24HH20924A0不合格品控制管理程序品質(zhì)部2013310

1、持有部門： 文件目錄0管理流程圖1. 目的2. 適用范圍3. 定義4權(quán)責5. 內(nèi)容6. 相關(guān)文件7引出文件8. 相關(guān)表單文件修改記錄修改日期修改后版次修改內(nèi)容摘要修改人制訂部門品質(zhì)部制訂日期2013-2-22生效日期制 訂審 核核 準 流程圖發(fā)現(xiàn)不合格品流下工序判定 OK NG標識隔離 不合格品評審 報廢返工、返修退貨讓步放行 檢驗判定 OK NG1. 目的為防止不合格品的誤用，確保不合格品不投入加工、裝配、交付、出廠，本程序規(guī)定了不合格品的隔離、標識、評審及處置方法。2. 適用范圍適用于本公司在來料檢驗、外發(fā)加工品檢驗、制程檢驗、成品檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品以及客戶退貨品的管理過程。3. 術(shù)語和

2、定義 3.1 不合格: 沒有滿足某項規(guī)定的要求。包括原材料、外發(fā)加工品、在制品及成品。 3.2 讓步放行: 指沒有符合規(guī)定要求的產(chǎn)品或物料，經(jīng)評審分析影響不嚴重而采取的方法。 3.3 返工：對不合格產(chǎn)品所采取的措施，使其滿足規(guī)定的要求。3.4 挑選：是指將符合規(guī)定與不符合規(guī)定產(chǎn)品或物料分開。3.5 退貨: 沒有達到規(guī)定的要求，不予接收并退回原單位。 3.6 報廢:對不合格產(chǎn)品處理的最后方法，是在所有其它處理不合格的手段均告無效的情況下采取 的一種方法。 3.7 QC：是指對品質(zhì)檢驗人員（IQC、PQC、FQC）的簡稱.4. 權(quán)責4.1 IQC：負責來料、外發(fā)加工品的檢驗與判定，并對不合格品進行

3、標識、反饋和跟蹤處理。4.2 PQC：負責制程檢驗與判定，并對制程不合格品進行標識、反饋和跟蹤處理。4.3 FQC：負責成品、退貨品的檢驗與判定，并對不合格品進行標識、反饋和跟蹤處理。4.4 品質(zhì)部主管：負責對來料、制程異常的判定，主導對不合格進行評審。4.5 品質(zhì)工程：負責對異常報表（CAR）進行編號。針對異常進行全面的調(diào)查，客戶投訴處理的跟進與最終結(jié)案。4.6管理代表：當相關(guān)部門進行評審裁決未果后，由管代審核并進行最后的處理結(jié)果。4.7總經(jīng)理：如管理代表對不合格品的處理未果，則交由總經(jīng)理裁決。5. 內(nèi)容5.1、不合格品管理原則：未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品，不準流入下工序，不準入庫，不準出廠。5.2、不

4、合格評審組成（由下列部門主管級以上人員組成）：a) 來料：采購部、工程部、品質(zhì)部、PMC部b) 外發(fā)加工品：采購部、生產(chǎn)部、PMC部、品質(zhì)部c) 半成品：生產(chǎn)部、工程部、PMC部、品質(zhì)部d) 成品：客服部/市場部/外貿(mào)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部5.3 不合格標識卡使用規(guī)定：不合格標識卡樣式使用時機使用方法不合格禁用品名 不合格現(xiàn)象 檢驗員 日期 發(fā)現(xiàn)不良批或退貨時，由QC首先懸貼此卡，以防誤用，等待進一步處理指示。a、 不良批每堆/每版均應(yīng)懸貼標示。b、 不良處理后應(yīng)由QC人員確認并回收標識卡。c、 不良批處理后QC應(yīng)重點確認并作記錄。讓步接受品名 不合格現(xiàn)象 檢驗員 日期 （使用請注意）不合格批經(jīng)評

5、審后決定為“讓步接受”時，由QC換去“不合格禁用”卡而掛“讓步接受”卡，且隨貨一直流轉(zhuǎn)。d、“讓步接受”批在后續(xù)生產(chǎn)加工時 仍應(yīng)特別注意，且“讓步接受”卡需一直保留至最后一道工序，由QC收回。返工挑選品名 不合格現(xiàn)象 檢驗員 日期 返工/挑選注意事項 不良批經(jīng)評審決定為“返工”或“挑選”時，由QC換去“不合格禁用”卡而掛“返工/挑選”卡。 e、以評審決定，于“返工”或“挑選”前“”處打“”。f、“返工”前應(yīng)由品質(zhì)部確認返工方法，使用工具，返工效果進行嚴格確認。退貨報廢品名 不合格現(xiàn)象 檢驗員 日期 不良批經(jīng)評審決定：a、 進料為退貨時b、 廠內(nèi)產(chǎn)品為“報廢”時。由QC換去“不合格禁用”卡，而掛

