供應(yīng)商管理制度

1、供應(yīng)商管理制度編寫(xiě)審核批準(zhǔn)生效日期專(zhuān)業(yè)資料目錄第一章總則1第二章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)1第三章供應(yīng)商信息收集2第四章供應(yīng)商的調(diào)查與選定2第五章供應(yīng)商的考核和評(píng)估4第六章建立采購(gòu)平臺(tái)5第七章獎(jiǎng)懲6第八章附則6附件一：供應(yīng)商調(diào)查表（生產(chǎn)制造類(lèi)）8附件二：供應(yīng)商資料卡10附件三：供應(yīng)商信用記錄表11附件四：合格供應(yīng)商12附表：管理制度發(fā)布（廢止）審批表13專(zhuān)業(yè)資料第一章總則第一條目的及依據(jù)為了建立和完善供應(yīng)商管理體系，開(kāi)展供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、監(jiān)督、評(píng)估、管理工作，協(xié)調(diào)供應(yīng)商關(guān)系， 優(yōu)化企業(yè)的供應(yīng)商隊(duì)伍， 最終達(dá)到不斷提高采購(gòu)質(zhì)量和效率的目的，特制定本制度。第二條適用圍本制度適用于為公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商的

2、管理。第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)第三條供應(yīng)部職責(zé)：（一）制訂和實(shí)施供應(yīng)商開(kāi)發(fā)計(jì)劃；（二）定期開(kāi)展市場(chǎng)行情調(diào)查、收集整理市場(chǎng)信息，匯報(bào)供應(yīng)商情況及編制分析報(bào)告；（二）負(fù)責(zé)潛在供應(yīng)商的拜訪和評(píng)估工作，選擇和推薦潛在供應(yīng)商；（三）建立、維護(hù)與供應(yīng)商之間的關(guān)系，并不斷提高采購(gòu)質(zhì)量；（四）完善供應(yīng)商檔案庫(kù)，保證數(shù)據(jù)及時(shí)更新和正常使用，利用各種方式及渠道掌握供應(yīng)商及市場(chǎng)動(dòng)態(tài)；（五）根據(jù)供應(yīng)商的考核結(jié)果進(jìn)行等級(jí)管理。第四條總經(jīng)理辦公室職責(zé)：（一）組織采購(gòu)、請(qǐng)購(gòu)和使用等各部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)估，形成合格供應(yīng)商，經(jīng)總經(jīng)理審批后傳遞給相關(guān)部門(mén)；（二）定期檢查采購(gòu)記錄，檢驗(yàn)采購(gòu)人員是否在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu)。第五條設(shè)

3、備管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、后勤部等請(qǐng)購(gòu)和使用部門(mén)職責(zé)：（一）參與本專(zhuān)業(yè)圍供應(yīng)商信息的收集和供應(yīng)商調(diào)查（二）對(duì)供應(yīng)商供貨、質(zhì)量、交期和售后服務(wù)工作進(jìn)行監(jiān)督；（三）對(duì)供應(yīng)商的技術(shù)能力、質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)及交付能力進(jìn)行考察與評(píng)估；（四）了解供應(yīng)商的生產(chǎn)流程和關(guān)鍵控制點(diǎn)， 協(xié)助供應(yīng)部解決技術(shù)或質(zhì)量控制方面的問(wèn)題。專(zhuān)業(yè)資料第三章 供應(yīng)商信息收集第六條 供應(yīng)商信息收集與調(diào)查采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織，采購(gòu)人員平時(shí)要注意收集供應(yīng)商的信息，隨時(shí)登記整理。物品請(qǐng)購(gòu)部門(mén)、 使用部門(mén)等應(yīng)積極參與提供供應(yīng)商信息。供應(yīng)商信息來(lái)源一般有下列方式：（二）網(wǎng)絡(luò)等傳播媒體（三）商業(yè)廣告或供應(yīng)商主動(dòng)聯(lián)絡(luò)（四）同行或供應(yīng)商介紹（五）公開(kāi)征詢（六）

