QPQAC005進(jìn)料檢驗(yàn)管制作業(yè)程序0129

1、文件名稱：進(jìn)料檢驗(yàn)管制作業(yè)程序 文件編號(hào)：QP -QAC- 005 制訂日期：2010年01月30日會(huì) 簽 欄需會(huì)簽部門： 生產(chǎn)部 工程部 品質(zhì)部 資材部 市場部 行政部 部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人生產(chǎn)部工程部市場部資材部品質(zhì)部行政部編 制審 核批 準(zhǔn) 管制文件，禁止影印文件編號(hào)：QP-QAC-005 版本：0進(jìn)料檢驗(yàn)管制作業(yè)程序頁碼：共 6 頁第 2 頁文件目錄1.0 目的. 2.0 范圍.3.0 定義. 4.0 權(quán)責(zé).5.0 程序.6.0 注意事項(xiàng). 7.0 衍生文件. 8.0 參考文件.9.0 附件.3333466666管制文件，禁止影印文件編號(hào)：QP-QAC-005 版本：0進(jìn)料檢

2、驗(yàn)管制作業(yè)程序頁碼：共 6 頁第 3 頁1. 目的:為確保原材料的外觀、性能符合質(zhì)量要求，特制定此程序?qū)υ牧蠙z驗(yàn)過程進(jìn)行控制。2. 范圍:適用于各類原材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。在原材料進(jìn)入我公司倉庫前，必須按我公司檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)合格的物料不得直接投入使用。3. 定義(術(shù)語):4.1.免檢物料：生產(chǎn)廠商產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定，經(jīng)實(shí)際使用過程認(rèn)定可電氣免檢的原材料。 4.2.特采：來料經(jīng)檢驗(yàn)不合格，因生產(chǎn)急需或其它原因，在不影響產(chǎn)品整體使用功能和外觀的條件下，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后，可以特別采用。 4. 權(quán)責(zé):3.1. 資材部倉庫負(fù)責(zé)對(duì)來料數(shù)量、品種、規(guī)格進(jìn)行點(diǎn)收，辦理來料入庫作業(yè)。3.2.

3、 品質(zhì)部IQC負(fù)責(zé)來料的檢驗(yàn)與試驗(yàn)及特采質(zhì)量跟蹤作業(yè)。5.程序5.1.來料檢驗(yàn)流程圖：（附件）5.2. 供應(yīng)商交貨及倉庫收料:供應(yīng)商按采購合同QP-PMC-003 0803-1.0要求進(jìn)行送貨，并附送貨單據(jù)（一式四聯(lián)，三聯(lián)交倉庫）.5.2.2采購員根據(jù)采購合同QP-PMC-003 0803-1.0核對(duì)數(shù)量,規(guī)格,是否超單.確認(rèn)后的廠商送貨單據(jù)交倉庫.5.2.3倉管員根據(jù)采購員核對(duì)確認(rèn)后的廠商送貨單據(jù)，點(diǎn)收物料品名、規(guī)格、數(shù)量等項(xiàng)目，無誤后辦理物料暫收，收料后,貨倉依據(jù)進(jìn)料之單據(jù),出具來料報(bào)檢單 QP-PMC-005 1111-1.0,通知品質(zhì)部IQC進(jìn)行檢驗(yàn)。IQC需根據(jù)生產(chǎn)需要安排進(jìn)料檢驗(yàn)之

4、先后順序. 5.3.IQC檢驗(yàn)：5.3.1.IQC檢驗(yàn)員須經(jīng)過檢驗(yàn)專業(yè)培訓(xùn)，并經(jīng)資格驗(yàn)證，持有上崗證。5.3.2.IQC檢驗(yàn)人員根據(jù)IQC進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范WI-IQC-001, QC抽樣計(jì)劃作業(yè)規(guī)范WI-IQC-003對(duì)來料進(jìn)行抽樣。5.3.3 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)依據(jù)與物料外觀檢查標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范WI-QAC-001,樣品確認(rèn)書等執(zhí)行檢驗(yàn)作業(yè)，并進(jìn)行實(shí)裝檢驗(yàn)。5.4.3.IQC無法檢驗(yàn)之物料，可由技術(shù)部或委托外部機(jī)構(gòu)協(xié)助檢驗(yàn)。或由生產(chǎn)部協(xié)助小批試投檢驗(yàn).5.3.4.免檢物料檢驗(yàn)型號(hào)、規(guī)格、外觀、尺寸、數(shù)量無誤后，貼上“合格標(biāo)識(shí)。5.3.5.對(duì)未建立樣品確認(rèn)書之來料，不予檢驗(yàn)且拒收。5.3.6收到的物料(免檢物料除

5、外)都需按有關(guān)的進(jìn)料品質(zhì)指引/作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行檢驗(yàn)和測試.5.4 檢驗(yàn)報(bào)告和結(jié)果: IQC人員將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于來料報(bào)檢單 QP-PMC-005 1111-1.0上.利于倉庫發(fā)料.管制文件，禁止影印文件編號(hào)：QP-PMC-001 版本：0進(jìn)料檢驗(yàn)管制作業(yè)程序頁碼：共 6 頁第 4 頁當(dāng)每一批進(jìn)料檢驗(yàn)完畢,需將該批的檢驗(yàn)結(jié)果填入«IQC進(jìn)料檢查日?qǐng)?bào)表»,如果檢驗(yàn)不合格或客戶有需求時(shí),則需另填寫«IQC MRB檢查報(bào)告».5.4.3 若進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果為: 5.4.3.1合格,需在該物料外包裝上貼合格標(biāo)簽并蓋上IQC檢查員對(duì)應(yīng)編號(hào)印章或簽名. 并通知倉庫依據(jù)倉儲(chǔ)管制

