天暢小規(guī)模納稅申報(bào)系統(tǒng)操作說明書

1、天暢小規(guī)模納稅申報(bào)系統(tǒng)操作說明書目錄第一章 系統(tǒng)概述311 前言3第二章 系統(tǒng)安裝和入門321系統(tǒng)配置說明322系統(tǒng)安裝說明423 系統(tǒng)操作規(guī)則624系統(tǒng)運(yùn)行次序9第三章 系統(tǒng)界面和功能特點(diǎn)介紹1331功能簡(jiǎn)介1332系統(tǒng)主界面13第四章 系統(tǒng)管理1441更改口令1442操作員管理1443查看日志1544系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置1645數(shù)據(jù)備份1946數(shù)據(jù)恢復(fù)2147導(dǎo)入證書文件2148系統(tǒng)保護(hù)2249系統(tǒng)初始化23第五章 報(bào)表管理2451稅款所屬期設(shè)定2452納稅人信息維護(hù)2453納稅人核定數(shù)據(jù)2654我的報(bào)表維護(hù)2655報(bào)表錄入2756財(cái)務(wù)報(bào)表27561 功能概述28562操作步驟28563注意事項(xiàng)3

2、057增值稅（適用小規(guī)模納稅人）（營改增版）30571 功能概述30572操作步驟30573增值稅（適用小規(guī)模納稅人）（營改增版）納稅申報(bào)表包括：3258消費(fèi)稅32581 功能概述32582操作步驟32583注意事項(xiàng)3359 2014版所得稅季度預(yù)交申報(bào)A類34591功能概述34592操作步驟34593注意事項(xiàng)36510 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表A類365101功能概述365102操作步驟365103注意事項(xiàng)39511企業(yè)所得稅月（季）度納稅申報(bào)表（B類，2014版）395111功能概述395112操作步驟395113注意事項(xiàng)42512企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（B類，2014版）425121功

3、能概述425122操作步驟425123注意事項(xiàng)44513關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報(bào)告表445131功能概述445132操作步驟446133注意事項(xiàng)46514跨地區(qū)經(jīng)營企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)年度申報(bào)表465141功能概述465142操作步驟465143注意事項(xiàng)48515文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)485151功能概述485152操作步驟485153注意事項(xiàng)50516代扣代繳文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)505161 功能概述505162操作步驟505163注意事項(xiàng)51517報(bào)表查詢打印52第六章 納稅申報(bào)5361 納稅申報(bào)5362網(wǎng)上申報(bào)56第七章 幫助5671軟件升級(jí)5672通知瀏覽5773下載中心5874幫助主題5975視頻

4、教程5976關(guān)于59第一章 系統(tǒng)概述11 前言為了加強(qiáng)稅務(wù)的征收管理，根據(jù)國家稅務(wù)總局對(duì)納稅人申報(bào)辦法等有關(guān)規(guī)定，納稅人應(yīng)按期將其當(dāng)前的經(jīng)營情況、稅款實(shí)現(xiàn)情況和發(fā)票情況向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行申報(bào)，這樣對(duì)加強(qiáng)稅務(wù)管理、堵塞稅收漏洞、規(guī)范發(fā)票使用起到了很好的作用。為了使納稅人盡快適應(yīng)“以納稅申報(bào)和優(yōu)化服務(wù)為基礎(chǔ)，以計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)為依托，集中征收，重點(diǎn)稽查”的新的稅收征管模式，稅務(wù)管理電子化作為減少納稅人工作量和嚴(yán)密稅務(wù)管理的手段已成為必然趨勢(shì)，同時(shí)，多元化申報(bào)尤其是網(wǎng)上申報(bào)也已成為勢(shì)在必行的申報(bào)方式。天暢小規(guī)模納稅申報(bào)系統(tǒng)是以實(shí)現(xiàn)納稅人申報(bào)電子化為核心，以簡(jiǎn)化和嚴(yán)密稅務(wù)納稅申報(bào)與審核為內(nèi)容，以電子申報(bào)為手

5、段，既減輕了征納雙方的工作量，又增強(qiáng)了操作的準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性，對(duì)強(qiáng)化稅務(wù)管理、實(shí)現(xiàn)稅收管理電子化起了重要推動(dòng)作用。該系統(tǒng)根據(jù)企業(yè)發(fā)票的領(lǐng)購、使用情況自動(dòng)生成、打印所有的報(bào)表，同時(shí)可生成電子數(shù)據(jù)，減輕了企業(yè)財(cái)務(wù)人員的勞動(dòng)強(qiáng)度，減少了出現(xiàn)差錯(cuò)的可能性。第二章 系統(tǒng)安裝和入門21系統(tǒng)配置說明硬件配置：以下按系統(tǒng)最低配置說明：計(jì)算機(jī)配置：需要一臺(tái)具有Pentium(或更高的)處理器，1G或以上內(nèi)存，主頻2.0Ghz 500M空閑磁盤空間 系統(tǒng)盤2G空閑空間，一臺(tái)2倍速以上的光盤驅(qū)動(dòng)器的PC機(jī)和一臺(tái)彩色顯示器，顏色設(shè)置建議至少為增強(qiáng)色（16位），分辨率至少為800x600，如果顏色設(shè)置達(dá)不到增強(qiáng)色（16位

6、），不影響程序的正常運(yùn)行，但程序中的色彩會(huì)失真。打印機(jī)配置：各種WINDOWS支持的或帶有WINDOWS驅(qū)動(dòng)程序的寬行或窄行打印機(jī)，如常見的EPSON系列和STAR系列等。軟件配置：操作系統(tǒng)： windowsxp、win7 32位/64位、 win8 32位等。（不支持低于WinXP版本的操作系統(tǒng)）22系統(tǒng)安裝說明本系統(tǒng)的安裝盤是一張光盤，安裝相當(dāng)方便。將光盤放入光驅(qū)后，安裝程序會(huì)自動(dòng)運(yùn)行；或者在光盤中找到SETUP.EXE文件，用鼠標(biāo)雙擊即開始進(jìn)行安裝。安裝界面有詳細(xì)的向?qū)дf明，指導(dǎo)您每一步安裝過程，直到安裝完畢。首先安裝程序出現(xiàn)如下畫面：這時(shí)安裝程序正在進(jìn)行準(zhǔn)備，準(zhǔn)備完畢后會(huì)自動(dòng)進(jìn)入下一個(gè)

