某住建集團(tuán)招標(biāo)采購制度匯編

1、省住建集團(tuán)招標(biāo)采購制度匯編（2017年） 集團(tuán)公司招采部 日 期：二一七年三月九日70 / 76編號住建制度-02版本號1.0版生效日期2017年3月9日招 標(biāo) 采 購 制 度 匯 編修改狀態(tài)修訂情況修改人日期1234起草王 曲日期2017年3月9日總經(jīng)理日期董事長日期目 錄第一章 招標(biāo)采購管理制度1第一節(jié) 總則1第二節(jié) 基本準(zhǔn)則1第三節(jié) 管理職責(zé)1第四節(jié) 招標(biāo)采購的圍2第五節(jié) 供應(yīng)商的選定2第六節(jié) 勞務(wù)分包招標(biāo)流程2第七節(jié) 專業(yè)分包招標(biāo)流程3第八節(jié) 罰則4第九節(jié) 附則5第二章 材料采購管理制度17第一節(jié) 總則17第二節(jié) 大型機(jī)械設(shè)備的采購17第三節(jié) 大宗材料的采購18第四節(jié) （供貨+安裝）材

2、料的采購18第五節(jié) 地材與零星材料的采購19第六節(jié) 材料調(diào)撥19第七節(jié) 機(jī)械設(shè)備材料與周轉(zhuǎn)材料20第八節(jié) 附則20第三章 工程項(xiàng)目采購管理規(guī)定與實(shí)施細(xì)則26第一節(jié) 總則26第二節(jié) 采購申請26第三節(jié) 采購報(bào)價(jià)27第四節(jié) 采購比價(jià)27第五節(jié) 材料請款與報(bào)銷28第六節(jié) 獎懲28第七節(jié) 附則29第四章 開發(fā)公司工程招標(biāo)、材料采購核價(jià)補(bǔ)充規(guī)定30第一節(jié) 總則30第二節(jié) 定義30第三節(jié) 招標(biāo)代理、設(shè)計(jì)單位的招標(biāo)30第四節(jié) 其他招標(biāo)31第五節(jié) 核價(jià)32第六節(jié) 附則32第五章 采購員管理規(guī)定36第一節(jié) 總則36第二節(jié) 工作準(zhǔn)則36第三節(jié) 工作職責(zé)36第四節(jié) 培養(yǎng)和提高37第五節(jié) 職業(yè)操守37第六節(jié) 違規(guī)行為

3、與處罰38第七節(jié) 附則38第六章 合約管理制度39第一節(jié) 總則39第二節(jié) 供應(yīng)商來源39第三節(jié) 供應(yīng)商合格評定39第四節(jié) 合同簽約40第五節(jié) 履約評估41第六節(jié) 注意事項(xiàng)41第七節(jié) 附則41第七章 工程經(jīng)營管理辦法（暫行）51第一節(jié) 總則51第二節(jié) 工作準(zhǔn)則51第三節(jié) 工程爭取51第四節(jié) 工程施工52第五節(jié) 工程竣工53第六節(jié) 附則53第一章 招標(biāo)采購管理制度第一節(jié) 總則第1條 為了規(guī)集團(tuán)公司勞務(wù)分包工程、專業(yè)承包工程招標(biāo)的行為，確保集團(tuán)公司的有效資源得以合理利用，降低管控成本，提高采購資金的使用效益，維護(hù)集團(tuán)公司利益，特制定本制度。第2條 本制度所稱工程招標(biāo)是指按照公司或者項(xiàng)目的經(jīng)營管理計(jì)劃

4、，將符合條件的施工總承包、勞務(wù)分包工程、專業(yè)承包工程以競價(jià)方式取得工程施工資格的行為。第3條 本辦法適用于集團(tuán)與各分子公司、項(xiàng)目部。第二節(jié) 基本準(zhǔn)則第4條 工程招標(biāo)、材料采購應(yīng)當(dāng)遵循公平、公正、公開、誠實(shí)信用的原則。第5條 性價(jià)比最優(yōu)原則。在綜合考慮供應(yīng)商的價(jià)格與產(chǎn)品或服務(wù)的綜合性能后，確定中標(biāo)單位、供應(yīng)商。第6條 整體招標(biāo)原則。即禁止將一單完整的采購肢解或化整為零。第7條 原則。標(biāo)底、投標(biāo)文件、評標(biāo)、定標(biāo)有關(guān)信息和文件的轉(zhuǎn)播圍只限于有關(guān)參與人員與招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，每個(gè)人均有義務(wù)，以防影響招標(biāo)的公正與效果。第三節(jié) 管理職責(zé)第8條 集團(tuán)成立招標(biāo)小組對招標(biāo)工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。第9條 招標(biāo)小組由相

5、關(guān)領(lǐng)導(dǎo)與部門負(fù)責(zé)人組成，根據(jù)需要選定參與詢標(biāo)人員。組長：集團(tuán)董事長組員：集團(tuán)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工、監(jiān)事與招標(biāo)采購部（以下簡稱招采部）、預(yù)算合約部（以下簡稱預(yù)算部）、財(cái)務(wù)部等部門負(fù)責(zé)人，以與與招標(biāo)采購直接相關(guān)的項(xiàng)目經(jīng)理等。第10條 招標(biāo)方式：工程招標(biāo)、材料采購均采用邀請招標(biāo)的方式。第11條 由招采部編制招標(biāo)卷宗。卷宗包括工程聯(lián)系單、招標(biāo)文件、答疑文件、往來函文、投標(biāo)文件、回標(biāo)文件、約談記錄、招標(biāo)小組意見等所有招標(biāo)過程中的原件，編制目錄、頁碼，以便后期查閱。第12條 招標(biāo)卷宗由集團(tuán)行政部保存。招標(biāo)結(jié)束后，所有卷宗應(yīng)由招采部統(tǒng)一編號后移交集團(tuán)檔案室，并做好移交登記記錄。招標(biāo)卷宗應(yīng)當(dāng)字跡清晰、蓋章簽

6、字正確，附件完整無缺失。第四節(jié) 招標(biāo)采購的圍第13條 勞務(wù)分包工程。包括但不限于施工總承包項(xiàng)目的瓦工、木工、鋼筋工、水電工（單包）、架子工、直螺紋套筒、電渣壓力焊、植筋、防水（單包）、油漆（單包）、截樁與破樁頭等所有勞務(wù)分包。第14條 專業(yè)分包工程。包括但不限于施工總承包項(xiàng)目的水電（雙包）、防水（雙包）、油漆/真石漆（雙包）、外墻保溫、欄桿、樓梯扶手、雨棚、專業(yè)化地坪、金屬門窗、幕墻、降水、噴漿護(hù)坡、精裝修、加固、活動板房、EPS/GRC線條等。第五節(jié) 供應(yīng)商的選定第15條 由招采部根據(jù)工程與材料類別，建立工程招標(biāo)單位名錄（如附件一所示）。第16條 名錄庫中的投標(biāo)單位與供應(yīng)商來源，分別由長期合

