產(chǎn)品實現(xiàn)策劃及設(shè)計開發(fā)管理程序

1、四川泛華電器有限責(zé)任公司標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃及設(shè)計開發(fā)管理程序Q/14C.ZG15.007.011目的對產(chǎn)品實現(xiàn)進(jìn)行策劃，對設(shè)計和開發(fā)過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足 顧客的需求和期望，并符合有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。2范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的步驟、方法，明確產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)過程的主要工作和要求 本標(biāo)準(zhǔn)適用于企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)及產(chǎn)品改進(jìn)的實現(xiàn)過程的策劃，實施控制與管理。3術(shù)語和定義3.1關(guān)鍵特性：影響產(chǎn)品安全性、法規(guī)符合性的產(chǎn)品和過程特性；3.2重要特性：嚴(yán)重影響產(chǎn)品配套、功能、性能或后續(xù)產(chǎn)品加工的產(chǎn)品和過程特性;3.3般特性：除關(guān)鍵、重要特性以外的特性為一般特性。4職責(zé)4.1開發(fā)部組織

2、進(jìn)行產(chǎn)品實現(xiàn)策劃，并組織實施產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)過程控制，組織產(chǎn)品驗證 和確認(rèn)工作。4.2各分廠負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品制造的工藝設(shè)計與管理，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗工作。4.3制造品質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的試驗工作。4.4制造品質(zhì)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的實施的組織、監(jiān)控，并負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品樣件生產(chǎn)、小 批試生產(chǎn)、初期批生產(chǎn)和批量生產(chǎn)。4.5其余各部門負(fù)責(zé)完成產(chǎn)品實現(xiàn)先期策劃實施中與本部門的相關(guān)的工作。5產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序5.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的內(nèi)容在進(jìn)行產(chǎn)品實現(xiàn)策劃時應(yīng)考慮以下方面內(nèi)容：5.1.1顧客明示要求、顧客潛在要求和相關(guān)的法律要求。5.1.2根據(jù)顧客（或預(yù)測顧客）產(chǎn)品特點和要求確定產(chǎn)品的主要功能、性能指標(biāo)，必要的生 產(chǎn)流程和管理要求

3、。5.1.3對特殊特性進(jìn)行識別，確定關(guān)鍵過程和特殊過程并進(jìn)行初步的分析。5.1.4產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)要求，標(biāo)準(zhǔn)和工程規(guī)范。5.1.5根據(jù)產(chǎn)品要求確定必要的生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備、監(jiān)視和測量裝置等設(shè)施，以及產(chǎn)品實 現(xiàn)過程的人員資源需求。5.1.6確定產(chǎn)品實現(xiàn)的各階段的驗證、確認(rèn)、檢驗和試驗活動，以及監(jiān)視和測量要求。5.1.7確定產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則。5.1.8產(chǎn)品實現(xiàn)過程各階段的風(fēng)險分析及評估，包括市場風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險。5.1.9支持產(chǎn)品的運行和維護(hù)所需的資源。5.1.10市場需求分析及市場前景預(yù)測。5.1.11項目經(jīng)濟效益分析。編制：馬高忠2008-3-28審核：范節(jié)批準(zhǔn)：王群英2008-4-1Q/14C.ZG

4、15.007.0125.1.12預(yù)期實施的階段確定及各個階段的進(jìn)度安排。5.1.13明確產(chǎn)品實現(xiàn)過程的記錄要求，以提供產(chǎn)品符合要求的證據(jù)。5.2產(chǎn)品實現(xiàn)策劃5.2.1開發(fā)部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，應(yīng)成立產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃小組，策劃小組的人員 通常由設(shè)計、工藝、質(zhì)量、生產(chǎn)、工裝、物資采購以及顧客代表等相關(guān)人員組成。5.2.2策劃小組全面分析5.1各條款要求，按附錄A編制項目策劃報告。5.2.3開發(fā)部組織相關(guān)單位進(jìn)行項目策劃的評審，評審?fù)ㄟ^后，將評審結(jié)論及項目策劃報告 一同報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，然后轉(zhuǎn)入實施階段。6設(shè)計和開發(fā)的工作程序設(shè)計開發(fā)按圖1至圖4規(guī)定的流程和要求進(jìn)行策劃及實施。若顧客有特殊要