7、畫面：這時(shí)應(yīng)按照安裝程序的建議關(guān)閉其它應(yīng)用程序，再繼續(xù)安裝，否則可能出現(xiàn)不可預(yù)測(cè)的問題(如：如果沒有關(guān)閉象金山詞霸或KV3000這些可以嵌入其它程序的軟件，很可能會(huì)影響該軟件的完整正確的安裝)。單擊“下一步”，出現(xiàn)本系統(tǒng)的許可證協(xié)議條款：請(qǐng)仔細(xì)閱讀許可協(xié)議，如果接受協(xié)議請(qǐng)單擊“是”，出現(xiàn)選擇“目標(biāo)文件夾”畫面選擇安裝目錄：在此處，您可以點(diǎn)“瀏覽”按鈕更改安裝目錄，或者直接點(diǎn)“下一步”開始安裝。本系統(tǒng)默認(rèn)的安裝目錄是“D:XGM2.0000”。如果要更改安裝目錄，請(qǐng)不要取長(zhǎng)目錄名（即目錄名長(zhǎng)度不能超過8位，且不能出現(xiàn)非法字符，如：空格）。接下來會(huì)提示輸入本系統(tǒng)所在的程序組和程序項(xiàng)，一般情況下請(qǐng)不

8、要進(jìn)行修改，點(diǎn)擊“下一步”按鈕繼續(xù)進(jìn)行安裝。然后安裝程序開始進(jìn)行安裝，出現(xiàn)如下畫面：安裝到100%后會(huì)出現(xiàn)如下畫面：安裝完畢后，在“開始”菜單的“程序”中會(huì)出現(xiàn)“天暢納稅申報(bào)系統(tǒng)”程序組，其中有“天暢納稅申報(bào)系統(tǒng)”程序項(xiàng)，單擊運(yùn)行該程序項(xiàng)就可以運(yùn)行本系統(tǒng)。用戶登錄系統(tǒng)前，必須進(jìn)行系統(tǒng)注冊(cè)。23 系統(tǒng)操作規(guī)則231 時(shí)間校對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行過程中有很多地方需要用戶核對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間，本系統(tǒng)默認(rèn)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間為機(jī)器的當(dāng)前時(shí)間，如果業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間(如填表日期等)不是當(dāng)前時(shí)間，必須進(jìn)行修改。232 功能模塊的使用為方便用戶使用，系統(tǒng)的輸入界面采用統(tǒng)一的格式。在輸入業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)時(shí)，首先出現(xiàn)的是一個(gè)瀏覽窗口（如下圖所示）。

9、瀏覽窗口包括一個(gè)瀏覽框和幾個(gè)功能按鈕。1.當(dāng)前記錄的選擇：瀏覽框中每一行是一條記錄，每一列是一個(gè)字段，每列上面的列頭上有該字段的說明。您可以用鼠標(biāo)或用鍵盤的上下箭頭選中某一條記錄，這時(shí)該記錄左邊將出現(xiàn)一只手，指示此記錄是當(dāng)前選中記錄，同時(shí)該條記錄的顏色變成藍(lán)色。2.選擇功能按鈕：有兩種方法，一是用鼠標(biāo)直接單擊該功能按鈕，二是當(dāng)功能按鈕上有虛線框時(shí)，按回車或空格即可運(yùn)行當(dāng)前功能按鈕的功能。各項(xiàng)功能按鈕的主要功能如下：增加當(dāng)用戶需要增加一條記錄時(shí)，可選中此功能鍵，調(diào)出錄入窗口，然后可以進(jìn)行輸入。修改當(dāng)用戶需要對(duì)某項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行修改時(shí)，可先用鼠標(biāo)或上下箭頭選中此記錄（該記錄左邊出現(xiàn)一只手），然后單擊“修

10、改”按鈕；或用鼠標(biāo)直接雙擊該條數(shù)據(jù)，屏幕會(huì)出現(xiàn)修改窗口，修改所要修改的內(nèi)容，然后保存。刪除當(dāng)用戶認(rèn)為某項(xiàng)數(shù)據(jù)無用而想刪除時(shí)，可先用鼠標(biāo)或上下箭頭選中此記錄，單擊“刪除”按鈕刪除該條數(shù)據(jù)。屏幕出現(xiàn)一提示窗口，提示確認(rèn)或放棄，按“否”，不刪除返回；按“是”，則刪除該條記錄。打印點(diǎn)擊此按鈕，可以打印當(dāng)前瀏覽窗口中的所有記錄。返回選中此按鈕后，將退出當(dāng)前窗口，回到上一級(jí)窗口。5、增加和修改窗口：您可以用鼠標(biāo)點(diǎn)中某個(gè)文本框，輸入數(shù)據(jù)；也可以用回車鍵或“TAB”鍵在各文本框和按鈕之間順序移動(dòng)；用“Shift”+“Tab”鍵在各文本框和按鈕之間逆序移動(dòng)。增加窗口中有兩個(gè)按鈕，功能如下：保存本功能是將錄入、修

11、改的信息存入微機(jī)中。當(dāng)用戶進(jìn)行錄入、修改操作后，如認(rèn)為正確無誤，可選中此按鈕來將輸入、修改的信息存盤。如果輸入內(nèi)容存在一些不合理的內(nèi)容，系統(tǒng)將提示您重新輸入該項(xiàng)，此時(shí)該記錄并未保存，您可以更正輸入后再存盤；或者不想存盤，可以點(diǎn)“返回”按鈕退出輸入畫面返回上一級(jí)。如果是在“增加”狀態(tài)，點(diǎn)“保存”后并未退出當(dāng)前窗口，可以繼續(xù)進(jìn)行輸入工作；如果是在“修改”狀態(tài)，點(diǎn)“保存”后會(huì)退出當(dāng)前窗口。返回當(dāng)用戶進(jìn)行錄入、修改操作后，如果操作完畢，或者認(rèn)為剛才進(jìn)行的操作沒有必要保存時(shí)，選中此按鈕，剛才進(jìn)行的操作將被放棄，并將退出當(dāng)前窗口，回到上一級(jí)窗口?！咀⒁狻颗吭黾佑涗浀恼_操作順序是輸入數(shù)據(jù)，點(diǎn)“保存”，再

12、輸入數(shù)據(jù)，然后“保存”，如此循環(huán)，輸入完后可以點(diǎn)“返回”退出。233 打印機(jī)的選擇和打印紙張的設(shè)定本系統(tǒng)可以使用寬行打印機(jī)和窄行打印機(jī)，但都必須是WINDOWS系統(tǒng)支持的打印機(jī)。在使用本系統(tǒng)進(jìn)行打印之前，必須先在WINDOWS中進(jìn)行打印機(jī)的選擇，并在打印機(jī)中進(jìn)行紙張的設(shè)置，才能在系統(tǒng)中很好地使用打印功能。具體方法是：首先進(jìn)入WINDOWS，然后選擇“開始”菜單中的“設(shè)置”，再選擇“打印機(jī)”，這時(shí)會(huì)看到“已安裝的打印機(jī)”和“默認(rèn)打印機(jī)”，如果沒有用戶使用的打印機(jī)的型號(hào)或其兼容型號(hào)(有的打印機(jī)沒有自己的驅(qū)動(dòng)程序，但它可以使用其它打印機(jī)的驅(qū)動(dòng)程序，這就是兼容其它打印機(jī)。如EPSON DLQ2000K

