質(zhì)量管理體系培訓(xùn)課件

1、B版質(zhì)量體系培訓(xùn)技術(shù)質(zhì)量部幾個(gè)重要的概念 產(chǎn)品過(guò)程的結(jié)果，服務(wù)、軟件、硬件、過(guò)程性材料 策劃制定目標(biāo)，并規(guī)定必要運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)目標(biāo) 不合格未滿足標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)定要求 質(zhì)量固有特性滿足要求的程度質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)質(zhì)量手冊(cè)程序文件質(zhì)量計(jì)劃/作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/操作規(guī)程/檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表格/記錄/分析報(bào)告/檔案等綱領(lǐng)文件，表明意向及達(dá)到此目的的策略及方法說(shuō)明由誰(shuí)負(fù)責(zé)執(zhí)行什么及什么情況下執(zhí)行程序說(shuō)細(xì)說(shuō)明如何執(zhí)行某些工作證明已按文件執(zhí)行工作的證據(jù)質(zhì)量手冊(cè)管理者代表：胡小剛總經(jīng)理發(fā)布令：2013年6月26日起實(shí)施質(zhì)量方針：科技引領(lǐng)，精細(xì)管理，持續(xù)改進(jìn)，追求卓越質(zhì)量目標(biāo)：出廠合格率，顧客滿意度、一次交檢合格率質(zhì)量管理體

2、系覆蓋的產(chǎn)品：石油鉆井裝備、配件的制造、鉆機(jī)成套及服務(wù)。涉及控制程序1ZJZB/QMS/B4.1 文件管理控制程序2ZJZB/QMS/B4.2 質(zhì)量記錄控制程序3ZJZB/QMS/B5.1 質(zhì)量方針和目標(biāo)管理程序4ZJZB/QMS/B5.2 管理評(píng)審控制程序5ZJZB/QMS/B6.1 人力資源管理程序6ZJZB/QMS/B6.2 設(shè)備設(shè)施管理程序7ZJZB/QMS/B7.1 與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序8ZJZB/QMS/B7.2 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)控制程序9ZJZB/QMS/B7.3 物資采購(gòu)控制程序10ZJZB/QMS/B7.4 外包過(guò)程控制程序11ZJZB/QMS/B7.5 生產(chǎn)提供控制程序涉及控制

3、程序12ZJZB/QMS/B7.6 服務(wù)提供控制程序13ZJZB/QMS/B7.7 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序14ZJZB/QMS/B7.8 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序15ZJZB/QMS/B7.9 產(chǎn)品防護(hù)控制程序16ZJZB/QMS/B7.10 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序17ZJZB/QMS/B8.1 顧客滿意度監(jiān)視和測(cè)量控制程序18ZJZB/QMS/B8.2 內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序19ZJZB/QMS/B8.3 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序20ZJZB/QMS/B8.4 不合格品控制程序21ZJZB/QMS/B8.5 數(shù)據(jù)分析控制程序22ZJZB/QMS/B8.6 糾正和預(yù)防措施控制程序1 文件管理控制程序1報(bào)告

4、、記錄、通知等編號(hào)1 文件管理控制程序2文件損壞、丟失u 當(dāng)受控文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，到技術(shù)質(zhì)量部辦理交舊領(lǐng)新手續(xù)，新文件仍沿用原編號(hào)。u 當(dāng)受控文件丟失后，由文件持有人提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，辦理領(lǐng)用手續(xù)。u 補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)重新編號(hào)，并在發(fā)放記錄中注明原編號(hào)發(fā)放的文件作廢；1 文件管理控制程序3技術(shù)文件管理辦法技術(shù)文件管理辦法每個(gè)部門對(duì)下發(fā)的受控文件要有記錄清單工藝文件及時(shí)年審丟失的工藝文件及時(shí)補(bǔ)充，不得私自復(fù)印沒(méi)有受控標(biāo)識(shí)的技術(shù)文件均視為無(wú)效文件2 質(zhì)量記錄控制程序1記錄基本要求1 記錄要及時(shí)2 記錄要保持干凈3 表格中沒(méi)有填寫(xiě)的畫(huà) “/”,不要空白4 筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原始數(shù)

