒng)，是從分析和計(jì)劃、匯報(bào)和指導(dǎo)、關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)管理系統(tǒng)，是從分析和計(jì)劃、匯報(bào)和指導(dǎo)、考核等三個(gè)方面實(shí)現(xiàn)管理規(guī)范化，提高業(yè)務(wù)水平?？己说热?/p>

2、個(gè)方面實(shí)現(xiàn)管理規(guī)范化，提高業(yè)務(wù)水平。整理ppt2KPIKPI業(yè)績考評與激勵(lì)溝通流程業(yè)績考評與激勵(lì)溝通流程公司KPI 薪資結(jié)構(gòu)與薪酬和季度獎(jiǎng)計(jì)算實(shí)例KPI 考核對培訓(xùn)的支持作用員工激勵(lì)方案工 作要 點(diǎn) 負(fù)責(zé)人 管理顧問 公司高層、人力資源部激勵(lì)溝通考核過程 KPI指標(biāo)確定 KPI考評實(shí)施流程及溝通流程KPI評分流程 公司各級人員及人力資源部 依 據(jù) 三 個(gè) 判 斷 依 據(jù) 選 擇 各 職 位 的 關(guān) 鍵 業(yè) 績 指 標(biāo)： 對 公 司 價(jià) 值 / 利 潤 的 影 響 程 度 指 標(biāo) 計(jì) 算 的 可 操 作 程 度 該 崗 位 對 指 標(biāo) 的 可 控 程 度 整理ppt3KPI的制定方式的制定方式根

3、據(jù)公司目標(biāo)規(guī)劃，在每月月初由高層管理人員和財(cái)務(wù)部門制訂公司整體經(jīng)營計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算，對其進(jìn)行分解；確定各部門的目標(biāo)完成計(jì)劃、確定各部門的預(yù)算；在定崗定級的基礎(chǔ)上，由人力資源部門統(tǒng)一制訂確定各崗位的KPI；部門經(jīng)理級干部 副總級干部適用人員：各副總負(fù)責(zé)公司一個(gè)方面的工作考核期間為一月主要KPI指標(biāo)：與整個(gè)公司和管理部門的經(jīng)營狀況掛鉤適用人員：各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)管理一個(gè)部門的工作考核期間為一月主要KPI指標(biāo)：根據(jù)各部門實(shí)際情況例例舉例一舉例一整理ppt4關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI）的制定方式）的制定方式第一步：開發(fā)業(yè)務(wù)“價(jià)值樹”“價(jià)值”樹ROIC第二步：確定影響大的“關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)”第三步：將“關(guān)

4、鍵業(yè)績指標(biāo)”分配給有關(guān)經(jīng)理第二步：確定影響大的“關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)”影響巨大的“關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)”對效益敏感性高與國內(nèi)基準(zhǔn)相比有相當(dāng)大變化的潛在能力落實(shí)到人的“關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)”總裁經(jīng)營副總裁經(jīng)營副總裁部門經(jīng)理具體指標(biāo)00 01 02舉例二舉例二整理ppt5第一步：開發(fā)業(yè)務(wù)第一步：開發(fā)業(yè)務(wù)“價(jià)值樹價(jià)值樹”資本投資回報(bào)利潤投資資本銷售收入成本流動資本固定資本舉例二舉例二潛在可能的“關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)”每噸市場價(jià)市場占有率倉儲利用率產(chǎn)出率原料噸成本存貨天數(shù)應(yīng)收款天數(shù)每噸投資資本生產(chǎn)能力利用率整理ppt6第二步：確定影響大的第二步：確定影響大的“關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)”舉例二舉例二潛在的“關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)”在百種指標(biāo)中篩