13、可以使用EPSON LQ1600K驅(qū)動(dòng)程序，這就是兼容EPSON LQ1600K打印機(jī))，就需要進(jìn)行“新增”，點(diǎn)中“新增”后會(huì)出現(xiàn)打印機(jī)列表（如果打印機(jī)列表中沒有您想追加的打印機(jī)，請(qǐng)聯(lián)系打印機(jī)供應(yīng)商提供打印機(jī)驅(qū)動(dòng)程序進(jìn)行直接安裝，安裝后在“已安裝的打印機(jī)”一欄中會(huì)出現(xiàn)想添加的打印機(jī)，具體步驟請(qǐng)參考該打印機(jī)說明書），從中選擇所需的打印機(jī)型號(hào)，單擊“安裝”即可根據(jù)屏幕提示進(jìn)行打印機(jī)的安裝，完畢后在“已安裝的打印機(jī)”一欄中會(huì)看到剛剛安裝的打印機(jī)，如果該打印機(jī)不是“默認(rèn)打印機(jī)”（如果是的話，該打印機(jī)上面有一個(gè)對(duì)號(hào)），需要將其設(shè)置為默認(rèn)打印機(jī)。方法是單擊選中它，再按鼠標(biāo)右鍵，彈出菜單，單擊“設(shè)成默認(rèn)打印

14、機(jī)”按鈕將它設(shè)為默認(rèn)打印機(jī)。這樣打印機(jī)的安裝完畢。下一步要進(jìn)行“紙張”的設(shè)置，仍然單擊選中要設(shè)置的打印機(jī)，按鼠標(biāo)右鍵，彈出菜單，單擊最后一行“屬性”，彈出屬性窗口，點(diǎn)“紙張”標(biāo)簽，如果是寬行打印機(jī)，請(qǐng)?jiān)凇凹垙埓笮　敝羞x擇“美國 SF”（或US SF）紙張，使用計(jì)算機(jī)寬行打印紙；如果是窄行打印機(jī)，請(qǐng)選擇“B4”紙張。因?yàn)閷捫写蛴〖埿D(zhuǎn)90度與B4紙寬度基本一樣，這樣選擇B4紙以后仍然可以用寬行打印紙來打印，便于存檔。舉例說明，AR970和670K打印機(jī)都是窄行打印機(jī)，但都可以使用EPSON LQ1600K打印機(jī)的驅(qū)動(dòng)程序，這樣可以選擇“B4”打印紙，然后可以用寬行打印紙豎著放來進(jìn)行打印。在進(jìn)紙方

15、式中選擇“Tractor”（或“傳紙器”）。最后按“確定”鍵逐步退出。本系統(tǒng)的打印都采取統(tǒng)一的真正的“所見即所得”的打印模式。在所有有打印功能的界面單擊“打印”后首先出現(xiàn)“打印預(yù)覽”界面（如下圖）：本系統(tǒng)已經(jīng)將所有的參數(shù)都預(yù)先設(shè)定好，一般情況下用戶直接打印即可打印出規(guī)整的報(bào)表，如果打印有缺陷，需要進(jìn)行調(diào)整，可以進(jìn)行設(shè)置：在畫面的下面有一個(gè)選項(xiàng)和兩個(gè)“比例”，在右方有兩個(gè)功能按鈕，現(xiàn)將其功能分述如下：如果要選中某一個(gè)選項(xiàng)，只需用鼠標(biāo)單擊該選項(xiàng)（單擊字就可以，不一定要單擊白框），該選項(xiàng)的白框中出現(xiàn)“”，表示該選項(xiàng)已經(jīng)選中。顯示標(biāo)尺選中此選項(xiàng)后可以顯示打印的標(biāo)尺（按厘米），同時(shí)可以對(duì)報(bào)表的寬度和長(zhǎng)度

16、進(jìn)行調(diào)整（四角有“十”字型標(biāo)尺，按住鼠標(biāo)左鍵可以拖動(dòng)）。但因?yàn)楸鞠到y(tǒng)都已經(jīng)設(shè)置好，所以建議一般情況下不要選擇“顯示標(biāo)尺”并進(jìn)行調(diào)整。打印預(yù)覽比例可以用鼠標(biāo)點(diǎn)下拉框進(jìn)行打印預(yù)覽比例的設(shè)定，共有4種比例：25%、50%、75%和100%。選中打印預(yù)覽比例后，屏幕會(huì)根據(jù)選中的打印預(yù)覽比例進(jìn)行預(yù)覽顯示，但不會(huì)影響實(shí)際打印的效果。實(shí)際打印比例可以直接輸入也可以用鼠標(biāo)點(diǎn)上下箭頭進(jìn)行實(shí)際打印比例的設(shè)定，輸入后屏幕會(huì)根據(jù)設(shè)定的實(shí)際打印比例進(jìn)行預(yù)覽顯示，并且實(shí)際打印的效果也根據(jù)設(shè)定的實(shí)際打印比例變化。但因?yàn)楸鞠到y(tǒng)都已經(jīng)設(shè)置好，所以建議一般情況下不要調(diào)整“實(shí)際打印比例”。如果打印有問題，企業(yè)可以調(diào)整“實(shí)際打印比例

17、”以打印出最佳效果。打印連接好打印機(jī)并且裝好打印紙后，可以單擊“打印”進(jìn)行打印。設(shè)置用于設(shè)定當(dāng)前打印機(jī)。返回返回上一級(jí)菜單。234 稅款所屬期的概念稅款所屬期是本系統(tǒng)中非常重要的概念，通俗地說是指進(jìn)行哪一期的報(bào)稅工作，因?yàn)樵鲋刀愂前丛聢?bào)稅，所以也就是指進(jìn)行哪一個(gè)月的報(bào)稅工作。本系統(tǒng)有一個(gè)“當(dāng)前稅款所屬期”，此概念是指企業(yè)目前正在做哪個(gè)稅款所屬期的工作。當(dāng)前稅款所屬期顯示在主畫面的左下角。所有生成報(bào)表的工作都認(rèn)為是生成當(dāng)前稅款所屬期的報(bào)表。請(qǐng)?jiān)谶M(jìn)行具體操作時(shí)，經(jīng)常注意左下角顯示的當(dāng)前稅款所屬期，以防止將本月數(shù)據(jù)誤輸入成其它月的數(shù)據(jù)。235 特殊鍵的使用回車鍵：本系統(tǒng)默認(rèn)的移動(dòng)輸入位置的鍵。在窗口

18、中某一欄目輸入完數(shù)據(jù)后按回車鍵可以跳到下一個(gè)待輸入的欄目。TAB鍵：功能基本同回車鍵。但某些用回車鍵不能跳動(dòng)的欄目用TAB鍵可以。DEL鍵：刪除光標(biāo)后面的內(nèi)容。在某些欄目中進(jìn)行輸入時(shí)，如果此欄目?jī)?nèi)已經(jīng)有內(nèi)容，輸入的內(nèi)容不能覆蓋掉已存在的內(nèi)容，這時(shí)可以用DEL鍵將已存在的內(nèi)容刪掉。例如：某一欄中已經(jīng)有內(nèi)容“1234”，想修改為“5678”，直接輸入“5678”該欄可能變?yōu)椤?6781234”，這時(shí)用鼠標(biāo)或光標(biāo)鍵將光標(biāo)放在“1”的前面，然后按4下DEL鍵刪除掉“1234”。退格鍵（Back Space）：功能基本同DEL鍵，區(qū)別在于退格鍵刪除光標(biāo)前面的字符，而DEL鍵刪除光標(biāo)后面的字符。ESC鍵：