5、求時，則 按顧客規(guī)定的方法進(jìn)行產(chǎn)品實現(xiàn)的質(zhì)量策劃。7產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的實現(xiàn)6.1設(shè)計和開發(fā)的策劃6.1.1企業(yè)根據(jù)市場信息，確定產(chǎn)品開發(fā)或改進(jìn)項目。開發(fā)部負(fù)責(zé)組織成立項目策劃小組， 項目組長由設(shè)計部門人員擔(dān)任。6.1.2項目小組人員應(yīng)包括設(shè)計、生產(chǎn)、工藝、采購、工裝、質(zhì)量和銷售人員，必要時包 括顧客方代表。項目小組負(fù)責(zé)項目的策劃管理，對顧客要求進(jìn)行分析和落實責(zé)任部門，監(jiān)督 項目策劃各階段工作的實施，組織關(guān)鍵節(jié)點的評審；項目小組成員按分工履行其職責(zé)。6.1.3企業(yè)開發(fā)研制的產(chǎn)品分為全新產(chǎn)品、改型產(chǎn)品、改進(jìn)產(chǎn)品三類，由開發(fā)部對產(chǎn)品開 發(fā)項目進(jìn)行界定，并策劃確定項目研制的階段，詳細(xì)時間、節(jié)點要求等，并

6、編制產(chǎn)品質(zhì)量先 期策劃報告，其策劃結(jié)果由生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)按階段工作要求，列入生產(chǎn)準(zhǔn)備計劃，組織各部 門實施，并監(jiān)督檢查計劃完成情況。6.1.4開發(fā)部組織人員對各階段工作進(jìn)行評審，評審的主要內(nèi)容是產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)是否明確，產(chǎn)品的研制階段是否與產(chǎn)品的要求相適應(yīng)，產(chǎn)品的研制時間進(jìn)程和關(guān)鍵節(jié)點是否滿足顧客要求等。評審結(jié)論經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)入產(chǎn)品設(shè)計階段。6.1.5在確定產(chǎn)品的接收規(guī)范時，對于計數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣的接收水平應(yīng)是零缺陷。產(chǎn)品的接收 規(guī)范在顧客要求時應(yīng)得到顧客批準(zhǔn)；6.1.6在產(chǎn)品項目策劃中，任何影響產(chǎn)品實現(xiàn)的更改應(yīng)符合6.4.2的規(guī)定；6.1.7在產(chǎn)品項目實施中，企業(yè)要確保與顧客簽訂的項目及與項目有

7、關(guān)信息的保密；6.1.8產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)行到相應(yīng)階段時應(yīng)運用附錄B的檢查表格和檢查要求進(jìn)行檢查。在設(shè)計FMEA編制和更新時按附錄B-1進(jìn)行設(shè)計FMEA勺檢查；在方案評審前按附錄B-3填寫設(shè)計輸 入評審表；在方案評審時按附錄B-2填寫產(chǎn)品設(shè)計可實現(xiàn)認(rèn)可表；在樣件評審時按附錄B-4填寫設(shè)計輸出評審表。6.1.9在產(chǎn)品項目實施中，應(yīng)對設(shè)計輸入進(jìn)行確定、形成文件并進(jìn)行評審。設(shè)計輸入可以是 顧客協(xié)議、顧客圖樣、技術(shù)條件、樣件測繪數(shù)據(jù)、經(jīng)驗數(shù)據(jù)等。6.1.10在產(chǎn)品策劃階段應(yīng)將報價的資料進(jìn)行匯總，作為報價的計算依據(jù)。6.2產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)過程要求6.2.1開發(fā)部產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)過程按樣件，小批生產(chǎn)和初期批量生產(chǎn)（至

8、少兩批）三個階 段進(jìn)行控制與管理；并按產(chǎn)品項目制定產(chǎn)品項目研制流程圖，確定產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的階段、 驗證、確認(rèn)評審方法和要求，關(guān)鍵節(jié)點的時間進(jìn)度等。6.2.2產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)流程（圖1至圖4）中所要求的過程和控制文件是產(chǎn)品研制實現(xiàn)過程 所必備的文件，包括產(chǎn)品的可靠性結(jié)果報告和各階段的設(shè)計評審報Q/14C.ZG15.007.01圖1產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)流程3管理層開發(fā)部制造品質(zhì)部部開發(fā)部產(chǎn)品加工分廠工具分廠機修動力分廠APQ 策劃表Q/14C.ZG15.007.01圖2產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)流程（續(xù)）4試生產(chǎn)階段Q/14C.ZG15.007.01圖3產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)流程（續(xù)）5樣件階段管理層開發(fā)部制造品質(zhì)部開發(fā)部產(chǎn)

