管理評(píng)審輸出報(bào)告(共3頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 管理評(píng)審輸出報(bào)告一.評(píng)審目的評(píng)價(jià)公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性，為持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。二.評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)及議程1.時(shí)間:2016年09月10日09:00-11:302.地點(diǎn):會(huì)議室3.議程:a) 內(nèi)部審核和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；b) 顧客反饋，來自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨；c) 過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性、環(huán)境績(jī)效；d) 目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；e) 預(yù)防和糾正措施的狀況；f) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施；g) 經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量管理體系的變化；客觀環(huán)境的變化，包括與公司環(huán)境因 素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化。h) 質(zhì)量/環(huán)境管理體系及其過程有效

2、性的改進(jìn)。i) 質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效性、適宜性、充分性評(píng)價(jià)三.評(píng)審情況概述a) 內(nèi)部審核和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果 1、審核組按照年度內(nèi)審計(jì)劃，對(duì)各部門進(jìn)行了審核，審核思路由按要素或按部門相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境影響出發(fā)，逐步改變?yōu)橐钥蛻魸M意、重大環(huán)境因素入手，在考慮各部門承擔(dān)的質(zhì)量/環(huán)境職責(zé)的基礎(chǔ)上，按質(zhì)量/環(huán)境要素展開進(jìn)行審核的思路，這將進(jìn)一步保證審核的廣度和深度。2、內(nèi)部審核檢查出的不符合項(xiàng)2項(xiàng)均為輕微不符合項(xiàng)，并且不具有共性；這些不符合項(xiàng)均得到相關(guān)部門的認(rèn)可，相應(yīng)的糾正預(yù)防措施均已制定，這些糾正預(yù)防措施在嚴(yán)格的后續(xù)監(jiān)督下，已經(jīng)完成。 3、通過對(duì)法律法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)，對(duì)法律法規(guī)進(jìn)行了登錄和評(píng)價(jià)。公司目

3、前的活動(dòng)、服務(wù)符合法規(guī)涉及的相關(guān)條款。b) 顧客反饋，來自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨1、我們的鄰居（周邊的環(huán)境）、員工沒有對(duì)公司的環(huán)境管理提出不滿和投訴；  2、地方政府對(duì)公司的要求集中在要求加強(qiáng)消防知識(shí)培訓(xùn)、季節(jié)性讓電、做好安全生產(chǎn)工作，公司采取了派人參與培訓(xùn)、限制辦公用電、貼公告等措施，積極響應(yīng)政府要求；3、客戶對(duì)公司的要求主要集中在環(huán)境調(diào)查、MSDS索要、要求提供不采用限用物質(zhì)的證明等。4、客戶反饋意見均有妥善處理，改善后客戶滿意。在本年度通過對(duì)客戶的滿意度調(diào)查分均達(dá)到目標(biāo)值,客戶均能對(duì)本公司的產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)感到滿意。c) 過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性、環(huán)境績(jī)效1、公司相關(guān)部門

4、根據(jù)實(shí)際工作，不定期的對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行正式或不正式的評(píng)審，以保證質(zhì)量/環(huán)境工作的可操作性、有效性和滿足質(zhì)量/環(huán)境管理工作的持續(xù)改進(jìn)。評(píng)審認(rèn)為，公司以文件（管理手冊(cè)、程序文件、支持性文件）支持的質(zhì)量/環(huán)境管理體系，文件符合質(zhì)量/環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的要求，可以保證公司質(zhì)量/環(huán)境管理工作的有效推進(jìn)。2、公司目前諸多方面，如電力資源的節(jié)約、使用紙張的利用、廢氣&廢水&噪音的處理、固體廢物處理上取得一定的成績(jī)。3、電力資源：公司在采用人走、午休關(guān)電源的方式。4、紙張?jiān)倮茫杭垙堧p面使用一定程度上節(jié)約了資源。5、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程質(zhì)量穩(wěn)定，產(chǎn)品質(zhì)量均符合客戶要求，無發(fā)生嚴(yán)重不合格現(xiàn)象。d) 目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