5、據(jù)，采取劃改法5 記錄簽字審核也要及時(shí)6 符合性的記錄至少保存5年7 及時(shí)完成記錄歸檔養(yǎng)成習(xí)慣。 2 質(zhì)量記錄控制程序2產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄進(jìn)行了修訂鉚焊件的部件檢驗(yàn)去掉了設(shè)備與固控系統(tǒng)的噴漆單整理為一張?jiān)黾恿擞推峁さ淖詸z記錄記錄編碼順序變動(dòng)檢驗(yàn)中心、固控車間、成套中心3 質(zhì)量方針和目標(biāo)管理程序質(zhì)量方針：科技引領(lǐng)，精細(xì)管理，持續(xù)改進(jìn)，追求卓越質(zhì)量目標(biāo)：出廠合格率，顧客滿意度、一次交檢合格率4 管理評(píng)審控制程序正常情況下每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月。a）公司內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果；b) 顧客對(duì)公司產(chǎn)品、服務(wù)反饋的信息,現(xiàn)場(chǎng)不合格產(chǎn)品的報(bào)告和分析；c) 過(guò)程的績(jī)效、產(chǎn)品的

6、符合性和不合格傾向；d) 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況；e) 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施和有效性；f) 質(zhì)量體系運(yùn)行情況，方針目標(biāo)的完成情況及適應(yīng)性；g) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更；包括適用的石油、石化和天然氣行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的更改；h) 改進(jìn)的建議。4 管理評(píng)審控制程序5 人力資源管理程序綜合管理部是本程序的歸口管理部門編制公司各級(jí)人員的崗位職責(zé)職權(quán)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施負(fù)責(zé)公司人力資源的確定、配備、評(píng)價(jià)、管理，并建立檔案負(fù)責(zé)公司員工培訓(xùn)工作建立并保存相關(guān)記錄5 人力資源管理程序測(cè)定培訓(xùn)需求制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃制訂月度實(shí)施計(jì)劃培訓(xùn)實(shí)施、記錄培訓(xùn)效果評(píng)估建立培訓(xùn)檔案臨時(shí)培訓(xùn)申請(qǐng)審核、批準(zhǔn)NY培訓(xùn)準(zhǔn)備審核、批

7、準(zhǔn)取消YN培訓(xùn)計(jì)劃需求表員工培訓(xùn)檔案卡培訓(xùn)辦班審批表5 人力資源管理程序u 從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的管理人員、技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員和生產(chǎn)操作人員每年進(jìn)行一次質(zhì)量管理培訓(xùn)u 崗位操作人員每三年進(jìn)行一次專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)或業(yè)務(wù)操作技能培訓(xùn)u 對(duì)新增人員或轉(zhuǎn)崗人員應(yīng)進(jìn)行崗前技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)，包括合同工或外雇工。考核合格后方可正式上崗，保證新增人員或轉(zhuǎn)崗人員具有適應(yīng)本崗位工作的能力。u 特殊工序的操作人員，經(jīng)培訓(xùn)由綜合管理部負(fù)責(zé)發(fā)給相應(yīng)的崗位資格證6 設(shè)備設(shè)施管理程序購(gòu) 置移 交建立設(shè)備履歷卡制定設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程和計(jì)劃N批準(zhǔn)開(kāi)箱驗(yàn)收安裝、調(diào)試建立設(shè)備臺(tái)帳、設(shè)備檔案制定設(shè)備操作規(guī)程使用管理保 養(yǎng)故障維修Y取消處置

8、處置NNNYYY設(shè)備購(gòu)買申請(qǐng)?jiān)u估處置 / 報(bào)廢年度設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃設(shè)備設(shè)施購(gòu)置單設(shè)備操作規(guī)程和保養(yǎng)規(guī)程設(shè)備修理審批表6 設(shè)備設(shè)施管理程序1、修理單位應(yīng)對(duì)大修理質(zhì)量、安全性能負(fù)責(zé)，完工后出具修理合格證書(shū)及有關(guān)修理技術(shù)資料，生產(chǎn)安全部組織驗(yàn)收并填寫(xiě)“設(shè)備維修驗(yàn)收記錄”。2、 所有大、中修設(shè)備在檢修結(jié)束后，設(shè)備管理員必須在該設(shè)備的“設(shè)備技術(shù)檔案”上如實(shí)記錄檢修情況。3、 生產(chǎn)安全部負(fù)責(zé)對(duì)特殊工序設(shè)備每年進(jìn)行一次鑒定，并填寫(xiě)特殊工序設(shè)備鑒定記錄。4、 對(duì)閑置設(shè)備進(jìn)行封存，并定期保養(yǎng)。保證零部件齊全完整、性能完好，原始資料齊全。7 與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序NYY客戶要求接受信息審 核擬定合同審 查簽訂合同合同