9、品加工分廠工具分廠機修動力分廠初期批量生產(chǎn)階段Q/14C.ZG15.007.016圖4產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)流程（續(xù)）試生產(chǎn)階段管理層開發(fā)部制造品質(zhì)部開發(fā)部產(chǎn)品加工分廠工具分廠機修動力分廠Q/14C.ZG15.007.017告，根據(jù)產(chǎn)品類型不同可增加其它控制文件。對繼承性系列產(chǎn)品，技術(shù)上生產(chǎn)上的成熟產(chǎn) 品或改進(jìn)型產(chǎn)品，項目組長在設(shè)計方案中就可超越的過程提出建議性報告，經(jīng)副總經(jīng)理批 準(zhǔn)可合并或刪減相應(yīng)過程。6.2.3樣件生產(chǎn)階段嚴(yán)格按顧客要求進(jìn)行設(shè)計生產(chǎn)，樣件需要進(jìn)行檢驗和必須的試驗驗 證，并進(jìn)行樣件評審，確認(rèn)滿足預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)和顧客的要求后送樣試裝。6.2.4小批試生產(chǎn)階段按照顧客試裝試用的批次和數(shù)量

10、要求，進(jìn)行試生產(chǎn)考核，每個試生 產(chǎn)批次完成后都應(yīng)進(jìn)行評審和確認(rèn)。6.2.5經(jīng)過試生產(chǎn)階段滿足顧客試裝要求后，需經(jīng)過23批的批量生產(chǎn)階段考核驗證，具體批次和數(shù)量由開發(fā)部確定，在批量生產(chǎn)產(chǎn)品通過顧客的裝車確認(rèn)，且產(chǎn)品加工制造的過程能力和生產(chǎn)效率達(dá)到預(yù)期目標(biāo)后，方可結(jié)束該項目的產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)過程轉(zhuǎn)入正常批量 生產(chǎn)。6.3設(shè)計和開發(fā)過程的控制6.3.1特殊特性的控制631.1關(guān)鍵、重要特性的識別采用QFD FMEA壽命、負(fù)載、環(huán)境試驗、材料試驗或以 往類比經(jīng)驗進(jìn)行識別或由顧客指定。關(guān)鍵、重要特性是顧客特殊特性的相同表述。6.3.1.2所有的關(guān)鍵、重要特性都應(yīng)進(jìn)行分析，形成“產(chǎn)品/過程特殊特性清單”，關(guān)鍵

11、重 要特性要求在制造過程中予以檢查控制。如果關(guān)鍵重要特性是由采購產(chǎn)品文件中形成的，制造品質(zhì)部應(yīng)通過采購文件向供方傳遞，由供方對其生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行控制，并提供檢驗結(jié) 果供企業(yè)驗證。6.3.1.3在設(shè)計和開發(fā)輸出文件（包括產(chǎn)品圖樣、工藝文件（控制計劃）、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗文件、FMEA）中應(yīng)對關(guān)鍵重要特性進(jìn)行標(biāo)識，關(guān)鍵特性用符號“GT”表示，重要特性符號“ZT”表示，一般特性不用任何符號。對顧客制定的特殊特性應(yīng)在形成文件、制表和控 制方法與顧客的要求相一致。6.3.1.4有關(guān)關(guān)鍵重要特性的所有文件和記錄按質(zhì)量記錄控制程序規(guī)定進(jìn)行保存和存檔，涉及有關(guān)產(chǎn)品安全或法律法規(guī)符合性的重要特性的檢驗記錄存檔期限不