6、上“退貨/報廢”卡。g、原材料不良需退貨應(yīng)由QC在合適位置作合適記號，以免廠商退回未處理再原樣送回公司。h、當有一聯(lián)報廢申請單在貨品上時，該單位方可將此貨品報廢處理。5.3 “待處理”標識卡樣式：(不合格品需流入下一工序時使用)不合格位置圖示待處理品名： 不合格現(xiàn)象： 標示方法： 數(shù)量： 處理說明： 生產(chǎn)部： QC： 處理后結(jié)果： QC確認： 粉底黑字 5.4 不合格來料、不合格外發(fā)加工品的處理：5.4.1 IQC根據(jù)進料檢驗標準對來料、外發(fā)加工品進行檢驗，對判定為不合格品的來料或外發(fā)加工品懸掛“不合格禁用”標識卡。具體操作見進料檢驗管理程序。5.4.2 如特殊情況需采用不合格品的，由采購部/

7、品質(zhì)部提出特采評審申請，經(jīng)相關(guān)權(quán)責人員評審后，交生產(chǎn)經(jīng)理或管理者代表進行審核并作出最后處理結(jié)果，如審核后仍無最終處理結(jié)果則呈總經(jīng)理進行裁決處理，并將處理結(jié)果記錄于相應(yīng)報告中,處理方式有以下三種：A、讓步接受：若此批材料被判定為可特采使用時，特采物料最終采購需知會供應(yīng)商進行改善，由IQC懸掛“讓步接受”標識卡，以供追溯。B、返工/挑選或退貨: 由IQC懸掛“返工”、“挑選”或“退貨”標識卡，并將不合格品拉到倉務(wù)組“不合格品”區(qū)域內(nèi),由倉庫開出退貨單由采購聯(lián)絡(luò)廠商及時運回.C、需索賠的：因來料不合格或外發(fā)加工不合格造成公司經(jīng)濟損失的，財務(wù)部根據(jù)品質(zhì)部發(fā)出的CAR核算損失，財務(wù)核算完成后返回品質(zhì)部，

8、品質(zhì)部根據(jù)財務(wù)核算后損失金額發(fā)出索賠通知單交采購部，采購部收到品質(zhì)部發(fā)出的索賠通知單即時轉(zhuǎn)發(fā)給供應(yīng)商或加工商，并要求其在6個工作日內(nèi)回復特殊情況由采購部申請延期，采購部收到供應(yīng)商簽回的索賠通知單后轉(zhuǎn)交給品質(zhì)部，由品質(zhì)部復印一份給財務(wù)核算。5.4.3 在制程過程中發(fā)現(xiàn)來料不合格或外發(fā)加工不合格時，發(fā)現(xiàn)單位需在第一時間通知品質(zhì)部相關(guān)人員處理。品質(zhì)部調(diào)查確認不合格后發(fā)出CAR，交品質(zhì)部負責人確認處理意見，如需特采參照5.4.2執(zhí)行。 IQC根據(jù)處理意見對不合格品實施措施進行跟蹤（包括標識、隔離、退倉等），并將不良樣品及CAR報告一起交采購部，采購部將CAR報告?zhèn)鹘o供應(yīng)商，要求供應(yīng)商按照報告簽署處理意

9、見即時處理并在2日內(nèi)回復原因分析及改善措施，如供應(yīng)商對來料處理異常意見有不一致時按5.2.4要求進行評審。 IQC根據(jù)調(diào)查結(jié)果發(fā)現(xiàn)單位需將不合格樣品交處理部門保存至處理完畢，所有不合格品需退倉保存，以備供應(yīng)商查對樣品。采購部將供應(yīng)商回復報告交品質(zhì)部保存。5.4.6 當來料或外發(fā)加工品判定為退貨、索賠或折扣的，根據(jù)5.4.2 C條款執(zhí)行。5.5 不合格制程品的處理：5.5.1 各工序在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時及時通知現(xiàn)場QC進行確認，判定為不合格品時QC必須即時予以標識、隔離，并立即通知操作員予以改善，無法改善時立即停機同時通知品質(zhì)組長或主管、生產(chǎn)組長/主管予以即時解決，并將處理結(jié)果記錄在檢驗記

