采購質(zhì)量控制流程說明

1、采購檢驗(yàn)管理流程說明 根據(jù)采購合同的相關(guān)規(guī)定，供應(yīng)商按時(shí)發(fā)貨，采購部接到供應(yīng)商發(fā)貨通知單后準(zhǔn)備接收貨物 采購部采購驗(yàn)收專員依據(jù)采購合同、請(qǐng)購單等，與供應(yīng)商的送貨單進(jìn)行核對(duì)，并查點(diǎn)實(shí)物數(shù)量 清點(diǎn)核對(duì)中若沒有問題，則采購驗(yàn)收專員組織質(zhì)量管理部或使用部門的人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，看是否符合合同要求及工藝技術(shù)要求等，質(zhì)量檢驗(yàn)完畢由質(zhì)量管理部出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，報(bào)送采購部經(jīng)理 若檢驗(yàn)報(bào)告顯示，貨物存在質(zhì)量問題，則由采購專員根據(jù)合同規(guī)定提出具體解決辦法，報(bào)采購部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后聯(lián)系供應(yīng)商，進(jìn)行退換貨處理等；若在貨物數(shù)量的清點(diǎn)核對(duì)階段，賬實(shí)不符，采購專員應(yīng)根據(jù)合同規(guī)定提出解決辦法，及時(shí)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商 經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)，

2、若所購貨物不存在質(zhì)量問題，則由倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)入庫，填寫入庫單等，并與財(cái)務(wù)部協(xié)作進(jìn)行賬務(wù)處理采購質(zhì)量控制流程說明采購貨物事前、事中、事后的質(zhì)量控制管理采購部采購專員平時(shí)應(yīng)注意關(guān)注企業(yè)經(jīng)常采購的原材料、零部件、輔助材料等的市場(chǎng)供求信息、價(jià)格信息、供應(yīng)商信息等，以便為定價(jià)、選擇供應(yīng)商等提供決策依據(jù)在關(guān)注貨物市場(chǎng)信息的同時(shí)，采購部還要對(duì)主要供應(yīng)商進(jìn)行信用、供貨能力、生產(chǎn)能力、生產(chǎn)技術(shù)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量等方面進(jìn)行評(píng)估，要求供應(yīng)商提供相應(yīng)的資料；質(zhì)量管理部協(xié)同進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)估，主要對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)定，評(píng)估完畢，由采購部建立供應(yīng)商檔案生產(chǎn)等職能部門提出采購需求后，由采購部根據(jù)庫存等實(shí)際情況編制采購計(jì)劃，內(nèi)

3、容包括采購貨物類別、數(shù)量、規(guī)格技術(shù)要求、采購實(shí)施方案等，采購計(jì)劃上報(bào)總經(jīng)理審批采購計(jì)劃批準(zhǔn)后，采購專員尋找供應(yīng)商，進(jìn)行采購談判，并簽訂采購合同及技術(shù)協(xié)議書。合同內(nèi)容應(yīng)包括采購產(chǎn)品的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨時(shí)間與地點(diǎn)、付款方式、質(zhì)量保證條款等合同簽訂后，供應(yīng)商按照合同規(guī)定及時(shí)發(fā)貨，貨到后，采購驗(yàn)收專員依照采購合同、請(qǐng)購單，對(duì)比送貨單進(jìn)行貨物數(shù)量的清點(diǎn)核對(duì) 數(shù)量清點(diǎn)結(jié)束，如無誤則由采購驗(yàn)收專員組織進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)量管理部檢驗(yàn)專員對(duì)所購貨物進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，使用部門協(xié)同檢驗(yàn)，保證所購貨物的質(zhì)量，符合本企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的需要 企業(yè)相關(guān)職能部門在使用所購貨物的過程中應(yīng)對(duì)其質(zhì)量問題進(jìn)行記錄，并及時(shí)反

4、饋至采購部 采購專員及時(shí)向供應(yīng)商提出改進(jìn)意見，若給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失，則與供應(yīng)商協(xié)商賠償事宜采購部協(xié)同質(zhì)量管理部和其他職能部門定期對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量進(jìn)行綜合評(píng)定，評(píng)定內(nèi)容包括供應(yīng)商的配套產(chǎn)品質(zhì)量、供貨的技術(shù)性、價(jià)格水平和售后服務(wù)質(zhì)量等方面。對(duì)于評(píng)定為不合格的供應(yīng)商，取消其供貨資格采購?fù)素浌芾砹鞒陶f明采購專員依據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定、經(jīng)常采購貨物的性質(zhì)、特點(diǎn)及常見的供應(yīng)商供貨問題等編制貨物采購?fù)素浌芾碇贫?，上?bào)采購部經(jīng)理審核和總經(jīng)理審批后貫徹執(zhí)行采購專員根據(jù)各相關(guān)部門生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的需要，進(jìn)行采購工作。若供應(yīng)商按時(shí)發(fā)貨，到貨后采購部進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，數(shù)量無誤后組織相關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)若檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)貨物存在質(zhì)量