9、實(shí)施條款修改、變更資料存檔NN批 準(zhǔn)Y產(chǎn)品和服務(wù)要求評(píng)審表顧客來(lái)電（函）記錄表7 與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序合同分類a) 常規(guī)合同是對(duì)照本公司的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品清單上的產(chǎn)品，并無(wú)附加技術(shù)條件或其它特殊要求而簽訂的合同。b) 特殊合同是除常規(guī)合同以外的合同均為特殊合同，包括生產(chǎn)新產(chǎn)品或顧客對(duì)供貨期、技術(shù)條件等有特殊要求的合同。7 與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序合同評(píng)審：1、常規(guī)合同：由銷售人員根據(jù)“產(chǎn)品和服務(wù)要求評(píng)審表”的評(píng)審內(nèi)容，逐項(xiàng)仔細(xì)評(píng)審，并在評(píng)審表上簽字，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后完成評(píng)審。2、特殊合同：由經(jīng)營(yíng)銷售部組織生產(chǎn)安全部、技術(shù)質(zhì)量部、材料供應(yīng)部等部門人員一起對(duì)合同條款進(jìn)行評(píng)審,并將評(píng)審結(jié)果填入“產(chǎn)品和服務(wù)要

10、求評(píng)審表”中，經(jīng)參加評(píng)審各部門確認(rèn)后，并在合同評(píng)審表上簽字，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3、在外地簽署合同時(shí)，銷售人員應(yīng)電話請(qǐng)示評(píng)審，無(wú)法填寫(xiě)“產(chǎn)品和服務(wù)要求評(píng)審表”時(shí)，可以回公司后補(bǔ)填，并以當(dāng)時(shí)簽訂合同的日期為評(píng)審日期。4、合同評(píng)審如有條款與顧客要求不一致時(shí)，由經(jīng)營(yíng)銷售部負(fù)責(zé)與顧客溝通，經(jīng)顧客確認(rèn)后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。8 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)控制程序設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃設(shè)計(jì)輸入設(shè)計(jì)輸入評(píng)審設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)輸出評(píng)審設(shè)計(jì)驗(yàn)證設(shè)計(jì)確認(rèn)設(shè)計(jì)更改9 物資采購(gòu)控制程序Y供應(yīng)商初選基本情況了解綜合評(píng)定列入合格供應(yīng)商名單采 購(gòu) 管 理定期業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定N結(jié)束取消資格限期整改NYN列入新合格供應(yīng)商名單Y9 物資采購(gòu)控制程序1、首次進(jìn)入公司

11、的供方，由供方填寫(xiě)“產(chǎn)品供方資質(zhì)認(rèn)證申請(qǐng)表”和“物資供應(yīng)商準(zhǔn)入申請(qǐng)表”并提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、企業(yè)代碼、一般納稅人開(kāi)戶許可證；企業(yè)法人身份證明或經(jīng)辦人的授權(quán)委托書(shū)；質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)、生產(chǎn)許可證等。2、 材料供應(yīng)部對(duì)供方提供的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、檢驗(yàn)?zāi)芰Α①|(zhì)量保證能力、HSE表現(xiàn)、銷售業(yè)績(jī)和信譽(yù)等有關(guān)資料進(jìn)行審核。必要時(shí)對(duì)供方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察以確認(rèn)其資料的真實(shí)性。 9 物資采購(gòu)控制程序供方控制供方生產(chǎn)及檢驗(yàn)?zāi)芰υu(píng)價(jià)表 合格產(chǎn)品供方名錄合格產(chǎn)品供方供貨質(zhì)量臺(tái)帳不合格品控制程序合格產(chǎn)品供方年度審核表” 物資供應(yīng)商年度考核評(píng)分表10 外包方控制程序外包過(guò)程有機(jī)加工、機(jī)械性能試驗(yàn)、化學(xué)分析、無(wú)損檢測(cè)、計(jì)

12、量器具檢定、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)等，公司應(yīng)明確其控制的內(nèi)容和方法，確保對(duì)這些過(guò)程實(shí)施控制。首次進(jìn)入公司的生產(chǎn)外包方，由外包方填寫(xiě)“產(chǎn)品供方資質(zhì)認(rèn)證申請(qǐng)表”，并提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證（國(guó)稅）、企業(yè)代碼、主要生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備（工具）明細(xì)等證明材料。10 外包方控制程序供方控制產(chǎn)品供方資質(zhì)認(rèn)證申請(qǐng)表合格產(chǎn)品供方名錄合格產(chǎn)品供方年度審核表” 11 生產(chǎn)提供控制程序人力資源控制程序設(shè)備設(shè)施管理程序工裝管理的控制物資采購(gòu)控制程序外包過(guò)程控制程序12 服務(wù)提供控制程序顧客服務(wù)需求識(shí)別審批收集信息分析處理服務(wù)計(jì)劃制訂NY服務(wù)實(shí)施驗(yàn)證結(jié)果NY顧客來(lái)電（函）記錄表現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)卡售后服務(wù)領(lǐng)料單售后服務(wù)舊材料交接記錄質(zhì)量信息