19、退出當(dāng)前窗口。24系統(tǒng)運(yùn)行次序用戶進(jìn)入系統(tǒng)后，必須按正確的順序運(yùn)行系統(tǒng)提供的各種功能。首先進(jìn)行系統(tǒng)注冊(cè)，直接輸入“納稅人識(shí)別號(hào)”和“納稅人名稱” ，然后，點(diǎn)擊【注冊(cè)】，就可以使用了。步驟如下：進(jìn)入“系統(tǒng)登錄”，窗口如下圖所示：窗口提示輸入“登錄代碼”和“登錄口令”，此時(shí)系統(tǒng)默認(rèn)“系統(tǒng)管理員”的“代碼”和“口令”均為“8888”。輸入時(shí)在“用戶代碼”處輸入“8888”，按回車后“登錄名”會(huì)自動(dòng)默認(rèn)為“系統(tǒng)管理員”，同時(shí)光標(biāo)跳到“登錄口令”處等待輸入，這時(shí)再輸入口令“8888”(為了不讓旁人觀看到密碼，在“用戶口令”處輸入的任何字符都以“*”表示)，按回車鍵或單擊“確定”按鈕,系統(tǒng)將進(jìn)入下一個(gè)模塊

20、。如果用戶是第一次使用本系統(tǒng)，登錄后，系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)入企業(yè)基本信息界面，如圖所示：【注意】首次使用該系統(tǒng)時(shí)，企業(yè)基本信息根據(jù)自身情況，可以選擇“從網(wǎng)報(bào)平臺(tái)下載”。企業(yè)基本信息設(shè)置完畢后，點(diǎn)擊“保存”按鍵。首次進(jìn)入主界面前，要導(dǎo)入證書文件，如圖：進(jìn)入主界面后，用戶應(yīng)首先進(jìn)入“系統(tǒng)管理”模塊，參照本手冊(cè)關(guān)于“系統(tǒng)管理”一章的說明，根據(jù)自身的實(shí)際情況，進(jìn)行維護(hù)工作。例如可根據(jù)企業(yè)人員具體情況，參照“系統(tǒng)管理”一章中的“用戶管理”模塊,登錄新的“用戶名稱”、“登錄代碼”和“登錄口令”，并賦予操作員相應(yīng)的權(quán)限。此后再進(jìn)入系統(tǒng)，不同的操作員需輸入自己的“登錄代碼”和“登錄口令”，并在相對(duì)應(yīng)的權(quán)限下進(jìn)入系統(tǒng)進(jìn)行

21、操作；這樣將系統(tǒng)環(huán)境設(shè)置好后，用戶可以正式進(jìn)行工作。我們建議用戶在正式工作之前先熟悉一下本系統(tǒng)，方法是可以任意地在模塊中輸入數(shù)據(jù)，并進(jìn)行生成報(bào)表和上報(bào)盤的工作，以熟悉本系統(tǒng)的操作，也可模擬本企業(yè)某一納稅期的情況進(jìn)行練習(xí)。當(dāng)熟悉完本系統(tǒng)的操作之后，可以開展正式工作。第一次使用必須首先運(yùn)行“系統(tǒng)初始化”。“系統(tǒng)初始化”清除練習(xí)時(shí)輸入和產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，然后作一些系統(tǒng)初始化工作。在上述工作完成的基礎(chǔ)上，企業(yè)可在例征期前進(jìn)行“數(shù)據(jù)上報(bào)”的工作，生成打印各種報(bào)表，并生成上報(bào)數(shù)據(jù)。具體的操作細(xì)節(jié)詳見以后各章節(jié)。建議用戶在使用系統(tǒng)過程中，養(yǎng)成定期進(jìn)行“數(shù)據(jù)備份”的習(xí)慣,以便在系統(tǒng)受到意外損壞時(shí)，用“數(shù)據(jù)恢復(fù)”恢復(fù)

22、數(shù)據(jù)，將損失減少到最小程度。【注意】用戶在設(shè)置權(quán)限時(shí)，“系統(tǒng)管理”權(quán)限應(yīng)只限于系統(tǒng)管理員使用?！咀⒁狻科髽I(yè)在第一次正式使用本軟件時(shí)，必須進(jìn)行一次“系統(tǒng)初始化”的操作，清除以前練習(xí)時(shí)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。正式工作以后不要再做“系統(tǒng)初始化”工作，因?yàn)闀?huì)清除所有的數(shù)據(jù)。第三章 系統(tǒng)界面和功能特點(diǎn)介紹31功能簡(jiǎn)介本系統(tǒng)以國家稅收政策為依據(jù)，對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行嚴(yán)格的管理，實(shí)現(xiàn)了以下功能：1、將各項(xiàng)業(yè)務(wù)基本數(shù)據(jù)存入微機(jī)中，進(jìn)行嚴(yán)格地管理和控制。并根據(jù)國家政策計(jì)算各項(xiàng)業(yè)務(wù)的應(yīng)納稅額；2、可生成增值稅（適用于小規(guī)模納稅人）、企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表，并將所有基本數(shù)據(jù)形成電子數(shù)據(jù)報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān)；3、方便企業(yè)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行財(cái)務(wù)管理和企

23、業(yè)管理人員了解企業(yè)經(jīng)營情況；4、方便企業(yè)人員對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理。32系統(tǒng)主界面系統(tǒng)采用多文檔窗口方式，窗口帶有快捷工具欄，一些操作可以直接點(diǎn)擊快捷工具欄按鈕，方便而且美觀大方。在系統(tǒng)的主菜單上有六個(gè)菜單項(xiàng)?！跋到y(tǒng)管理”：包括更改口令、操作員管理、查看日志、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、數(shù)據(jù)備份、數(shù)據(jù)恢復(fù)、導(dǎo)入證書文件、系統(tǒng)保護(hù)、系統(tǒng)初始化等功能菜單；“報(bào)表管理”：稅款所屬期設(shè)定、納稅人信息維護(hù)、納稅人核定信息、我的報(bào)表維護(hù)、報(bào)表錄入、報(bào)表查詢打印；“納稅申報(bào)”：主要用于納稅申報(bào)和網(wǎng)上申報(bào)； “軟件升級(jí)”： 主要用于軟件的在線和離線升級(jí)； “幫助”菜單包括了版本信息和聯(lián)機(jī)幫助。本系統(tǒng)的聯(lián)機(jī)幫助采用MICROSO