7、作、集團(tuán)全員推薦以與相關(guān)誠信單位推薦而組成。每次工程招標(biāo)、材料采購時(shí)，由招采部根據(jù)工程地點(diǎn)、項(xiàng)目規(guī)模等來選定參與投標(biāo)的投標(biāo)單位與供應(yīng)商。第17條 名錄庫中的單位應(yīng)根據(jù)各單位實(shí)際履約情況進(jìn)行調(diào)整。1、供應(yīng)商新增。新入圍的投標(biāo)單位與供應(yīng)商由招采部組織相關(guān)人員，在邀請招標(biāo)前進(jìn)行實(shí)地考察?？疾烊莅ǖ幌抻谄髽I(yè)注冊資金、經(jīng)濟(jì)實(shí)力、企業(yè)已完類似工程、長期合作項(xiàng)目、擬參與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資歷、工廠生產(chǎn)能力、供應(yīng)產(chǎn)品品質(zhì)等。由招采部負(fù)責(zé)編寫考察報(bào)告報(bào)集團(tuán)招標(biāo)小組組長審批后，方可作為合格投標(biāo)單位與供應(yīng)商。2、供應(yīng)商淘汰。已入圍單位在工程招投標(biāo)與實(shí)際履約過程中配合度不佳，或者其提供的產(chǎn)品或者服務(wù)無法滿足工程實(shí)際需求，

8、由招采部組織相關(guān)人員對該單位進(jìn)行評審與計(jì)分，并提交評審報(bào)告報(bào)集團(tuán)招標(biāo)小組組長審批后，從名錄中刪除該單位并拉入黑。第六節(jié) 勞務(wù)分包招標(biāo)流程第18條 勞務(wù)分包招標(biāo)工作發(fā)起：由總承包項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目需要向招采部發(fā)起勞務(wù)分包招標(biāo)工作聯(lián)系單（如附件八所示），聯(lián)系單中應(yīng)明確項(xiàng)目名稱、勞務(wù)分包名稱、做法、圖紙與其他相關(guān)資料文件。各勞務(wù)分包工程招采時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求如招采時(shí)間節(jié)點(diǎn)表所示（詳見附件二）。第19條 招標(biāo)文件編寫：招采部根據(jù)項(xiàng)目部工作聯(lián)系單，編寫簡易招標(biāo)文件，招標(biāo)文件應(yīng)明確勞務(wù)分包做法、報(bào)價(jià)要求、投標(biāo)保證金等。招標(biāo)文件須由項(xiàng)目部、預(yù)算部、總工對勞務(wù)分包做法與報(bào)價(jià)要求進(jìn)行確認(rèn)。第20條 招標(biāo)文件發(fā)放與現(xiàn)場踏勘

9、：由招采部與項(xiàng)目部共同在工程招標(biāo)單位名錄中選定參與投標(biāo)的單位與班組，招采部將招標(biāo)文件發(fā)放給投標(biāo)單位與班組，并根據(jù)項(xiàng)目情況通知投標(biāo)單位與班組進(jìn)行現(xiàn)場踏勘、查看圖紙。第21條 招標(biāo)文件疑問解答：在招標(biāo)期間，各投標(biāo)單位對招標(biāo)文件、圖紙、做法提出的所有疑問，由招采部匯總，預(yù)算部、項(xiàng)目部解答，再由招采部統(tǒng)一回復(fù)給各投標(biāo)單位。第22條 投標(biāo)文件的接收：由招采部按招標(biāo)文件要求的投標(biāo)截止時(shí)間，接收投標(biāo)文件，組織招標(biāo)小組進(jìn)行開標(biāo)，按要求進(jìn)行匯總比較后報(bào)招標(biāo)小組審閱。第23條 投標(biāo)單位的約談：由招采部提前1-2天通知各投標(biāo)單位進(jìn)行約談并做好招標(biāo)談判紀(jì)要（如附件三所示）。第一輪約談由招采部、項(xiàng)目部參加，約談過程中可

10、進(jìn)一步確認(rèn)所報(bào)價(jià)格與對圖紙做法的明確；第二輪約談由招采部、預(yù)算部、總工參加；第三輪約談由分管副總與招標(biāo)小組領(lǐng)導(dǎo)參加。第24條 中標(biāo)單位的確定：由招采部根據(jù)招標(biāo)小組的約談記錄與意見進(jìn)行匯總，召開招標(biāo)小組會議并擬定集團(tuán)核價(jià)意見單（詳見附件四），集團(tuán)核價(jià)意見單由招標(biāo)小組全體成員簽字確認(rèn)。招采部將集團(tuán)核價(jià)意見單發(fā)至總承包項(xiàng)目部，項(xiàng)目部與分管副總可根據(jù)集團(tuán)核價(jià)意見單來確定中標(biāo)單位并劃分工程中標(biāo)圍，原則上最終定標(biāo)價(jià)格不得高于集團(tuán)核價(jià)意見單，擬中標(biāo)單位應(yīng)合理低價(jià)、已完工程（質(zhì)量、工期、文明施工、結(jié)算、進(jìn)度）優(yōu)良、管理有序，同等條件下可由項(xiàng)目部推薦單位為優(yōu)選，最終由招采部擬定定標(biāo)審批表（如附件七所示），由招標(biāo)

11、小組全體成員簽字確認(rèn)。第25條 合同簽訂：定標(biāo)后，由項(xiàng)目部依據(jù)招標(biāo)文件按集團(tuán)最新的合同版本修訂，報(bào)集團(tuán)完成審批流程后簽訂。書面合同簽署完成之后至合同履行終止前，由項(xiàng)目經(jīng)理履行合同約定公司應(yīng)承擔(dān)的工作和權(quán)利。第26條 投標(biāo)保證金的退還：中標(biāo)單位投標(biāo)保證金轉(zhuǎn)為履約保證金，未中標(biāo)單位的投標(biāo)保證金由招采部發(fā)工作聯(lián)系單交財(cái)務(wù)部辦理退還手續(xù)。第七節(jié) 專業(yè)分包招標(biāo)流程第27條 專業(yè)分包招標(biāo)工作發(fā)起：由總承包項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目需要向招采部發(fā)起專業(yè)分包招標(biāo)工作聯(lián)系單，并附工程做法確認(rèn)單（見附件九）。聯(lián)系單中應(yīng)明確項(xiàng)目名稱、專業(yè)分包名稱、施工圍、做法、工期、圖紙與其他相關(guān)資料文件。各專業(yè)分包工程招采時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求如招采