13、反饋單13 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序1、材料供應(yīng)部庫(kù)房管理人員負(fù)責(zé)核對(duì)進(jìn)廠原材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的原有標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行進(jìn)廠標(biāo)識(shí)和剩余材料的標(biāo)識(shí)移植、記錄，負(fù)責(zé)庫(kù)房標(biāo)識(shí)的管理。2、各生產(chǎn)班組崗位操作人員負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)入本班組的原材料和生產(chǎn)過(guò)程中的半成品、成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)移植。3、 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后的材料或產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并記錄。4、 材料供應(yīng)部負(fù)責(zé)建立合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)，并將未檢材料或產(chǎn)品放入待檢區(qū)或作待檢標(biāo)志，并負(fù)責(zé)不合格品隔離和處理。5、 各車間、班組在生產(chǎn)過(guò)程中要確保產(chǎn)品或部件標(biāo)識(shí)的完好、清晰，做到只有帶合格標(biāo)識(shí)的材料、產(chǎn)品才能投入使用、轉(zhuǎn)入下道工序、入庫(kù)和出廠。標(biāo)識(shí)不清、有誤或

14、無(wú)標(biāo)識(shí)產(chǎn)品須由檢驗(yàn)人員復(fù)核確認(rèn)后重新標(biāo)識(shí)。 14 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序顧客財(cái)產(chǎn)接受驗(yàn)證標(biāo)識(shí)處理Y儲(chǔ)存維護(hù)和使用N15 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序購(gòu)置申請(qǐng)采購(gòu)批準(zhǔn)建立臺(tái)帳、履歷卡 驗(yàn)收校準(zhǔn)制訂校準(zhǔn)計(jì)劃處理維修報(bào)廢標(biāo)識(shí)、使用追溯、評(píng)定YYYNNN取消N入庫(kù)領(lǐng)用測(cè)量設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬測(cè)量設(shè)備周檢通知單測(cè)量設(shè)備的A、B、C分類16 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序識(shí)別防護(hù)要求制定防護(hù)方法實(shí)施防護(hù)措施驗(yàn)證防護(hù)效果YN巡回檢查表物資維護(hù)保養(yǎng)記錄17 顧客滿意度監(jiān)視和測(cè)量控制程序設(shè)計(jì)調(diào)查表制定糾正預(yù)防措施回收調(diào)查表匯總分析發(fā)放調(diào)查表跟蹤驗(yàn)證有效性18 內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序任命組長(zhǎng)分發(fā)實(shí)施計(jì)劃實(shí)施內(nèi)審開(kāi)不合格項(xiàng)報(bào)告

15、分析原因驗(yàn)證直至關(guān)閉內(nèi)審相關(guān)資料歸檔制訂年度內(nèi)審計(jì)劃批準(zhǔn)NY審核準(zhǔn)備制訂審核實(shí)施計(jì)劃審核、批準(zhǔn)NY制定、實(shí)施糾正措施制訂內(nèi)部審核報(bào)告審核、批準(zhǔn)N分發(fā)內(nèi)審報(bào)告Y19 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序1.采購(gòu)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量2.中間產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量3. 自檢4. 互檢5. 巡回檢驗(yàn)6.3.完工檢驗(yàn)7.4.最終產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量20 不合格品控制程序Y原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件、在制品、成品評(píng) 審標(biāo)識(shí)與隔離記 錄檢驗(yàn)處 置N入庫(kù)或流轉(zhuǎn)21 數(shù)據(jù)分析控制程序1、技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行業(yè)績(jī)和運(yùn)行情況的分析。2、材料供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)供方的供貨質(zhì)量進(jìn)行分析。3、生產(chǎn)安全部負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程能力方面的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。4、經(jīng)營(yíng)銷售部負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)內(nèi)、外顧客滿意和產(chǎn)品的意見(jiàn)、市場(chǎng)信息進(jìn)行分析。5、檢驗(yàn)中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品特性及產(chǎn)品符合性的統(tǒng)計(jì)分析。6、各車間、部門負(fù)責(zé)本單位的職責(zé)范圍內(nèi)數(shù)據(jù)分析的實(shí)施。22 糾正和預(yù)防措