10、錄表上，必要時發(fā)出CAR報告。 CAR報告發(fā)出時機：a) 輕微缺陷且不良率超過5%；b) 已造成經(jīng)濟損失；c) 嚴重缺陷超過正常損耗范圍，造成補單或欠數(shù)的。d) 品質(zhì)部或其它部門認為有必要發(fā)出CAR報告時。e) 屬制程失敗時： 返工、挑選； 欠數(shù)； 讓步接受且不良率達5%以上； 補紙。、CAR報告經(jīng)品質(zhì)工程編號后就異常信息描述及要求進行填寫后并確認責任部門交品質(zhì)部負責人確認后交生產(chǎn)經(jīng)理確認處理意見，品質(zhì)工程收到簽署處理意見報告后，根據(jù)報告簽署意見采取下述行動同時將報告交責任部門分析原因及改善對策：A. 挑選/返工：品質(zhì)工程將報告交PMC部在評審欄簽署預計安排返工時間并簽名，由PMC部開出“返工

11、/挑選”工程單，品質(zhì)部做好相關(guān)隔離標識；品質(zhì)工程對結(jié)果進行跟蹤。B. 報廢：由不良所在工序申請報廢，經(jīng)相關(guān)權(quán)責人批準后報廢。C. 補印：品質(zhì)工程跟蹤處理結(jié)果發(fā)現(xiàn)欠數(shù)時，或生產(chǎn)工序發(fā)生欠數(shù)時，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理、客服部簽署補印意見后，品質(zhì)工程將報告交工程部開單安排補印事宜并填寫補印單號。D. 讓步放行：品質(zhì)工程通知相應(yīng)崗位QC予以讓步放行，將結(jié)果記錄在檢驗記錄上。品質(zhì)工程收到責任部門返回的CAR報告后，對處理結(jié)果進行確認并記錄，交品質(zhì)部負責人審核，如涉及經(jīng)濟損失，交財務(wù)進行核算后返回品質(zhì)交生產(chǎn)經(jīng)理簽署分配后返回品質(zhì)工程，品質(zhì)工程交管理者代表簽署后交總經(jīng)辦簽批后返回品質(zhì)工程，品質(zhì)工程將報告給責任部門主管、

12、財務(wù)部各復印一份，原件交品質(zhì)文員統(tǒng)計分析保管。、當責任部門處理意見與品質(zhì)部要求不一致時，由責任部門按照5.2評審要求找相關(guān)人員簽署評審意見，當意見不一致時以生產(chǎn)經(jīng)理意見為準，生產(chǎn)經(jīng)理未能最終決定時由總經(jīng)理裁決。、品質(zhì)工程負責對CAR報告的處理結(jié)果進行跟蹤確認，并確認是否結(jié)案，經(jīng)部門負責人確認后交管代確認，涉及損失的按照公司規(guī)定予以行政處理。5.5.5 PQC根據(jù)PQC作業(yè)指導書、客戶標準對制程品進行巡檢，對判定為不合格的制程品懸掛相應(yīng)的標識卡（參照5.5.1執(zhí)行）。5.5.6 可返工/挑選的：在生產(chǎn)部返工/挑選后須經(jīng)本工序PQC重新檢驗合格后方可流入下工序。PQC須將檢驗結(jié)果記錄于PQC檢驗記

13、錄表中并注明“返工”、“挑選”字樣。5.5.7 無法進行返工處理的：A、若數(shù)量較少且情節(jié)較為輕微時，PQC可判定放行處理，PQC不能作決定時，須請示品質(zhì)組長或品質(zhì)主管同意后方可作相應(yīng)處理；PQC判定為報廢的物料必須再次經(jīng)品質(zhì)組長級（含）以上人員確認可以報廢后方可報廢（批準權(quán)限見）。5.5.8 若不合格制程品需流入下一工序時，相關(guān)工序須在對不合格制程品懸掛“待處理”標識卡(見5.3)，在“不合格位置圖示”處貼上剪切后不良位置樣并用紅色箭頭予以標識，方便后工序明白和充分知曉。（相關(guān)工序?qū)⒉缓细衿犯綦x放在每板上面，各加工工序加工后也應(yīng)保留該標識和隔離放在每板上面，PQC應(yīng)加以確認并知會后工序）5.5