12、時(shí)間節(jié)點(diǎn)表所示（詳見附件二）。第28條 招標(biāo)文件編寫：招采部根據(jù)項(xiàng)目部工作聯(lián)系單（詳見附件五），編寫招標(biāo)文件，招標(biāo)文件應(yīng)明確專業(yè)分包做法、報(bào)價(jià)要求、材料要求、工期要求、投標(biāo)保證金、付款方式、結(jié)算方式等。填寫招標(biāo)文件閱示單（如附件六所示）由項(xiàng)目部、預(yù)算部、總工、分管副總、集團(tuán)招標(biāo)小組組長對招標(biāo)文件進(jìn)行審批。第29條 招標(biāo)文件發(fā)放與現(xiàn)場踏勘：由招采部、項(xiàng)目部與招標(biāo)小組共同在工程招標(biāo)單位名錄中選定參與投標(biāo)的單位，招采部將招標(biāo)文件發(fā)放給投標(biāo)單位，并根據(jù)項(xiàng)目情況通知投標(biāo)單位進(jìn)行現(xiàn)場踏勘、查看圖紙。第30條 招標(biāo)文件疑問解答：在招標(biāo)期間，各投標(biāo)單位對招標(biāo)文件、圖紙、做法提出的所有疑問，由招采部匯總，預(yù)算部

13、、總工、項(xiàng)目部解答，再由招采部統(tǒng)一回復(fù)給各投標(biāo)單位。第31條 投標(biāo)文件的接收：由招采部按招標(biāo)文件要求的投標(biāo)截止時(shí)間，接收投標(biāo)文件，組織招標(biāo)小組進(jìn)行開標(biāo)，按要求進(jìn)行匯總比較后報(bào)招標(biāo)小組審閱。第32條 投標(biāo)單位的約談：由招采部提前1-2天通知各投標(biāo)單位進(jìn)行約談，第一輪約談由招采部、項(xiàng)目部參加，約談過程中可進(jìn)一步確認(rèn)所報(bào)價(jià)格與對圖紙做法的明確；第二輪約談由招采部、預(yù)算部、總工參加；第三輪約談由分管副總與招標(biāo)小組領(lǐng)導(dǎo)參加。第33條 中標(biāo)單位的確定：由招采部根據(jù)預(yù)算部、項(xiàng)目部、分管副總經(jīng)理與招標(biāo)小組領(lǐng)導(dǎo)的約談記錄與意見進(jìn)行匯總，召開招標(biāo)小組定標(biāo)會議并擬定集團(tuán)核價(jià)意見單，集團(tuán)核價(jià)意見單由招標(biāo)小組全體成員簽

14、字確認(rèn)。招采部將集團(tuán)核價(jià)意見單發(fā)至總承包項(xiàng)目部，項(xiàng)目部與分管副總可根據(jù)集團(tuán)核價(jià)意見單來確定中標(biāo)單位并劃分工程中標(biāo)圍，原則上最終定標(biāo)價(jià)格不得高于集團(tuán)核價(jià)意見單，擬中標(biāo)單位應(yīng)合理低價(jià)、已完工程（質(zhì)量、工期、文明施工、結(jié)算、進(jìn)度）優(yōu)良、管理有序、有經(jīng)濟(jì)實(shí)力，同等條件下可由項(xiàng)目部推薦單位為優(yōu)選，最終由招采部擬定定標(biāo)審批表，由招標(biāo)小組全體成員簽字確認(rèn)。第34條 合同簽訂：定標(biāo)后，由項(xiàng)目部依據(jù)招標(biāo)文件按集團(tuán)最新的合同版本修訂，報(bào)集團(tuán)完成審批流程后簽訂。書面合同簽署完成之后至合同履行終止前，由項(xiàng)目經(jīng)理履行合同約定公司應(yīng)承擔(dān)的工作和權(quán)利。第35條 投標(biāo)保證金的退還：中標(biāo)單位投標(biāo)保證金轉(zhuǎn)為履約保證金，未中標(biāo)單位

15、的投標(biāo)保證金由招采部發(fā)請款單（詳見附件五）交財(cái)務(wù)部辦理退還手續(xù)。第八節(jié) 罰則第36條 凡參與招標(biāo)采購活動，包括參與推薦、評標(biāo)、談判、定標(biāo)、監(jiān)督等環(huán)節(jié)的人員，應(yīng)當(dāng)秉持公平、公正、誠實(shí)信用的原則，遵守公司招標(biāo)采購與其他相關(guān)制度的規(guī)定，以保障招標(biāo)采購活動的順利完成。第37條 所有參加采購活動的工作人員有以下行為之一，均屬嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度，除應(yīng)賠償公司的實(shí)際損失外，仍應(yīng)承擔(dān)以下責(zé)任：1 所有參加采購活動的工作人員有下列行為之一的，由公司責(zé)令改正，禁止其參與該項(xiàng)目招標(biāo)工作，并處1000元/次罰款：v 應(yīng)當(dāng)回避而不回避；v 擅離職守；v 不按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法評標(biāo)；v 私下接觸投標(biāo)人；v

16、其他不客觀、不公正履行職務(wù)的行為。2 泄露標(biāo)底，向投標(biāo)單位透露招標(biāo)、談判、報(bào)價(jià)文件、中標(biāo)候選人的推薦與定標(biāo)有關(guān)的其他情況的，由公司責(zé)令改正，禁止其參與該項(xiàng)目招標(biāo)工作，并處2000元/次的罰款。3 不按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件私自訂立合同，合同的主要條款與招標(biāo)文件、中標(biāo)人的投標(biāo)文件的容不一致的，由公司責(zé)令改正，并處中標(biāo)項(xiàng)目金額5%的罰款。4 所有參加采購活動的工作人員收受投標(biāo)人、其他利害關(guān)系人財(cái)物或者其他好處的，沒收收受的財(cái)物，并處所收受財(cái)物數(shù)額3至5倍的罰款，禁止其參與該項(xiàng)目招標(biāo)工作。5 未按照規(guī)定的采購方式和采購程序私自進(jìn)行采購或以肢解項(xiàng)目、化整為零等方式規(guī)避制度的，由公司責(zé)令改正，禁止

17、其參與該項(xiàng)目招標(biāo)采購工作，并處給公司造成損失數(shù)額3至5倍的罰款。6 隱瞞投標(biāo)單位或采購產(chǎn)品問題，由此給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或質(zhì)量問題的，由公司責(zé)令改正，并處給公司造成損失數(shù)額3至5倍的罰款。7 對違反本制度的責(zé)任人員，還將視情節(jié)輕重給予以下行政處分：v 誡勉談話、通報(bào)批評；v 記過、調(diào)整工作崗位；v 情節(jié)較重或造成重大損失的，給予降級、撤職、開除處分。8 公司有權(quán)依法追討不當(dāng)所得以補(bǔ)償公司損失，并賠償不足部分相應(yīng)的損失。涉與犯罪的，由司法機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)處理。第九節(jié) 附則第38條 本規(guī)定由集團(tuán)公司招采部負(fù)責(zé)制定，由集團(tuán)招采部負(fù)責(zé)解釋與執(zhí)行。第39條 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行，前期相關(guān)制度自行廢止。附件一：工