12、得少于10年。6.3.2評審管理控制6.3.2.1在產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)過程中，應(yīng)有計劃的對產(chǎn)品設(shè)計進(jìn)行評審，評審的具體要求 參見附錄C。6.3.2.2在產(chǎn)品項目實施的關(guān)鍵節(jié)點產(chǎn)品樣件交付顧客前，試生產(chǎn)交付顧客前、初 批量生產(chǎn)結(jié)束后都應(yīng)設(shè)置產(chǎn)品設(shè)計評審點，檢查前一階段工作的完成情況。6.3.2.3產(chǎn)品設(shè)計評審由開發(fā)部負(fù)責(zé)，按照設(shè)計和開發(fā)的適宜階段的需求，組織相關(guān)部門 參加評審。評審的主要內(nèi)容是對各設(shè)計階段在產(chǎn)品原理、方案、性能、可靠性、工藝性、 所選材料等正確性進(jìn)行評審。6.3.2.4工藝設(shè)計評審由各分廠負(fù)責(zé)，組織相關(guān)部門參加評審。評審的主要內(nèi)容是對各工 藝設(shè)計階段在產(chǎn)品加工、裝配工藝可行性、穩(wěn)定

13、性、操作性以及與生產(chǎn)批量的適應(yīng)性等進(jìn) 行評審。6.3.2.5設(shè)計評審和工藝評審，其評審結(jié)論應(yīng)形成評審報告，附錄D為推薦的設(shè)計評審報 告格式，可根據(jù)需要調(diào)整。評審報告應(yīng)包含評審的時間、地點、評審的內(nèi)容，其中評審內(nèi)容必須含蓋附錄C對應(yīng)階段的內(nèi)容。評審報告還應(yīng)包含評審中提出的問題、建議、措施， 評審的結(jié)論。最后由參評人員簽字認(rèn)可。6.326在產(chǎn)品研制計劃中設(shè)置設(shè)計評審點，其評審結(jié)論信息作為管理評審的輸入內(nèi)容。6.3.3設(shè)計和開發(fā)驗證6.3.3.1設(shè)計驗證的形式：Q/14C.ZG15.007.018a）進(jìn)行臺架性能試驗、驗證；b）與已證實的其它類似產(chǎn)品設(shè)計進(jìn)行比較；c）尺寸檢查，驗證設(shè)計結(jié)果的正確性。

14、6.3.3.2設(shè)計驗證要求設(shè)計人員應(yīng)當(dāng)做出產(chǎn)品的驗證計劃，在驗證計劃中應(yīng)當(dāng)明確驗證項目、驗證方法、標(biāo) 準(zhǔn)及時間、進(jìn)度等，由相關(guān)部門進(jìn)行驗證后形成設(shè)計驗證報告。應(yīng)針對樣件、小批試生產(chǎn)、 初期批量生產(chǎn)關(guān)注不同的要求，確定驗證項目。制造品質(zhì)部每年年底根據(jù)現(xiàn)行產(chǎn)品或項目 進(jìn)展情況制訂來年的年度試驗計劃。6.3.3.3在設(shè)計驗證中發(fā)現(xiàn)問題，采取措施修改和完善設(shè)計時，應(yīng)重新進(jìn)行驗證。6.3.3.4設(shè)計驗證完成后形成設(shè)計驗證報告（格式見附錄 巳。6.3.4設(shè)計和開發(fā)的確認(rèn)6.3.4.1產(chǎn)品樣件設(shè)計確認(rèn)產(chǎn)品樣件制造完成后，由開發(fā)部組織評審對樣件研制工作和滿足顧客要求程度進(jìn)行確 認(rèn)后，方可將產(chǎn)品樣件交付顧客予以

15、試用進(jìn)行確認(rèn)。6.3.4.2小批試制的確認(rèn)a）在產(chǎn)品樣件交付顧客確認(rèn)后，對顧客提出的問題和改進(jìn)要示，由開發(fā)部進(jìn)行匯總報 主管廠領(lǐng)導(dǎo)審批后，對產(chǎn)品設(shè)計和制造工藝方法進(jìn)行改進(jìn)，制造品質(zhì)部對顧客改進(jìn) 要求的實施監(jiān)督；b）在產(chǎn)品設(shè)計更新和制造工藝方法改進(jìn)后進(jìn)行產(chǎn)品小批試生產(chǎn)過程，若產(chǎn)品設(shè)計結(jié) 構(gòu)工藝方法改變較大時，應(yīng)對產(chǎn)品進(jìn)行補充驗證確認(rèn)或重新驗證確認(rèn)；c）產(chǎn)品的小批試生產(chǎn)應(yīng)制定相應(yīng)工藝規(guī)范或作業(yè)指導(dǎo)書，并按質(zhì)量控制文件進(jìn)行有 效控制；d）小批試制加工完成后，由開發(fā)部組織進(jìn)行試生產(chǎn)加工的確認(rèn)評審，評審的主要內(nèi) 容包括：顧客的改進(jìn)要求是否全部完成，補充驗證確認(rèn)試驗是否充分適宜，對驗 證確認(rèn)過程中出現(xiàn)的失