4、其他途徑第四章供應(yīng)商的調(diào)查與選定第七條 各部門(mén)提供的供應(yīng)商信息， 由各部門(mén)調(diào)查填寫(xiě) 供應(yīng)商調(diào)查表；凡欲與公司建立供應(yīng)關(guān)系者，由供應(yīng)商填寫(xiě)供應(yīng)商調(diào)查表 。供應(yīng)商調(diào)查表作為選擇供應(yīng)廠商的參考，應(yīng)包括下列容：（一） 公司名稱、地址、傳真、 E-mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。（二） 公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營(yíng)業(yè)額、銀行訊息。（三） 設(shè)備狀況。（四） 人力資源狀況。（五） 主要產(chǎn)品及原材料。（六） 主要客戶。第八條生產(chǎn)制造類(lèi)供應(yīng)商的選定（一）供應(yīng)商初選根據(jù)本公司所用原輔材料、 設(shè)備情況結(jié)合市場(chǎng)供方信息， 各部門(mén)從各種渠道了解供應(yīng)商信息，填寫(xiě)供應(yīng)商調(diào)查表 ；或由供應(yīng)部向候選供應(yīng)商發(fā)出供應(yīng)

5、商調(diào)查表，并請(qǐng)供應(yīng)商提供價(jià)目表、材料樣品、設(shè)備產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)及備品備件技術(shù)指標(biāo)。供應(yīng)部門(mén)匯總各部門(mén)的推薦信息以及本部門(mén)了解的信息， 初步選擇幾家信譽(yù)好的生產(chǎn)廠家作候選合格供應(yīng)商。（二）生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè)備管理部或使用部門(mén)根據(jù)采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)樣品進(jìn)行檢專(zhuān)業(yè)資料測(cè)、試用，或?qū)υO(shè)備、備品備件技術(shù)指標(biāo)向供應(yīng)商質(zhì)詢，并出具書(shū)面意見(jiàn)。（三）必要時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購(gòu)部組織生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè)備管理部或使用部門(mén)相關(guān)人員對(duì)候選供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地調(diào)查， 聽(tīng)取介紹，了解供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)理念、質(zhì)量管理、技術(shù)水平、供貨能力等情況，根據(jù)調(diào)查結(jié)果撰寫(xiě)書(shū)面報(bào)告。（四）依據(jù)供應(yīng)商調(diào)查表 、檢測(cè)或試用意見(jiàn)、現(xiàn)場(chǎng)考察，確定合格供應(yīng)商，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和總

6、經(jīng)理批準(zhǔn)后，將其納入合格供應(yīng)商 。（五）采購(gòu)時(shí)，根據(jù)采購(gòu)有關(guān)制度，從合格供應(yīng)商中確定采購(gòu)物資供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。第九條市場(chǎng)經(jīng)銷(xiāo)商類(lèi)供應(yīng)商的選定（一）通過(guò)實(shí)地考察，聽(tīng)取介紹等方式了解基本情況， 并索取資質(zhì)證明文件。（二）填寫(xiě)供應(yīng)商調(diào)查表（三）在購(gòu)買(mǎi)地點(diǎn)進(jìn)行時(shí)貨檢驗(yàn)（四）必要時(shí)，由使用部門(mén)試用，并出具書(shū)面意見(jiàn)。（五）經(jīng)過(guò)兩次試用沒(méi)有質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，根據(jù)供應(yīng)商調(diào)查表 、書(shū)面試用報(bào)告，確定合格供應(yīng)商，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將其納入合格供應(yīng)商 。第十條服務(wù)類(lèi)供應(yīng)商選定（一）服務(wù)類(lèi)供應(yīng)商包括校準(zhǔn)、運(yùn)輸、設(shè)計(jì)和化驗(yàn)等供應(yīng)商（二）對(duì)于服務(wù)類(lèi)供應(yīng)商首先應(yīng)調(diào)查下述容，并將調(diào)查結(jié)果填寫(xiě)供應(yīng)商調(diào)查表：1服務(wù)圍，資格及其資