18、程招標(biāo)單位名錄附件二：招采時(shí)間節(jié)點(diǎn)表附件三：招標(biāo)談判紀(jì)要附件四：集團(tuán)核價(jià)意見單附件五：請款單附件六：招標(biāo)文件閱示單附件七：定標(biāo)審批表附件八：工作聯(lián)系單附件九：工程做法確認(rèn)單附件1：工程招標(biāo)單位名錄工程招標(biāo)單位名錄序號招標(biāo)名稱單位名稱聯(lián)系人固定備注12（舉例）勘察省第二地質(zhì)工程勘察院三10111 .甲級附件2：招采時(shí)間節(jié)點(diǎn)表招采時(shí)間節(jié)點(diǎn)表序號工程名稱招標(biāo)文件編寫和審核所需時(shí)間/天招標(biāo)文件發(fā)送/ 詢價(jià)所需時(shí)間/天至招標(biāo)截止時(shí)間所需天數(shù)/天報(bào)價(jià)匯總所需時(shí)間/天約談/評標(biāo)所需時(shí)間/天定標(biāo)所需日歷天勞務(wù)工程1勞務(wù)班組1-21515115專業(yè)承包1防水工程1-21312-3172油漆工程1-21312-3

19、173涂料工程1-21412-3174保溫工程1-21412-31105陽臺欄桿/樓梯扶手制作安裝工程1-23/12-3176水電工程1-21312-31107雨棚/門窗/幕墻1-21412-31108精裝修1-21412-31109活動板房1-21412-311010降水1-21412-311011噴漿護(hù)坡1-21312-311012EPS線條/GRC線條1-21412-311013消防1-21412-311014地坪工程1-21312-317備 注1對于招標(biāo)文件的審核階段需要項(xiàng)目部、預(yù)算部、財(cái)務(wù)部等部門的配合，確定招標(biāo)文件中的做法、數(shù)量、付款方式等容，基本上只需一天2對于招標(biāo)文件的發(fā)送和報(bào)

20、價(jià)的匯總，在招標(biāo)文件審核通過后立即通知發(fā)送，報(bào)價(jià)接收后立即開標(biāo)匯總（除部分工程需甲方到場開標(biāo)）3定標(biāo)后立即通知各投標(biāo)單位，對接法務(wù)部簽訂合同4對于各個(gè)工程的情況不同，招標(biāo)文件接收的時(shí)間點(diǎn)也不同5對于各個(gè)工程的情況不同，約談、評標(biāo)、考察等工作的安排和時(shí)間的安排也不同6對于零星材料的采購，基本上兩天能確定供應(yīng)商7對于遠(yuǎn)美宣傳物料的采購和審批，基本上兩天能確定供貨單位和價(jià)格，除數(shù)量特別多的定制物品、大型的活動、預(yù)算費(fèi)用很大的情況下，會延遲幾天8工程的進(jìn)度（正常運(yùn)營、暫停、廢標(biāo)（甲方做）、報(bào)價(jià)單位是否正常如期報(bào)價(jià)（推遲、報(bào)價(jià)單位認(rèn)為設(shè)計(jì)等方面不合理導(dǎo)致無單位參與等）、約談、考察能否如期進(jìn)行（需甲乙雙方

21、配合，時(shí)間安排比較被動）、評標(biāo)、定標(biāo)工作能否快速完成（主要負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)人確定中標(biāo)單位、工程量、付款方式）等很多因素導(dǎo)致工作安排被動。9以上匯總為代表性項(xiàng)目，并非所有工程，在整個(gè)標(biāo)段各方面條件都滿足的情況下進(jìn)行的統(tǒng)計(jì)10除了煙酒等行政物品、排除項(xiàng)目上零星材料的采購，基本上所有工程和材料都是招標(biāo)采購部采購，此表如有不詳盡之處，請各領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)充說明。附件3：招標(biāo)談判紀(jì)要招標(biāo)談判紀(jì)要第 次工程名稱 約談事項(xiàng)談判時(shí)間談判地點(diǎn)參與人員：主要事項(xiàng)：談判結(jié)果：參與人員簽字：附件4：集團(tuán)核價(jià)意見單集團(tuán)核價(jià)意見單編號： 日期：工程名稱 核價(jià)事項(xiàng)核價(jià)意見：招標(biāo)小組人員簽字：附件5：請款單請款單日期： 年 月 日請款人所屬部

22、門員工證號請款種類現(xiàn)金支票匯票電匯沖賬給付單位給付單位開戶行賬號：使用部門科目性質(zhì)用途說明金額備注合計(jì)（大寫）￥ 會計(jì)： 部門經(jīng)理： 請款： 領(lǐng)款：附件6：招標(biāo)文件閱示單招標(biāo)文件閱示單201 年 月 日來文部門經(jīng)辦人：文件標(biāo)題容概要工程名稱：招標(biāo)圍：投標(biāo)保證金：付款方式：招采部文件送出時(shí)間月 日 時(shí) 分法務(wù)部文件送出時(shí)間月 日 時(shí) 分工程(項(xiàng)目)部文件送出時(shí)間月 日 時(shí) 分預(yù)算部文件送出時(shí)間月 日 時(shí) 分財(cái)務(wù)部文件送出時(shí)間月 日 時(shí) 分副總經(jīng)理文件送出時(shí)間月 日 時(shí) 分監(jiān)事主席文件送出時(shí)間月 日 時(shí) 分總經(jīng)理文件送出時(shí)間月 日 時(shí) 分董事長文件送出時(shí)間月 日 時(shí) 分附件7：定標(biāo)審批表定標(biāo)審批表

23、2017年 月 日招標(biāo)容推薦中標(biāo)單位推薦中標(biāo)的理由中標(biāo)價(jià)經(jīng)辦人招采部文件送出時(shí)間月 日 時(shí) 分預(yù)算部文件送出時(shí)間月 日 時(shí) 分工程（項(xiàng)目）部文件送出時(shí)間月 日 時(shí) 分副總經(jīng)理文件送出時(shí)間月 日 時(shí) 分總經(jīng)理文件送出時(shí)間月 日 時(shí) 分監(jiān)事主席文件送出時(shí)間月 日 時(shí) 分董事長批示閱示結(jié)束時(shí)間月 日 時(shí) 分附件8：工作聯(lián)系單 工程聯(lián)系單工程名稱： 編號： 工作任務(wù)發(fā)出單位發(fā)出時(shí)間經(jīng)辦人自動默認(rèn)工作任務(wù)接受單位主要容建設(shè)單位意見任務(wù)發(fā)出單位部門經(jīng)理文件送出時(shí)間月 日 時(shí) 分任務(wù)發(fā)出單位副總經(jīng)理文件送出時(shí)間月 日 時(shí) 分任務(wù)發(fā)出單位總經(jīng)理文件送出時(shí)間月 日 時(shí) 分任務(wù)接受單位負(fù)責(zé)人簽收文件送出時(shí)間月 日

24、 時(shí) 分附件9：工程做法確認(rèn)單工程做法確認(rèn)單工程名稱專業(yè)名稱提出單位日期回復(fù)單位日期容摘要工程做法確認(rèn)事項(xiàng)：經(jīng)辦人:項(xiàng)目經(jīng)理副總經(jīng)理預(yù)算部董事長第二章 材料采購管理制度第一節(jié) 總則第1條 為規(guī)、細(xì)化公司材料采購，明確相關(guān)部門職責(zé)，確保集團(tuán)公司的有效資源得以合理利用，降低管控成本，提高采購資金的使用效益，維護(hù)集團(tuán)公司利益，特制定本制度。第2條 本制度所稱材料采購，包括但不限于塔吊、升降機(jī)、地磅、進(jìn)戶門、防火門、風(fēng)機(jī)、變配電工程設(shè)備、配電箱、單元門、化糞池、消防報(bào)警系統(tǒng)設(shè)備、商品砼、木方、模板、止水螺栓、鋼管、扣件、止水鋼板、鋼材、燈具、家具、潔具、水電材料、消防材料、橋架、溝槽管件、鍍鋅管件、雨

