供方選擇評價(jià)程序

1、供方選擇評價(jià)程序1概述1.1目的和作用：本程序規(guī)定了為證實(shí)供方是否具有滿足合冋要求，包括質(zhì)量管理體系和特定的質(zhì)量要求的能力，對供方進(jìn)行評定的程序。1.2適用范圍：適用于公司對鑄件毛坯、外購件、工序外協(xié)和主要包裝材料供方的選擇、評價(jià)及開發(fā)。1.3歸口管理部門：采購部1.4職責(zé)和權(quán)限：采購部負(fù)責(zé)尋找和推薦供方，并建立和保存合格供方的質(zhì)量記錄；負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對供方進(jìn)行考察或?qū)彾ǎ⒇?fù)責(zé)整理和保存供方質(zhì)量評審記錄，適當(dāng)時(shí)組織對供方進(jìn)行第二方審核；質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)對供方提供的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)并執(zhí)行生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序；負(fù)責(zé)與供方簽訂質(zhì)量協(xié)議；負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，對供方供貨產(chǎn) 品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控；技術(shù)部負(fù)責(zé)與供方

2、進(jìn)行技術(shù)交流，簽訂技術(shù)協(xié)議。1.5制定依據(jù)：ISO/TS16949 : 2002標(biāo)準(zhǔn)7.4條款的要求2過程描述過程序號輸入文件/資源要求與說明責(zé)任部門（-執(zhí)行-決定-合作-知道）輸出文件/記錄總經(jīng)理管理者代表采 購 總 監(jiān)公司辦公室計(jì)劃財(cái)務(wù)部人力資源部企業(yè)管理部質(zhì)量控制部技術(shù)部市場部制造部采購部生產(chǎn)部1供方需求信息新產(chǎn)品開發(fā)、現(xiàn)有供方監(jiān)測結(jié)果顯示需增加供方； 由于訂 單的增加，現(xiàn)有供方供貨能力不能滿足公司生產(chǎn)需求； 其它特 殊情況。潛在供方名單過程序號輸入文件/資源要求與說明責(zé)任部門（-執(zhí)行-決定-合作-知道）輸出文件/記錄總經(jīng)理管理者代表采 購 總 監(jiān)公司辦公室計(jì)劃財(cái)務(wù)部人力資源部企業(yè)管理部

3、質(zhì)量控制部技術(shù)部市場部制造部采購部生產(chǎn)部2產(chǎn)品、過程和體系對供 方的要求由采購部組織質(zhì)控部、技術(shù)部編制供方評價(jià)準(zhǔn)則。供方評價(jià)準(zhǔn)則3預(yù)選供方名單米購部根據(jù)企業(yè)相應(yīng)米購資料，按2.1要求初步確定生產(chǎn) 廠豕作為候選供方，并向其發(fā)放供方調(diào)查表。采購部填寫供方預(yù)選審批表提交采購總監(jiān)。供方調(diào)查表供方初 選審批表4顧客指定記錄采購部確認(rèn)如果存在顧客指疋的供方，必須從顧客指疋的供方名單中選擇，直接將其納入采購系統(tǒng)中。合格供方名單5新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃 質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃如果沒有顧客指定的供方， 則由采購部組織根據(jù)新產(chǎn)品開 發(fā)計(jì)劃或質(zhì)量改進(jìn)進(jìn)度計(jì)劃編制供方認(rèn)可時(shí)間計(jì)劃。供方認(rèn)可時(shí)間計(jì)劃6供方體系方面的資料由采購總監(jiān)決定是否

4、對供方進(jìn)行現(xiàn)場體系審核。若符合2.2條款的要求可免去對供方的現(xiàn)場質(zhì)量管理體 系審核，執(zhí)行第11步?jīng)Q定是否進(jìn)行體系審核7供方評價(jià)準(zhǔn)則采購部組織采購工程師、產(chǎn)品工程師、質(zhì)量工程師到供方 的現(xiàn)場進(jìn)行質(zhì)量管理體系評價(jià)。質(zhì)量能力審核報(bào)告8質(zhì)量能力審核報(bào)告采購部根據(jù)對供方評價(jià)的得分情況作出合格判定，報(bào)采購總監(jiān)審批。合格的供方執(zhí)行第11步供方體系是否合格結(jié)論過程序號輸入文件/資源要求與說明責(zé)任部門（-執(zhí)行-決定-合作-知道）輸出文件/記錄總經(jīng)理管理者代表采 購 總 監(jiān)公司辦公室計(jì)劃財(cái)務(wù)部人力資源部企業(yè)管理部質(zhì)量控制部技術(shù)部市場部制造部采購部生產(chǎn)部9體系不合格結(jié)論在體系不合格的情況下，由采購部對供方的體系狀況