16、效是否進(jìn)行分析，制定的糾正措施和預(yù)防措施是否得到落e）通過確認(rèn)評審后的試生產(chǎn)方可交付顧客；f）小批試制的確認(rèn)可對顧客要求的生產(chǎn)件批準(zhǔn)（PPAP文件進(jìn)行評審予以確認(rèn)；g）小批試生產(chǎn)可以是多批次的，具體批次數(shù)量可按顧客要求執(zhí)行，但是在每個試生 產(chǎn)批次完成后開發(fā)部都應(yīng)組織確認(rèn)評審。6.3.4.3批量生產(chǎn)確認(rèn)完成顧客規(guī)定的小批試裝批次后，仍需進(jìn)行至少兩個批次的設(shè)計、工藝、質(zhì)量確認(rèn)（批 次產(chǎn)品數(shù)量由營銷部在交付計劃確定），在每個批量生產(chǎn)結(jié)束時，由開發(fā)部組織對產(chǎn)品設(shè)計文件的完整性、所有顧客要求的滿足程度，制造過程的穩(wěn)定性進(jìn)行確認(rèn)評審，以確保能夠 轉(zhuǎn)入正常穩(wěn)定地進(jìn)行批量生產(chǎn)。6.4設(shè)計和工藝更改的控制Q/1

17、4C.ZG15.007.019按工程更改控制程序執(zhí)行。6.5產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的經(jīng)驗應(yīng)最后形成研制工作總結(jié)（附錄F），在產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)完 成后將相關(guān)資料存入開發(fā)部資料室，供以后產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)借鑒和使用。這些文件包括：產(chǎn) 品保證計劃、DFMEA產(chǎn)品優(yōu)化/改進(jìn)過程、試驗報告、設(shè)計評審資料、研制工作總結(jié)等。6.6批量生產(chǎn)的質(zhì)量改進(jìn)6.6.1批量生產(chǎn)的質(zhì)量控制按生產(chǎn)過程控制程序要求執(zhí)行。6.6.2通過控制確保重點工序能力指數(shù)01.33。6.7在產(chǎn)品研制項目過程實施中，企業(yè)應(yīng)確保與顧客簽約的項目以及與項目有關(guān)信息的 機密。8記錄項目策劃報告、APQ陳劃表、FMEA評審報告、驗證試驗報告、研制工作總結(jié)Q/1

18、4C.ZG15.007.0110附錄A（規(guī)范性附錄）項目立項報告（模版）一、 項目基本情況目前的基礎(chǔ)情況；產(chǎn)品/項目用途；產(chǎn)品/項目使用環(huán)境；產(chǎn)品/項目外部接口、負(fù)載情況。二、 市場需求分析國內(nèi)外相關(guān)技術(shù)的現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢；技術(shù)應(yīng)用前景；市場需求前景。三、 顧客要求質(zhì)量要求、功能要求、性能要求、維修性要求，環(huán)境條件要求； 可靠性要求；包裝要求，數(shù)量、價格、交付及交付服務(wù)要求；顧客特殊特性要求；顧客雖沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求;法律法規(guī)的要求；公司內(nèi)部顧客的要求，如利潤率、可制造性要求等； 標(biāo)準(zhǔn)、工程規(guī)范要求；接收準(zhǔn)則。四、 技術(shù)可行性分析、創(chuàng)新性從技術(shù)層面分析，產(chǎn)品/項目