25、污水井、排污泵、消火栓泵、穩(wěn)壓泵等。第3條 材料采購如進(jìn)行招投標(biāo)的，相關(guān)準(zhǔn)則、表格、流程等參照招標(biāo)采購管理制度。第4條 招標(biāo)卷宗由招采部負(fù)責(zé)編制、編號，集團(tuán)檔案室做好保存與借閱。第5條 書面合同簽署完成之后至合同履行終止前，由項(xiàng)目經(jīng)理履行合同約定公司應(yīng)承擔(dān)的工作和權(quán)利。第二節(jié) 大型機(jī)械設(shè)備的采購第6條 大型機(jī)械設(shè)備是指塔吊、升降機(jī)、起重機(jī)、地磅等。第7條 采購申請：由項(xiàng)目部根據(jù)所需機(jī)械設(shè)備的時(shí)間要求，填寫材料申購單（以下簡稱申購單，如附件一所示），申購單中應(yīng)注明材料名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、高度要求、承重要求、到貨日期等，申購單由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與分管副總簽字后傳至招采部。各材料申購招采時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求如招

26、采時(shí)間節(jié)點(diǎn)表所示（詳見附件二）。第8條 詢價(jià)采購：招采部在收到申購單后，交集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批后開始詢價(jià)采購。在名錄中選定供應(yīng)商，將所需采購材料的要求發(fā)至各供應(yīng)商，待供應(yīng)商報(bào)價(jià)后，招采部結(jié)合價(jià)格、付款、到貨時(shí)間等因素進(jìn)行報(bào)價(jià)匯總分析。嚴(yán)格按照節(jié)點(diǎn)時(shí)間結(jié)合申購單上的到貨時(shí)間執(zhí)行。第9條 供應(yīng)商的約談：由招采部提前1-2天通知各供應(yīng)商進(jìn)行約談，并填寫約談紀(jì)要。第一輪約談由招采部參加，約談過程中可進(jìn)一步確認(rèn)機(jī)械設(shè)備的要求與包含材料的明細(xì)；第二輪約談由招標(biāo)小組成員進(jìn)行詳談。第10條 供應(yīng)商的確定：由招采部根據(jù)招標(biāo)小組的約談記錄與意見進(jìn)行匯總，編制招標(biāo)定標(biāo)審批表，召開招標(biāo)小組定標(biāo)會議確定供應(yīng)商。第11條 合同簽

27、訂：確定供應(yīng)商后，由招采部依據(jù)招標(biāo)文件按集團(tuán)最新的合同版本修訂，并完成審批流程。第三節(jié) 大宗材料的采購第12條 大宗材料是指工程施工中使用量較大，必須進(jìn)行集中采購的物品，包括商品砼、木方、模板、竹笆片、鋼管、扣件、止水鋼板、鋼材、水電材料、消防材料、橋架、風(fēng)機(jī)、變配電工程設(shè)備、配電箱、消防報(bào)警系統(tǒng)設(shè)備、止水螺栓、燈具、家具、潔具、溝槽管件、鍍鋅管件、排污泵、消火栓泵、穩(wěn)壓泵等。第13條 采購申請：由項(xiàng)目部根據(jù)所需材料的時(shí)間要求，填寫材料申購單（以下簡稱申購單），申購單中應(yīng)注明材料名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、使用部位、到貨日期等，申購單由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與分管副總經(jīng)理簽字后傳至招采部。各材料提前申報(bào)的時(shí)間見

28、附件二。第14條 詢價(jià)采購：招采部在收到申購單后，交集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批后開始詢價(jià)采購。在名錄庫中與項(xiàng)目部采購員提供合格的供應(yīng)商中選定供應(yīng)商參與報(bào)價(jià)，項(xiàng)目部采購員與招采部同時(shí)將所需采購材料的要求發(fā)至各供應(yīng)商（原則上不少于三家），待供應(yīng)商報(bào)價(jià)后，由招采部結(jié)合價(jià)格、付款、到貨時(shí)間等因素進(jìn)行報(bào)價(jià)匯總分析。嚴(yán)格按照節(jié)點(diǎn)時(shí)間結(jié)合申購單上的到貨時(shí)間執(zhí)行落實(shí)。第15條 供應(yīng)商的約談：由招采部根據(jù)工程地區(qū)性安排約談地點(diǎn)。提前1-2天通知各供應(yīng)商進(jìn)行約談，第一輪約談由招采部、項(xiàng)目部參加，約談過程中可進(jìn)一步確認(rèn)所報(bào)價(jià)格、產(chǎn)品材質(zhì)、供貨時(shí)間、付款方式等的明確；第二輪約談由招標(biāo)小組成員參加。第16條 供應(yīng)商的確定：由招采部根

29、據(jù)招標(biāo)小組的約談記錄與意見進(jìn)行匯總，召開招標(biāo)小組定標(biāo)會議并擬定供應(yīng)商，由招標(biāo)小組全體成員定標(biāo)并簽字確認(rèn)。擬中標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)合理低價(jià)、生產(chǎn)能力強(qiáng)、規(guī)模大、品牌效應(yīng)、管理有序、有經(jīng)濟(jì)實(shí)力，同等條件下可由項(xiàng)目部推薦供應(yīng)商為優(yōu)選。第17條 合同簽訂：確定供應(yīng)商后，由招采部依據(jù)招標(biāo)文件按集團(tuán)最新的合同版本修訂，并完成審批流程。第四節(jié) （供貨+安裝）材料的采購第18條 含安裝的材料采購主要是指進(jìn)戶門、人防門、防火門、單元門、化糞池、雨污水井等的采購。第19條 采購申請：由總承包項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目需要向招采部發(fā)起專業(yè)分包招標(biāo)工作聯(lián)系單，聯(lián)系單中應(yīng)明確項(xiàng)目名稱、材料名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、種類、施工圍、做法、工期、圖紙

30、與其他相關(guān)資料文件。各材料招采時(shí)間見附件二。第20條 招標(biāo)采購：招采部在收到工作聯(lián)系單后，編制簡易招采材料清單與要求，交集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批后開始招標(biāo)采購。在名錄庫中與項(xiàng)目部提供合格的供應(yīng)商中選定供應(yīng)商參與報(bào)價(jià)，由招采部將招采材料清單與要求發(fā)至各供應(yīng)商（原則上不少于三家），待供應(yīng)商報(bào)價(jià)后，由招采部結(jié)合價(jià)格、付款、到貨時(shí)間等因素進(jìn)行報(bào)價(jià)匯總分析。嚴(yán)格按照附件二節(jié)點(diǎn)時(shí)間結(jié)合工作聯(lián)系單上的進(jìn)場時(shí)間執(zhí)行落實(shí)。第21條 供應(yīng)商的約談：由招采部根據(jù)工程地區(qū)性安排約談地點(diǎn)。提前1-2天通知各供應(yīng)商進(jìn)行約談，第一輪約談由招采部、項(xiàng)目部參加，約談過程中可進(jìn)一步確認(rèn)所報(bào)價(jià)格、產(chǎn)品材質(zhì)、供貨時(shí)間、付款方式等的明確；第二輪約