5、問題，采購專員提出具體解決方案上報(bào)采購部經(jīng)理審核和總經(jīng)理審批；若供應(yīng)商不能及時(shí)發(fā)貨，按照合同規(guī)定，采購專員亦應(yīng)視具體情況及時(shí)提出解決辦法，以免影響企業(yè)的正常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)秩序解決方案經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，由采購專員組織實(shí)施。具體有兩種方案：一是采購專員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果開具退貨單，并與供應(yīng)商交涉退回、賠償事宜，供應(yīng)商核對(duì)信息后，取回不合格的貨物并進(jìn)行賠償，采購專員視情況重新進(jìn)行市場(chǎng)采購程序或是進(jìn)行替代品采購審批程序；另一種方案是由采購專員開具退貨單，雙方協(xié)商后，由供應(yīng)商取回不合格貨物后，重新發(fā)貨，并賠償由此給企業(yè)造成的損失供應(yīng)商管理流程說明 供應(yīng)商主管制定供應(yīng)商管理制度，明確相關(guān)事項(xiàng)采購部經(jīng)理組織人員按供應(yīng)商初

6、審流程開展供應(yīng)商的初審工作，并將初審結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審批收到供應(yīng)商提供的樣品后，采購部經(jīng)理組織人員按供應(yīng)商產(chǎn)品批準(zhǔn)流程開展供應(yīng)商產(chǎn)品批準(zhǔn)工作，并將其結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審核、審批采購部經(jīng)理組織人員按供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審流程開展供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審工作，并將其結(jié)果報(bào)經(jīng)理審核、審批 采購部經(jīng)理對(duì)多個(gè)供應(yīng)商進(jìn)行篩選，選出合格的供應(yīng)商 采購部經(jīng)理經(jīng)過對(duì)供應(yīng)商的篩選，形成合格供應(yīng)商的名單在選定供應(yīng)商之后，采購部經(jīng)理根據(jù)采購商品要求、供應(yīng)商情況、企業(yè)本身的管理要求、采購制度及方針等擬定采購合同，并與供應(yīng)商簽訂正式采購合同供應(yīng)商主管應(yīng)定期會(huì)同相關(guān)部門及人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行監(jiān)督管理，并對(duì)過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行及時(shí)溝通與協(xié)調(diào)各相關(guān)部門對(duì)供應(yīng)

7、商情況反饋到供應(yīng)商主管，供應(yīng)商主管定期或不定期對(duì)合作供應(yīng)商進(jìn)行考評(píng)評(píng)級(jí)，并將其結(jié)果報(bào)企業(yè)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、審批供應(yīng)商主管安排相關(guān)人員及時(shí)整理供應(yīng)商檔案，并將供應(yīng)商最新信息錄入供應(yīng)商信息管理系統(tǒng)供應(yīng)商考核流程圖副總經(jīng)理 采購部經(jīng)理 采購部 相關(guān)部門 供應(yīng)商供應(yīng)商考核流程說明采購部制訂供應(yīng)商考核計(jì)劃，內(nèi)容包括考核的目的、考核方式、組織人員、參與人員等內(nèi)容，編制完成后由采購部經(jīng)理審核采購部根據(jù)對(duì)供應(yīng)商的分類，分別設(shè)置不同的考核指標(biāo)，對(duì)各個(gè)考核指標(biāo)建立評(píng)分等級(jí)，成完整的供應(yīng)商考核指標(biāo)體系采購部在完成考核表的制作后，一方面收集供應(yīng)商的信息，了解考核指標(biāo)的每個(gè)項(xiàng)目；另一方面，向相關(guān)部門發(fā)放供應(yīng)商考核評(píng)分表，對(duì)

8、供應(yīng)商實(shí)施考核采購部人員根據(jù)對(duì)考核表信息的匯總，擬訂供應(yīng)商考核報(bào)告，并提請(qǐng)采購部經(jīng)理、總經(jīng)理審批采購部根據(jù)采購部經(jīng)理、總經(jīng)理的審批意見，參考供應(yīng)商管理的相關(guān)規(guī)定，擬訂供應(yīng)商獎(jiǎng)懲方案，并提請(qǐng)采購部經(jīng)理、總經(jīng)理審批采購部按照批準(zhǔn)的供應(yīng)商獎(jiǎng)懲方案對(duì)供應(yīng)商實(shí)施獎(jiǎng)懲，績(jī)優(yōu)者優(yōu)先取得交易機(jī)會(huì)，享受培訓(xùn)及考察、頒發(fā)證書等獎(jiǎng)勵(lì)；績(jī)劣者，視情節(jié)嚴(yán)重性，或進(jìn)行資格重估，或取消其供應(yīng)商資格供應(yīng)商評(píng)定流程供應(yīng)商評(píng)定流程說明 供應(yīng)商主管制定供應(yīng)商評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)以指標(biāo)體系的形式體現(xiàn)，評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)交采購部經(jīng)理審核并提出修改意見進(jìn)行完善，經(jīng)修改后交總經(jīng)理審批 供應(yīng)商主管安排相關(guān)人員隨時(shí)收集、評(píng)估供應(yīng)商的相關(guān)資料，包括現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審資