5、進(jìn)行 評估，根據(jù)評估結(jié)果作出能否對供方進(jìn)行體系改進(jìn)的建議，并由采購總監(jiān)作出最終的決定。若沒有改進(jìn)的可能執(zhí)行第36步?jīng)Q疋供方體系能否需要 改進(jìn)10供方體系需要改進(jìn)的 決定決定能進(jìn)行體系改進(jìn)后，由采購部發(fā)出供方體系改進(jìn)計(jì) 劃，并督促供方進(jìn)行體系改進(jìn)，并將改進(jìn)的報(bào)告予以保存，改 進(jìn)結(jié)果必須最終由采購部認(rèn)可。供方體系改進(jìn)計(jì)劃11技術(shù)要求 圖樣 樣品由采購部與選疋的合格或改進(jìn)合格且價(jià)格合理的供方簽 訂試制協(xié)議。價(jià)格由采購部比較。試制協(xié)議12產(chǎn)品類型 技術(shù)要求采購部判斷供方是否需要提供樣品，并在試制協(xié)議中予以明確。若不需要樣品，則執(zhí)行第18步是否需要樣品的決疋13技術(shù)圖樣/樣品和驗(yàn)收 要求由技術(shù)部根據(jù)顧客

6、的樣品、技術(shù)要求和圖樣分解成對供方 的技術(shù)要求和圖樣， 并將其提供給供方， 最后需明確供方提供 樣件的時(shí)間。供方簽收圖樣/樣品 技術(shù)要求14供方提供樣品及供方自檢報(bào)告由質(zhì)控部根據(jù)供方提供的樣品進(jìn)行試驗(yàn)、檢驗(yàn)，試驗(yàn)必須嚴(yán)格按照檢驗(yàn)和試驗(yàn)的相關(guān)要求執(zhí)行。樣品認(rèn)可報(bào)告15試驗(yàn)結(jié)果技術(shù)部組織對樣品進(jìn)行試加工，并牽頭組織相關(guān)部門對加 工的結(jié)果進(jìn)行評審，最后完成樣品評審結(jié)果。樣品評審結(jié)果16樣品評審結(jié)果由質(zhì)量控制部組織相關(guān)部門對樣品進(jìn)行試驗(yàn)合格與否的 判定，合格執(zhí)行第18步。樣品是否合格結(jié)論過程序號輸入文件/資源要求與說明責(zé)任部門（-執(zhí)行-決定-合作-知道）輸出文件/記錄總經(jīng)理管理者代表采 購 總 監(jiān)公司

7、辦公室計(jì)劃財(cái)務(wù)部人力資源部企業(yè)管理部質(zhì)量控制部技術(shù)部市場部制造部采購部生產(chǎn)部17樣品不合格結(jié)論對試驗(yàn)不合格由質(zhì)量控制部會冋相關(guān)部門做出是否需要 新的樣品。若需要則執(zhí)行第13步，不需要執(zhí)行第 36步。決定是否需要新的樣品18樣品合格采購部組織質(zhì)控部、采購部根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果初步確定供方， 并報(bào)采購總監(jiān)確認(rèn)。樣品認(rèn)可報(bào)告19樣品認(rèn)可報(bào)告小批量試用通知單由技術(shù)部以小批量試用通知單通知采購部組織小批樣 品，并在其中明確供方 PPAP的提交要求（由技術(shù)部和采購部 聯(lián)合確定）。采購部將其作為小批樣品訂單轉(zhuǎn)發(fā)供方。小批量試用通知單 供方PPAP提交等級20圖樣、技術(shù)要求由技術(shù)部確疋小批樣品檢驗(yàn)的方法。小批樣品檢驗(yàn)

8、方法21小批樣品檢驗(yàn)方法由質(zhì)控部對小批樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，并出示檢驗(yàn)報(bào)告。檢驗(yàn)報(bào)告22檢驗(yàn)報(bào)告由技術(shù)部組織對小批樣品進(jìn)行上線試用，并用小批量驗(yàn)收報(bào)告進(jìn)行記錄。質(zhì)控部應(yīng)派人對試用的過程進(jìn)行跟蹤。小批量驗(yàn)收報(bào)告23供方PPAP文件小批量驗(yàn)收報(bào)告由質(zhì)量控制部對小批量驗(yàn)收報(bào)告和PPAP文件進(jìn)行合格的判定，必要時(shí)需要進(jìn)行現(xiàn)場組合評審會的形式確保判斷的 準(zhǔn)確性。若通過 PPAP要求，則執(zhí)行第25步能否通過小批樣品的決疋PPAP認(rèn)可報(bào)告過程序號輸入文件/資源要求與說明責(zé)任部門（-執(zhí)行-決定-合作-知道）輸出文件/記錄總經(jīng)理管理者代表采 購 總 監(jiān)公司辦公室計(jì)劃財(cái)務(wù)部人力資源部企業(yè)管理部質(zhì)量控制部技術(shù)部市場部制造部