14、.9 對于不合格品不良率在5%以上或?qū)е虑窋?shù)時，對判定為不合格的產(chǎn)品，生產(chǎn)如有異議，可根據(jù)實際情況對不合格品提出評審（具體參照5.5.3執(zhí)行），如經(jīng)審核后仍無最終結(jié)果呈總經(jīng)理進行裁決后方可實行。5.5.10 只有當該單產(chǎn)品生產(chǎn)夠數(shù)后，各工序主管才可對不合格品進行報廢處理，若該單未生產(chǎn)夠數(shù)而已將不良品報廢的，則追究該工序主管的責任。產(chǎn)品報廢規(guī)定如下：序號待報廢產(chǎn)品類型申請人/單位確認人復核單位批準1生產(chǎn)夠數(shù)后，需報廢的不合格品工序組長工序主管品質(zhì)部生產(chǎn)經(jīng)理2開CAR，需報廢的產(chǎn)品品質(zhì)部品質(zhì)經(jīng)理/主管外貿(mào)部市場部總經(jīng)理3呆滯材料PMC部倉務(wù)組使用部門、PMC主管采購部總經(jīng)理4呆滯成品外貿(mào)/市場部客

15、服部客服主管財務(wù)部總經(jīng)理 由相關(guān)人員填寫報廢申請單，經(jīng)相關(guān)人員逐級審批（見上表）后方可處理，物品需報廢時必須通知品質(zhì)主管現(xiàn)場監(jiān)督。報廢申請單一聯(lián)放在待報廢批貨品上，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交由品質(zhì)部保留。 、印刷出現(xiàn)異常需補紙時：Ø 由印刷車間填寫機臺補紙申請單滿足生產(chǎn)訂單數(shù)量，經(jīng)批準后交倉務(wù)組領(lǐng)取補紙。Ø 倉務(wù)組每天將機臺補紙申請單提供給品質(zhì)部，品質(zhì)部根據(jù)機臺補紙申請單開出相應(yīng)的CAR交相關(guān)責任部門處理完成后提交給總經(jīng)理確認是否采取行政處罰措施，品質(zhì)部文員負責統(tǒng)計每周、每月補紙情況。 、生產(chǎn)工序發(fā)現(xiàn)異常不提出責任分擔：A. 若在下工序發(fā)現(xiàn)流入的產(chǎn)品出現(xiàn)異常（如少數(shù)等），而上工序

16、并未作出相應(yīng)處理，一經(jīng)查實，將由上工序當班負責人負全責。B. 若發(fā)現(xiàn)少數(shù)的工序沒有發(fā)出CAR報告，造成損失將由相關(guān)工序負責人承擔40%，當事人承擔60%。C. 每一份機臺補紙申請單必須有相對應(yīng)的CAR，如財務(wù)部在月底盤點發(fā)現(xiàn)機臺補紙申請單沒有相應(yīng)CAR，造成損失由責任部門主管負責。5.6 成品檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理：5.6.1 出貨前，F(xiàn)QC根據(jù)產(chǎn)品檢驗標準、成品檢驗作業(yè)指導書對成品進行檢驗，對判定為不合格的成品懸掛“不合格禁用”標識卡，填寫成品檢驗記錄表，并將成品檢驗記錄表、不合格樣品交當班組長、品質(zhì)主管主管確認后是否發(fā)出CAR報告，如確認返工/挑選時，退回生產(chǎn)部門處理。5.6.2 相關(guān)工

17、序進行相關(guān)處理后（如返工、挑選、補?。?，交FQC再次檢驗，若仍不合格，又急于出貨或不夠數(shù)需填充的情況下，則由由責任部門提出評審具體參照5.5.3執(zhí)行，如經(jīng)審核無最終結(jié)果呈總經(jīng)理進行裁決后方可出貨。若評審結(jié)果判定需返工時，生產(chǎn)部需及時按排返工，直到合格為止。5.6.3 成品檢驗時產(chǎn)生的不合格品已經(jīng)無法進行返工時，F(xiàn)QC按5.5.7執(zhí)行。5.7 客戶發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理：5.7.1 客戶投訴退貨處理參照客戶服務(wù)管理程序執(zhí)行。5.7.2 品質(zhì)部收到客服部發(fā)出的客訴CAR后，應(yīng)在4小時內(nèi)：A、對制程品、庫存品進行調(diào)查與糾正、標識；C、對客戶投訴信息進行調(diào)查確認，并作出初步處理意見及確定責任部門。然后交