24、FT HTML幫助形式。第四章 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理模塊是進(jìn)行系統(tǒng)各項(xiàng)參數(shù)設(shè)置的，主要包括“更改口令”、“用戶管理”、“查看日志”、“系統(tǒng)設(shè)置”、“系統(tǒng)保護(hù)”和“系統(tǒng)初始化”等功能。41更改口令更改口令畫面如下：只需按照畫面中的提示直接輸入相應(yīng)信息后點(diǎn)“確定”按鈕即可完成密碼修改。42操作員管理該模塊主要用于新增操作用戶，如下圖所示：點(diǎn)擊“新增操作用戶”按鈕，出來下面的窗口： “用戶代碼”可以由用戶自己定義，它并不要求必須是連續(xù)的，但它不得大于8位；在這里填入的用戶代碼和用戶口令即是該用戶在系統(tǒng)登錄時(shí)所要求輸入的；用戶口令不能超過20位，它不區(qū)分大小寫?！坝脩裘Q”可以對(duì)此用戶作更詳細(xì)的注釋；正確

25、輸入完畢后，點(diǎn)“保存并新增”按鈕即可。43查看日志操作人員進(jìn)入系統(tǒng)后所操作過的模塊。該日志記錄操作人員的用戶名稱和模塊進(jìn)入時(shí)間、退出時(shí)間。其界面如下圖所示：在瀏覽框中顯示的就是近幾日（請(qǐng)參看下一節(jié)“系統(tǒng)選項(xiàng)”）進(jìn)入本系統(tǒng)所有用戶所執(zhí)行的操作。瀏覽框上有一組選擇數(shù)據(jù)范圍的下拉框：“日志類型”、“信息類型”和“操作員”：“日志類型”：它分為全部、安全、業(yè)務(wù)、操作四個(gè)篩選條件；“信息類型”：它分為全部、信息、警告、錯(cuò)誤四個(gè)篩選條件；“操作員”：可選擇所有在“用戶管理”模塊中已經(jīng)登錄的各個(gè)操作員的操作日志；窗口左上方還有一個(gè)“只顯示本日”的復(fù)選框，選中它，瀏覽框中只顯示當(dāng)天進(jìn)入系統(tǒng)的用戶所進(jìn)行的操作，

26、不選，瀏覽框中顯示的是最近一段時(shí)間進(jìn)入系統(tǒng)的用戶所進(jìn)行的操作，具體的天數(shù)可以在“系統(tǒng)設(shè)置”“系統(tǒng)日志保留天數(shù)”中進(jìn)行設(shè)定。（請(qǐng)參看“系統(tǒng)設(shè)置”一節(jié)）點(diǎn)擊“關(guān)閉”按鈕退出本窗口。44系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置可以在此模塊進(jìn)行系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置，其界面如下圖所示：系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置分為“網(wǎng)絡(luò)”和“常規(guī)”兩種。網(wǎng)絡(luò)參數(shù)設(shè)置網(wǎng)絡(luò)地址和端口填寫正確，通訊測(cè)試通過，點(diǎn)擊保存就可以了。常規(guī)就是用來設(shè)置一些常用的參數(shù)，如圖：45數(shù)據(jù)備份本模塊主要用于備份系統(tǒng)中的各種報(bào)表數(shù)據(jù)。建議用戶養(yǎng)成經(jīng)常備份數(shù)據(jù)的習(xí)慣，以防止數(shù)據(jù)丟失，至少每月進(jìn)行一次備份。數(shù)據(jù)備份界面如下圖所示：備份的文件名稱可以自行定義；也可以使用自動(dòng)生成的名稱“稅號(hào)_時(shí)間DB

27、BACK”。備份文件存儲(chǔ)的路徑默認(rèn)為本系統(tǒng)當(dāng)前目錄下databack目錄內(nèi)，用戶可以點(diǎn)擊“瀏覽”按鈕調(diào)整備份文件的目錄。備份時(shí)還可以在“備份文件描述”中記錄該次備份的文件的說明以備日后查閱，也方便查找和使用。選中復(fù)選框“顯示以往備份記錄”，在窗口下方就會(huì)出現(xiàn)一個(gè)瀏覽框，瀏覽框中列出了以往備份到當(dāng)前選定目錄下的所有的備份文件及其明細(xì)。成功備份后系統(tǒng)會(huì)給出備份完成的提示，點(diǎn)擊確定即可完成備份。注意：數(shù)據(jù)備份時(shí)在備份包加入版本號(hào)標(biāo)識(shí)，在數(shù)據(jù)恢復(fù)時(shí)判斷備份包版本是否小于當(dāng)前版本，如果小于則不允許進(jìn)行恢復(fù)。該功能只適合本次及其以后版本，對(duì)以前版本產(chǎn)生的備份包進(jìn)行恢復(fù)時(shí)會(huì)提示文件格式不正確。46數(shù)據(jù)恢復(fù)數(shù)

28、據(jù)恢復(fù)是與數(shù)據(jù)備份相呼應(yīng)的一個(gè)模塊，通過此模塊可以將在“數(shù)據(jù)備份”中備份的數(shù)據(jù)文件重新恢復(fù)過來。其窗口如下圖所示：系統(tǒng)默認(rèn)的備份文件路徑為安裝本系統(tǒng)目錄下的databack文件夾下，如果備份文件在其它目錄下請(qǐng)點(diǎn)擊“瀏覽”按鈕重新選擇；此時(shí)在窗口最下方的瀏覽框中就會(huì)列出所有已經(jīng)備份到此目錄下的所有備份文件，用鼠標(biāo)選中要恢復(fù)的數(shù)據(jù)文件，點(diǎn)擊“確定”按鈕后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)執(zhí)行一系列的操作：首先將現(xiàn)有系統(tǒng)進(jìn)行備份，然后把所選中的備份文件恢復(fù)到系統(tǒng)中，最后提示系統(tǒng)備份完成，并將自動(dòng)備份的備份文件顯示在窗口下方的瀏覽框中。到此數(shù)據(jù)恢復(fù)完成。47導(dǎo)入證書文件從導(dǎo)入證書文件48系統(tǒng)保護(hù)系統(tǒng)啟動(dòng)之后，可以在無人員管理

29、情況下運(yùn)行，為防止系統(tǒng)內(nèi)信息泄露，專門增加了系統(tǒng)保護(hù)模塊，不管是否在“系統(tǒng)設(shè)置”中選中“允許系統(tǒng)自動(dòng)啟動(dòng)保護(hù)”項(xiàng)，只要點(diǎn)擊“系統(tǒng)保護(hù)”菜單，就進(jìn)入了系統(tǒng)保護(hù)狀態(tài)；其系統(tǒng)保護(hù)界面如下圖所示：此時(shí),按任意鍵或點(diǎn)擊此系統(tǒng)保護(hù)框,彈出以下解除保護(hù)窗口,必須重新輸入登錄名稱和登錄口令以驗(yàn)證身份后，才可再次進(jìn)入系統(tǒng)。49系統(tǒng)初始化當(dāng)用戶開始正式使用本系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)首先進(jìn)入本模塊進(jìn)行系統(tǒng)初始化?！跋到y(tǒng)初始化”清除練習(xí)時(shí)輸入和產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，然后做一些系統(tǒng)初始化工作，但不清除“企業(yè)信息”，系統(tǒng)在執(zhí)行初始化前會(huì)提示是否備份數(shù)據(jù)的窗口，根據(jù)需要進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。企業(yè)在正式運(yùn)行本系統(tǒng)后，不要再運(yùn)行“系統(tǒng)初始化”功能。在此您還可