31、談由招標(biāo)小組成員參加。第22條 供應(yīng)商的確定：由招采部根據(jù)招標(biāo)小組的約談記錄與意見進(jìn)行匯總，召開招標(biāo)小組定標(biāo)會議并擬定供應(yīng)商，由招標(biāo)小組全體成員定標(biāo)并簽字確認(rèn)。擬中標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)合理低價(jià)、生產(chǎn)能力強(qiáng)、規(guī)模大、品牌效應(yīng)、管理有序、有經(jīng)濟(jì)實(shí)力，同等條件下可由項(xiàng)目部推薦供應(yīng)商為優(yōu)選。第23條 合同簽訂：確定供應(yīng)商后，由招采部依據(jù)招標(biāo)文件按集團(tuán)最新的合同版本修訂，并完成審批流程。第五節(jié) 地材與零星材料的采購第24條 本制度所指地材料包括黃砂、水泥、石子等。第25條 采購申請：由項(xiàng)目部根據(jù)所需材料的時(shí)間要求，填寫材料申購單，申購單中應(yīng)注明材料名稱、參數(shù)要求、數(shù)量、規(guī)格型號、使用部位、到貨日期等，申購單由項(xiàng)目

32、負(fù)責(zé)人與分管副總經(jīng)理簽字后交由項(xiàng)目部采購員。第26條 詢價(jià)采購：項(xiàng)目部采購員在收到申購單后開始詢價(jià)采購。采購員對項(xiàng)目所屬地的地材供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察與分析，選定不少于三家供應(yīng)商參與報(bào)價(jià)。第27條 供應(yīng)商的約談：根據(jù)工程地區(qū)性安排約談地點(diǎn)。第一輪由項(xiàng)目部采購員、項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行競爭性談判，將最終談判結(jié)果報(bào)招采部；第二輪由招采部、分管副總參加，約談過程中可進(jìn)一步確認(rèn)所報(bào)價(jià)格、產(chǎn)品材質(zhì)、供貨時(shí)間、付款方式等的明確，由招采部將最終約談結(jié)果報(bào)招標(biāo)小組。第28條 供應(yīng)商的確定：由招標(biāo)小組來確定供應(yīng)商，擬中標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)合理低價(jià)、生產(chǎn)能力強(qiáng)、規(guī)模大、品牌效應(yīng)、管理有序、有經(jīng)濟(jì)實(shí)力，同等條件下可由項(xiàng)目部推薦供應(yīng)商為優(yōu)選

33、。第29條 合同簽訂：確定供應(yīng)商后，由項(xiàng)目部依據(jù)招標(biāo)文件按集團(tuán)最新的合同版本修訂，并完成審批流程。第30條 招標(biāo)卷宗的 由招采部編制招標(biāo)卷宗，卷宗包括工程聯(lián)系單、往來函文、報(bào)價(jià)文件、合同、約談記錄、招標(biāo)小組意見等所有招標(biāo)過程中的原件，編制目錄、頁碼，以便后期查閱。第六節(jié) 材料調(diào)撥第31條 長期積壓和閑置的材料，倉庫保管員要與時(shí)通知集團(tuán)公司招采部，便于與時(shí)調(diào)撥。第32條 工程主體封頂與工程竣工時(shí)，倉庫保管員要做好材料盤點(diǎn)工作，并將結(jié)余材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量與時(shí)上報(bào)集團(tuán)公司，由集團(tuán)公司統(tǒng)一調(diào)配使用。第33條 項(xiàng)目部之間的材料調(diào)撥，必須通過集團(tuán)公司招采部，由集團(tuán)公司招采部聯(lián)系確定調(diào)撥材料的名稱與數(shù)量

34、。第34條 材料調(diào)撥必須如實(shí)填寫公司統(tǒng)一印制的調(diào)撥單（例如附件三所示），并詳細(xì)記載調(diào)入項(xiàng)目和調(diào)出項(xiàng)目名稱。調(diào)撥單實(shí)行一對一調(diào)撥，調(diào)入或調(diào)出方為不同項(xiàng)目部的，應(yīng)當(dāng)分別填寫調(diào)撥單。第35條 調(diào)撥單由調(diào)出項(xiàng)目部清點(diǎn)數(shù)量、名稱后填寫調(diào)撥單，要求過磅的鋼材與其制品，必須過磅稱重后填寫調(diào)撥單。第七節(jié) 機(jī)械設(shè)備材料與周轉(zhuǎn)材料第36條 建筑工程常用機(jī)械設(shè)備與周轉(zhuǎn)材料優(yōu)先使用集團(tuán)公司固定資產(chǎn)，集團(tuán)公司統(tǒng)一采購、調(diào)配為原則，如需租賃的須經(jīng)批準(zhǔn)后方可租賃，否則公司不予認(rèn)可租賃發(fā)生的費(fèi)用。機(jī)械設(shè)備調(diào)配由項(xiàng)目部發(fā)起，招采部負(fù)責(zé)統(tǒng)一調(diào)撥。第37條 集團(tuán)公司決定租賃使用的機(jī)械設(shè)備，由招采部和項(xiàng)目部分別詢價(jià)，按照合理低價(jià)，性

35、價(jià)比最優(yōu)原則確定合作單位。為避免糾紛，租賃的機(jī)械設(shè)備應(yīng)該妥善保管，不得遺失或損壞。第八節(jié) 附則第40條 本規(guī)定由集團(tuán)公司招采部負(fù)責(zé)制定，由集團(tuán)招采部負(fù)責(zé)解釋與執(zhí)行。第41條 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行，前期相關(guān)制度自行廢止。附件一：材料申購單附件二：招采時(shí)間節(jié)點(diǎn)表附件三：調(diào)撥單附件1：材料申購單材 料 申 購 單 項(xiàng)目部： 報(bào)表日期：序號材料名稱型號規(guī)格品牌單位數(shù)量到貨日期使用部位備注12345申購人：部門負(fù)責(zé)人：副總經(jīng)理批示：總經(jīng)理批示：附件2：招采時(shí)間節(jié)點(diǎn)表招采時(shí)間節(jié)點(diǎn)表序號工程名稱招標(biāo)文件編寫和審核所需時(shí)間/天招標(biāo)文件發(fā)送/ 詢價(jià)所需時(shí)間/天至招標(biāo)截止時(shí)間所需天數(shù)/天報(bào)價(jià)匯總所需時(shí)間/天約談