5、選市場占有率生產(chǎn)能力利用率價(jià)格每噸產(chǎn)品產(chǎn)出率每噸產(chǎn)品電耗每噸產(chǎn)品資產(chǎn)投資倉儲能力利用率應(yīng)付款平均天數(shù)如果變化10%，則對回報(bào)影響的情況百分比1541299322選定后分別交給有關(guān)經(jīng)理去執(zhí)行暫不選定整理ppt7第三步：將第三步：將“關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)”分配給有關(guān)經(jīng)理分配給有關(guān)經(jīng)理舉例二舉例二 總裁資本投資回報(bào)銷售收入增長利潤.經(jīng)營運(yùn)作付總裁每噸產(chǎn)品總成本每噸產(chǎn)品投資資產(chǎn).經(jīng)銷付總裁每噸產(chǎn)品價(jià)格市場占有率應(yīng)收款天數(shù).工廠經(jīng)理產(chǎn)出率每噸產(chǎn)品電耗生產(chǎn)能力利用率.月度季度1年度報(bào)告頻率每日整理ppt8第四步：確立第四步：確立“關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)”在未來三年重視資本投資回報(bào)率(ROIC)達(dá)到3

6、0%將經(jīng)營利潤率提高4個(gè)百分點(diǎn)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)額每年提高6%銷售收入提高30%生產(chǎn)成本降低10%2000 2001 200226% 28% 30%1.00 1.05 1.1182% 84% 86%50% 53% 56%100 85 70舉例二舉例二產(chǎn)出率提高6%每年提高生產(chǎn)能力利用率2%每噸價(jià)格每年提高5%市場占有率每年提高2個(gè)百分點(diǎn)每噸電耗下降30%說明性目標(biāo)整理ppt9每月由總裁主持召開總裁會議，討論各部門的業(yè)績表現(xiàn)及下月度工作計(jì)劃 溝通計(jì)劃溝通計(jì)劃 工作總結(jié)工作總結(jié) 交流溝通交流溝通收集收集業(yè)績數(shù)據(jù)業(yè)績數(shù)據(jù) 收集取得KPI數(shù)據(jù) 依照評分表評分 由直接上級與員工進(jìn)行個(gè)別交流 聽取該員工的意見和對考

7、核結(jié)果的陳述，充分了解本月經(jīng)營情況 由總裁主持召開總裁會議，總結(jié)本月的經(jīng)營情況，并制定下月度工作的具體安排 各部門按照下月度工作目標(biāo)與計(jì)劃開展工作 由直接上級通知各人員總裁會議決定，并進(jìn)行必要的溝通 溝通獎(jiǎng)懲結(jié)果完成計(jì)劃完成計(jì)劃KPIKPI考評的具體實(shí)施流程圖考評的具體實(shí)施流程圖人力資源部同時(shí)并行寫出分析結(jié)果，實(shí)施激勵(lì)方案，并在總裁會上通報(bào)各部門注：以上實(shí)施流程是KPI考評的基本原則，公司可根據(jù)實(shí)際作相應(yīng)調(diào)整整理ppt10KPIKPI評分依據(jù)各職位的具體評分依據(jù)各職位的具體KPIKPI考核指標(biāo)計(jì)算而得出考核指標(biāo)計(jì)算而得出CMOCMO某月某月KPIKPI評分標(biāo)準(zhǔn)表舉例評分標(biāo)準(zhǔn)表舉例實(shí)施舉例實(shí)施舉

8、例以權(quán)重反映各指標(biāo)的相對重要性該職位可控指標(biāo)，且可以反映業(yè)績達(dá)到目標(biāo)定為3分，為高業(yè)績者留有空間指指標(biāo)標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超超目目標(biāo)標(biāo)5超超過過目目標(biāo)標(biāo)4達(dá)達(dá)到到目目標(biāo)標(biāo)3低低于于目目標(biāo)標(biāo)2遠(yuǎn)遠(yuǎn)低低目目標(biāo)標(biāo)1權(quán)權(quán)重重資資料料來來源源銷售收入15%5%公司確定30 萬-5%-10%0.4財(cái)務(wù)預(yù)算費(fèi)用-20%-10%公司確定120 萬5%10%0.1財(cái)務(wù)E-CAMPUS用戶數(shù)20%10%公司確定1 萬5%10%0.2網(wǎng)站首頁訪問量20%10%公司確定15 萬人次5%10%0.1網(wǎng)站正面報(bào)道數(shù)20%10%公司確定40-5%-10%0.2市場統(tǒng)計(jì) 整理ppt11填寫填寫KPIKPI評分表評分表指指 標(biāo)標(biāo) 權(quán)權(quán) 重重