30、以根據(jù)自身需要選擇只將本月數(shù)據(jù)初始化或者是整個(gè)系統(tǒng)的初始化，其界面圖示如下： 選擇完畢后點(diǎn)擊確定按鈕彈出系統(tǒng)初始化權(quán)限校驗(yàn)界面，您需要重新輸入登錄代碼和密碼才可開始系統(tǒng)初始化。第五章 報(bào)表管理51稅款所屬期設(shè)定在此模塊可以設(shè)定當(dāng)前所報(bào)稅款的所屬期。設(shè)定完畢退出后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將上個(gè)稅款所屬期的所有報(bào)表中的數(shù)據(jù)進(jìn)行保存，并將所有報(bào)表清空，方便下次報(bào)稅。此時(shí)在系統(tǒng)的下方會(huì)出現(xiàn)所設(shè)定的當(dāng)前稅款所屬期?！咀⒁狻吭诿總€(gè)月報(bào)稅之前應(yīng)先到此模塊進(jìn)行稅款所屬期的設(shè)定，否則，系統(tǒng)默認(rèn)為上個(gè)稅款所屬期，且數(shù)據(jù)還為上個(gè)稅款所屬期的數(shù)據(jù)。52納稅人信息維護(hù)此模塊對(duì)使用本系統(tǒng)的納稅人的信息進(jìn)行維護(hù)，包括基本信息和稅種信息

31、的維護(hù)?；拘畔⒌木S護(hù)，如圖：稅種信息的維護(hù)，是根據(jù)用戶的實(shí)際需要選擇的，如圖：稅種信息里面包含了所有的稅種，企業(yè)可以根據(jù)自己的實(shí)際需要，選擇其中的一項(xiàng)或者幾項(xiàng)，方便操作和填寫。53納稅人核定數(shù)據(jù)納稅人核定數(shù)據(jù)需要選擇核定信息XML文件，如圖：54我的報(bào)表維護(hù)“我的報(bào)表維護(hù)”是用來選擇報(bào)表的菜單項(xiàng)，里面包含了我們?cè)凇岸惙N信息”里面選擇的所有報(bào)表，勾選上以后就可以進(jìn)行報(bào)表的填寫了。如圖：55報(bào)表錄入“報(bào)表錄入”就是用于對(duì)企業(yè)所選擇的報(bào)表進(jìn)行填寫的界面。如圖：需要填寫哪張報(bào)表，點(diǎn)擊創(chuàng)建或者雙擊表名，報(bào)表就打開了，可以進(jìn)行填寫操作。56財(cái)務(wù)報(bào)表561 功能概述報(bào)表管理財(cái)務(wù)報(bào)表是指納稅人根據(jù)自身行業(yè)進(jìn)

32、行選擇并將企業(yè)真實(shí)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)填寫至報(bào)表中并保存的過程。財(cái)務(wù)報(bào)表分為五個(gè)行業(yè)，分別為適用執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的一般企業(yè)、適用執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的商業(yè)銀行、適用執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的保險(xiǎn)公司、適用執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的證券公司、適用執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度的企業(yè)、適用執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)制度的企業(yè)，各行業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表都包括月報(bào)和年報(bào)，除適用執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)制度的企業(yè)沒有所有者權(quán)益變動(dòng)表以外，其它行業(yè)月報(bào)中有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，年報(bào)中有資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動(dòng)表。其中，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的月報(bào)和年報(bào)除所屬期不同外，報(bào)樣、邏輯關(guān)系等都是相同的。562操作步驟在此以適用執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的一般企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表為例，講述

33、一下操作步驟。1.進(jìn)入方式：點(diǎn)擊報(bào)表錄入，進(jìn)入如下界面：2）在左側(cè)樹結(jié)構(gòu)中點(diǎn)擊【財(cái)務(wù)報(bào)表（適用執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的一般企業(yè)）】，右側(cè)會(huì)以顯示各報(bào)表，雙擊或者點(diǎn)擊“創(chuàng)建”按鈕進(jìn)入報(bào)表填寫界面。2.在數(shù)據(jù)錄入窗口有“保存”“打印”“自動(dòng)計(jì)算”和“手工填寫”“填表說明”，用戶可根據(jù)需要選擇是否自動(dòng)計(jì)算。每張報(bào)表數(shù)據(jù)錄入完成后點(diǎn)擊【保存】按鈕進(jìn)行保存。3.系統(tǒng)提示數(shù)據(jù)保存成功，點(diǎn)擊【確定】按鈕。4.如果需要打印報(bào)表，點(diǎn)擊打印按鈕進(jìn)行打印。563注意事項(xiàng)1.年報(bào)和月報(bào)在同一菜單下，年報(bào)只有在年報(bào)月才可以填報(bào)，所以只有在年報(bào)月才可以在報(bào)表維護(hù)中維護(hù)并在報(bào)表管理中顯示。2.菜單欄中的報(bào)表列表顯示的是所有報(bào)表，

34、包括非填報(bào)年月和未在報(bào)表維護(hù)中維護(hù)的；而報(bào)表管理中顯示的報(bào)表列表為本年月允許填報(bào)并在報(bào)表維護(hù)中維護(hù)的。57增值稅（適用小規(guī)模納稅人）（營改增版）571 功能概述報(bào)表管理增值稅是指增值稅（適用小規(guī)模納稅人）（營改增版）依據(jù)相關(guān)稅收法律法規(guī)的規(guī)定將增值稅小規(guī)模納稅有關(guān)數(shù)據(jù)填寫并保存的過程。572操作步驟1.進(jìn)入方式：點(diǎn)擊報(bào)表錄入，進(jìn)入如下界面：2）在左側(cè)樹結(jié)構(gòu)中點(diǎn)擊【增值稅（適用小規(guī)模納稅人）（營改增版）】，右側(cè)會(huì)以顯示各報(bào)表，雙擊或者點(diǎn)擊“創(chuàng)建”按鈕進(jìn)入報(bào)表填寫界面。2.在數(shù)據(jù)錄入窗口有“保存”“打印”“自動(dòng)計(jì)算”和“手工填寫”“填表說明”，用戶可根據(jù)需要選擇是否自動(dòng)計(jì)算。每張報(bào)表數(shù)據(jù)錄入完成后