19、實現(xiàn)的重點、難點以及是否可行； 質(zhì)量目標(biāo)。五、 制造性分析評定新技術(shù)；復(fù)雜性；材料；包裝、服務(wù)；制造要求；其它任何會給項目帶來風(fēng)險的制造方面的因素分析。六、 項目實施資源需求開發(fā)經(jīng)費需求；資金來源和資金構(gòu)成；人員需求；人員能力需求； 人員培訓(xùn)需求； 設(shè)施、設(shè)備需求七、 經(jīng)濟效益分析Q/14C.ZG15.007.0111成本分析； 新增生產(chǎn)規(guī)模； 新增銷售收入； 新增利潤； 新增稅金； 節(jié)能降耗效益； 節(jié)約原材料效益。八、 產(chǎn)品/項目風(fēng)險分析市場風(fēng)險分析；設(shè)計風(fēng)險分析。九、實施進(jìn)度安排制訂產(chǎn)品實現(xiàn)所需的階段，并安排策劃階段、方案、樣件階段、 初期批量生產(chǎn)階段和批生產(chǎn)階段各大節(jié)點的時間進(jìn)度。小批試

20、生產(chǎn)階段、Q/14C.ZG15.007.0112附錄B（規(guī)范性附錄）產(chǎn)品實現(xiàn)各個階段的檢查表B-1設(shè)計FMEA檢查表B-2產(chǎn)品設(shè)計可實現(xiàn)性認(rèn)可表B-3設(shè)計輸入評審表B-4設(shè)計輸出評審表Q/14C.ZG15.007.0113B-1設(shè)計FMEA檢查表項目名稱共頁項目組長第頁序號評審內(nèi)容是否1是否使用了克萊斯勒、福特和通用汽車公司潛在失效模式及后果 分析（FMEA參考手冊來制定設(shè)計FMEA2是否已對過去已發(fā)生事件和保修數(shù)據(jù)進(jìn)行了評審？3是否已經(jīng)考慮了類似的零件的設(shè)計FMEAS4設(shè)計FMEA1否識別特殊特性？5是否已確認(rèn)了影響高風(fēng)險最先失效模式的設(shè)計特性？6對高風(fēng)險順序數(shù)項目是否已經(jīng)確定了適當(dāng)?shù)募m正措

21、施？7對嚴(yán)重度高的項目是否已經(jīng)確定了適當(dāng)?shù)募m正措施？8當(dāng)糾正措施實施完成并經(jīng)驗證后，風(fēng)險順序數(shù)是否得到修正？評審結(jié)論：姓名單位職務(wù)/職稱簽名/日期Q/14C.ZG15.007.0114B-2產(chǎn)品設(shè)計可實現(xiàn)性認(rèn)可表產(chǎn)品名稱顧客名稱序號認(rèn)可內(nèi)容認(rèn)可記錄1數(shù)量2交貨期3包裝4開發(fā)樣品5首批樣品交貨地點6試驗報告形式及內(nèi)容7樣品認(rèn)可形式8分供方的監(jiān)控認(rèn)可結(jié)論：姓名單位職務(wù)/職稱簽名/日期Q/14C.ZG15.007.0115B-3設(shè)計輸入評審表項目名稱共頁項目組長第頁序號評審內(nèi)容是否1設(shè)計輸入是否包括了顧客要求？2 1參與設(shè)計人員是否具備資格？3設(shè)計輸入是否識別了法律法規(guī)要求？4設(shè)計輸入是否包括工程標(biāo)

22、準(zhǔn)、材料標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容？5 1設(shè)計輸入是否識別了顧客特殊特性要求？6設(shè)計輸入是否考慮了成本、提出了設(shè)計目標(biāo)？7設(shè)計輸入是否考慮了與顧客的接口和配合關(guān)系？8設(shè)計輸入對顧客的潛在要求進(jìn)行了全面識別， 并形 成書面資料？評審結(jié)論：姓名單位職務(wù)/職稱簽名/日期Q/14C.ZG15.007.0116B-4設(shè)計輸出評審表項目名稱共頁項目組長第頁序號評審內(nèi)容合格不合格設(shè)計 輸出 文件評審1產(chǎn)品功能是否完備？2是否存在設(shè)計缺陷？3DFMEA分析結(jié)果是否在產(chǎn)品圖中得已體現(xiàn)？4可靠性、置信度是否達(dá)到設(shè)計任務(wù)書、產(chǎn)品合格證計劃的 要求？5計算書、產(chǎn)品圖是否準(zhǔn)確和完整？6各零件的標(biāo)準(zhǔn)化、通用化、系列化程度如何？7制造工藝性