9、 資料來源資料來源 KPI評分表KPIKPI綜合評分綜合評分 得得 分分 目標(biāo)值目標(biāo)值 實(shí)際值實(shí)際值姓 名填表時(shí)間部門/ 公司職 務(wù) 銷售收入 30萬 32萬 4.16 0.4預(yù)算費(fèi)用 120萬 100萬 4.66 0.1E-campus 1萬 1.2萬 5.00 0.2用戶數(shù)首頁訪問量 15萬 15萬 3.00 0.1正面報(bào)道數(shù) 40 40 3.00 0.2CMOXXX市場部2000年X月X日4.03財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)網(wǎng)站網(wǎng)站市場部整理ppt12由直接上級與員工單獨(dú)進(jìn)行交流由直接上級與員工單獨(dú)進(jìn)行交流( (即本例中即本例中, ,由總裁與由總裁與CMOCMO單獨(dú)進(jìn)行交流單獨(dú)進(jìn)行交流) )交流溝通程序：交

10、流溝通程序： CMO 匯報(bào)本月工作要點(diǎn)和下月工作目標(biāo) CEO 與各經(jīng)理討論KPI評分結(jié)果 CMO 就考核結(jié)果提出意見和解釋可能存在的問題 雙方就考核結(jié)果達(dá)成共識目的：目的：參加者參加者：時(shí)間：時(shí)間： 交流溝通初步的考核結(jié)果 給CMO提出意見和解釋問題的機(jī)會 CEO CMO 約半小時(shí)整理ppt13CEOCEO主持召開總裁會議，總結(jié)本月的經(jīng)營情況，并制定下月主持召開總裁會議，總結(jié)本月的經(jīng)營情況，并制定下月工作的具體安排工作的具體安排目的：目的：在KPI考核的基礎(chǔ)上，對各部門本月的工作業(yè)績作全面總結(jié)和考核，并制定下月的工作計(jì)劃參加者：參加者：總裁與副總裁主持者：主持者：CEO會議時(shí)間：會議時(shí)間：2-

11、3小時(shí)總裁會議議題：總裁會議議題： 總結(jié)本月各部門的工作成果 以KPI考核結(jié)果為基礎(chǔ)，對本經(jīng)營期間的工作績效進(jìn)行全方面的總結(jié) 充分討論各部門本經(jīng)營期間工作，討論本經(jīng)營期間各部門間的協(xié)作，協(xié)調(diào)各部門間的矛盾 制定下月公司及部門的工作計(jì)劃整理ppt14制定計(jì)劃后，由直接上級與各經(jīng)理溝通下月工作計(jì)劃制定計(jì)劃后，由直接上級與各經(jīng)理溝通下月工作計(jì)劃交流溝通程序：交流溝通程序： 直接上級向員工介紹下月工作計(jì)劃 回答員工可能提出的問題 雙方就下月計(jì)劃及實(shí)現(xiàn)辦法達(dá)成共識目的：目的：參加者參加者：時(shí)間：時(shí)間： 下達(dá)下月工作計(jì)劃 進(jìn)行必要的溝通直接上級下級 約半小時(shí)整理ppt15KPIKPI評分流程評分流程計(jì)算綜

