16采購控制程序

1、 科技有限公司文件編號：QCP-016 版本：A1 第1頁 共4頁 附表：5張采購控制程序作成： 審核： 批準：日期： 日期： 日期：文件編號：QCP-016 版本：A1 第2頁 共4頁 附表：5張履歷編號改訂批準日改訂頁改訂內(nèi)容及理由修改審核批準QCP-0161、版本調(diào)整為A1版。文件編號：QCP-016 版本：A1 第3頁 共4頁 附表：5張1.0目的規(guī)范采購行為，明確采購職責(zé)，增強采購過程的控制；確保及時、合理、適質(zhì)、適價的向合格供應(yīng)商采購生產(chǎn)所需的合格物資，達到保證質(zhì)量達到生產(chǎn)目標(biāo)。2.0范圍適用于公司產(chǎn)品所需的原材料、外協(xié)件采購；零星物資及非產(chǎn)品用物資的采購不適用本程序。3.0職責(zé)

2、采購負責(zé)原材料、外協(xié)件的采購。4.0內(nèi)容4.1 物資采購程序序號作業(yè)流程相關(guān)部門職責(zé)表 格采購計劃部門品質(zhì)部門技術(shù)部門1訂單需求接收顧客要貨計劃及有關(guān)技術(shù)標(biāo)準、圖樣，生產(chǎn)部作成生產(chǎn)小日程計劃準備檢驗文件及檢查成績書負責(zé)提供技術(shù)標(biāo)準、圖樣“生產(chǎn)小日程計劃”2作成生產(chǎn)計劃生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)小日程計劃及結(jié)合原材料、外協(xié)件庫存狀況，制定材料需求計劃“材料需求計劃”3作成采購訂單到顧客指定的供應(yīng)商采購。到公司評定的合格供應(yīng)商采購。若是新的供應(yīng)商，及時提交供應(yīng)商評定。檢查是否已簽訂“技術(shù)協(xié)議”、“質(zhì)量協(xié)議”，若沒有，在作成要貨計劃之前先組織簽訂技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議。對于交貨周期較長的原材料、外協(xié)件，可向供應(yīng)商發(fā)

3、出月度采購預(yù)測訂單供其參考。向供應(yīng)商發(fā)“采購訂單”明確采購物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期限等，簽定供貨計劃。提供合格供應(yīng)商清單。負責(zé)與供應(yīng)商簽訂“質(zhì)量協(xié)議”。負責(zé)與供應(yīng)商簽訂“技術(shù)協(xié)議”“采購訂單”“月度采購預(yù)測訂單”4跟催確保100%按期交貨，及時跟催。5計劃變更接到變更后的“材料需求計劃”及時作成“采購訂單變更聯(lián)絡(luò)單”通知供應(yīng)商。“采購訂單變更聯(lián)絡(luò)單”文件編號：QCP-016 版本：A1 第4頁 共4頁 附表：5張6采購物資的驗證采購物資驗證合格后，及時辦理入庫手續(xù)。負責(zé)原材料、外協(xié)件檢驗7交貨期管理統(tǒng)計并作成“ 月份供應(yīng)商交貨及時性情況統(tǒng)計表”向供應(yīng)商填發(fā)“原材料、外協(xié)件交貨不及時

4、整改通知單”并負責(zé)回收“ 月份供應(yīng)商交貨及時性情況統(tǒng)計表”“原材料、外協(xié)件交貨不及時整改通知單”8采購資料管理負責(zé)記錄、整理、歸檔4.2 采購驗證的補充說明4.2.1若有需要在供應(yīng)商貨源處作驗證時，應(yīng)在供貨協(xié)議或質(zhì)量協(xié)議上及訂單合約中注明驗證事項及放行方法。4.2.2顧客有要求在公司或供應(yīng)商處進行驗證時，相關(guān)部門應(yīng)予積極配合。但此項不能作為對供應(yīng)商有效管理的證明，以及免除供應(yīng)商提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除日后顧客有拒絕接收的權(quán)利。5.0檢查與考核本程序由品質(zhì)部組織生產(chǎn)部、技術(shù)部、財務(wù)部、采購部實施，由管理者代表組織品質(zhì)部檢查。6.0附則本程序由采購部歸口作成、修改，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。本程序由品質(zhì)部發(fā)布于各部門，版權(quán)歸屬科技有限公司，其它不得侵犯。7.0附表7.1采購訂單7.2采購訂單變更聯(lián)絡(luò)單7.3月度采購預(yù)測訂單 7.4 月份供應(yīng)商交貨及時性情況統(tǒng)計表 7.5原材料、外協(xié)件交貨不及時整改通知書 7.6流程圖科技有限公司月份供應(yīng)商交貨及時性情況統(tǒng)計表 表格編號：QR-CG-004-A供應(yīng)商名稱物資名稱型號規(guī)格規(guī)定交貨期限實際交貨時間備注作成： 審核：科技有限公司原材料、外協(xié)件交貨不及時整改通知單 表格編號：QR-CG-005-A供應(yīng)商名稱物資名稱規(guī)格應(yīng) 交 批 數(shù)逾 期 批 數(shù)逾期原因： 供應(yīng)商： 年 月 日整改措施及