7、質(zhì)證明文件；2 服務(wù)價(jià)格；3 準(zhǔn)時(shí)提供服務(wù)的能力；4 技術(shù)力量與服務(wù)設(shè)施；5 對(duì)待客戶的態(tài)度。（三）對(duì)于服務(wù)類(lèi)供應(yīng)商，現(xiàn)場(chǎng)考察或?qū)ζ浞?wù)過(guò)的客戶調(diào)查， 由使用部門(mén)和供應(yīng)部門(mén)共同出具書(shū)面意見(jiàn)。（四）根據(jù)供應(yīng)商調(diào)查表 、書(shū)面試用報(bào)告，確定合格供應(yīng)商，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將其納入合格供應(yīng)商 。第十一條每個(gè)合格供應(yīng)商，由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商資料表及供應(yīng)專(zhuān)業(yè)資料商檔案。第五章供應(yīng)商的考核和評(píng)估第十二條對(duì)重要物資、服務(wù)的采購(gòu)或年采購(gòu)金額5 萬(wàn) 的供應(yīng)商，其每次供貨后，供應(yīng)部門(mén)均應(yīng)組織驗(yàn)收和使用部門(mén)填寫(xiě)供應(yīng)商信用記錄表?？偨?jīng)理辦公室負(fù)責(zé)檢查供應(yīng)商信用記錄表的記錄執(zhí)行情況。第十三條 每年 1 月、 7

8、 月，由總經(jīng)理辦公室組織采購(gòu)部、設(shè)備管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、后勤部及其它使用部門(mén)，對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)審。結(jié)合供應(yīng)商的實(shí)際供貨情況及其信用記錄，從品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等幾個(gè)方面對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核和評(píng)估?？己撕驮u(píng)估后，形成新的合格供應(yīng)商 ，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審批后傳遞到相關(guān)部門(mén)執(zhí)行。供應(yīng)部應(yīng)做好供應(yīng)商的調(diào)查和管理工作， 原則上應(yīng)保證每類(lèi)產(chǎn)品的合格供應(yīng)商不少于三個(gè)。第十四條對(duì)重要原材料、涉及安全方面的儀器設(shè)備的供應(yīng)商，產(chǎn)品如果出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題一票否決。第十五條發(fā)現(xiàn)和采購(gòu)人員串通虛高價(jià)格或提供虛假產(chǎn)品，一票否決。第十六條一般產(chǎn)品的供應(yīng)商的考核和評(píng)估可參照以下方式進(jìn)行：（一）供應(yīng)商考核項(xiàng)目及分?jǐn)?shù)比例如下（滿分100

9、 分）：品質(zhì)： 40 分。交期： 25 分。價(jià)格： 15 分。服務(wù)： 15 分。其他： 5 分。（二）評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)1、品質(zhì)評(píng)分質(zhì)量可靠，技術(shù)先進(jìn)： 3640分質(zhì)量可靠，技術(shù)一般： 3036分質(zhì)量基本能滿足要求，技術(shù)先進(jìn)：2530分專(zhuān)業(yè)資料質(zhì)量、技術(shù)基本能滿足要求：2025分質(zhì)量基本不能滿足要求：20 分以下2 、交期評(píng)分依訂單規(guī)定的交貨日期進(jìn)行評(píng)分，方式如下：如期交貨得分 25 分。延遲 12 日每批次扣 2 分。延遲 34 日每批次扣 5 分。延遲 56 日每批次扣 10 分。延遲 7 日以上不得分。3 、價(jià)格評(píng)分價(jià)格公平合理，報(bào)價(jià)迅速：10 分。價(jià)格尚屬公平，報(bào)價(jià)緩慢：8 分。價(jià)格稍微偏高，報(bào)