35、點(diǎn)擊【保存】按鈕進(jìn)行保存。4.如果需要打印報(bào)表，點(diǎn)擊打印按鈕進(jìn)行打印。573增值稅（適用小規(guī)模納稅人）（營改增版）納稅申報(bào)表包括：（1）增值稅納稅申報(bào)表（適用于小規(guī)模納稅人）。（2）增值稅納稅申報(bào)表附列資料（適用于小規(guī)模納稅人）。（3）增值稅納稅申報(bào)表附列資料（表四）（適用于小規(guī)模納稅人）。（4）應(yīng)稅服務(wù)減除項(xiàng)目清單。58消費(fèi)稅581 功能概述生產(chǎn).委托加工和進(jìn)口消費(fèi)稅暫行條例規(guī)定的消費(fèi)品的單位和個(gè)人，以及國務(wù)院確定的銷售規(guī)定的消費(fèi)品的其他單位和個(gè)人，為消費(fèi)稅的納稅人，依照規(guī)定繳納消費(fèi)稅前填寫。582操作步驟1.進(jìn)入方式：點(diǎn)擊報(bào)表錄入，進(jìn)入如下界面：2.在左側(cè)樹結(jié)構(gòu)中點(diǎn)擊【消費(fèi)稅】，右側(cè)會(huì)以顯

36、示各報(bào)表，右側(cè)會(huì)以顯示各報(bào)表，雙擊或者點(diǎn)擊“創(chuàng)建”按鈕進(jìn)入報(bào)表填寫界面。3.在數(shù)據(jù)錄入窗口有“保存”“打印”“自動(dòng)計(jì)算”和“手工填寫”“填表說明”，用戶可根據(jù)需要選擇是否自動(dòng)計(jì)算。每張報(bào)表數(shù)據(jù)錄入完成后點(diǎn)擊【保存】按鈕進(jìn)行保存。4.如果需要打印報(bào)表，點(diǎn)擊打印按鈕進(jìn)行打印。583注意事項(xiàng)1.納稅人在進(jìn)行消費(fèi)稅申報(bào)前，必須先做設(shè)計(jì)稅務(wù)登記.消費(fèi)稅稅種認(rèn)定。2.對(duì)于消費(fèi)稅申報(bào)，納稅人根據(jù)實(shí)際情況選擇申報(bào)表類型。每種申報(bào)表類型都帶有自己的附表。3.菜單欄中的報(bào)表列表顯示的是所有報(bào)表，包括非填報(bào)年月和未在報(bào)表維護(hù)中維護(hù)的；而報(bào)表管理中顯示的報(bào)表列表為本年月允許填報(bào)并在報(bào)表維護(hù)中維護(hù)的。59 2014版所

37、得稅季度預(yù)交申報(bào)A類591功能概述居民企業(yè)在中國境內(nèi)跨地區(qū)（指跨省.自治區(qū).直轄市和計(jì)劃單列市，下同）設(shè)立不具有法人資格的營業(yè)機(jī)構(gòu).場(chǎng)所（以下稱分支機(jī)構(gòu)）的，該居民企業(yè)為匯總納稅企業(yè)（以下稱企業(yè)），實(shí)行“統(tǒng)一計(jì)算.分級(jí)管理.就地預(yù)繳.匯總清算.財(cái)政調(diào)庫”的企業(yè)所得稅征收管理辦法。本模塊為核定為查賬征收的居民企業(yè)，進(jìn)行企業(yè)所得稅的月（季）度報(bào)表的填寫。592操作步驟1.進(jìn)入方式：點(diǎn)擊報(bào)表錄入，進(jìn)入如下界面：2在左側(cè)樹結(jié)構(gòu)中點(diǎn)擊“企業(yè)所得稅月（季）度納稅申報(bào)表（A類）”，右側(cè)會(huì)以顯示各報(bào)表，雙擊或者點(diǎn)擊“創(chuàng)建”按鈕進(jìn)入報(bào)表填寫界面。3.在數(shù)據(jù)錄入窗口有“保存”“打印”“自動(dòng)計(jì)算”和“手工填寫”“填

38、表說明”，用戶可根據(jù)需要選擇是否自動(dòng)計(jì)算。每張報(bào)表數(shù)據(jù)錄入完成后點(diǎn)擊【保存】按鈕進(jìn)行保存。4.如果需要打印報(bào)表，點(diǎn)擊打印按鈕進(jìn)行打印。593注意事項(xiàng)1.納稅人在進(jìn)行居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅月（季）度申報(bào)前，必須先做設(shè)計(jì)稅務(wù)登記.企業(yè)所得稅稅種認(rèn)定。2.納稅人首先要在企業(yè)基本信息中的企業(yè)所得稅征收方式中選擇為查賬征收。3.如果納稅人是分支機(jī)構(gòu)，則在填寫分支機(jī)構(gòu)情況表時(shí)，其中必須有一行為本納稅人數(shù)據(jù)，并且數(shù)據(jù)要與主表中填寫的一致。4.居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅月（季）度申報(bào)中有三種預(yù)繳方式，分別是“據(jù)實(shí)預(yù)繳”.“按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額的平均額預(yù)繳”.“按照稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的其他方法預(yù)繳

39、”。510 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表A類5101功能概述實(shí)行查賬征收企業(yè)所得稅的居民納稅人進(jìn)行企業(yè)所得稅年度申報(bào)，指納稅人自納稅年度終了之日起5個(gè)月內(nèi)或?qū)嶋H經(jīng)營終止之日起60日內(nèi)，依照稅收法律.法規(guī).規(guī)章及其他有關(guān)企業(yè)所得稅的規(guī)定，自行計(jì)算本納稅年度應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅額和本納稅年度應(yīng)補(bǔ)或者應(yīng)退稅額，填報(bào)中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）。根據(jù)中華人民共和國企業(yè)所得稅法及其實(shí)施條例.相關(guān)稅收政策，提供稅務(wù)機(jī)關(guān)要求提供的有關(guān)資料進(jìn)行申報(bào)結(jié)清全年企業(yè)所得稅稅款的行為。本模塊為核定為查賬征收的居民企業(yè)，進(jìn)行企業(yè)所得稅的年度申報(bào)前報(bào)表的填寫。5102操作步驟1.點(diǎn)擊報(bào)表錄入，進(jìn)入如下界

40、面：2在左側(cè)樹結(jié)構(gòu)中點(diǎn)擊“企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）”，右側(cè)會(huì)以顯示各報(bào)表，雙擊或者點(diǎn)擊“創(chuàng)建”按鈕進(jìn)入報(bào)表填寫界面。3.在數(shù)據(jù)錄入窗口有“保存”“打印”“自動(dòng)計(jì)算”和“手工填寫”“填表說明”，用戶可根據(jù)需要選擇是否自動(dòng)計(jì)算。每張報(bào)表數(shù)據(jù)錄入完成后點(diǎn)擊【保存】按鈕進(jìn)行保存。4.如果需要打印報(bào)表，點(diǎn)擊打印按鈕進(jìn)行打印。5103注意事項(xiàng)1.納稅人在進(jìn)行居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅年度申報(bào)前，必須先做設(shè)計(jì)稅務(wù)登記.企業(yè)所得稅稅種認(rèn)定。2.納稅人首先要在企業(yè)基本信息中的企業(yè)所得稅征收方式中選擇為查賬征收。3.先錄入附表，后錄入主表，主表匯總附表的信息。4.居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅年度申報(bào)