36、/評標(biāo)所需時(shí)間/天定標(biāo)所需日歷天材料供應(yīng)/制作安裝工程1電梯招標(biāo)1-21141期間還有回標(biāo)、洽談、考察等工作/大概需要20天1352人防門與設(shè)備1-215171153風(fēng)機(jī)1-215151104變配電工程設(shè)備1-215171155防火門1-214161106消防設(shè)備1-214151108門窗工程1-2151101309進(jìn)戶門1-2141711510配電箱1-2151711511單元門1-2141711512消防報(bào)警系統(tǒng)1-2151511513商品砼1-21517115項(xiàng)目部設(shè)備采購1塔吊、升降機(jī)、起重機(jī)、地磅1-21213110材料采購1燈具1-213132102家具1-214131103地毯1

37、-224131104衛(wèi)浴1-224151105消防配件1-22412-31106襯塑材料1-22412-31107橋架1-22412-31108五金配件1-22412-31109化糞池1-21212-311010滅火器1-21212-311011溝槽管件1-21312-311012鍍鋅管件1-21312-311013窨井蓋1-21312-311014排污泵、消火栓泵、穩(wěn)壓泵1-21312-311015水電管材1-21512-311516鋼材1-21312-311017木方1-21312-311018模板1-21312-311019止水螺栓1-21512-311220電纜電線1-21312-31

38、1021鋼管1-21312-311022扣件1-21312-311023止水鋼板1-2131211024窨井蓋1-21212110備 注1對于招標(biāo)文件的審核階段需要項(xiàng)目部、預(yù)算部、財(cái)務(wù)部等部門的配合，確定招標(biāo)文件中的做法、數(shù)量、付款方式等容，基本上只需一天2對于招標(biāo)文件的發(fā)送和報(bào)價(jià)的匯總，在招標(biāo)文件審核通過后立即通知發(fā)送，報(bào)價(jià)接收后立即開標(biāo)匯總（除部分工程需甲方到場開標(biāo)）3定標(biāo)后立即通知各投標(biāo)單位，對接法務(wù)部簽訂合同4對于各個(gè)工程的情況不同，招標(biāo)文件接收的時(shí)間點(diǎn)也不同5對于各個(gè)工程的情況不同，約談、評標(biāo)、考察等工作的安排和時(shí)間的安排也不同6對于零星材料的采購，基本上兩天能確定供應(yīng)商7對于遠(yuǎn)美宣

39、傳物料的采購和審批，基本上兩天能確定供貨單位和價(jià)格，除數(shù)量特別多的定制物品、大型的活動、預(yù)算費(fèi)用很大的情況下，會延遲幾天8工程的進(jìn)度（正常運(yùn)營、暫停、廢標(biāo)（甲方做）、報(bào)價(jià)單位是否正常如期報(bào)價(jià)（推遲、報(bào)價(jià)單位認(rèn)為設(shè)計(jì)等方面不合理導(dǎo)致無單位參與等）、約談、考察能否如期進(jìn)行（需甲乙雙方配合，時(shí)間安排比較被動）、評標(biāo)、定標(biāo)工作能否快速完成（主要負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)人確定中標(biāo)單位、工程量、付款方式）等很多因素導(dǎo)致工作安排被動。9以上匯總為代表性項(xiàng)目，并非所有工程，在整個(gè)標(biāo)段各方面條件都滿足的情況下進(jìn)行的統(tǒng)計(jì)10除了煙酒等行政物品、排除項(xiàng)目上零星材料的采購，基本上所有工程和材料都是招標(biāo)采購部采購，此表如有不詳盡之處，

40、請各領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)充說明。附件3：調(diào)撥單材料調(diào)撥單（不含機(jī)器、設(shè)備）調(diào)出項(xiàng)目部名稱： 年 月 日品名規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）備注第一聯(lián)：存根聯(lián)合計(jì)：調(diào)入項(xiàng)目部名稱： 接收人：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：保管員：開單人：第三章 工程項(xiàng)目采購管理規(guī)定與實(shí)施細(xì)則第一節(jié) 總則第1條 為了規(guī)工程項(xiàng)目的采購行為，加強(qiáng)工程項(xiàng)目采購的監(jiān)督管理，防止資產(chǎn)流失，特制定本規(guī)定。第2條 本規(guī)定是工程項(xiàng)目購買工程建筑材料過程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)等行為的基本規(guī)。第3條 工程材料采購應(yīng)當(dāng)按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則，執(zhí)行采購管理的各項(xiàng)制度，防止采購過程中的不正當(dāng)行為發(fā)生。第二節(jié) 采購申請第4條 業(yè)務(wù)說明1、 各

41、項(xiàng)目部員工都可以作為材料申購申請人提交材料申購單。申請人填寫材料申購單后，提交本部門項(xiàng)目經(jīng)理與分管副總經(jīng)理審批。2、 采購業(yè)務(wù)分建筑工程零星材料采購和大宗材料采購（需招標(biāo)的除外）。3、 大宗材料采購包括但不限于木方、模板、黃沙、水泥、鋼筋、鋼管、扣件、止水螺桿、塔吊、升降機(jī)、攪拌機(jī)等。此類材料由項(xiàng)目部提交材料申購單至招采部，由招采部統(tǒng)一采購。4、 建筑工程零星材料采購由項(xiàng)目部提交材料申購單至項(xiàng)目部采購員處，由項(xiàng)目部采購員進(jìn)行詢價(jià)比價(jià)后，將詢價(jià)與洽談結(jié)果簽署在材料申購單上，一并報(bào)至招采部，由招采部審核、集團(tuán)審批后再采購。5、 大型機(jī)械設(shè)備的配件由項(xiàng)目部提交材料申購單至招采部，由招采部在各廠家統(tǒng)一

42、采購。第5條 相關(guān)人員的責(zé)任1、 采購申請人：1) 采購申請人可以是項(xiàng)目部各員工；2) 采購申請人負(fù)責(zé)填寫完整的材料申購單；3) 采購申請人負(fù)責(zé)與采購員確認(rèn)采購材料的配置、數(shù)量、品牌、規(guī)格型號、品種等是否符合項(xiàng)目要求。4) 當(dāng)申購材料的配置、數(shù)量、規(guī)格型號、品種等發(fā)生變化時(shí)，必須與采購員溝通后確定新的配置、數(shù)量、規(guī)格型號、品種等。2、 項(xiàng)目經(jīng)理：確認(rèn)材料申購的準(zhǔn)確性、時(shí)效性，對采購員的工作進(jìn)行監(jiān)管，確定采購行為的有效性。3、 預(yù)算部：審核材料采購數(shù)量。第三節(jié) 采購報(bào)價(jià)第6條 業(yè)務(wù)說明與要求采購員在收到材料申購單后，自行詢價(jià)并記錄簽署詢價(jià)細(xì)節(jié)，在規(guī)定時(shí)間反饋給招采部。第7條 相關(guān)人員的責(zé)任1、