9、采購部生產(chǎn)部24沒有通過PPAP的結(jié)論質(zhì)量控制部根據(jù)小批量驗(yàn)收報(bào)告和 PPAP文件對是否 需要再送小批樣品進(jìn)行判定， 必要時(shí)召集相關(guān)部門討論。 若需 要再送小批執(zhí)行第19步，不需要則執(zhí)第36步是否再送小批樣品的決疋25PPAP批準(zhǔn)記錄采購部根據(jù)“關(guān)鍵件明細(xì)表”判斷該零件是否關(guān)鍵件，是 執(zhí)行第26步，否執(zhí)行第27步是否關(guān)鍵件的結(jié)論26全套PPAP批準(zhǔn)記錄由采購部將PPAP資料提交質(zhì)控部備案已備案的合格供方批準(zhǔn) 文件27PPAP批準(zhǔn)記錄發(fā)布合格供方名單及按合格供方實(shí)施管理（見2.3 ）。合格供方名單28合格供方名單質(zhì)控部與供方簽訂質(zhì)量協(xié)議。質(zhì)量協(xié)議29質(zhì)量協(xié)議由采購部按采購過程控制程序和質(zhì)量協(xié)議采

10、購首 批批準(zhǔn)的外購件。訂單30檢驗(yàn)規(guī)程由質(zhì)量部按進(jìn)貨檢驗(yàn)程序進(jìn)行首批批量外購、外協(xié)產(chǎn) 品的進(jìn)貨檢驗(yàn)、試驗(yàn)或驗(yàn)證管理。檢驗(yàn)報(bào)告31檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量部根據(jù)“檢驗(yàn)報(bào)告”判斷合格與否。合格執(zhí)行第32步，不合格執(zhí)行34步合格與否結(jié)論32檢驗(yàn)報(bào)告單質(zhì)量部簽字確認(rèn)后批量產(chǎn)品放行。合格證33采購計(jì)劃供方交付表現(xiàn)監(jiān)控表對首次批量合格的外購件由采購部按采購過程控制程序進(jìn)行采購，并對供方供貨表現(xiàn)進(jìn)行評價(jià)。采購計(jì)劃更新供方交付表現(xiàn)監(jiān)控表34不合格結(jié)論按不合格品控制程序處理。質(zhì)量信息反饋表過程序號輸入文件/資源要求與說明責(zé)任部門（-執(zhí)行-決定-合作-知道）輸出文件/記錄總經(jīng)理管理者代表采 購 總 監(jiān)公司辦公室計(jì)劃財(cái)務(wù)部人力

11、資源部企業(yè)管理部質(zhì)量控制部技術(shù)部市場部制造部采購部生產(chǎn)部35不合格結(jié)論由采購部與技術(shù)部、質(zhì)控部協(xié)商確定是否需要更新批量供 貨。若需要，則執(zhí)行第 27步，由采購部執(zhí)行。是否需要更新首次批量 供貨的結(jié)論36體系不合格PPAP不通過首次批量不合格基于對供方的質(zhì)量體系現(xiàn)場審核不合格、PPAP提交未通過，不能列入合格供方。對首次批量不合格且無改進(jìn)的可能，應(yīng)從合格供方名單中 刪除。更新的合格供方名單2.1潛在供方調(diào)查采購部應(yīng)根據(jù)對質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)、供貨的及時(shí)性和信譽(yù)的一般了解，經(jīng)綜合分析、盡可能在現(xiàn)有的合格供方范圍內(nèi)，推薦供選擇的供方名單，若現(xiàn)有 合格供方供應(yīng)同類零件時(shí)，從第5步執(zhí)行。2.2供方現(xiàn)場體系審

12、核采購部負(fù)責(zé)對供方的體系審核，原則上，已通過汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)（QS9000、TS16949、VDA6.1等）認(rèn)證且已進(jìn)入現(xiàn)有國外顧客的供方體系、為國際著名汽車公司如 GM TOYOTA FORD D-C等供貨的且有良好的供貨經(jīng)歷；或在給本公司供貨經(jīng)歷中，連續(xù)三年評價(jià)合格率大于90%具備開發(fā)新產(chǎn)品必備的人力、財(cái)力、場地和技術(shù)資源，具有類似產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售經(jīng)驗(yàn)，可免于現(xiàn)場體系審核。2.3合格供方的管理：經(jīng)本程序評價(jià)合格或顧客指定的供方為本公司合格供方，由采購部編制“合格供方名單”，經(jīng)采購總監(jiān)批準(zhǔn)，如果顧客有要求，則將該名單提交顧客的相關(guān)部門進(jìn)行批準(zhǔn)后執(zhí)行。若合格供方擬提交的產(chǎn)品與PPAP時(shí)的狀態(tài)發(fā)生變化，供方必須按照質(zhì)量協(xié)議的要求提出申請，從第13部開始重新進(jìn)行認(rèn)可。2.4對供方的過程審核要求：若供方小批量認(rèn)可合格，通過PPAP后，采購部組織對供方進(jìn)行過程審核。若供方導(dǎo)致質(zhì)量事故、安全事故、顧客投訴等應(yīng)對其進(jìn)行過程審核。3縮寫與解釋：4相關(guān)文件及輔助手段：生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序、不合格品控制程序、供方評價(jià)準(zhǔn)則5記錄:5.1供應(yīng)商調(diào)查表QR707-01-a5.2供應(yīng)商初選審批表QR707-02-a5.3供應(yīng)商認(rèn)可時(shí)間計(jì)劃QR707-03-a5.4質(zhì)量能力審核報(bào)告QR707