12、合計(jì)算綜合KPI得分得分參照評分標(biāo)參照評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分準(zhǔn)進(jìn)行打分統(tǒng)計(jì)實(shí)際統(tǒng)計(jì)實(shí)際完成情況完成情況期初制定期初制定目標(biāo)標(biāo)的目標(biāo)標(biāo)的 根據(jù)公司經(jīng)營計(jì)劃及各部門、的計(jì)劃、預(yù)算取得各KPI指標(biāo)的標(biāo)的工工 作作要要 點(diǎn)點(diǎn) 舉舉 例例-銷售收入銷售收入：30萬-目標(biāo)：目標(biāo)：每月提交報(bào)告 取得實(shí)際完成情況的數(shù)據(jù)或資料，進(jìn)行必要的調(diào)研、統(tǒng)計(jì)或計(jì)算-實(shí)際銷售實(shí)際銷售額：額：32萬-實(shí)際：實(shí)際：經(jīng)常延遲5天提交報(bào)告 參照評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分，并填入相應(yīng)表格中-KPIKPI得分：得分：4.16分-KPIKPI得分：得分：2分 將各項(xiàng)KPI得分加權(quán)平均，得出KPI綜合評分整理ppt16遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5超超 過

13、過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2可折算性可折算性KPIKPI指標(biāo)指標(biāo)銷售收入銷售收入34.531.528.5達(dá)標(biāo)3027例例1 1實(shí)際: 32KPI得分:32-31.534.5-31.5+4=4.164.16例例2 2實(shí)際: 29KPI得分: 29-29.5 30-28.5=2.672.673-可折算性指標(biāo)盡量折算可折算性指標(biāo)盡量折算定性定性KPIKPI指標(biāo)指標(biāo)例例1 1 實(shí)際:介于5分和4分之間KPI得分:4.54.5例例2 2 實(shí)際:介于2分和1分之間KPI得分:1.51.5評分標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品開發(fā)產(chǎn)品開發(fā)完成率

14、完成率 提前完成開發(fā)計(jì)劃且質(zhì)量超出原有規(guī)劃，費(fèi)用有贏余完成年初開發(fā)計(jì)劃，質(zhì)量超出原有規(guī)劃，費(fèi)用不超出按時(shí)、按質(zhì)完成年初制定的開發(fā)計(jì)劃，費(fèi)用不超出嚴(yán)重落后于年初開發(fā)計(jì)劃或費(fèi)用超出20%未完成年初開發(fā)計(jì)劃或費(fèi)用超出20%遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2定性指標(biāo)可以取整或半分定性指標(biāo)可以取整或半分評分標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)KPIKPI評分時(shí)可以盡量進(jìn)行折算評分時(shí)可以盡量進(jìn)行折算整理ppt17KPIKPI指標(biāo)中較主觀的指標(biāo)如關(guān)于滿意度的考核結(jié)果，來自指標(biāo)中較主觀的指標(biāo)如關(guān)于滿意度的考核結(jié)果，來自于對

15、被考核人周圍人員的調(diào)查于對被考核人周圍人員的調(diào)查戶戶用用下下 屬屬被考核人被考核人上上 級級相相關(guān)關(guān)部部門門：滿意度綜合評價(jià)：滿意度綜合評價(jià)整理ppt18人力資源系統(tǒng)人力資源系統(tǒng) - 公平、具競爭力的薪資水準(zhǔn)公平、具競爭力的薪資水準(zhǔn)公平、具競爭力的薪資體系是公司實(shí)施人力資源戰(zhàn)略的基本保障。合理的薪資可使企業(yè)吸引到合格的員工，鼓勵(lì)員工積極工作，提高技能，從而提升企業(yè)效率，贏得競爭優(yōu)勢。確定薪資水準(zhǔn)的兩維準(zhǔn)則確定薪資水準(zhǔn)的兩維準(zhǔn)則強(qiáng)內(nèi)部公平性外部競爭性高低外部競爭性：薪資調(diào)查 -相對市場，薪資具有競爭力內(nèi)部公平性： -薪資由崗位技能、責(zé)任及條件等因素 界定，不同崗位薪資具可比性。薪資體系 -以崗位