43、采購員：1) 負(fù)責(zé)尋找供應(yīng)商、市場詢價(jià)、詢價(jià)比價(jià)，并詳細(xì)記錄詢價(jià)容（包括但不限于三家以上供應(yīng)商名稱、聯(lián)系人、地址、發(fā)票、運(yùn)費(fèi)、付款方式）；在公司要求的時(shí)間發(fā)送給招采部審核。2) 負(fù)責(zé)審查供貨商的資格（供貨能力和單位信譽(yù)）。3) 負(fù)責(zé)與供應(yīng)商對接材料的到貨時(shí)效性、質(zhì)量、數(shù)量等事宜。4) 配合保管員辦理材料的入庫、核對、合格證等材料證明的收集歸檔。2、 采購申請人：當(dāng)采購申請發(fā)生變化時(shí)，必須與時(shí)通知采購員與招采部。3、 項(xiàng)目經(jīng)理：參與采購員與供應(yīng)商的洽談，對采購員上報(bào)的詢價(jià)比價(jià)容的真實(shí)性進(jìn)行監(jiān)管。4、 招采部：審核采購員提交的價(jià)格，做好市場行情的調(diào)研與核實(shí)工作，給集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。第8條

44、 其他說明1、 所有采購材料均需提供增值稅專用發(fā)票（具體細(xì)則按集團(tuán)“營改增”制度執(zhí)行）。2、 單次采購超過兩萬元的材料應(yīng)簽訂材料采購合同。3、 采購員提交的詢價(jià)容只有一次，詢價(jià)容一經(jīng)提交，不允許修改。除非材料申購單發(fā)生變動時(shí)，允許撤回重新詢價(jià)。第四節(jié) 采購比價(jià)第9條 業(yè)務(wù)說明與要求1、 比價(jià)原則：在一樣付款條件、維護(hù)條件、運(yùn)輸條件下，選擇報(bào)價(jià)最低者進(jìn)貨。2、 數(shù)量多、標(biāo)的額大的材料詢價(jià)容，應(yīng)做匯總統(tǒng)計(jì)比價(jià)表。3、 數(shù)量多、標(biāo)的額大的材料招采部應(yīng)提交集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批。第10條 招采部責(zé)任1、 保持公平、公正的原則，嚴(yán)格按照比價(jià)原則，選擇供應(yīng)商。2、 保存、整理采購員報(bào)價(jià)表和采購比價(jià)表，隨時(shí)準(zhǔn)備公司領(lǐng)

45、導(dǎo)的檢查。3、 與時(shí)通知采購員進(jìn)行采購。第五節(jié) 材料請款與報(bào)銷第11條 采購入庫流程詳見“集團(tuán)材料保管制度”。第12條 業(yè)務(wù)說明與要求1、 材料到貨后，采購員憑保管員開據(jù)的有效入庫單、供應(yīng)商提供的發(fā)票、集團(tuán)審批的材料申購單自行填寫的請款單到財(cái)務(wù)部辦理付款事宜。如遇預(yù)付貨款時(shí)，則采購員憑集團(tuán)審批的材料申購單，自行填寫請款單到財(cái)務(wù)部辦理付款事宜。2、 有采購合同的，按合同的付款方式執(zhí)行。第13條 相關(guān)人員的責(zé)任1、 采購員：嚴(yán)格按集團(tuán)審批的材料申購單進(jìn)行采購。2、 保管員：負(fù)責(zé)核對入庫物品與集團(tuán)審批的材料申購單是否一致。3、 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)核對付款手續(xù)是否齊全：合同、集團(tuán)審批的材料申購單、入庫單、發(fā)

46、票在數(shù)量、單價(jià)、規(guī)格、金額等是否一致。如果一致，則財(cái)務(wù)付款；如果不一致，則有權(quán)暫不付款，由采購員負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)解決。第14條 其他說明采購過程中如發(fā)生變更時(shí)，采購申請人應(yīng)與時(shí)通知采購員，并以書面形式重新填寫材料申購單。第六節(jié) 獎懲第15條 全體員工必須支持項(xiàng)目部采購流程的實(shí)施工作，支持各采購員、招采部、項(xiàng)目經(jīng)理、預(yù)算部、行政部、財(cái)務(wù)部履行本規(guī)定的所述職責(zé)。第16條 公司員工有權(quán)對違反本規(guī)定損害公司利益的行為向公司有關(guān)部門舉報(bào)。舉報(bào)行為必須提供相關(guān)證據(jù)。公司對舉報(bào)人給予保護(hù)，任何人不得打擊報(bào)復(fù)。第17條 公司對以下人員予以獎勵(lì)：(一)降低采購成本貢獻(xiàn)突出的采購人員；(二)嚴(yán)格履行職責(zé)成績顯著的

47、質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督人員；(三)舉報(bào)違反本規(guī)定的采購行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員；(四)為降低采購成本做出突出貢獻(xiàn)的其他人員。獎勵(lì)金額在5005000元之間。如有特殊貢獻(xiàn)，則獎勵(lì)金額上報(bào)高管辦公會議討論確定。第18條 對違反本規(guī)定弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，公司應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重給予通報(bào)批評、記過、調(diào)離崗位、解聘等處分；給公司造成直接經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)依法賠償；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。第19條 未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購價(jià)格明顯過高，經(jīng)查實(shí)后采購人員承擔(dān)全部損失并處以500-50000元的處罰，損失額在10000元以上的作辭退處理。第20條 因采購材料的質(zhì)量問題，導(dǎo)致不能滿足施工需要的

48、，經(jīng)查實(shí)后對采購人員處以200-2000元的處罰。第21條 經(jīng)審批的采購計(jì)劃和申請，采購員應(yīng)在規(guī)定采購期限采購到位，由于人為原因不能按時(shí)采購而影響項(xiàng)目施工的，經(jīng)查實(shí)后對采購人員處以200-2000元的處罰。第七節(jié) 附則第22條 本規(guī)定由集團(tuán)公司招采部負(fù)責(zé)制定，由集團(tuán)招采部負(fù)責(zé)解釋與執(zhí)行。第23條 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行，前期相關(guān)制度自行廢止。第四章 開發(fā)公司工程招標(biāo)、材料采購核價(jià)補(bǔ)充規(guī)定第一節(jié) 總則第24條 為保證房地產(chǎn)開發(fā)招標(biāo)工作的有序進(jìn)行，鑒于建設(shè)公司與地產(chǎn)開發(fā)招標(biāo)采購工作的差別，參照有關(guān)行業(yè)規(guī)特制定本補(bǔ)充規(guī)定。第25條 本規(guī)定僅適用于房地產(chǎn)開發(fā)公司。第二節(jié) 定義第26條 本規(guī)定工程招標(biāo)包括但不限于招標(biāo)代理、設(shè)計(jì)、勘察、監(jiān)理、樁基、基坑支護(hù)、樁基檢測、沉降觀測、土石方、施工總承包、園林綠化、燃?xì)狻⒆詠硭?、通信、智能化、防雷、變配電等。?7條 本規(guī)定所稱核價(jià)，包括但不限于單頁、樓體布幔、廣告布、廣告制品、拱門、桁架、展板會展用品、活動日推廣活動用品的核價(jià)等。第三