18、責任根據(jù)處理意見采取措施對投訴信息進行處理（具體參照客戶服務(wù)管理程序執(zhí)行）。5.7.3 當客戶提出退貨要求時，客服部按照客戶服務(wù)管理程序有關(guān)退貨要求執(zhí)行。5.7.4 退貨品回廠后，由倉務(wù)組通知品質(zhì)部進行檢驗與核實退貨原因，并對退貨處理結(jié)果進行跟蹤。5.7.5 若屬客戶將我司產(chǎn)品誤退，應(yīng)保留樣板，并通知客服部與客戶進行溝通；經(jīng)品質(zhì)部確認無誤的，由倉務(wù)組辦理退貨入庫手續(xù)。倉務(wù)組接收人必須在清點數(shù)量無誤后方可在客戶退貨單上簽收，若實際數(shù)量少于退貨單的數(shù)量，由倉務(wù)組接收人承擔責任。5.7.6 品質(zhì)工程取不合格樣品通知生產(chǎn)經(jīng)理及責任工序主管到退貨放置處確認。根據(jù)確認結(jié)果責任部門采取相應(yīng)補救措施或由PMC

19、部安排返工事宜。5.7.7 生產(chǎn)部等責任單位應(yīng)依客戶對退貨品的要求及時間期限及時達成。5.7.8 若需到客戶工廠去返工挑選的，由品質(zhì)部主導：A、聯(lián)系PMC部等單位調(diào)派人手；B、準備工具、物料、車輛；C、安排返工人員的吃、住及往返交通工具；D、負責管理紀律與秩序；E、負責清理返工挑選完畢后的客戶工廠相關(guān)區(qū)域。5.8 讓步限制: 對安全及功能,重要性能和外觀有影響的。 有客戶抱怨及退貨顧慮。 同一不良狀況多次發(fā)生。5.9“讓步放行”使用的產(chǎn)品應(yīng)由QC將“不合格標簽”改為“PASS”標簽并做好區(qū)分標識，以便跟蹤和追溯5.10不合格批處理要求： 所有不合格批經(jīng)返工/挑選后,應(yīng)由PQC人員驗證效果5.1

20、0.2 所有不合格批標識卡應(yīng)由PQC人員收回，其他單位不得擅自處理標識卡。5.10.3當相關(guān)單位對判定結(jié)果持不同意見時，參照5.5.3執(zhí)行。5.11 當不合格發(fā)生時，以下時機需開出CAR進行糾正與預防： 客戶退貨/投訴時（由客服部開出）。（其它參照5.5.2）5.12 CAR的處理需注意以下事項： 5.12.1 品質(zhì)部應(yīng)將每份CAR登記在異常處理報告(CAR)總表中并予以編號 5.12.2 異常描述應(yīng)真實具體，并附樣板。5.12.3 異常發(fā)生后，責任部門及制造部門與品質(zhì)部等應(yīng)緊急對策，對庫存品、在制品、原材料、刀模、標準樣、工程單等進行查證及隔離、標識及修改。5.12.4 “當批如何處理”由品

21、質(zhì)部負責落實并答復與追蹤。5.12.5 品質(zhì)部異常調(diào)查應(yīng)從“為什么會做出”、“為什么未驗出”這兩個方面進行調(diào)查，責任人及責任單位（具體到工序）查出后，品質(zhì)部請其主管簽名確認。5.12.6 CAR在責任人經(jīng)部門主管確認后，由品質(zhì)部轉(zhuǎn)交財務(wù)部依文件規(guī)定在1個工作日內(nèi)予以計算損失并填注各責任人扣罰金額。 以下時機，由品質(zhì)部發(fā)出糾正預防措施報告交相關(guān)責任部門作原因分析并擬定改善對策：A、生產(chǎn)系統(tǒng)不完善時。B、屬工藝技術(shù)、加工方法、檢測方法等不規(guī)范時。C、品質(zhì)經(jīng)理/主管確定必要的； 5.12.7.1 改善對策的擬定應(yīng)考慮以下兩個因素并按照5W1H的方法進行分析：A、如何可保證不會做出。B、如何保證能夠驗出。 5.12.7.2 品質(zhì)部應(yīng)跟蹤改善對策是否有效執(zhí)行，并要求文件標準化。5.13品質(zhì)部跟蹤追查:5.13.1相關(guān)物料、在制品、成品、PS版、刀模、工藝樣有否處理以及如何處理？5.13.2相關(guān)損失是否有責任部門承擔？ 當相關(guān)損失需由