9、料、樣品質(zhì)量檢驗(yàn)或試用記錄、產(chǎn)品供應(yīng)情況、交易記錄等，相關(guān)部門給予配合 根據(jù)收集的資料，參與評(píng)定人員按評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)對(duì)企業(yè)各供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，并在供應(yīng)商評(píng)價(jià)表上評(píng)分，供應(yīng)商主管收集、匯總供應(yīng)商評(píng)價(jià)表，進(jìn)行分 析后提出供應(yīng)商評(píng)定建議 供應(yīng)商評(píng)定建議經(jīng)審批通過后，供應(yīng)商主管對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定級(jí)，形成供應(yīng)商等級(jí)列表 供應(yīng)商主管及相關(guān)人員根據(jù)新評(píng)定的供應(yīng)商等級(jí)更新企業(yè)供應(yīng)商的檔案資料 供應(yīng)商主管根據(jù)供應(yīng)商評(píng)定建議和供應(yīng)商檔案準(zhǔn)備與不同等級(jí)的供應(yīng)商溝通的資料 供應(yīng)商主管依據(jù)所準(zhǔn)備的溝通資料與供應(yīng)商進(jìn)行溝通采購價(jià)格確定流程圖采購價(jià)格確定流程說明 采購部通過對(duì)各種采購價(jià)格資料的分析，確定影響采購價(jià)格的因素，包括供應(yīng)商成

10、本、規(guī)格與品質(zhì)、物料的供求關(guān)系、采購數(shù)量、交貨條件等 采購部要對(duì)市場(chǎng)價(jià)格做進(jìn)一步的了解，調(diào)查具體的供應(yīng)商價(jià)格、檔次和變動(dòng)情況等信息 采購部對(duì)擬采購物品的成本進(jìn)行分析，包括工程或制造方法、所需的特殊設(shè)備、人工成本等 采購部通過市場(chǎng)調(diào)查及對(duì)采購成本的分析，編寫采購價(jià)格分析報(bào)告，以確定采購價(jià)格的大致范圍 采購部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行接觸，并就價(jià)格進(jìn)行溝通 采購部在與供應(yīng)商達(dá)成一致的基礎(chǔ)上，編寫采購價(jià)格報(bào)告供應(yīng)商開發(fā)流程圖供應(yīng)商開發(fā)流程說明 采購部經(jīng)理根據(jù)所需物料單對(duì)材料進(jìn)行物料分類，可按物料等級(jí)與物料成本、性能分類 供應(yīng)商主管根據(jù)供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃開展調(diào)查和信息收集工作 供應(yīng)商主管對(duì)收集到的供應(yīng)商資料進(jìn)行分析

11、評(píng)估，并組織成立供應(yīng)商評(píng)估小組對(duì)部分供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地調(diào)查 對(duì)調(diào)查合格的供應(yīng)商，供應(yīng)商主管通知供應(yīng)商進(jìn)行送樣或小批量采購 供應(yīng)商主管對(duì)樣品或合格材料評(píng)定等級(jí)，并進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，確定最優(yōu)的價(jià)格性能比 供應(yīng)商主管對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行后期跟蹤，并每個(gè)月進(jìn)行簡(jiǎn)單的考核 采購部經(jīng)理對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行篩選，對(duì)于較差的供應(yīng)商予以淘汰或重新進(jìn)行評(píng)估；對(duì)于一般的供應(yīng)商進(jìn)行小批量采購；優(yōu)秀供應(yīng)商進(jìn)行大批量采購 供應(yīng)商主管編寫供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃，對(duì)供應(yīng)商開發(fā)情況進(jìn)行總結(jié)供應(yīng)商選擇流程圖供應(yīng)商選擇流程說明 采購部通過各渠道收集供應(yīng)商的信息，包括發(fā)放供應(yīng)商問卷、面談和收集資料等方式 購部整理、分析調(diào)查所得的資料，根據(jù)合格供應(yīng)商的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)所有供應(yīng)商進(jìn)行初步評(píng)價(jià)和篩選 采購部通過篩選，提