10、價(jià)迅速：6 分。價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)緩慢：3 分。價(jià)格甚不合理或報(bào)價(jià)十分低效：0 分。4 、服務(wù)評(píng)鑒（1）抱怨處理評(píng)分誠(chéng)意改善： 8 分。尚能誠(chéng)意改善： 5 分。改善誠(chéng)意不足： 2 分。置之不理： 0 分。（ 2 ）退貨交換行動(dòng)評(píng)分按期更換 ：7 分。偶爾拖延： 5 分。經(jīng)常拖延： 2 分。置之不理： 0 分。（三）依據(jù)供應(yīng)商的供貨情況，對(duì)以上各項(xiàng)打分后，匯總平均。 60 分以下的為不合格供應(yīng)商，取消合格供應(yīng)商資格； 90 分以上為優(yōu)秀供應(yīng)商，根據(jù)煤業(yè)公司的需求，給予增加訂貨或加快付款進(jìn)度的獎(jiǎng)勵(lì)。第六章建立采購(gòu)平臺(tái)第十七條采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)登記整理供應(yīng)商信息資料，已與公司發(fā)生往來(lái)業(yè)專(zhuān)業(yè)資料務(wù)的供應(yīng)商

11、必須建立檔案，供應(yīng)商檔案至少包括供應(yīng)商資料卡 、供應(yīng)商調(diào)查表和供應(yīng)商信用記錄表 。第十八條在采購(gòu)部的組織下，依照以往的采購(gòu)資料和平時(shí)收集的數(shù)據(jù)，對(duì)合格供應(yīng)商及其產(chǎn)品分門(mén)別類(lèi)地整理出一套完整的 “產(chǎn)品價(jià)格供應(yīng)商” 資料庫(kù)，形成公司的采購(gòu)平臺(tái)。價(jià)格平臺(tái)應(yīng)包含以下容：（一）材料（設(shè)備）名稱；（二）規(guī)格型號(hào)；（三）主要技術(shù)指標(biāo)；（四）價(jià)格區(qū)間；（五）廠家（或供應(yīng)商）；（六）索引。第十九條 邀請(qǐng)招標(biāo)或議標(biāo)，首先從資料庫(kù)（采購(gòu)平臺(tái)）中選取邀請(qǐng)對(duì)象；對(duì)于勞保用品、辦公用品及常用生產(chǎn)材料等，可以從中指定供應(yīng)商采購(gòu)。第二十條 對(duì)單件金額較大的備品備件、 材料等，結(jié)合自身及周邊米業(yè)需求，努力和合格供應(yīng)商建立供應(yīng)商

12、庫(kù)存或與供應(yīng)商建立聯(lián)合庫(kù)存， 減少資金占用和縮短供應(yīng)時(shí)間。 設(shè)備管理部人員有責(zé)任和義務(wù)提供該類(lèi)備品備件的， 本單位的使用信息、周邊米業(yè)的使用信息及有關(guān)廠商信息。第七章獎(jiǎng)懲第二十一條對(duì)推薦合格供應(yīng)商，經(jīng)公司實(shí)施采購(gòu)和評(píng)估后，證實(shí)為優(yōu)秀供應(yīng)商的人員，公司給予推薦人員一定的獎(jiǎng)勵(lì)。第二十二條提供虛假信息或故意隱瞞供應(yīng)商的不良信用記錄的人員，視情節(jié)輕重，給予 200 10000 元的處罰。對(duì)公司造成經(jīng)濟(jì)損失的， 追究其賠償責(zé)任。第八章附則第二十三條本管理制度由采購(gòu)部負(fù)責(zé)解釋。專(zhuān)業(yè)資料第二十四條本管理制度自印發(fā)之日起施行。第二十五條本制度施行后，凡既有的類(lèi)似規(guī)章制度自行終止，其他與本制度有抵觸的規(guī)定以本制

