ERP各部門職責(zé)

1、ERP系統(tǒng)各部門崗位職責(zé)、作業(yè)內(nèi)容及要求瞧一、采購(gòu)管理系統(tǒng)：膂 1、供應(yīng)部采購(gòu)主管賺1）審核、監(jiān)督、控制采購(gòu)內(nèi)勤供應(yīng)商、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)單價(jià)、批號(hào)及錄入品號(hào)信息中采購(gòu)菜單中固定前置天數(shù)、變動(dòng)前置天數(shù)、安全存量、補(bǔ)貨點(diǎn)、 經(jīng)濟(jì)批量的錄入。2）審核采購(gòu)文員錄入系統(tǒng)中的單據(jù)（采購(gòu)單）蠅2、供應(yīng)部采購(gòu)文員芍1）供應(yīng)商信息的錄入，保證信息的準(zhǔn)確和完整性，并及時(shí)更新和維護(hù)新供應(yīng)商信息數(shù)據(jù)。2）采購(gòu)單錄入，所有字段均要填寫，注意采購(gòu)單價(jià)、采購(gòu)數(shù)量、稅種、稅率、 預(yù)交貨日信息的填寫。3） 采購(gòu)變更單錄入，所有字段均要填寫，注意采購(gòu)單別、采購(gòu)單號(hào)和預(yù)交貨日的填寫。4）進(jìn)貨單錄入，所有字段均要填寫，進(jìn)貨數(shù)量和批號(hào)為

2、重要信息，并要核對(duì)采購(gòu)單。5）退貨單錄入，所有字段均要填寫，退貨數(shù)量和批號(hào)為重要信息，并要核對(duì)采購(gòu)單和進(jìn)貨單。6）采購(gòu)發(fā)票的錄入，注意來(lái)源單別、來(lái)源單號(hào)、稅種、稅率、發(fā)票種類、數(shù)量、單價(jià)的錄入。7）包裝材料、五金備件品號(hào)注意品名、品號(hào)、 單位、 會(huì)計(jì)類別、批號(hào)管理，主要倉(cāng)庫(kù)，品號(hào)屬性的填寫。蒲8）供應(yīng)部所管轄?zhēng)旆康膯螕?jù)撤銷審核，及時(shí)與庫(kù)管溝通，確認(rèn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。9）錄入品號(hào)信息中采購(gòu)菜單中固定前置天數(shù)、變動(dòng)前置天數(shù)、安全存量、補(bǔ)貨點(diǎn)、經(jīng)濟(jì)批量的錄入、更新、檢查。蠆 二、銷售管理系統(tǒng)：# 1、 銷售部銷售主管英1）交易對(duì)象的錄入（包含名稱、編碼原則的制定），保證信息準(zhǔn)確性，及時(shí)更新和維護(hù)。2）客

3、戶信息、客戶編碼原則錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。3）銷售系統(tǒng)付款條件和信用控制參數(shù)錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。經(jīng)銷售部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。肄4）銷售預(yù)測(cè)的錄入，注意預(yù)測(cè)編號(hào)的錄入，確保銷售預(yù)測(cè)的基本準(zhǔn)確性與及時(shí)性。5）審核銷售內(nèi)勤錄入系統(tǒng)中的單據(jù)（銷售訂單、調(diào)賬用的銷售訂單、銷貨單）。筮2、銷售部銷售助理勘1）客戶訂單錄入，所有字段均要填寫，注意客戶編號(hào)、訂單品名、品號(hào)、數(shù)量、價(jià) 格的填寫。蒄 2）客戶訂單變更單錄入，所有字段均要填寫，注意變更客戶編號(hào)、訂單單別、訂單單號(hào)、品名、品號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、變更原因的填寫。量3）銷退單的錄入，所有字段均要填寫，注

4、意變更客戶編號(hào)、來(lái)源單別、來(lái)源單號(hào)、 品名、品號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、批號(hào)的填寫。衿 4） 庫(kù)存交易單的錄入，確保銷售正常領(lǐng)用。注意庫(kù)存交易單單別的錄入，不可混淆，隨意錄入。肆 三、存貨管理系統(tǒng)：薄 1、主要原料倉(cāng)庫(kù)保管員、輔助原料倉(cāng)庫(kù)保管員、包材倉(cāng)庫(kù)保管員、五金備件庫(kù)保管員蒂 1）進(jìn)貨單、退貨單審核。（采購(gòu)管理子系統(tǒng)）在進(jìn)貨驗(yàn)收下做進(jìn)貨單審核。審核時(shí)要點(diǎn)清數(shù)量，按實(shí)收數(shù)修正并分倉(cāng)庫(kù)各自審自己的物料。退貨單審核時(shí)要點(diǎn)清數(shù)量，按實(shí)收數(shù)修正并審核。2）領(lǐng)料單審核。（工單 /委外子系統(tǒng)）薁 在工單/ 委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉(cāng)庫(kù)的領(lǐng)料單，發(fā)料按批號(hào)發(fā)料、可修改批號(hào)，實(shí)行先進(jìn)先出原則，審核單據(jù)注意年月，領(lǐng)料日期