16、確定薪資 -薪資為區(qū)間薪資，依 市 場薪資水平、任職者技能、資歷等因素調(diào)整。弱薪資體系整理ppt19員工薪金與季度獎(jiǎng)確定員工薪金與季度獎(jiǎng)確定季度獎(jiǎng)計(jì)算公式季度獎(jiǎng)計(jì)算公式:季度獎(jiǎng)季度獎(jiǎng)=工資工資KPI系數(shù)平均系數(shù)平均每月薪金每月薪金=2000+25004.03*4.03/3*3=6511.36元員工每月薪金員工每月薪金=基本工資基本工資+崗位工資崗位工資+浮動工資浮動工資*KPI考核系數(shù)考核系數(shù)注:KPI考核系數(shù):根據(jù)KPI值,計(jì)算KPI系數(shù),其公式為KPI值的平方/3的平方整理ppt20總經(jīng)理主持召開高層經(jīng)理決策會議，決定部門經(jīng)理級干部的獎(jiǎng)懲，同時(shí)總經(jīng)理單獨(dú)決定副總級干部的獎(jiǎng)懲目的：目的：在K

17、PI考核的基礎(chǔ)上，對部門經(jīng)理級干部本年度的工作績效作全面總結(jié)，決定年終獎(jiǎng)懲方案參加者：參加者： 總經(jīng)理、各副總經(jīng)理主持者：主持者： 總經(jīng)理會議時(shí)間：會議時(shí)間：半天至一天高層經(jīng)理決策會議議題：高層經(jīng)理決策會議議題： 總結(jié)本期間公司及各下屬公司的工作成果 以KPI考核結(jié)果為基礎(chǔ)，對部門經(jīng)理本期間的工作績效進(jìn)行全方面的總結(jié) 充分討論各部門本期間工作，討論本年度各部門間的協(xié)作，協(xié)調(diào)各部門間的矛盾 確定本年度部門經(jīng)理干部具體獎(jiǎng)懲方案，下年度各位經(jīng)理的工資調(diào)整幅度 討論需要改善工作業(yè)績的經(jīng)理個(gè)人發(fā)展問題總經(jīng)理單獨(dú)決定副總級干部的獎(jiǎng)懲整理ppt21各經(jīng)理的年終獎(jiǎng)主要根據(jù)其年度KPI綜合評分和基本工資確定年終

18、獎(jiǎng)計(jì)算公式年終獎(jiǎng)計(jì)算公式:年終獎(jiǎng)年終獎(jiǎng)=月基本工資月基本工資年終獎(jiǎng)系數(shù)年終獎(jiǎng)系數(shù)KPI綜合評分綜合評分年終獎(jiǎng)系數(shù)確定表年終獎(jiǎng)系數(shù)確定表KPI綜合評分經(jīng)理類別下屬公司總經(jīng)理下屬公司總經(jīng)理 其他中高層經(jīng)理其他中高層經(jīng)理小于2.02.0至4.0大于4.0320012整理ppt22舉例：某下屬公司總經(jīng)理的年終獎(jiǎng)確定過程例如基本工資：5000 元元/月月月基本工資月基本工資年終年終KPI考核結(jié)果（考核結(jié)果（1-5分）分）例如KPI考核結(jié)果：3.35分年終獎(jiǎng)=500013.35=16750元年終獎(jiǎng)年終獎(jiǎng)=月基本工資月基本工資年終獎(jiǎng)乘數(shù)年終獎(jiǎng)乘數(shù)KPI得分得分舉舉 例例整理ppt23決定獎(jiǎng)懲之后，由直接上級與被考核人單獨(dú)交流獎(jiǎng)懲決定交流溝通程序：交流溝通程序： 直接上級向被