41、申報(bào)表填寫主要根據(jù)納稅人登記注冊(cè)類型，分為三類：一般企業(yè).金融保險(xiǎn)企業(yè).事業(yè)單位.社會(huì)團(tuán)體等。當(dāng)納稅人為不同類型企業(yè)時(shí)，所需要填寫的附表一、二不同。511企業(yè)所得稅月（季）度納稅申報(bào)表（B類，2014版）5111功能概述對(duì)于（核定征收）企業(yè)所得稅的納稅人，進(jìn)行月（季）度及年度納稅申報(bào)前報(bào)表的填寫。5112操作步驟1.進(jìn)入方式：點(diǎn)擊報(bào)表錄入，進(jìn)入如下界面：2.在左側(cè)樹結(jié)構(gòu)中點(diǎn)擊【2014版所得稅月（季）度納稅申報(bào)（B類）】，右側(cè)會(huì)顯示各報(bào)表，雙擊或者點(diǎn)擊“創(chuàng)建”按鈕進(jìn)入報(bào)表填寫界面。3.在數(shù)據(jù)錄入窗口有“保存”“打印”“自動(dòng)計(jì)算”和“手工填寫”“填表說明”，用戶可根據(jù)需要選擇是否自動(dòng)計(jì)算。每張報(bào)

42、表數(shù)據(jù)錄入完成后點(diǎn)擊【保存】按鈕進(jìn)行保存。4.如果需要打印報(bào)表，點(diǎn)擊打印按鈕進(jìn)行打印。5113注意事項(xiàng)1.納稅人在進(jìn)行居民企業(yè)（核定征收）企業(yè)所得稅月季度和年度申報(bào)前，必須先做設(shè)計(jì)稅務(wù)登記.企業(yè)所得稅稅種認(rèn)定。2.納稅人首先要在企業(yè)基本信息中的企業(yè)所得稅征收方式中選擇為核定征收。3.居民企業(yè)（核定征收）企業(yè)所得稅月（季）度和年度申報(bào)中有兩種核定方式：按稅務(wù)機(jī)關(guān)核定稅額和應(yīng)納所得稅額。應(yīng)納所得稅額核定方式又分為按收入總額和按成本費(fèi)用。512企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（B類，2014版）5121功能概述對(duì)于（核定征收）企業(yè)所得稅的納稅人，進(jìn)行年度及年度納稅申報(bào)前報(bào)表的填寫。5122操作步驟1.進(jìn)入方

43、式：點(diǎn)擊報(bào)表錄入，進(jìn)入如下界面：2.在左側(cè)樹結(jié)構(gòu)中點(diǎn)擊【2014版所得稅年度納稅申報(bào)（B類）】，右側(cè)會(huì)顯示各報(bào)表，雙擊或者點(diǎn)擊“創(chuàng)建”按鈕進(jìn)入報(bào)表填寫界面。3.在數(shù)據(jù)錄入窗口有“保存”“打印”“自動(dòng)計(jì)算”和“手工填寫”“填表說明”，用戶可根據(jù)需要選擇是否自動(dòng)計(jì)算。每張報(bào)表數(shù)據(jù)錄入完成后點(diǎn)擊【保存】按鈕進(jìn)行保存。4.如果需要打印報(bào)表，點(diǎn)擊打印按鈕進(jìn)行打印。5123注意事項(xiàng)1.納稅人在進(jìn)行居民企業(yè)（核定征收）企業(yè)所得稅月季度和年度申報(bào)前，必須先做設(shè)計(jì)稅務(wù)登記.企業(yè)所得稅稅種認(rèn)定。2.納稅人首先要在企業(yè)基本信息中的企業(yè)所得稅征收方式中選擇為核定征收。3.居民企業(yè)（核定征收）企業(yè)所得稅月（季）度和年度

44、申報(bào)中有兩種核定方式：按稅務(wù)機(jī)關(guān)核定稅額和應(yīng)納所得稅額。應(yīng)納所得稅額核定方式又分為按收入總額和按成本費(fèi)用。513關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報(bào)告表5131功能概述實(shí)行查賬征收的居民企業(yè)和在中國境內(nèi)設(shè)立機(jī)構(gòu).場(chǎng)所并據(jù)實(shí)申報(bào)繳納企業(yè)所得稅的非居民企業(yè)涉及關(guān)聯(lián)方業(yè)務(wù)往來的，在向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)附送中華人民共和國企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表，包括關(guān)聯(lián)關(guān)系表.關(guān)聯(lián)交易匯總表.購銷表.勞務(wù)表.無形資產(chǎn)表.固定資產(chǎn)表.融通資金表和對(duì)外支付款項(xiàng)情況表。5132操作步驟1.進(jìn)入方式：點(diǎn)擊報(bào)表錄入，進(jìn)入如下界面：2.在左側(cè)樹結(jié)構(gòu)中點(diǎn)擊【企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表】，右側(cè)會(huì)顯示各報(bào)表，雙擊或者點(diǎn)擊“創(chuàng)建

45、”按鈕進(jìn)入報(bào)表填寫界面。3.在數(shù)據(jù)錄入窗口有“保存”“打印”“自動(dòng)計(jì)算”和“手工填寫”“填表說明”，用戶可根據(jù)需要選擇是否自動(dòng)計(jì)算。每張報(bào)表數(shù)據(jù)錄入完成后點(diǎn)擊【保存】按鈕進(jìn)行保存。4.如果需要打印報(bào)表，點(diǎn)擊打印按鈕進(jìn)行打印。6133注意事項(xiàng)1. 納稅人完成同屬期居民企業(yè)或非居民企業(yè)所得稅年度申報(bào)之后才能進(jìn)行關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報(bào)告申報(bào)。2.表二關(guān)聯(lián)交易匯總表匯總了表三至表七的數(shù)據(jù)，所以一般先填寫表三至表七，再填寫表二。3.表八可增加多加報(bào)表。514跨地區(qū)經(jīng)營企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)年度申報(bào)表5141功能概述依據(jù)相關(guān)稅收法律法規(guī)的規(guī)定將對(duì)跨地區(qū)經(jīng)營企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)年度申報(bào)表有關(guān)數(shù)據(jù)填寫并保存的過程。5142操作步驟1.進(jìn)入方式：點(diǎn)擊報(bào)表錄入，進(jìn)入如下界面：2.在左側(cè)樹結(jié)構(gòu)中點(diǎn)擊【跨地區(qū)經(jīng)營企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)年度申報(bào)表】，右側(cè)會(huì)顯示各報(bào)表，雙擊或者點(diǎn)擊“創(chuàng)建”按鈕進(jìn)入報(bào)表填寫界面。3.在數(shù)據(jù)錄入窗口有“保存”“打印”“自動(dòng)計(jì)算”和“手工填寫”“填表說明”，用戶可根據(jù)需要選擇是否自動(dòng)