5、不可小于開(kāi)單日期。3 ） 退料單審核。（工單/委外子系統(tǒng)）腿 在工單/ 委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉(cāng)庫(kù)的退料單，退料按批號(hào)退料。審核單據(jù)時(shí)注意退料日期不可大于工單完工日期。4）入庫(kù)單的審核薄 在工藝管理子系統(tǒng)中查尋出自己倉(cāng)庫(kù)的入庫(kù)單，按批號(hào)接收貨物、可修改批號(hào)，審核 單據(jù)注意年月，入庫(kù)日期不可小于開(kāi)單日期。褻5）調(diào)撥單的審核，注意審核時(shí)看清調(diào)撥庫(kù)房。量2、半成品庫(kù)保管員、成品庫(kù)保管員袈 1）領(lǐng)料單審核。（工單/ 委外子系統(tǒng)）蚄 在工單/ 委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉(cāng)庫(kù)的領(lǐng)料單，發(fā)料按批號(hào)發(fā)料、可修改批號(hào)，實(shí)行先進(jìn)先出原則，審核單據(jù)注意年月，領(lǐng)料日期不可小于開(kāi)單日期。2）退料單審核。 （工單 / 委外子

6、系統(tǒng)）芄 在工單/ 委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉(cāng)庫(kù)的退料單，退料按批號(hào)退料。審核單據(jù)時(shí)注意退料日期不可大于工單完工日期。3）入庫(kù)單的審核蜜在工藝管理子系統(tǒng)中查尋出自己倉(cāng)庫(kù)的入庫(kù)單，按批號(hào)接收貨物、可修改批號(hào)，審核單據(jù)注意年月，入庫(kù)日期不可小于開(kāi)單日期。蚆 4）調(diào)撥單的審核，注意審核時(shí)看清調(diào)撥庫(kù)房。5）銷貨單、銷退單審核。蜩在銷售管理子系統(tǒng)中查尋銷貨單審核。審核時(shí)要點(diǎn)清數(shù)量，按實(shí)發(fā)數(shù)修正并審核。審核日期不可大于訂單日期。蚄 銷退貨單審核時(shí)要點(diǎn)清數(shù)量，按實(shí)收數(shù)修正并審核。審核日期不可大于訂單日期。6）拆包調(diào)整單審核時(shí)請(qǐng)注意單據(jù)總數(shù)量、總金額為零。膈 5、物流內(nèi)勤蠆 四、質(zhì)量管理系統(tǒng)：襖 1、質(zhì)檢主管腿

7、1） 監(jiān)督、審核品管類別、檢驗(yàn)項(xiàng)目、品號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目和供應(yīng)商料件特殊檢驗(yàn)方式等基本信息的及時(shí)錄入與更新。材2、品管檔案員蒈 1）品管類別、檢驗(yàn)項(xiàng)目、品號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目的錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。經(jīng)品管主管審核后，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。肄2）進(jìn)貨檢驗(yàn)單、轉(zhuǎn)移檢驗(yàn)單、銷退檢驗(yàn)單的錄入及審核，并保證錄入及時(shí)、準(zhǔn)確性。3）庫(kù)存交易單的錄入，確保技術(shù)、行政等部門正常領(lǐng)用。注意庫(kù)存交易單單別的錄入，不可混淆，隨意錄入。膂 4）生產(chǎn)在生產(chǎn)入庫(kù)檢驗(yàn)產(chǎn)成品時(shí)，質(zhì)檢部可以對(duì)自制類產(chǎn)成品先放行，方便生產(chǎn)入庫(kù)軟件中進(jìn)行下步操作（與生產(chǎn)、質(zhì)檢、財(cái)務(wù)溝通，只對(duì)自制類產(chǎn)品實(shí)行此政策）蕨五、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)系統(tǒng):1、物控主管（PMC）肅