13、度為準(zhǔn)。專(zhuān)業(yè)資料附件一：供應(yīng)商調(diào)查表（生產(chǎn)制造類(lèi)）供應(yīng)商調(diào)查表一、組織狀況1、名稱:2 、地址（公司） ：地址（工廠）：3 、業(yè)務(wù)圍：4 、登記資本：5 、公司登記證：營(yíng)業(yè)登記證：6 、主要領(lǐng)導(dǎo)人經(jīng)歷及其他經(jīng)營(yíng)事業(yè)：7 、員工狀況：二、生產(chǎn)狀況：1、主要設(shè)備名稱規(guī)格或能力數(shù)量單價(jià)廠牌購(gòu)入日期2、 廠房建筑：標(biāo)準(zhǔn)廠房木屋公寓、住家其他3、建筑物：a.工廠面積d.建廠日期b.辦公室面積e.建筑結(jié)構(gòu)c.倉(cāng)庫(kù)面積4、工作環(huán)境（1）照明（2）通風(fēng)（3）清潔狀況（4）其它專(zhuān)業(yè)資料5 、目前承制能力及轉(zhuǎn)包情形目前承制注產(chǎn)品種類(lèi)生產(chǎn)量主要轉(zhuǎn)包廠商備年年生產(chǎn)總值三、經(jīng)營(yíng)狀況1、往來(lái)廠商（其客戶和原料供應(yīng)商）廠商

14、負(fù)責(zé)人地址往來(lái)項(xiàng)目2 、往來(lái)銀行銀行名稱號(hào)徵信記錄（本公司填寫(xiě)）（注明總分 行處帳）四、經(jīng)辦者意見(jiàn)（本公司填寫(xiě)）專(zhuān)業(yè)資料附件二：供應(yīng)商資料卡供應(yīng)商資料卡年月日編號(hào)：供應(yīng)商名稱負(fù)責(zé)人公司地址聯(lián)絡(luò)人供應(yīng)產(chǎn)品及能力生產(chǎn)規(guī)1.設(shè)立日期年2.員工人數(shù)3.組織：股份有限有限合伙店鋪獨(dú)資店鋪4.是否為生產(chǎn)者：是，否模5.外包廠商家1.財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)2.生產(chǎn)能力銷(xiāo)3.技術(shù)概4.品質(zhì)管理況5.交貨概況審核：制表：專(zhuān)業(yè)資料附件三：供應(yīng)商信用記錄表供應(yīng)商信用記錄表信用記錄廠商名稱采購(gòu)日期 采購(gòu)項(xiàng)目 數(shù) 量 金 額 服務(wù) / 技術(shù)評(píng)價(jià) 等 級(jí)品質(zhì) 交貨 短缺部門(mén)負(fù)責(zé)人：制表：專(zhuān)業(yè)資料附件四：合格供應(yīng)商合格供應(yīng)商編號(hào)單位名稱聯(lián)系方式聯(lián)系人供應(yīng)物資審核日期規(guī)格型號(hào)名稱價(jià)格審批：審核：制表：專(zhuān)業(yè)資料附表：管理制度發(fā)布（廢止）審批表管理制度發(fā)布（廢止）審批表制度名稱發(fā)布/廢止附件名稱擬稿部門(mén)擬稿人擬稿部門(mén)意見(jiàn)擬稿日期總經(jīng)理辦公室意見(jiàn)審核日期部門(mén)名稱：會(huì)簽日期意見(jiàn)：部門(mén)名稱：會(huì)簽日期意見(jiàn)：部門(mén)名稱：會(huì)簽日期會(huì)簽部門(mén)意見(jiàn)意見(jiàn)：部門(mén)名稱：會(huì)簽日期意見(jiàn)：部門(mén)名稱：會(huì)簽日期意見(jiàn)：主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)審核日期總經(jīng)理辦公會(huì)審議結(jié)審議日期果注：1、