5、程度 1、 根據(jù)重大環(huán)境因素建立了目標(biāo)、指標(biāo)和方案，指標(biāo)均有按要求得到了落實(shí)。2、 制定了每個(gè)部門質(zhì)量目標(biāo)，每個(gè)月統(tǒng)計(jì)均達(dá)成目標(biāo)值。e) 糾正和預(yù)防措施的狀況1、在內(nèi)審和日常質(zhì)量/環(huán)境運(yùn)行中發(fā)生了不合格或不符合項(xiàng)， 均展開了糾正預(yù)防措施，均有效落實(shí)并持續(xù)保持。f) 以前管理評(píng)審的后續(xù)措施1、上次管理評(píng)審改進(jìn)措施實(shí)施良好。g) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更、客觀環(huán)境的變化1 與本公司產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展無變化；2、公司結(jié)構(gòu)沒有發(fā)生重大變化。3、基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境、設(shè)備、工藝沒有發(fā)生變化。4、國(guó)家沒有出臺(tái)新的環(huán)境和質(zhì)量法律法規(guī)。5、公司經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品沒有發(fā)生變化。h) 質(zhì)量/環(huán)境

6、事故、事件1、無發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境事故。i) 資源的需求1、人力資源、賬力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備等均能滿足質(zhì)量/環(huán)境運(yùn)行。j) 質(zhì)量/環(huán)境方針適宜性1、公司經(jīng)過對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系的實(shí)施,及對(duì)質(zhì)量/環(huán)境方針的培訓(xùn)/宣傳/及向員工詢問調(diào)查,均對(duì)質(zhì)量/環(huán)境方針的適宜性認(rèn)可。k) 質(zhì)量/環(huán)境管理體系及其過程有效性的改進(jìn)1、 目前體系正在運(yùn)行過程，需對(duì)員工的質(zhì)量/環(huán)境意識(shí)加強(qiáng)培訓(xùn)。生產(chǎn)車間建立7S管理制度并實(shí)施。l) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn) 1、產(chǎn)品質(zhì)量能滿足客戶要求，暫無產(chǎn)品的改進(jìn)。m) 質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效性、適宜性、充分性評(píng)價(jià)1、質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效性的評(píng)價(jià)：本公司質(zhì)量/環(huán)境政策，質(zhì)量

7、/環(huán)境體系的要求均得到的落實(shí)，且按計(jì)劃達(dá)到了預(yù)期的效果，公司的質(zhì)量/環(huán)境活動(dòng)能體質(zhì)量/環(huán)境政策的精神。質(zhì)量/環(huán)境管理體系在本公司運(yùn)行有效的。2、質(zhì)量/環(huán)境管理體系適宜性的評(píng)價(jià)：本公司的質(zhì)量/環(huán)境管理體系目前符合國(guó)際/國(guó)家的版本，沒有最新的版本發(fā)行。體系引用是適宜的。3、質(zhì)量/環(huán)境管理體系充分性的評(píng)價(jià)：本公司的質(zhì)量/環(huán)境管理體系對(duì)GB/T19001-2008&GB/T24001-2004的要素全部進(jìn)行了引用，對(duì)與質(zhì)量/環(huán)境相關(guān)的法律法規(guī)也全面引用。對(duì)客戶/周邊鄰居/政府/員工的質(zhì)量/環(huán)境要求進(jìn)行了調(diào)查。本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系引用充分的。n)總結(jié)論：1、公司制定的質(zhì)量/環(huán)境政策符合GB/T19001-2008&GB/T24001-2004條文要求，仍然適用于當(dāng)前公司的質(zhì)量/環(huán)境狀況。2、相關(guān)方對(duì)公司的質(zhì)量/環(huán)境管理滿意，公司將加大管理創(chuàng)新力度，爭(zhēng)取超越客戶和相關(guān)方的期望。3、審核思路的變化可以更有效的保證審核的廣度和深度，糾正預(yù)防措施實(shí)施良好。4、管理者已對(duì)公司相關(guān)的質(zhì)量/環(huán)境法規(guī)進(jìn)行了登錄和查核。公司目前的活動(dòng)、服務(wù)符合涉及的相關(guān)質(zhì)量/環(huán)境法律法規(guī)的條款。5、在嚴(yán)格的管理下，沒有發(fā)生重大質(zhì)量/環(huán)境事故。6、體系是有效的，質(zhì)量/環(huán)境績(jī)效良好。7、經(jīng)過評(píng)審，確認(rèn)公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系