23、及制造成本如何？評審結(jié)論：姓名單位職務(wù)/職稱簽名/日期附錄C（規(guī)范性附錄）設(shè)計評審要求1在整個項目周期內(nèi)，需進(jìn)行的設(shè)計評審有：策劃評審、方案設(shè)計評審、樣件設(shè)計評審、Q/14C.ZG15.007.0117小批交付評審和產(chǎn)品制造評審。2設(shè)計評審要求2.1策劃評審2.1.1顧客要求是否明確；產(chǎn)品的用途極其外部接口是否確定。2.1.2產(chǎn)品設(shè)計目標(biāo)、可靠性目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)到顧客的要求。2.1.3產(chǎn)品能否制造加工，是否需要特殊設(shè)備或工藝。2.1.4項目研制階段策劃是否合理，能否在顧客要求的時間范圍內(nèi)滿足顧客要求。2.1.5策劃階段的輸入輸出資料是否準(zhǔn)備齊全，包括立項報告、APQP進(jìn)度能否滿足顧客要求和

24、生產(chǎn)準(zhǔn)備計劃等資料。2.2方案設(shè)計評審2.2.1產(chǎn)品市場研究情況：顧客需求、市場需求、同類（競爭）產(chǎn)品比較，方案是如何來滿足顧客要求；2.2.2法律法規(guī)、行業(yè)要求、標(biāo)準(zhǔn)研究、法律法規(guī)收集，行業(yè)要求，安全性，目前狀況與行業(yè)要求（標(biāo)準(zhǔn)要求、競爭產(chǎn)品）的差距，有無解決措施；2.2.3設(shè)計目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)是否明確、先進(jìn)合理，是否滿足市場顧客需求，任務(wù)書能否滿足工程設(shè)計；2.2.4設(shè)計方案、設(shè)計依據(jù)，方案比較分析優(yōu)選，設(shè)計方案的先進(jìn)性、適用性、可行性，標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計的考慮，成功經(jīng)驗的采用，系統(tǒng)原理、功能、關(guān)鍵技術(shù)的論證；2.2.5初始特殊特性的分析與清單，新技術(shù)、新材料、新設(shè)備的摸底情況；2.2.6產(chǎn)品可靠性

25、的研究；2.2.7研制大綱：工作計劃、任務(wù)、進(jìn)度、人員落實；2.2.8評審資料是否齊全，應(yīng)該有下列資料：方案論證報告/研制大綱、初始產(chǎn)品特殊分析及清單、初始材料清單、產(chǎn)品保證計劃/設(shè)計方案評審及其他（質(zhì)量功能展開圖）、APQPS程；2.3樣件設(shè)計評審2.3.1設(shè)計目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、設(shè)計任務(wù)書的滿足情況，產(chǎn)品性能、精度、安全性、可靠性有無必要的驗證試驗；2.3.2設(shè)計資料正確齊全.設(shè)計規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、系列化、標(biāo)準(zhǔn)化、軟件設(shè)計、技術(shù)要求、驗收方法、包裝要求是否明確，設(shè)計計算充分否；2.3.3可制造性，裝配的評價；2.3.4關(guān)鍵特殊特性的分析與控制，樣件研制過程中發(fā)生問題的解決情況；2.3.5關(guān)鍵材料器件的選擇與控制；2.3.6設(shè)計開發(fā)采用先進(jìn)適用技術(shù)的情況；2.3.7有無影響小批生產(chǎn)的設(shè)計問題及其他；2.3.8設(shè)計確認(rèn),設(shè)計驗證情況；Q/14C.ZG15.007.01182.3.9樣件設(shè)計評審資料是否齊全，應(yīng)該有：樣件設(shè)計資料（圖樣、技術(shù)條件包裝要求及其他）；產(chǎn)品特殊性分析及清單；設(shè)計失效模 式和后果分析；檢驗報告；試驗報告；樣件控制計劃；樣件研制工作總結(jié)；新設(shè)備、新工裝 清單；產(chǎn)品遺留問題及整改要求及其他（DFM/DFAGD&T設(shè)計軟件，材料/工程規(guī)范，設(shè)計 驗證資料，用戶結(jié)論等）。2.4小批試生產(chǎn)評審2.4.1設(shè)計資料的成套性、