8、1）小料相關(guān)每月出庫(kù)、入庫(kù)數(shù)據(jù)的錄入。蒲2） BOM青單錄入，所有字段均要填寫，注意組成用量、底數(shù)和生效日期的填寫。聿3） BO度更單錄入，所有字段均要填寫，注意組成用量、底數(shù)和生效日期的填寫c肆4） BOM勺錄入、及時(shí)更新，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。膈2、物控員肄1）涉及配料室物料領(lǐng)用領(lǐng)料單的審核，注意領(lǐng)料數(shù)量與實(shí)際出庫(kù)數(shù)量一致、領(lǐng)料庫(kù)房與實(shí)際庫(kù)房一致、批號(hào)選擇、審核日期是否正確，注： 領(lǐng)料日期不可小于開(kāi)單日期。螂 2）涉及配料室物料退庫(kù)退料單的審核，注意退料數(shù)量與實(shí)際退庫(kù)數(shù)量一致、退料庫(kù)房與實(shí)際庫(kù)房一致、退料批號(hào)選擇、審核日期是否正確，注：退料日期不可大于工單完工日期。聿 3）調(diào)撥單的錄入與審核，注

9、意調(diào)撥庫(kù)房、數(shù)量及審核日期是否正確。膈六、生產(chǎn)管理系統(tǒng)：1、生產(chǎn)調(diào)度主管勞1）制定生產(chǎn)排產(chǎn)計(jì)劃，嚴(yán)格要求車間按生產(chǎn)排產(chǎn)安排生產(chǎn)，確保工單穩(wěn)定性、準(zhǔn)確性。袈 2）檢查、督導(dǎo)工單、領(lǐng)料單、入庫(kù)單錄入的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。并協(xié)調(diào)錄入單據(jù)時(shí)出現(xiàn)的可以解決的問(wèn)題。芃 2 、生產(chǎn)文員蕨1）工單的錄入、審核、指定完工。注意工單單別、預(yù)計(jì)產(chǎn)量、預(yù)計(jì)開(kāi)工日期需領(lǐng)用量、批號(hào)、排產(chǎn)編號(hào)的錄入，審核日期不可小于開(kāi)工日期。工單結(jié)束后，及時(shí)指定完工。輻2）工單變更單的錄入、審核。做工單變更單時(shí)，工單變更日期要在入庫(kù)日期與工單日期之間，（即：工單變更日期與工單日期一致）。薇 3）工單實(shí)際生產(chǎn)結(jié)束后，必須及時(shí)指定完工。而且要求在

10、當(dāng)月內(nèi)指定完工（在制品除外） 。蝸4）當(dāng)月無(wú)需再生產(chǎn)工單，必須當(dāng)月內(nèi)及時(shí)指定完工，并注明“不再生產(chǎn)”。舞5）工單完成后，需做倒扣料的工單，要及時(shí)做倒扣料。內(nèi)容物的入庫(kù)日期要在包裝工單領(lǐng)料日期之前。包裝工單的倒扣料領(lǐng)料日期要在工單入庫(kù)日期與工單日期之間（即：領(lǐng)料日期與工單日期一致）。箴6）領(lǐng)料單、退料單的錄入，工單管理員需確保相關(guān)領(lǐng)（退）料單據(jù)全部審核后，可進(jìn)行下一步操作，不允許有未審核的領(lǐng)（退）料單，就進(jìn)行工藝、投產(chǎn)、尤其是入庫(kù)的操作，注意批號(hào)的選擇，切不可批號(hào)混領(lǐng)混退。蝕 7）領(lǐng)料單領(lǐng)料日期必須小于產(chǎn)成品實(shí)際入庫(kù)日期（工單未結(jié)束前，后補(bǔ)單據(jù)尤其注意） ，各庫(kù)管審核單據(jù)日期必須修改為實(shí)際審核日