6、程序QP-PMC-005辦理入倉手續(xù)。IQC需按照MRB上的處理方法在該物料上貼上蓋有適當(dāng)?shù)挠≌碌臉?biāo)簽.若MRB的結(jié)果為: 特采: 該物料外包裝上貼(黃色)特采標(biāo)簽并蓋上IQC檢查員對(duì)應(yīng)編號(hào)印章或簽名.翻工: 該物料外包裝上貼(綠色)翻工標(biāo)簽并蓋上IQC檢查員對(duì)應(yīng)編號(hào)印章或簽名.退貨: 該物料外包裝上貼(紅色)不合格標(biāo)簽并蓋上IQC檢查員對(duì)應(yīng)編號(hào)印章或簽名.因特殊原因,而未能決定不合格物料的處理方法,則需在該物料上掛 “待處理”標(biāo)牌標(biāo)識(shí).5.4.4.IQC檢驗(yàn)員檢驗(yàn)判定不合格的來料由品質(zhì)部決定退貨，特采由PMC提出。.IQC每天須將當(dāng)天的來料報(bào)檢單QP-PMC-005 1111-1.0記錄匯總

7、成IQC檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表交主管審核。每周將本周的檢驗(yàn)狀況匯總成IQC檢驗(yàn)周報(bào)表交主管審核，轉(zhuǎn)發(fā)各相關(guān)部門。5.5.特采作業(yè)：.特采原則：.1.特采限于生產(chǎn)線急需，無法及時(shí)調(diào)回的原材料。5.5.1.2.特采須在不影響產(chǎn)品使用功能和外觀的條件下進(jìn)行。5.5.2.來料經(jīng)IQC檢驗(yàn)員判定不合格時(shí)，資材部PMC根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況進(jìn)行特采提出，物料特采經(jīng)廠長批準(zhǔn)（確定特采類別：讓步接收、挑選使用、修理使用）后，方可對(duì)物料進(jìn)行特采。.IQC檢驗(yàn)員應(yīng)在該物料包裝上貼上“特采”標(biāo)識(shí)（注明特采類別），倉儲(chǔ)科辦理入庫并發(fā)給生產(chǎn)部投入生產(chǎn)線使用。.對(duì)特采并投入生產(chǎn)線的物料，生產(chǎn)部與IPQC人員應(yīng)跟蹤該批物料的生產(chǎn)使用狀況。當(dāng)

8、特采的物料出現(xiàn)少量不合格時(shí)，及時(shí)對(duì)其進(jìn)行更換、退倉；當(dāng)出現(xiàn)批量品質(zhì)異常時(shí)，立即停止使用和全部追回該批物料。并立即退回倉庫。 5.6.對(duì)于倉庫儲(chǔ)存超過保存期限之原材料，倉管員應(yīng)及時(shí)通知IQC人員依據(jù)5.3.進(jìn)行檢驗(yàn)作業(yè)，具體倉庫作業(yè)參照倉儲(chǔ)管制程序執(zhí)行。公司不存在顧客在供應(yīng)商現(xiàn)場對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)（驗(yàn)證）的情況，公司本身也未安排在供應(yīng)商現(xiàn)場的物料檢驗(yàn)工作。如今后因業(yè)務(wù)發(fā)展需要進(jìn)行，將專門制訂文件規(guī)定。5.7品質(zhì)部需審核進(jìn)料檢查報(bào)表以監(jiān)督供貨商的表現(xiàn).5.7.1 品質(zhì)部需每月向PMC提供一份供貨商品質(zhì)表現(xiàn)報(bào)告,以反映供貨商表現(xiàn).5.7.2當(dāng)有需要時(shí),品質(zhì)部需聯(lián)系和協(xié)助PMC以解決進(jìn)料的品質(zhì)問題.5.8

9、 收到的物料需在發(fā)給生產(chǎn)線使用前完成檢驗(yàn)或測試工作.如因生產(chǎn)需要把未檢驗(yàn)/測試的物料放行,需取得工程部經(jīng)理或事業(yè)部經(jīng)理或總經(jīng)理的批準(zhǔn).管制文件，禁止影印文件編號(hào)：QP-PMC-001 版本：0進(jìn)料檢驗(yàn)管制作業(yè)程序頁碼：共 6 頁第 5 頁 需發(fā)出一份MRB報(bào)告以說明緊急放行原因,未檢驗(yàn)/測試物料的數(shù)量,日期和使用該批物料的工作單編號(hào)及產(chǎn)品型號(hào),并在物料外包裝上明確標(biāo)識(shí),以便必要時(shí)可立即收回和更換. IQC需在3個(gè)小時(shí)內(nèi)對(duì)緊急放行物料進(jìn)行檢驗(yàn)(特殊情況外)若該物料在進(jìn)料檢驗(yàn)中不合格,MRB決定為退貨時(shí),必須將該物料追回交貨倉處理. 5.9 記錄 IQC進(jìn)料檢查日?qǐng)?bào)表及IQC進(jìn)料檢查報(bào)表需由品質(zhì)部保存至少1年.7.1.來料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書（系列）6.0 注意事項(xiàng)： 無 7.0 衍生文件 無8.0 參考文件：7.1.IQC進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范WI-IQC-001 7.2.倉儲(chǔ)管制程序QP-PMC-0057.3 物料外觀檢查標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范WI-QAC-001 9.0 附件:管制文件，禁止影印文件編號(hào)：QP-PMC-001 版本：0合同評(píng)審管制作業(yè)程序頁碼：共 6 頁第 6 頁附件：來料檢驗(yàn)作業(yè)流程： 流 程 職