11、期。（領(lǐng)料日期必須在工單實(shí)際開(kāi)工日期與實(shí)際入庫(kù)日期之間）工單一旦結(jié)束后，不可隨意做工單變更單進(jìn)行修改，如果必要，工單變更單的日期要求在工單單據(jù)日期與工單完工日期之間。蟆8）領(lǐng)料單完全審核后，要求及時(shí)做工藝、投產(chǎn)，以便后續(xù)工作報(bào)工單的錄入工作的及時(shí)進(jìn)行。蒂9）同一品號(hào)、不同批次的產(chǎn)品，在做領(lǐng)、退料單時(shí)，數(shù)量必須保持領(lǐng)退料單據(jù)的一致性。賺10）工藝、投產(chǎn)單的錄入、審核，注意審核日期與單據(jù)的一致性。芨11）聯(lián)產(chǎn)品的錄入，及時(shí)準(zhǔn)確錄入聯(lián)產(chǎn)品分辨率。注意每月需跟財(cái)務(wù)確認(rèn)，做到及時(shí) 更新。衩12）入庫(kù)單的錄入，注意入庫(kù)單的移入地、工單單別、單號(hào)、數(shù)量、批號(hào)、生產(chǎn)日期的填寫。辦理成品入庫(kù)時(shí)，如實(shí)際數(shù)量與包裝

12、工單數(shù)量不符，要求做工單變更單，使實(shí)際入庫(kù)數(shù)與預(yù)計(jì)產(chǎn)量數(shù)一致。保存后，在重新計(jì)算單身時(shí)。如計(jì)算單身時(shí)自動(dòng)帶出 原工單中不需要的原料，要求刪除該原料行。蜩13）當(dāng)月產(chǎn)成品不能全部入庫(kù)做倒扣料的工單，不能跨月做倒扣料，而是當(dāng)月入庫(kù)多少做多少倒扣料。覆14）在工單已經(jīng)審核完畢，領(lǐng)料單已經(jīng)生成的情況下，對(duì)于實(shí)際無(wú)需領(lǐng)料的材料，需及時(shí)做工單變更，將其數(shù)量變更為0。腿15）月末審核單據(jù)，除再制產(chǎn)品外，要求工單、工單變更單、領(lǐng)料單、退料單、入庫(kù)單無(wú)未審核單據(jù)。衩16）生產(chǎn)系統(tǒng)單據(jù)的檢查、監(jiān)督，確保生產(chǎn)系統(tǒng)單據(jù)的準(zhǔn)確性。袁 七、設(shè)備管理系統(tǒng)：尢1、設(shè)備檔案錄入員噩1）設(shè)備類型、設(shè)備型號(hào)、設(shè)備信息等基本的錄入及

13、審核。2）設(shè)備模塊相關(guān)設(shè)備類型、型號(hào)編碼文件的書寫。3）設(shè)備變更的及時(shí)維護(hù)噩八、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)：1 、應(yīng)收、應(yīng)付會(huì)計(jì)菜1）銷售發(fā)票、采購(gòu)發(fā)票的審核，收款單、預(yù)收款單、退款單的錄入及審核2）月末應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款的月結(jié)。3）會(huì)計(jì)憑證的錄入?；? 、總賬會(huì)計(jì)螂 1）會(huì)計(jì)科目的錄入、數(shù)據(jù)及時(shí)更新與修改，注意科目編號(hào)、科目名稱、科目類別、核算項(xiàng)目、的錄入。詹2）會(huì)計(jì)憑證的及時(shí)審核、過(guò)賬。胭3）相關(guān)自定義報(bào)表會(huì)計(jì)科目的設(shè)置。蒄 3 、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)袂 1）資產(chǎn)類別、資產(chǎn)信息、資產(chǎn)折舊的錄入，審核。材2）原料采購(gòu)的相關(guān)單據(jù)庫(kù)存的審核。蛔3）工程、設(shè)備采購(gòu)的相關(guān)單據(jù)的審核。芃 4）暫估、分錄系統(tǒng)的錄入、審核，注意審核日期與單據(jù)的一致性。4 、費(fèi)用會(huì)計(jì)贛1）相關(guān)會(huì)計(jì)憑證的及時(shí)錄入莆 2）相關(guān)自定義報(bào)表會(huì)計(jì)科目的設(shè)置。輻5 、成本會(huì)計(jì)建1）月末結(jié)賬勘6 、出納襖 1）涉及銀行存款的會(huì)計(jì)憑證的簽字與撤銷簽字。肄 九、信息管理部：系統(tǒng)管理員膂 1）系統(tǒng)設(shè)置模塊的維護(hù)。用戶信息、用戶權(quán)限、組信息錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。經(jīng)微機(jī)中心領(lǐng)導(dǎo)審核后，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。（各使用ER商門提供完整用戶資料，由經(jīng)理辦審核確認(rèn)。）螈 2）公司信息、工廠信息、倉(cāng)庫(kù)信息、工作中心、部門信息、職務(wù)類別、幣種匯率、交易對(duì)象分類、假日表、 員工姓名錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)